測(cè)繪程序文件

各職能部門(mén)和各級(jí)執(zhí)行程序的有關(guān)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本程序文件，并要求熟悉和理解。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序的規(guī)定。運(yùn)行依據(jù)通知單規(guī)定的修改內(nèi)容進(jìn)行修改，無(wú)修改通知的任何修改序號(hào)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)CX14測(cè)繪成果管理與提供過(guò)程控制程序CX制程序CX過(guò)程控制程序CX適用范圍顧客簽訂的合同文件的評(píng)審，合同履行過(guò)程中合同責(zé)3.2各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審具體組織工作和合同洽談、簽訂的具體聯(lián)絡(luò)及協(xié)4工作程序4.1招標(biāo)信息4.2招標(biāo)文件的評(píng)審b；f)顧客及投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；h)其他特殊要求、不合理的條款及標(biāo)書(shū)外的口頭要求的處理。d)編標(biāo)方案(編標(biāo)預(yù)算、編標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃、編標(biāo)人員、編標(biāo)地點(diǎn))；e)項(xiàng)目實(shí)施方式(自營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、分包)；f)其它情況；4.4編標(biāo)。4.5投標(biāo)文件評(píng)審f件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性；4.6合同簽訂前的評(píng)審行評(píng)審，主要是解決合同中的內(nèi)容與投標(biāo)書(shū)d。4.7合同更改期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改和重大設(shè)計(jì)變更)，相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程5質(zhì)量記錄a)招標(biāo)文件評(píng)審表b)項(xiàng)目立項(xiàng)審批報(bào)告c)投標(biāo)文件評(píng)審報(bào)告d)合同評(píng)審記錄表e)合同變更記錄表f)合同變更通知單g)合同臺(tái)帳h)投標(biāo)臺(tái)帳i)項(xiàng)目任務(wù)單CX0141目的適用范圍責(zé)b)提供相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的有效版本，監(jiān)督和檢查測(cè)量作業(yè)過(guò)程中的c)監(jiān)督測(cè)量工程合同的執(zhí)行和完成情況，協(xié)調(diào)、督促、控制工程進(jìn)度，完成測(cè)量d確定特殊(或關(guān)鍵)過(guò)程，并對(duì)有關(guān)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。e)確定有關(guān)過(guò)程所配備的儀器設(shè)備,并制定關(guān)鍵(或特殊)設(shè)備的操作規(guī)程，并進(jìn)f)及時(shí)提供符合工程要求的測(cè)量成果；i)項(xiàng)目實(shí)施前，要對(duì)儀器進(jìn)行檢校和維修，保證儀器處于良好狀態(tài)；k確保測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范和顧客的l)確保項(xiàng)目作業(yè)過(guò)程的安全管理，做到文明施工。**控制測(cè)量**檢查修改**檢查驗(yàn)收CX014工作程序a)航測(cè)、工程測(cè)量過(guò)程流程圖b)地理信息系統(tǒng)工程過(guò)程流程圖**數(shù)據(jù)處理**檢查驗(yàn)收CX014b)根據(jù)《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》設(shè)計(jì)控制網(wǎng)等準(zhǔn)備工作。測(cè)量所使用的儀器,必須經(jīng)過(guò)國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)單位檢定,并出具該儀器檢定合格證.在測(cè)量實(shí)施之前,儀器需保持良好狀態(tài).測(cè)量過(guò)程控制a”工作，使儀器處于良好狀態(tài)，滿(mǎn)足工程能力規(guī)范、a組織對(duì)工程質(zhì)量有重要影響的重要工序關(guān)鍵部位進(jìn)行識(shí)別和測(cè)量記錄CX014a)控制測(cè)量b)測(cè)圖制圖c)衛(wèi)星定位基準(zhǔn)站建設(shè)與維護(hù)合格后，方可提交成果；數(shù)據(jù)采集、編圖進(jìn)行三級(jí)檢驗(yàn)和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。如發(fā)生不合格品2)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)資料管理員對(duì)項(xiàng)目工程技術(shù)資料進(jìn)行檢查監(jiān)控，執(zhí)行《記錄控制5相關(guān)文件a)記錄控制程序b)糾正和預(yù)防措施控制程序c)不合格品控制程序d)檢驗(yàn)和測(cè)量控制程序e)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序編號(hào):CX-7.5-05-20141目的適用范圍制。責(zé)b)按照國(guó)家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)對(duì)測(cè)繪成果進(jìn)行管理、提供、信息發(fā)布，對(duì)影工作程序準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作a)測(cè)繪成果目錄編號(hào):CX-7.5-05-2014測(cè)繪成果信息發(fā)布過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)不合格品控制a)記錄控制程序c)不合格品控制程序d)檢驗(yàn)和測(cè)量控制程序e)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序編號(hào):CX-7.5-06-20141目的適用范圍制。責(zé)b)按照有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)對(duì)匯交單位匯交的測(cè)繪成果進(jìn)行接收、審查、管理、e工作程序編號(hào):CX-7.5-06-2014匯交測(cè)繪成果管理發(fā)布過(guò)程、匯交成果審查、目錄編制、信息發(fā)布、統(tǒng)的完整性、規(guī)范性，部料逐一進(jìn)行檢查記錄，開(kāi)具《地理信息成果匯交補(bǔ)正料，待資料補(bǔ)齊并檢查合格后，出具《地理信息項(xiàng)目產(chǎn)品防護(hù)不合格品控制a)記錄控制程序編號(hào):CX-7.5-06-2014b措施控制程序b匯交審查告知書(shū)編號(hào):CX-7.5-07-20141目的適用范圍、準(zhǔn)備、實(shí)施、最終成果評(píng)定、交付、歸檔過(guò)程責(zé)b)按照國(guó)家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)開(kāi)展衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因工作程序編號(hào):CX-7.5-07-2014項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)合同協(xié)議簽訂或顧客要求接受后,經(jīng)館長(zhǎng)批準(zhǔn)，視情況對(duì)該項(xiàng)目編制技術(shù)方案，報(bào)副館4.3項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程策劃(準(zhǔn)備)制定《技術(shù)方案》批準(zhǔn)后(必要時(shí))，由衛(wèi)星定位應(yīng)用部推薦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)分管副項(xiàng)目計(jì)劃、完成項(xiàng)目規(guī)定任務(wù)及保證產(chǎn)品質(zhì)量的組織者和合理配置人力資源，制定項(xiàng)目計(jì)劃，包括a北省衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)控制中心機(jī)房管理規(guī)定》相關(guān)內(nèi)，設(shè)備儀器管理人員會(huì)同作業(yè)人員備齊所需編號(hào):CX-7.5-07-2014PmMPmbSNRL-55,SNR(L2)：25-55；C并4.4.2.4根據(jù)國(guó)家坐標(biāo)框架變化及時(shí)更新，其中基準(zhǔn)站網(wǎng)內(nèi)個(gè)別基準(zhǔn)站發(fā)生顯著位移(平編號(hào):CX-7.5-07-2014據(jù)都是符合精度標(biāo)準(zhǔn)的，因此用戶(hù)實(shí)時(shí)接收的差退回修改措施，并執(zhí)行《不合格品控制程。編號(hào):CX-7.5-07-2014a)文件控制程序f)糾正和預(yù)防措施控制程序a)任務(wù)通知書(shū)1目的適用范圍責(zé)4工作程序a)顧客的投訴或抱怨。b)與顧客的直接溝通(走訪(fǎng)、座談、電話(huà)等)。c)問(wèn)卷和調(diào)查。d)相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織以及媒體的報(bào)告。a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映。b)顧客要求和合同信息。c)市場(chǎng)需求。為對(duì)質(zhì)量體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，并及時(shí)人解答、好詳細(xì)記錄并由有關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)將以上資料整理我4.5顧客檔案的建立5相關(guān)文件a)糾正和預(yù)防措施控制程序6記錄a)糾正和預(yù)防措施處理單b)顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查信息反饋表c)顧客投訴記錄表d)顧客檔案1目的圍實(shí)工作程序部審核組，并任命一核工作，明確內(nèi)部審核的目的和要求，并要求受審部門(mén)負(fù)責(zé)人配合內(nèi)部審部審核檢查表》實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)等方式進(jìn)行，并將情況記錄在《內(nèi)部審核檢查表》中，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，應(yīng)出具《不核組長(zhǎng)主持公布內(nèi)部部審核報(bào)告應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性做出客觀評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，對(duì)其管理保存，執(zhí)行《文件控制1目的成果進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)量，防止不合格采購(gòu)產(chǎn)品投入使適用范圍責(zé)3.1分管副館長(zhǎng)是檢驗(yàn)、測(cè)量的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量工作的監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)4工作程序4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)4.2產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)a)過(guò)程檢查由各生產(chǎn)部門(mén)完成，檢查人員的資格由館發(fā)文確認(rèn)。特殊情況下，負(fù)b)對(duì)每一道工序的全部成果100%檢查，對(duì)各道工序的成果都檢查(如各種記錄和點(diǎn)之記等)；c)過(guò)程檢查包括對(duì)作業(yè)使用的外業(yè)儀器及噴圖儀、掃描儀等設(shè)備的檢查，檢查作業(yè)員有無(wú)填寫(xiě)《測(cè)量?jī)x器(設(shè)備)檢驗(yàn)、校準(zhǔn)單》，親自操作儀器、查看是否處于校準(zhǔn)a)最終檢查人員的資格由館發(fā)文件確認(rèn)，特殊情況下，可臨時(shí)抽調(diào)具有過(guò)程檢驗(yàn)b)最終檢查采用隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)方法，按10%--30%的比例在同一道工序的全部成的檢c)最終檢查要檢查最終成果的齊全性和完整性；d)最終檢查人員在某個(gè)質(zhì)量問(wèn)題上與中心的認(rèn)識(shí)有分歧、發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由分管副e)交付給顧客的測(cè)量成果，必須是經(jīng)最終檢查合格的成果。4.5對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品或不合格工序，及時(shí)隔離、記錄、評(píng)審和處置，執(zhí)行《不合格品控5相關(guān)文件a)不合格品控制程序b)記錄控制程序6記錄a)測(cè)量?jī)x器(設(shè)備)檢驗(yàn)、校準(zhǔn)單b)測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳c)檢查驗(yàn)收記錄表1目的告、處置、進(jìn)行恰當(dāng)處理，防止不合格品流入下道工序或。適用范圍制。責(zé)4工作程序4.1對(duì)不合格品的評(píng)審發(fā)文件確認(rèn)的具有過(guò)程檢查、最終檢查a)若單位測(cè)量成果(包括4D成果)中出現(xiàn)1個(gè)嚴(yán)重缺陷，則該單位測(cè)量成果判定Dc)我館采購(gòu)的屬于成果一部分的材料、顧客的財(cái)產(chǎn)中，若主要質(zhì)量特性不滿(mǎn)足d)協(xié)作單位提交的測(cè)量成果中凡出現(xiàn)上述a、b中任何一條的均判定為不合格。4.2不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)及隔離室的到貨檢驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別。對(duì)顧客對(duì)財(cái)產(chǎn) (包括協(xié)作單位的)，通過(guò)接受部門(mén)的檢查驗(yàn)收進(jìn)行識(shí)別。若發(fā)現(xiàn)不合格品，在《設(shè)備存放。4.2.2生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)制作的過(guò)程成果、最終成果(包括協(xié)作單位的)，通過(guò)過(guò)程檢查、最終檢查(兩極檢查)進(jìn)行識(shí)別。若發(fā)現(xiàn)不合格品，在《檢查驗(yàn)收記錄表》填寫(xiě)，由相4.2.3上述的到貨檢驗(yàn)、檢查驗(yàn)收以及兩極檢查(包括航內(nèi))工作，各檢驗(yàn)人員要認(rèn)真單》、《檢查驗(yàn)收記錄表》、等，所屬部門(mén)要收4.3不合格品的處置4.3.1凡屬4.1.4條a的測(cè)量成果不合格品(包括協(xié)作單位的)必須進(jìn)行返工，消除缺陷，4.3.2凡屬4.1.4條b(包括協(xié)作單位的)的，則該項(xiàng)不合格必須返工，直到滿(mǎn)足測(cè)量成業(yè)員對(duì)不合格品處理后，在表中認(rèn)真填寫(xiě)處置情況概后交中心驗(yàn)證。中心應(yīng)保存《不合格的處置、復(fù)檢記報(bào)4.3.6對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)(包括協(xié)作單位)的不合格品，由接受部門(mén)負(fù)責(zé)與顧客或協(xié)作單位協(xié)4.4航測(cè)內(nèi)業(yè)生產(chǎn)特別規(guī)定特點(diǎn)，為避免不合格品的出現(xiàn)或少出現(xiàn)，我館特編制不滿(mǎn)足測(cè)圖要求的原始資料予以退圖，為保證自己業(yè)員真實(shí)記錄自己作業(yè)過(guò)程的質(zhì)量情況，確保成果4.5不合格品記錄的管理理。5相關(guān)文件6記錄有效性和效率，必須不斷尋求對(duì)過(guò)程適用范圍量管理體系運(yùn)行過(guò)程中不合格的糾正、預(yù)防和責(zé)3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并具體組織實(shí)施和改4工作程序：4.1不合格信息的來(lái)源和收集在測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格工序和成果4.2糾正措施的制定與實(shí)施出現(xiàn)以下情況，應(yīng)提請(qǐng)辦公室審定bd所制定的糾正措施計(jì)劃，以及嚴(yán)重不合格品或不合格施，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并因，重新評(píng)價(jià)并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計(jì)d)辦公室在組織工程服務(wù)(回訪(fǎng))中，顧客提出的質(zhì)量問(wèn)題。b)各部門(mén)負(fù)責(zé)收集有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、作業(yè)、服務(wù)、報(bào)告、顧客意見(jiàn)，并4.3.3辦公室負(fù)責(zé)組織各業(yè)務(wù)部門(mén)定期(半年一次)對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行研究分析，包括質(zhì)價(jià)、檢驗(yàn)和測(cè)量記錄、顧客投訴意見(jiàn)等，以確定潛在；預(yù)防措施計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)制定，報(bào)管理者代表批關(guān)管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)價(jià)其有效性，并交管5相關(guān)文件a)文件控制程序b)測(cè)量工程過(guò)程控制程序c)檢驗(yàn)測(cè)量控制程序d)不合格品控制程序a)糾正措施計(jì)劃b)質(zhì)量信息調(diào)查表c)預(yù)防措施計(jì)劃布。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核以3.3辦公室：負(fù)責(zé)我館質(zhì)量管理文件的收集、編目、發(fā)放、更改和管理；包括外來(lái)有質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作，定期評(píng)審3.4各職能部門(mén)：負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更4.1文件的分類(lèi)編號(hào)HBSCHDAG:河北省測(cè)繪資料檔案館b)程序文件CXc)記錄表格JLd)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ZYe)部門(mén)、崗位職責(zé)--ZZg)相關(guān)法律法規(guī)清單指導(dǎo)書(shū)—ZY制度—ZD職責(zé)—ZZ法律法規(guī)清單—FFLh碼：辦公室—BG衛(wèi)星定位部—WD基礎(chǔ)成果部—JC，以便在發(fā)放使用時(shí)加以區(qū)別。文件分4.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容正4.3文件的發(fā)放號(hào)的受控?fù)p而影響使用時(shí)，應(yīng)向質(zhì)管辦申請(qǐng)更換手續(xù)，交回破。領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)登記號(hào)，并注明丟失登記號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢4.4文件的更改替審批人員應(yīng)獲得授權(quán)并附有所需的背景更改，文件更改時(shí)，注明更改標(biāo)識(shí)和更登記表》的名單發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文4.5文件的換版與作廢時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換新場(chǎng)，并簽字。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人4.6文件的管理、標(biāo)識(shí)。4.7外來(lái)文件的控制4.8文件的評(píng)審相關(guān)文件a)文件