4危害因素、環(huán)境因素識別評價管理程序

危害素辨識與風險評價QH/CX-C/0-04-2011控制程序控制程序第1頁共6頁1目的為了辨識與評價油田公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素，制定合理、可靠的控制和削減措施，特制定本程序。2適用范R本程序規(guī)定了危害因素辨識、風險評價的范圍、程序、結(jié)果與風險管理內(nèi)容,適用于油田公司危害因素辨識風險評價和控制與削減措施管理。3管理流程（見流程圖）4工作程序危害因素（包括環(huán)境因素、危險源）辨識風險評價的范圍油田公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的或潛在的危害因素辨識，其中包括正常、異常和緊急狀態(tài)下的生產(chǎn)經(jīng)營活動。作業(yè)場所中所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動。作業(yè)環(huán)境與設(shè)施，包括固定作業(yè)場所，施工作業(yè)現(xiàn)場的各個部分，施工生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，臨時設(shè)施等。常規(guī)和非常規(guī)的活動（包括正常、異常、緊急狀態(tài)）;—工作場所的環(huán)境與設(shè)施（無論由油田公司內(nèi)還是由外界所提供）；—事故及潛在的危害和影響；—以往活動的遺留問題。危害因素的辨識和評價組織質(zhì)量安全環(huán)保處是本程序的歸口管理部門，評價領(lǐng)導(dǎo)小組由管理者代表任組長，負責識別、評價與控制和預(yù)防措施制定的全過程。評價小組應(yīng)由安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備管理部門及其它相關(guān)部門的專業(yè)、技術(shù)骨干組成，可以邀請有經(jīng)驗的員工參加，必要時應(yīng)外聘評估專家、顧問。油田公司各機關(guān)處室、直屬單位、二級單位依據(jù)Q/SY1238《工作前安全分析管理規(guī)范》、Q/SY1239《工作循環(huán)檢查管理規(guī)范》和《危害因素辨識與風險評價控制程序》的要求，負責組織本部門/單位的危害因素辨識與風險評價，制定QH/CX-C/0-04-2011第QH/CX-C/0-04-2011第2頁共6頁風險控制和削減措施，并組織建立、實施和保持程序。直屬單位、二級單位將制定的措施、識別與評價結(jié)果報質(zhì)量安全環(huán)保處備案。危害因素辨識評價周期新、改、擴建項目應(yīng)針對新、改、擴建項目的各個階段進行動態(tài)辨識危害因素和風險評價，并將辨識、評價出新的危害因素、重大危害因素填寫到《危害因素辨識、風險評價表》和《重大危害因素清單》中。各部門/單位每年至少組織一次危害因素的識別和重大危害因素的評價，與前次評價的結(jié)果對比，確定出新的重大危害因素并制定相應(yīng)的控制和削減措施，上報油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處。質(zhì)量安全環(huán)保處在此基礎(chǔ)上識別與更新油田公司級重大危害因素、重要環(huán)境因素并制定相應(yīng)的控制和削減措施。當工藝、流程、設(shè)備現(xiàn)狀及人員、組織結(jié)構(gòu)有較大變化時，應(yīng)及時進行危害因素辨識與風險評價，并將辨識、評價出新的危害因素、重大危害因素填寫到《危害因素辨識、風險評價表》和《重大危害因素清單》中，制定相應(yīng)控制和削減措施并上報質(zhì)量安全環(huán)保處備案。車間（隊、站）和作業(yè)班組依據(jù)Q/SY1238-2009《工作前安全分析管理規(guī)范》、Q/SY1239-2009《工作循環(huán)檢查管理規(guī)范》和Q/SY1245-2009《啟動前安全檢查管理規(guī)范》的要求，經(jīng)常性組織對危害因素識別的全面性和風險評價的合理性以及風險控制的有效性進行評價。435二級單位根據(jù)活動、產(chǎn)品、服務(wù)的內(nèi)外部條件變化，進行危害因素的識別和風險評價。要將危害因素辨識、風險評價和風險控制的任何變化的信息形成文件并及時更新。危害因素辨識風險評價程序評價過程a）作業(yè)步驟分解或業(yè)務(wù)活動分類；b）危害因素辨識；c）建立判別準則；d）確定各級危害因素的風險和可接受的程度；e）制定控制措施與削減措施；f）評審措施的充分性和有效性。作業(yè)步驟分解或業(yè)務(wù)活動分類a）在進行危害因素辨識風險評價工作之前，應(yīng)設(shè)計合適的工作表格，按照一定的方法來劃分作業(yè)活動，保證危害因素辨識的統(tǒng)一性、全面性；b）在劃分作業(yè)活動單元時，要考慮判別準則的多種方法，但在同一層次上確定一種方法，以保證危害因素辨識的準確性。c）可依據(jù)《工作前安全分析管理規(guī)范》Q/SY1238-2009＞《工作循環(huán)檢查管理規(guī)范》Q/SY1239-2009＞《啟動前安全檢查管理規(guī)范》Q/SY1245-2009和其他適宜的方法進行。危害因素的識別危害因素的辨識應(yīng)考慮：a）物理性危害因素：（1）設(shè)備、設(shè)施缺陷；（2）防護缺陷；（3）電危害；（4）噪聲危害；（5）振動危害；（6）電磁輻射；（7）運動物危害；（8）明火；（9）能造成灼傷的高溫物質(zhì)；（10）能造成凍傷的低溫物質(zhì)；（11）粉塵與氣溶膠；（12）作業(yè)環(huán)境不良；（13）信號缺陷；（14）標志缺陷；（15）其他物理性危害因素。b）化學(xué)性危害因素：（1）易燃易爆性物質(zhì)；（2）自燃性物質(zhì)；（3）有毒物質(zhì)；（4）腐蝕性物質(zhì);（5）其他化學(xué)性危害因素。c）生物性危害因素：（1）致病微生物；（2）傳染病媒介物；（3）致害動物；（4）致害植物；（5）其他生物性危害因素。d）心理、生理性危害因素：（1）負荷超限；（2）健康狀況異常；（3）從事禁忌作業(yè)；（4）心理異常；（5）辨別功能缺陷；（6）其他心理、生理性危害因素。e）行為性危害因素:QH/CX-C/0-04-2011 第4頁共6頁（1）指揮錯誤；（2）操作錯誤；（3）監(jiān)護錯誤；（4）其他錯誤；（5）其他行為性危害因素。f）其他危害因素：（1）搬舉重物；（2）作業(yè)空間；（3）工具不合適；（4）標識不清。g）環(huán)境方面應(yīng)考慮：（1）向大氣的排放；（2）向水體的排放；（3）向土地的排放；（4）原材料和自然資源的使用；（5）能源使用；（6）能量釋放（如熱、輻射、振動等）；（7）廢物和副產(chǎn)品；（8）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。建立判別準則判別準則，就是判定是否有害或影響大小所依據(jù)的數(shù)值或標準。a）判別準則的建立原則①依據(jù)國家、行業(yè)和上級關(guān)于健康、安全與環(huán)境的政策、法規(guī)、標準和規(guī)范;②符合油田公司HSE方針和目標、質(zhì)量方針和目標；③以往事故的控制措施；④在法律、法規(guī)、技術(shù)標準允許的情況下，考慮油田公司實際風險和環(huán)境影響承受能力；⑤油田公司的有關(guān)規(guī)章制度等。b）判別準則的變更根據(jù)法律、法規(guī)和標準規(guī)范的變化、根據(jù)油田公司方針目標、抗風險能力變化實施變更，具體執(zhí)行《變更管理程序》。c）判別方法根據(jù)油田公司的生產(chǎn)特點，可選用適宜方法進行判別，一般情況應(yīng)選用如下方法：①工作前安全分析（JSA）②環(huán)境因素識別-多因子評分法；③事件樹分析（ETA）；④故障樹分析（FTA）；⑤安全檢查表；⑥危險性預(yù)分析（PHA）；⑦矩陣法。⑧一般作業(yè)風險評價（LEC法）；危害因素風險評價各部門/單位依據(jù)本程序及《工作前安全分析管理規(guī)范》、《工作循環(huán)檢查管理規(guī)范》和《啟動前安全檢查管理規(guī)范》的要求進行危害因素風險評價，危害因素風險評價由各部門/單位組織有關(guān)專家、管理者、技術(shù)人員、有經(jīng)驗的崗位操作人員進行評價，形成的《油田公司危害因素辨識、風險評價表》由本部門/單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報質(zhì)量安全環(huán)保處。油田公司級的評價由質(zhì)量安全環(huán)保處組織相關(guān)部門進行，依據(jù)《油田公司危害因素辨識、風險評價表》編制油田公司的《重大危害因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》，報油田公司QHSE管理委員會（安全生產(chǎn)委員會）審定。危害因素嚴重程度分級運用一般作業(yè)風險評價、事件樹分析、故障樹分析、矩陣法等方法對危害因素的嚴重程度進行分級。一級風險：危害因素極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)，需立即停工，組織整改。二級風險：危害因素高度危險，需立即開展整改工作。三級風險：危害因素顯著危險，需要整改。四級風險：危害因素為一般危險，需要引起注意。五級風險：危害因素稍有危險，可以接受。制定控制措施與削減措施。根據(jù)評價結(jié)果，制定危害因素的控制與削減措施，以減少事故發(fā)生的可能性及嚴重性。危害因素控制措施的內(nèi)容包括：a）預(yù)防和控制事故的方案、程序和方法；b）明確所需要的資源；c）制定的具體步驟；d）明確危害因素控制措施要達到的效果和預(yù)期目標。QH/CX-C/0-04-2011第QH/CX-C/0-04-2011第6頁共6頁措施與評審對危害因素削減控制措施實行分級評審。油田公司級由質(zhì)量安全環(huán)保處組織有關(guān)專家進行評審，經(jīng)油田公司QHSE管理委員會（安全生產(chǎn)委員會）批準后實施;二級單位的削減控制措施，由二級單位組織有關(guān)人員進行評審，二級單位QHSE管理委員會（安全生產(chǎn)委員會）批準后實施。危害因素控制措施完成后，由質(zhì)量安全環(huán)保部門組織有關(guān)部門/單位驗、收存檔。經(jīng)驗收危害因素、環(huán)境因素控制措施達不到預(yù)期效果時，驗收部門組織實施單位分析原因，制定糾正/預(yù)防措施。5支持性文件下列引用文件中的條款通過本文件的引用而成為本文件的條款。引用的文件，注明日期的，僅引用的版本適用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修訂）適用?！督】蛋踩h(huán)境管理目標、指標和管理方案控制程序》《設(shè)備管理程序》《職業(yè)健康衛(wèi)生管理程序》《健康安全環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》《安全生產(chǎn)管理程序》《消防安全管理程序》《合規(guī)性評價程序》《事故、事件控制程序》《工作前安全分析管理規(guī)范》Q/SY1238-2009《工作循環(huán)檢查管理規(guī)范》Q/SY1239-2009《啟動前安全檢查管理規(guī)范》Q/SY1245-20096記錄青海油田公司危害因素辨識、風險評價表青海油田公司重大危害因素清單本程序起草部門：質(zhì)量安全環(huán)保處主要起草人：李鳴鴻穆學(xué)克青海油田公司QHSE管理體系

程序文件流程圖《危害因素辨識、環(huán)境因素識別評價控制程序》流程圖編碼：QH/CX-C/0-04-201I管理層/主管領(lǐng)導(dǎo) 歸口部門/質(zhì)量安全環(huán)保處 相關(guān)部門/單位 過程描述開始01確定危害因素

辨識、環(huán)境因素識

別評價范圍和周期08建立判別準則07匯總二級單位風險評價報告02編制危害因素（環(huán)境因素）調(diào)查表并上報（）9審批No-10組織危害因素（環(huán)

境因素）風險評價編制危害因素（環(huán)境

因素）風險評價報告05風險評價01質(zhì)量安全環(huán)保處依據(jù)國家和行業(yè)的標準及規(guī)章制度確定危害因素辨識、環(huán)境因素識別評價范圍和周期。02二級單位根據(jù)危害因辨識、環(huán)境因素的識別評價范圍和周期，進行周期識別和編制調(diào)杏表，并上報質(zhì)量安全環(huán)保處。03二級單位按有關(guān)規(guī)定編寫判別準則，并報質(zhì)量安全環(huán)保處備案。04二級單位判別準則經(jīng)本單位QHSE管理委員會審批。II風險評價報

告評審而風險評價報告評審OnNJ一/05二級單位組織危害因素（環(huán)境因素）風險評價，形成評價報告。06風險評價報告經(jīng)二級單位QHSE管理委員會組織評審o07質(zhì)量安全環(huán)保處匯總二級單位風險評價報告。08質(zhì)量安全環(huán)保處按有關(guān)規(guī)定編制油田公司判別準則。09油田公司判別準則由油田公司QHSE管理委員會或主管領(lǐng)導(dǎo)審批。10質(zhì)量安全環(huán)保處組織對油田16審寸比:Y12監(jiān)督實施風險、

控制與削減措施15匯總風險控制與

削減措施YesYes13風險控制與削減

措施14審批17監(jiān)督實施20檢查驗收22歸檔公司級危害因素（環(huán)境因素）進行風險評價并形成評價報告。11油田公司風險評價報告經(jīng)油田公司QHSE管理委員會評審。12質(zhì)量安全環(huán)保處監(jiān)督兩級風險削減措施的制定。13二級單位分級制定風險削減措施。14二級單位QHSE管理委員會對削減措施進行審批。15質(zhì)量安全環(huán)保處審核匯總二級單位上報的削減措施，編制油田公司級削減措施。16油U