管理制度匯編范本

年4月19日管理制度匯編范本文檔僅供參考建設(shè)有限公司50430管理制度匯編(版本:A)文件編號:FL/GCGF-ZD-編制:質(zhì)安部審核:郭俊批準:郭凱明1月02目錄員工績效考核管理制度3起重機械設(shè)備、施工機具使用管理制度7工程項目投標及工程承包合同管理制度18建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度30分包管理制度33工程項目施工質(zhì)量管理制度42工程質(zhì)量檢查制度62施工質(zhì)量檢查管理制度64試驗、檢測管理制度72質(zhì)量管理自查與評價制度77質(zhì)量事故責任追究制度82質(zhì)量問題處理制度84質(zhì)量信息管理制度90質(zhì)量改進管理制度91質(zhì)量目標管理制度94人力資源管理制度98員工績效考核管理制度1.目的為規(guī)范公司員工績效考評與發(fā)展管理,特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司各部門全體員工(包括臨時工)。3.職責3.1總經(jīng)理3.1.13.2分管副總經(jīng)理3.2.13.3辦公室3.3.13.3.23.3.33.4各職能部門參與績效考核及員工培訓(xùn)。3.5項目部:定期對項目部管理人員進行績效考核。4.工作程序4.1定義:4.1.14.1.4.2考評原則:公平公正,客觀有效。4.3績效考評內(nèi)容4.a.各級管理人員:負責對直接下屬的考評,參與本部門考評復(fù)核會議;b.部門經(jīng)理:負責組織召開本部門考評復(fù)核會議,對本部門的考評結(jié)果負責;c.考評小組:由公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室經(jīng)理組成,辦公室經(jīng)理擔任組長。負責組織召開考評小組復(fù)核會議,對整個公司的考評結(jié)果負責,并具有最終考評權(quán);d.辦公室:負責考評工作的布置、實施、培訓(xùn)和檢查指導(dǎo),并擁有本制度的最終解釋權(quán)。4.a.統(tǒng)一考評:每半年一次(每年7月和12月),全公司各部門、所有員工按照本制度的規(guī)定統(tǒng)一考評;b.月度或季度總結(jié):每月或每季度一次,總部各部門所有員工,考評形式不限,其結(jié)果作為統(tǒng)一考評的依據(jù);c.月度考評:每月一次,各部門所有員工,考評形式不限,其結(jié)果作為統(tǒng)一考評的依據(jù),也是績效工資(獎金)發(fā)放的依據(jù)。4.根據(jù)公司宗旨、價值觀和原則,公司將從三個方面考評員工,內(nèi)容和依據(jù)如下:a.工作績效80％:公司對員工的考評是以工作結(jié)果為導(dǎo)向,側(cè)重員工的工作績效。依據(jù)員工”工作目標”,據(jù)實評分;b.紀律性10％:<員工手冊>的規(guī)定和公司的各項規(guī)章制度、工作流程,是基于公司宗旨、價值觀、原則的員工的行動準則,遵守紀律是公司對員工的基本要求。根據(jù)<員工手冊>的規(guī)定和月度總結(jié)/考評的成績,據(jù)實評分;c.團隊協(xié)作精神10％:團隊協(xié)作是公司一直倡導(dǎo)的經(jīng)營原則和工作作風,團隊協(xié)作精神是員工的必備條件,參考內(nèi)部客戶的評價,據(jù)實評分。4.(一)考評等級:考評結(jié)果分為5個等級,分別為:S――總是超過工作目標及期望,并有突出貢獻者;A――經(jīng)常超過工作目標及期望;B――達到工作目標及期望,偶然能超過目標及期望;C――基本達到工作目標及期望,偶然不能達到目標及期望;D――經(jīng)常不能達到工作目標及期望。(二)等級分配比率:原則上,在同一部門內(nèi)、同一行政級別中,考評等級的分布都應(yīng)符合以下的比例:S級――占同部門、同一行政級別的0～5％;A級――占同部門、同一行政級別的15～20％;B級――占同部門、同一行政級別的60～65％;C級――占同部門、同一行政級別的10～15％;D級――占同部門、同一行政級別的0～5％。4.4.3.5.1年度總評(一年兩次考評的匯總成績)決定員工下一考評年度的績效工資:S級――績效工資上升2個薪級;A級――績效工資上升1個薪級;B級――在公司預(yù)算內(nèi)普調(diào);C級――維持原狀;D級――下浮績效工資1個薪級,并換崗或辭退(連續(xù)兩年考評為”D”級的員工將被辭退)。4.3.5.2影響年終獎的金額:年度總評成績是計發(fā)員工當年年終獎的主要依據(jù),計獎方法另發(fā)。4.3.5.3職務(wù)變動的參考:根據(jù)公司人力規(guī)劃和需求狀況,公司將參考員工的績效考評結(jié)果,決定員工職務(wù)的調(diào)配或晉升(考評結(jié)果為S、A、B級的員工才具備職務(wù)晉升的資格)。4.3.5.4制定培訓(xùn)計劃的參考:針對員工在考評中發(fā)現(xiàn)的不足,為員工設(shè)定有針對性的培訓(xùn)計劃。4.3.5.5為員工制定和修改職業(yè)發(fā)展計劃提供參考。4.4考評流程:4.4.1辦公室制定考評計劃:經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后,辦公室公布計劃和下發(fā)有關(guān)表格。4.4.2工作總結(jié):首先由員工填寫工作總結(jié),再由直接上司對員工上一考評期間的工作給出綜合評價。4.4.3直接上司收集內(nèi)部客戶的反饋意見:主管及主管以上員工的考評需要提供3～5位主要內(nèi)部客戶(與被考評員工有密切工作關(guān)系的崗位人員,其中至少有一位必須是被考評員工的直接下屬)的評價?？蛻舻拿麊斡蓡T工本人提出,由直接上司最終確定并經(jīng)過”內(nèi)部客戶評價反饋征集表”

收集反饋。4.4.4考評(一)直接上司考評:直接上司和員工一對一、面對面直接溝通進行,程序如下:1.一起回顧員工半年度的工作(工作目標和計劃等的完成情況);2.直接上司就考評表的內(nèi)容逐項考評員工,評定績效等級(這個等級是建議等級,最終成績要待考評小組復(fù)核后確定);3.員工與直接上司一起制定員工下半年發(fā)展計劃;4.直接上司總結(jié)考評情況,重申對員工的綜合評價,但不告知考評等級;5.如果員工對直接上司的評價有異議,能夠以事實和數(shù)據(jù)為依據(jù),向上一層上司陳述異議;上一層上司依據(jù)實際情況,在比較考評中予以協(xié)調(diào)。(二)比較考評(被考評員工不參與):管理人員召集下屬管理人員,一起對更下一層員工進行全面的、多方位的比較評估,平衡各等級分布比例,具體如下:1.總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理召集部門經(jīng)理考評二級部門經(jīng)理;2.在同一部門內(nèi),部門經(jīng)理召集二級部門經(jīng)理考評部門主管級人員;3.在同一部門內(nèi),部門經(jīng)理召集主管級人員考評普通員工。4.5一級部門復(fù)核:1)辦公室召集部門經(jīng)理/分公司經(jīng)理召開部門復(fù)核會議,審核本部門S、A、D級員工的資格,平衡S、A、D級員工的分布比例。2)主管副總經(jīng)理批準簽署復(fù)核經(jīng)過的考評表。4.6考評小組復(fù)核:1)一級部門復(fù)核后,有關(guān)考評資料(所有考評表、各部門”考評成績單”)統(tǒng)一交到辦公室,辦公室匯總?cè)镜目荚u情況并擬寫考評報告。2)辦公室把考評報告和獲得S、D級員工的考評表呈交考評小組;3)考評小組召開復(fù)核會議,審核獲得S、D級員工的等級資格,平衡等級分布比例;4)考評組長批準簽署復(fù)核經(jīng)過的考評表。4.7通知考評結(jié)果:考評小組把復(fù)核后的”考評成績單”返還給部門經(jīng)理保存,由其經(jīng)過員工的直接上司,把結(jié)果告訴員工。4.8備案存檔:辦公室根據(jù)考評小組復(fù)核結(jié)果,修改考評報告,并把有關(guān)考評資料備案存檔。員工的考評表由辦公室存入員工個人檔案。起重機械設(shè)備、施工機具使用管理制度第一章總則公司的施工機械,車輛和維修,加工設(shè)備是公司生產(chǎn)力的重要組成部分,是完成各項施工生產(chǎn)任務(wù)的主要手段,因此,設(shè)備管理是企業(yè)管理工作不可忽視的重要環(huán)節(jié),其設(shè)備素質(zhì)和操作技術(shù)水平直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。第一條為了加強設(shè)備管理,更好地貫徹執(zhí)行國家有關(guān)施工企業(yè)機械設(shè)備管理規(guī)定,促進設(shè)備管理工作制度化、規(guī)范化、系列化,結(jié)合公司實際,特制定本制度。第二條設(shè)備管理工作的基本任務(wù)是:對施工機械設(shè)備實行”綜合管理”,做到合理裝備,正確使用,精心維護,科學(xué)檢修,適時更新,不斷改進和提高本企業(yè)技術(shù)裝備素質(zhì),充分發(fā)揮設(shè)備效能,確保發(fā)揮設(shè)備效能,確保各項施工生產(chǎn)任務(wù)的完成。第三條本制度所稱的”機械設(shè)備”,系指公司的起重機械設(shè)備、施工機具。第二章設(shè)備配置及管理機構(gòu)設(shè)置第四條設(shè)備配置根據(jù)施工需要實行大型集中,大中型專業(yè)固定的管理原則,做到有利于管理,有利于施工生產(chǎn)的機械化作業(yè),有利于充分發(fā)揮設(shè)備效能,有利于調(diào)動各級設(shè)備管理人員的積極性。第五條各公司應(yīng)根據(jù)本單位設(shè)備配備情況和承擔工程任務(wù)特點建立健全設(shè)備管理機構(gòu)。并配備足夠的專業(yè)技術(shù)管理人員,并保持相對穩(wěn)定。一、各級都要有一名領(lǐng)導(dǎo)主管設(shè)備管理工作,做到:定期聽取工作匯報,貫徹國家施工企業(yè)機械設(shè)備管理規(guī)定,對設(shè)備發(fā)展規(guī)劃、更新、改造、機械、人員設(shè)置等重大問題做出決策,滿足施工需要,促進企業(yè)向施工機械專業(yè)化方向發(fā)展。二、公司設(shè)備管理部門的職責:1、貫徹國家施工企業(yè)機械設(shè)備管理規(guī)定,并根據(jù)本企業(yè)的具體情況制定相關(guān)的管理制度。2、監(jiān)督設(shè)備安全生產(chǎn),合理使用,并參與設(shè)備事故的分析和處理工作,參與重要工程施工組織設(shè)計。3、對下屬公司的設(shè)備從購置使用到報廢處理的全過程實施管理、監(jiān)督。4、負責對下屬企業(yè)設(shè)備報廢,處理審批工作。5、對專用設(shè)備的管理和使用進行技術(shù)指導(dǎo)和設(shè)備維修管理進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。三、各分公司設(shè)備管理使用單位職責:1、貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的規(guī)章、制度、規(guī)則,并結(jié)合本企業(yè)實際情況制定管理細則,隨時檢查落實情況。2、參與本企業(yè)施工組織設(shè)計編制,平衡調(diào)配設(shè)備;負責大型設(shè)備的安裝、使用、維修及拆卸;監(jiān)督、檢查設(shè)備的安全生產(chǎn),合理安排設(shè)備使用和維修、保養(yǎng)工作;負責設(shè)備事故分析、處理工作。3、負責編制設(shè)備年、季、月維修計劃,檢查設(shè)備月保養(yǎng)、維修計劃落實情況,對主要大型設(shè)備實行跟蹤管理。4、對施工現(xiàn)場安裝的設(shè)備,進行驗收和試運轉(zhuǎn)工作。5、負責安裝后自驗合格的設(shè)備進行上報,申請有關(guān)部門驗收,發(fā)證。6、建立設(shè)備技術(shù)檔案和臺帳,掌握設(shè)備分布情況,并定期進行清查,做好設(shè)備各種原始資料的統(tǒng)計和積累,準確,及時地填報各種統(tǒng)計報表。7、負責設(shè)備的更新、改造、報廢、處理工作,辦理資產(chǎn)變更手續(xù)。8、抓好”三定”(定人、定機、定崗)制度落實工作。9、參與機械操作的技術(shù)培訓(xùn),辦理設(shè)備操作人員操作證的申領(lǐng)工作,機務(wù)人員持證上崗。四、”機務(wù)人員”是基層設(shè)備管理工作人員,其素質(zhì)情況直接影響設(shè)備基層管理工作。機務(wù)人員要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),持證上崗,其職責:1、執(zhí)行上級下發(fā)的各種管理制度,完成施工現(xiàn)場生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備管理、維修、使用、保養(yǎng)任務(wù)。2、制定設(shè)備的月、季保養(yǎng)、維修計劃,并抓好落實。3、負責設(shè)備”三定制度‘”交接班制度”的落實工作。4、填寫好當日設(shè)備使用、維修、交接班記錄。5、建立設(shè)備履歷卡、臺帳。6、采取措施,降低設(shè)備使用費用。7、負責設(shè)備各種原始資料積累及設(shè)備建檔工作。8、負責設(shè)備的安全使用,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,堅持持證上崗,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,參與設(shè)備事故的分析、處理工作。9、對設(shè)備進行定期檢查,總結(jié)設(shè)備管理,使用經(jīng)驗。五施工機具配備與供應(yīng)方評價1施工機具配備計劃也可根據(jù)公司的實際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項目的需要在項目管理策劃時確定。施工機具配備計劃由總經(jīng)理審批。施工機具的配備可采用購置和租賃的方式。2公司根據(jù)施工機具的類別和對施工質(zhì)量的影響程度,分別確定各類施工機具供應(yīng)方的選擇和評價標準。評價一般包括:經(jīng)營資格和信譽、供貨能力、運輸能力、貯存能力、交貨期的準確性。3施工機具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計劃。4公司應(yīng)根據(jù)施工機具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進度等對施工機具進行驗收。公司應(yīng)明確參加驗收人員的職責和驗收方法。對于購置的施工機具,5驗收人員應(yīng)根據(jù)合同及”裝箱清單”或”設(shè)備附件明細表”等目錄進行清點,包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件;大型施工機具的隨機文件應(yīng)作為施工機具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。6對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗證其施工機具的型號、隨行操作人員的資格證明等。7對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以處理。第三章設(shè)備資產(chǎn)管理第六條設(shè)備購置管理一、設(shè)備購置必須與本單位的生產(chǎn)發(fā)展需要相適應(yīng),量力而行。二、購置的設(shè)備,要對設(shè)備的技術(shù)性能,規(guī)格型號等進行認真選擇、論證,做到品種適用,性能可靠,便于維修保養(yǎng),符合環(huán)保要求,嚴禁購置非定型產(chǎn)品。三、新設(shè)備到貨后,要進行清點、驗收、試運轉(zhuǎn)工作,發(fā)現(xiàn)問題及時與供貨單位聯(lián)系處理,避免造成經(jīng)濟損失。第七條設(shè)備固定資產(chǎn)管理凡新購,自制設(shè)備,單機價值在元以上,耐用期超過兩年者,都要組成固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理。第八條設(shè)備管理號碼編定一、凡屬固定資產(chǎn)設(shè)備,按規(guī)定統(tǒng)一編制管理號碼。二、設(shè)備報廢,該設(shè)備管理號自行消除,嚴禁繼續(xù)使用,以免混淆。三、設(shè)備管理號碼采用阿拉伯數(shù)字組成,按公司下發(fā)資料要求編號。四、各類設(shè)備采用掛牌、編號使用。設(shè)備的掛牌、編號要與設(shè)備管理資料牌、號相符合。第九條設(shè)備帳、卡的建立。各公司的設(shè)備要采取分類、分臺、分型號建立設(shè)備帳、卡(設(shè)備檔案),內(nèi)容:購置可行性報告、購置批件、驗收記錄(裝箱單、技術(shù)資料、說明書、合格證、圖紙等)、試運轉(zhuǎn)記錄、設(shè)備檢驗報告、設(shè)備履歷簿)。第十條設(shè)備報廢一、設(shè)備凡具備下列之一者,均可申請報廢。1、設(shè)備主要結(jié)構(gòu)、部件已嚴重損壞,雖經(jīng)修理其能力依然達不到技術(shù)要求和不能保證安全生產(chǎn)的。2、維修費用過高,在經(jīng)濟上不如更新合算的。3、因意外災(zāi)害或事故,設(shè)備受到嚴重損壞已無法修復(fù)的。4、技術(shù)性能落后,耗能高,沒有改造價值的。5、非標準專用設(shè)備及國家列為淘汰機型或超過使用年限無配件來源的。二、設(shè)備報廢程序1、對需報廢的設(shè)備,設(shè)備管理部門和設(shè)備使用單位,組成”三結(jié)合”(主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)干部、技術(shù)人員),技術(shù)鑒定小組進行全面的技術(shù)鑒定。2、根據(jù)”三結(jié)合”技術(shù)鑒定小組對設(shè)備鑒定情況,報設(shè)備管理部門,設(shè)備管理部門會同有關(guān)單位,對需報廢的設(shè)備進行核查,經(jīng)核查、勘測,鑒定無誤后,正式下文批復(fù)報廢。三、設(shè)備報廢后的管理工作1、凡經(jīng)批準報廢的設(shè)備,不再補提折舊,同時核減資產(chǎn)。2、設(shè)備報廢后,不準繼續(xù)使用,嚴禁整機出售給其它單位。3、對報廢設(shè)備的零、部件拆卸,需經(jīng)設(shè)備管理部門同意,辦理有關(guān)手續(xù),其余部分一律出售給廢品收購單位。第十一條由于生產(chǎn)任務(wù)不足等原因而停用的設(shè)備,要聯(lián)系出租,對外出租確有困難者應(yīng)及時入庫存保管,并做好以下工作:1、停機庫要設(shè)在安全、干燥通風、易排水的位置,設(shè)備要擺放整齊,做到上有蓋、下有墊,隨機工具要妥善保管,防止丟失。2、停機庫、場要備有足夠的防火器材,周圍嚴禁存放易燃、易爆物品。3、設(shè)備入庫、場前,要進行清洗、涂油、刷漆、放水,做好防腐處理。4、精密部件,電器儀表,必須放到室內(nèi)保管。5、內(nèi)燃設(shè)備應(yīng)定期運轉(zhuǎn)檢查,防止生銹。6、特殊設(shè)備,應(yīng)嚴格按照說明書進行辦理。第四章設(shè)備的使用管理第十二條設(shè)備使用原則1、設(shè)備使用貫徹”管用結(jié)合,機人固定”的原則,按設(shè)備性能合理安排,正確使用,充分發(fā)揮設(shè)備效能。2、對設(shè)備的使用,應(yīng)加強計劃性,做到保證重點,兼顧一般,忙而不亂、疏而不漏、合理調(diào)配、統(tǒng)籌安排的原則。3、做到設(shè)備工作能力與生產(chǎn)任務(wù)和施工條件相適應(yīng),達到既節(jié)約動力又不超負荷作業(yè)。第十三條設(shè)備的使用要求一、設(shè)備應(yīng)有專人負責管理、使用,凡執(zhí)行操作證的設(shè)備必須是固定人員執(zhí)行定機、定人、定崗位責任的”三定”制度。二、設(shè)備操作手,要熟悉本機情況,做到”四懂三會”,即:懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途,會操作、會維修保養(yǎng)、會檢查排除故障。嚴格遵守操作規(guī)程,持證上崗。三、設(shè)備的燃、潤油應(yīng)符合該機的使用要求,并根據(jù)季節(jié)變化及時更換。為了減少有形磨損應(yīng)根據(jù)設(shè)備的磨損特點,建立科學(xué)的潤滑管理制度,并付諸實施。四、在實施設(shè)備使用計劃時,應(yīng)充分考慮到保養(yǎng)、修理方面因素。第十四條技術(shù)培訓(xùn)一、設(shè)備管理部門要協(xié)助有關(guān)部門做好各類機務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)合格取得特種作業(yè)操作證方可從事設(shè)備操作。二、機務(wù)人員應(yīng)刻苦學(xué)習(xí)鉆研技術(shù),達到一專多能、精益求精,提高業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)。三、設(shè)備操作人員的技術(shù)培訓(xùn)一般不得少于三個月。第十五條設(shè)備檢查 一、為保證設(shè)備的正常使用、安全運行、解決設(shè)備管理工作中的問題,實行設(shè)備檢查、巡檢制度。二、各施工現(xiàn)場項目部每月對管轄內(nèi)的設(shè)備進行一次徹底檢查,公司實行季度檢查和日常抽查。三、檢查的內(nèi)容:機容、機況、操作、附件配備、工具、各種資料、保養(yǎng)、修理、安全、日常使用、保養(yǎng)、維修記錄等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要采取措施限期改正;每次檢查要有記錄,有重大問題要逐級上報。四、對重點設(shè)備實行重點檢查。五、對塔吊、龍門吊實行重點管理,定期檢查制度。第五章安全生產(chǎn)與事故處理第十六條安全生產(chǎn)一、各公司、項目部要加強設(shè)備的安全生產(chǎn)意識教育,樹立”安全第一,預(yù)防為主”的觀點,開展群眾性的安全生產(chǎn)活動,經(jīng)常組織機務(wù)人員學(xué)習(xí)設(shè)備操作規(guī)程,提高安全操作技術(shù)。二、各公司、項目部設(shè)備管理人員要增強責任心,深入施工現(xiàn)場檢查安全設(shè)施及安全規(guī)程的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,把事故消滅在萌芽狀態(tài)。三、堅持持證上崗,無操作證者嚴禁上機,身體素質(zhì)差,視力達不到0.8以上不得從事設(shè)備操作。四、不屬本人負責的設(shè)備(持有操作證)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,不得上機操作,負責司機不得將設(shè)備私自委托她人為值班或操作。五、設(shè)備現(xiàn)場和臨時停放場所,應(yīng)設(shè)有防火、防雨、防盜設(shè)施,并有專人負責看管。六、設(shè)備安裝,嚴格遵守安裝程序,安裝場地應(yīng)堅實、平整,確保設(shè)備及人身安全。七、設(shè)備安裝完畢,應(yīng)進行安全檢查及性能試驗,經(jīng)試運行合格后,方可投入正常使用。塔吊、龍門吊應(yīng)報上級有關(guān)部門進行驗收,驗收合格發(fā)給準用證后投入使用。八、設(shè)備運輸時要綁扎牢固,重心穩(wěn)妥,制動可靠,拆裝作業(yè)要有專人指揮,嚴禁在高壓線下拆裝。第十七條設(shè)備事故分類、處理一、事故分類1、一般事故:設(shè)備直接經(jīng)濟損失在100—5000元,或因損壞造成停工八天以上者。2、大事故:設(shè)備直接經(jīng)濟損失在5001—0元或因損壞造成停工十五天以上者。3、重大事故:設(shè)備直接經(jīng)濟損失在1元以上或因損壞造成停工二十五天以上。4、非責任事故:是事前不可預(yù)料的自然災(zāi)害所造成的損壞行為。二、事故處理與分工1、一般事故由設(shè)備使用單位(公司、項目部)處理,并填寫事故報告,報設(shè)備管理部門備案。2、大事故由”設(shè)備管理部門”組織處理,并報上級主管部門。3、重大事故發(fā)生后,必須按事故報告處理程序規(guī)定的時間內(nèi),進行逐級上報,并保護好現(xiàn)場,協(xié)助調(diào)查處理事故。三、事故處理原則1、事故發(fā)生后,應(yīng)首先搶救受傷人員,保護好事故現(xiàn)場,以利于事故的調(diào)查、分析和處理。2、各類事故發(fā)生后,都應(yīng)進行認真調(diào)查、分析,任何人不得隱瞞不報,弄虛作假,要嚴格執(zhí)行”四不放過”的原則,即:事故原因不清不放過,事故責任者與職工沒有受到教育不放過,事故責任者沒有受到處理不放過,沒有防范措施不放過。 第六章 附則第十八條本制度由工程技術(shù)部負責解釋。第十九條本制度從二0一0年一月十日起實施。二0一0年一月二日工程項目投標及工程承包合同管理制度1.目的為建立、完善適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)合同管理機制,規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動,加強合同管理,提高合同管理質(zhì)量,防范經(jīng)營風險,維護公司的正常經(jīng)營秩序和合法權(quán)益,結(jié)合我公司實際,特制定本制度。2.適用范圍本制度所稱合同是指公司與法人、其它組織或自然人在生產(chǎn)經(jīng)營活動中以平等主體資格設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利業(yè)務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.職責3.1工程部a負責制定本制度并組織實施;b宣傳、貫徹國家、住建局、上級公司有關(guān)合同的法律、法規(guī)、規(guī)章及合同管理制度;c建立健全企業(yè)合同管理制度和檔案基礎(chǔ)資料。負責合同的日常管理,建立健全合同檔案、管理臺帳,定期上報合同統(tǒng)計報表,并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報合同管理工作的情況;d參與公司重大合同的論證、洽談、起草和簽訂工作;e定期對合同的管理及履行情況進行檢查、考核;定期召集工程管理、財務(wù)等部門分析已簽訂合同的履行情況及合同履行中存在的問題,制止并糾正違反合同管理制度的行為,根據(jù)檢查結(jié)果或合同管理情況,提出獎懲意見和建議;f接受公司法定代表人的委托,辦理授權(quán)委托手續(xù),并參與有關(guān)因合同糾紛而產(chǎn)生的訴訟和非訴訟活動;g建立合同專用章管理制度,制定合同專用章領(lǐng)用、管理、使用辦法;h協(xié)助企業(yè)開展工商行政管理機關(guān)和上級公司組織的”重合同,守信用”活動。3.2工程部負責編制投標文件、封標、開標,填寫<評審表>,收集保存評審記錄,對評審過程中提出的問題及時與顧客溝通。3.3工程技術(shù)科負責評審工期的合理性、可行性;技術(shù)要點的合理性、可行性,施工技術(shù)措施實施的可行性;3.4工程技術(shù)科負責評審顧客對質(zhì)量要求的標準和質(zhì)量保證能力;3.5材料科負責評審材料、施工機具供應(yīng)方式和保證能力;3.6財務(wù)科負責評審工程項目需用資金的保證能力;3.7工程部負責評審工程設(shè)計變更條款和竣工結(jié)算方式。4.工作制度4.1工程項目的投標按照編制的<任務(wù)承接及合同評審控制程序>執(zhí)行。4.2合同管理工作是企業(yè)管理的重要內(nèi)容,也是企業(yè)依法經(jīng)營,維護自身合法權(quán)益的重要工作,須遵循下列原則:4.2.1依法簽訂合同,保證合同的合法性;4.2.2嚴格審批程序,確保合同條款完備;4.2.3切實履行合同,提高合同的履約率;4.2.4及時處理合同糾紛,維護企業(yè)的合法權(quán)益。4.3合同的簽訂和審查4.3.1簽訂合同應(yīng)當遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的規(guī)定,堅持平等、自愿、公平、誠實信用的原則。4.3.2對外簽訂合同必須以獨立法人資格企業(yè)的名義進行,嚴禁以分支機構(gòu)名義對外簽訂合同,嚴禁簽訂各種對外擔保和借款合同。對違反規(guī)定的追究承辦部門負責人的責任。4.3.3公司對外簽訂合同應(yīng)由法定代表人或由其授權(quán)委托的代理人簽署,并加蓋合同專用章。委托代理人簽訂合同的必須持有由法定代表人簽發(fā)的<法人授權(quán)委托書>,在委托權(quán)限范圍內(nèi)進行,堅持一事一委托。委托書必須填明委托代理的權(quán)限和時限,禁止超越權(quán)限、時限簽訂合同。凡超越權(quán)限、時限對外簽訂的合同均為無效合同,其后果由承辦人自負。4.3.4對法定代表人授權(quán)委托書和空白合同文本,制定制度,嚴格管理,防止意外事件發(fā)生。授權(quán)委托書由合同專管員保管。4.3.5加強合同專用章管理,合同專用章由合同專管員保管,建立合同專用章登記臺帳,按照合同簽訂、履行審查程序、總經(jīng)理和法定代表人簽署同意意見后,根據(jù)使用合同專用章登記臺帳內(nèi)容填寫記錄,方可使用合同專用章。4.3.5簽訂合同,除即時清結(jié)者外,應(yīng)采用書面形式。合同要做到主體合格、內(nèi)容合法、條款齊全、權(quán)利義務(wù)平等、文字表示準確、違約責任清楚。4.3.6合同內(nèi)容與對方當事人協(xié)商確定,一般包括以下條款:(一)當事人的名稱或者姓名和住所;(二)標的(指貨物、勞務(wù)、工程項目等);(三)質(zhì)量;(四)數(shù)量;(五)價款或者報酬;(六)履行期限、地點和方式;(七)違約責任;(八)解決爭議的方法。4.3.7簽訂合同必須使用國家、住建局和省級工商行政管理部門頒發(fā)的示范文本。無示范文本的,依據(jù)國家示范文本格式及內(nèi)容要求自行制定。4.3.8簽訂合同,應(yīng)認真審查對方企業(yè)名稱、資金、信用、經(jīng)營狀況、經(jīng)營場地和履約能力,并驗證、復(fù)印對方法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、機構(gòu)代碼證、授權(quán)委托書、經(jīng)營許可證、資質(zhì)等級、技術(shù)資質(zhì)認證、開戶銀行出具的證明等(復(fù)印件要加蓋公章,法定代表人身份證書、授權(quán)委托書、投標書、開戶銀行出具的證明等要收取原件),不得盲目簽約,必要時要求對方提供經(jīng)濟擔保。對方指定受托人的,要審查收取授權(quán)委托書和復(fù)印受托人身份證件。4.3.9對簽約對方主體資格、經(jīng)營范圍、履約能力等情況不了解的,應(yīng)及時到工商行政管理機關(guān)申請資信調(diào)查和辦理合同鑒證,并及時了解對方在銀行的資金情況。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定必須經(jīng)過公證的合同以及上級公司企業(yè)管理和法律事務(wù)處認為需要進行公證的合同,應(yīng)到有關(guān)機關(guān)辦理公證手續(xù)。4.3.10重點審查內(nèi)容:1、資格審查:主要審查對方是否具有簽訂合同主體資格能力,包括對方法定代表人身份證書、授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、機構(gòu)代碼證、委托人身份證件等。2、資信審查:審查對方的資金和信譽能力。3、履約能力審查:審查對方經(jīng)濟狀況、經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、工藝、供貨能力及產(chǎn)品質(zhì)量等。4.3.11解決爭議的方法條款中盡量選擇由我方所在地具有管轄權(quán)的鐵路法院管轄。如合同實際簽訂地或履行地在本單位所在地的,合同條款中必須約定簽訂或履行地。4.3.12公司對外簽訂合同必須嚴格按照下列規(guī)定執(zhí)行:1、對外簽訂的合同,必須經(jīng)法定代表人、總經(jīng)理、各主管副總經(jīng)理、合同專管員、財務(wù)科負責人、項目主管部門負責人等聯(lián)簽經(jīng)過。2、簽訂10萬元以上的投資合同、設(shè)備設(shè)施租賃合同、聯(lián)營合同、擔保、借款合同、以及設(shè)備大修更新改造等,單筆500萬元以上的其它合同,在按公司合同聯(lián)簽程序辦理聯(lián)簽后,必須由合同承辦人送上級公司審查把關(guān)。4.3.13對外簽訂合同,原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章,嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章。嚴禁在空白文本上蓋章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。簽訂合同應(yīng)以法人名義進行。除雙方法定代表人或法定代表人委托的代理人簽字外,應(yīng)當加蓋雙方單位合同專用章,并明確合同的生效條件。合同蓋章生效后,應(yīng)交由合同專管員按程序?qū)贤M行編號并登記。4.3.14合同的內(nèi)容要合法可行,并做到格式規(guī)范,主要條款完備,權(quán)利義務(wù)明確,文字表示準確,填寫清楚,印鑒齊全。4.3.15簽訂合同必須嚴格遵守下列規(guī)定:(一)、不準簽訂<合同法>第五十二條所列情形的合同;(二)、不準與無營業(yè)執(zhí)照或不具備獨立承擔責任的經(jīng)濟組織或個人簽訂合同;(三)、不準與無履約能力、資信能力和信譽度差的企業(yè)或個人簽訂合同;(四)、不準以行賄、受賄等不正當手段簽訂合同;(五)、不準超越代理權(quán)限簽訂合同; (六)、不準簽訂未經(jīng)集體研究經(jīng)過的大額經(jīng)營合同。4.4合同的履行、變更與解除4.4.1簽訂合同后應(yīng)全面履行合同。建設(shè)工程合同由項目承辦部門或單位指定專人在每月25日前填寫<合同履行信息表>,報合同專管員整理存檔。如發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定不符的,不能付款,應(yīng)立即以書面形式向?qū)Ψ教岢?。對方在?guī)定或約定期限內(nèi)提出異議的,應(yīng)立即報公司項目主管部門負責人、財務(wù)科負責人、合同專管員、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、合同主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、法定代表人研究答復(fù)意見,及時以書面形式答復(fù)對方。4.4.2合同訂立后,合同管理機構(gòu)和合同專管員應(yīng)按照簽訂、履行、完成三個環(huán)節(jié),及時登入”合同履行情況統(tǒng)計臺帳”,隨時與財務(wù)、合同承辦人員檢查合同履行情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時提出處理意見。4.4.3財務(wù)部門依據(jù)合同內(nèi)容履行收付款工作,對具有下列情形的業(yè)務(wù),應(yīng)當拒絕付款:1、應(yīng)當訂立書面合同而未訂立書面合同;2、收款單位與合同對方當事人名稱不一致的;3、開戶銀行、帳號與對方合同章上的開戶銀行、帳號不一致的;4、未經(jīng)法定代表人授權(quán)或超越權(quán)限、時限而簽訂的合同。4.4.4合同不能履行,應(yīng)當采取補救措施,減少損失。遇有不可抗力等影響合同履行時,應(yīng)當及時以書面形式通知對方,并注意保存有關(guān)資料。4.4.5發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同的,合同經(jīng)辦部門除催促對方繼續(xù)履行外,應(yīng)將有關(guān)情況及時報主管領(lǐng)導(dǎo)和本公司合同管理機構(gòu),并在48小時內(nèi)告知上級公司企業(yè)管理和法律事務(wù)和經(jīng)營管理處。合同履行中發(fā)生的所有糾紛必須向法定代表人報告。4.4.6合同管理機構(gòu)或人員應(yīng)隨時檢查合同履行情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時提出處理意見。合同承辦人員發(fā)現(xiàn)合同不能履行或者不能完全履行時,應(yīng)及時報告本公司負責人和合同管理人員,負責人和有關(guān)人員及時研究補救措施,以盡可能減少由此而造成的損失。4.4.7合同履行完畢,履行實施單位、部門、合同承辦人員要在十五日內(nèi)寫出此份合同的履行完結(jié)報告,交合同專管員存檔。4.4.8合同生效后,任何一方當事人不得以法定代表人或代理人人事變動為由,單方變更或者解除合同。4.4.9合同訂立后,經(jīng)雙方協(xié)商同意能夠變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。對方因企業(yè)變更或改制,必須由對方單位提供書面的工商局認定的改制通知書和債權(quán)債務(wù)繼承書。在新的書面協(xié)議簽訂以前,原合同依然有效。當事人協(xié)商一致變更或解除合同的文書、電報、傳真等書面文件應(yīng)當與合同一并裝訂入卷,不得分散存放。4.4.10因?qū)Ψ阶兏蚪獬贤斐杀酒髽I(yè)經(jīng)濟損失的,除法定免除責任外,應(yīng)當向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請求。4.4.11依法向人民法院或者仲裁機構(gòu)請求變更或解除合同的,應(yīng)當在法定期限內(nèi)提出。4.4.12合同簽訂時按照法律、法規(guī)規(guī)定或約定辦理了批準、登記、公證等手續(xù)的,在變更、解除或轉(zhuǎn)讓時,仍需辦理相應(yīng)的批準、登記、公證等手續(xù)。4.5合同糾紛的處理4.5.1發(fā)生合同糾紛后,經(jīng)辦人要及時報告法定代表人、總經(jīng)理及合同管理領(lǐng)導(dǎo)組,合同管理領(lǐng)導(dǎo)組處理糾紛時,有關(guān)部門要積極配合協(xié)助,同時在四十八小時內(nèi)向上級公司企業(yè)管理和法律事務(wù)報告,在企業(yè)管理和法律事務(wù)的指導(dǎo)下處理糾紛。4.5.2系統(tǒng)內(nèi)部糾紛,先由上級主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)進行調(diào)解。調(diào)解不成的,按法律規(guī)定的程序辦理。4.5.3與系統(tǒng)外單位發(fā)生合同糾紛時,需要經(jīng)過仲裁或訴訟解決的,應(yīng)在法定時效期內(nèi),以書面形式向法院或仲裁機構(gòu)提出,并由合同管理領(lǐng)導(dǎo)組成員攜帶有關(guān)資料到上級公司企業(yè)管理和法律事務(wù)處辦理登記,審定代理人手續(xù)。4.5.4為保證所聘請律師的服務(wù)質(zhì)量,對外發(fā)生合同糾紛,需要聘請律師參與解決時,應(yīng)到上級公司企業(yè)管理和法律事務(wù)處咨詢后方可辦理。凡未經(jīng)批準造成不良后果的,聘請律師費用由直接責任人自負,公司財務(wù)不予報銷。4.5.5追索違約金、賠償金必須在法定或約定的時效期限內(nèi)書面提出,并注意收集有關(guān)證據(jù)。4.5.6合同糾紛解決后,經(jīng)辦人員要迅速將糾紛處理結(jié)果連同仲裁機關(guān)的協(xié)調(diào)裁決書或是人民法院的調(diào)解書、判決書送交給合同專管員,合同專管員及時將處理結(jié)果上報上級公司企業(yè)管理和法律事務(wù)處。4.6合同專用章及臺帳管理4.6.1凡以公司名義簽訂合同,一律加蓋公司合同專用章,不得以其它印章代替。合同專用章由公司綜合部指定專人保管。公司所屬分公司的合同專用章由公司合同專管員保管,報公司合同管理組備案。4.6.2合同專用章管理員按照合同簽訂、履行審查程序、總經(jīng)理簽署同意意見后,根據(jù)使用合同專用章登記臺帳內(nèi)容填寫記錄,方可使用合同專用章。合同專用章不得用于非合同事項。嚴禁為空白合同加蓋合同專用章。4.6.3公司要建立健全合同檔案制度,合同檔案由本單位專(兼)職合同管理員負責管理。4.6.4合同存檔的范圍:以公司名義簽訂的各類合同、協(xié)議和所有對外合同及總經(jīng)理認為應(yīng)該存檔的其它合同,由公司合同管理部門存檔。1、合同文本和合同草稿。2、合同原始資料、數(shù)據(jù)、函件、電文、電付、談判協(xié)商記錄、圖表等一切有關(guān)的書面材料。3、對方的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證、法定代表人身份證、法定代表人的授權(quán)委托書(個體客戶的身份證)復(fù)印件。4、設(shè)計、建設(shè)工程、承攬等專業(yè)性較強的合同應(yīng)包括對方的資質(zhì)證書、等級證書、許可證書等。5、根據(jù)履行合同的需要,重要的合同應(yīng)包括對方資信及履約能力調(diào)查報告。6、簽訂合同涉及的其它資料。要求:要裝訂成冊,整理歸檔,送交合同專管員。公司合同管理人員應(yīng)按年度將公司簽訂的合同分類登記,按時間順序編號裝訂立卷。建立合同管理臺帳,及時將公司的合同簽訂、履行情況登入臺帳。4.6.5每份合同履行完畢,合同承辦人員要寫出此份合同的履行報告,交合同專管員存檔。4.7合同管理監(jiān)督檢查考核評比4.7.1公司對合同監(jiān)督檢查的考核評比實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負責、預(yù)防為主、責任追究、獎懲分明的原則。4.7.2合同監(jiān)督檢查是合同管理的重要內(nèi)容。公司組成合同監(jiān)督檢查小組對所屬的合同管理情況進行監(jiān)督檢查。合同監(jiān)督檢查采取不定期抽查、定期檢查的方式進行。對于公司所屬的合同管理工作每半年至少要進行一次全面檢查、總結(jié)。4.7.3公司合同監(jiān)督檢查小組在履行監(jiān)督檢查職責時,被檢查單位應(yīng)如實提供與檢查事項有關(guān)的文件、資料,并對檢查涉及的有關(guān)問題做出解釋和說明。4.7.4合同監(jiān)督檢查的內(nèi)容:(一)<合同法>及相關(guān)法律、法規(guī)貫徹執(zhí)行情況;(二)合同管理機構(gòu)建立、合同管理人員配備情況;(三)合同管理制度的制定和落實情況;(四)合同檔案建立的情況;(五)合同有無違反規(guī)定自行簽訂的情況、合同履行和跟蹤管理的情況;(六)辦理了授權(quán)委托的合同事宜,有無超越權(quán)限和限期范圍的;(七)對于在簽訂、履行和管理合同工作中,因違反合同管理制度,造成重大經(jīng)濟損失的人員責任追究情況。4.8合同管理責任追究4.8.1公司及所屬負責合同訂立、履行、管理的直接責任人、合同主管領(lǐng)導(dǎo)以及黨政主要領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)其職責及在本公司合同訂立、履行、管理中所負的責任,分別承擔直接責任、主要領(lǐng)導(dǎo)責任和重要領(lǐng)導(dǎo)責任。4.8.2對下列違反合同訂立、審查制度的行為給予責任單位、直接責任人和主要負責人通報批評,并予以不同程度的經(jīng)濟處罰和責任追究,造成嚴重后果的將追究其法律責任。(一)訂立合同未詳細了解對方的資信情況、經(jīng)營范圍、履約能力、商業(yè)信譽等情況,盲目簽約的;(二)未經(jīng)法定代表人委托授權(quán)或超越授權(quán)權(quán)限和期限范圍,擅自對外訂立合同的;(三)擅自對外以公司或所屬分公司名義簽訂合同的;(四)所訂合同主要條款不完備,表述含糊,不準確的;(五)應(yīng)送呈公司合同管理人員審查的合同而未經(jīng)送審的;(六)未按照公司合同管理辦法規(guī)定的程序送審,擅自在合同書上用印或者用行政公章代替合同專用章的;(七)合同報表弄虛作假、隱瞞不報的;(八)未按規(guī)定程序辦理法人授權(quán)委托書的;(九)不履行或不按規(guī)定程序履行合同的;(十)變更或解除合同不按規(guī)定程序辦理的;(十一)不能履行或不能完全履行合同未及時采取補救措施的;(十二)其它違反合同訂立、履行、管理制度的行為。5相關(guān)文件5.1<中華人民共和國合同法>5.2<住建局合同管理辦法>6記錄6.1授權(quán)委托書6.2合同履行信息表6.3合同履行完結(jié)報告工程開發(fā)投標工作流程圖開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組信息溝通信息反饋決策操作信息網(wǎng)絡(luò)信息網(wǎng)絡(luò)信息收集信息管理信息跟蹤信息收集、論證階段項當前期評審報名、購買資審文件編制申請文件資審經(jīng)過資格預(yù)審階段投標階段識別答疑會編標評審修改報價方案報價決策標書成稿開標信息反饋識別確認標后總結(jié)優(yōu)選項目經(jīng)理投標信息中標資料收集風險評估合同評審簽訂合同簽訂合同階段 附件授權(quán)委托書HT/GD-7.2-3本授權(quán)書聲明:我(姓名)系(投標單位名稱)的法定代表人,現(xiàn)授權(quán)委托(投標單位名稱)的(姓名)為我公司代理人,以本公司的名義參加(招標單位)的工程的投標活動。代理人在開標、評標、合同談判過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù),我均予以承認。代理人無轉(zhuǎn)委權(quán)。特此委托。代理人:性別:年齡:單位:部門:職務(wù):投標單位:(蓋章)法定代表人:(簽字、蓋章)日期:年月日附件合同履行信息表HT/GD-7.2-4年月日合同編號項目承辦人合同名稱合同執(zhí)行部門或單位經(jīng)辦人及電話合同約定生效和終止時間合同實際履行完畢時間合同價款累計結(jié)算價款合同履行情況合同履行中有無糾紛、爭議焦點項目管理部門負責人簽字:年月日項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:年月日備注注:本表作為合同檔案,與其它合同資料一并保存。附件合同履行完結(jié)報告HT/GD-7.2-5項目管理部門:合同名稱合同編號履行期限合同價款／結(jié)算價款結(jié)算時間項目承辦人簽字:年月日項目管理部門負責人簽字:年月日項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:年月日建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度第一條目的(一)保證施工所用材料、構(gòu)配件、設(shè)備符合質(zhì)量要求;(二)保障施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給滿足施工需求。第二條范圍(一)用于承包責任范圍內(nèi)的施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備。第三條責任 (一)項目部負責做好施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理工作;(二)財務(wù)部負責做好資金獲取與支持。第四條建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備資料要求(一)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給應(yīng)有計劃的實施;(二)所有進場材料、構(gòu)配件、設(shè)備必須在進場前完善檢驗及相關(guān)資料的收集;(三)所有進場材料、構(gòu)配件、設(shè)備的檢驗必須符合法律法規(guī)與標準要求,并保留檢驗合格的證據(jù);(四)所有進場材料、構(gòu)配件、特種設(shè)備資料完整后應(yīng)報監(jiān)理審批備案;第五條建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供方的選擇(一)嚴格按照<工程分包控制程序>、<采購控制程序>要求對供方進行應(yīng)有的檢查及評審,并保證以下內(nèi)容;1供方是合法有效的生產(chǎn)單位;2供方能夠提供材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量符合施工質(zhì)量要求的聲明;3供方供貨能力能夠保障工程施工進度要求;4供方具有良好的信譽,而且可提供相關(guān)服務(wù)幫助完善材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理;5合理的售價。(二)供方選擇時應(yīng)盡量選取環(huán)保、安全性高的材料;(三)供方選擇時應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)過ISO9001質(zhì)量管理體系認證的單位;(四)供方選擇應(yīng)保持公平、公正;(五)每12個月對供方實施再次評審,再次評審應(yīng)增加考慮合作業(yè)績。第六條供方管理要求(一)應(yīng)保持各供方聯(lián)系記錄,并整理匯總成臺帳,方便檢索;(二)保持各供方供貨的檢驗記錄;(三)以合同或協(xié)議方法確定供方責任與義務(wù);(四)保持應(yīng)有的溝通渠道,保障正常的售后服務(wù)權(quán)利。第七條建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收(一)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求。(二)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進場驗收前應(yīng)做好相應(yīng)準備工作。驗收時需準確核對各類憑證,確認其是否齊全、有效、相符,并按合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。對下列材料還應(yīng)進行檢驗:國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料;質(zhì)量證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清、實物與質(zhì)量證明資料不符的材料;超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的材料,應(yīng)按照國家的取樣標準取樣復(fù)試。(三)不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況:1、不符合國家規(guī)定的驗收標準;2、不符合發(fā)包方的要求;3、不符合計劃規(guī)定的要求施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負責對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行記錄標識、隔離,以防誤用,對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施:1、拒收;2、加工使其合格后直接使用;3、經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計方同意改變用途使用;4、降級使用;5、限制使用范圍;6、報廢。第八條建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場管理(一)施工現(xiàn)場應(yīng)符合文明施工相關(guān)要求,做到整齊堆放;(二)施工現(xiàn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備放置應(yīng)保證有計劃的規(guī)劃空地,獨立存放,并在施工平面布置圖上明確堆放區(qū)域;(三)施工區(qū)域應(yīng)以周圍擋墻為邊界,保證不占用道路;(四)模板、鋼管、扣件、腳片、木料等要集中堆放整齊,并有標識,待用材料與待檢材料,合格品與不合格品應(yīng)分隔堆放,防止誤用;(五)大件物品堆放應(yīng)便于裝運;(六)配電間、易燃易爆品庫禁止堆放雜物;(七)堆放物品最高限高應(yīng)符合要求,禁止不同性質(zhì)物品無序堆疊;(八)砂石分類圍堆,砌體材料成垛,鋼筋分類堆放,并都要有標識?；页匾蟹雷o隔離措施,確保灰漿不外溢;(九)倉庫內(nèi)要有貨架,材料工具堆放有序、整齊有標識,保持倉庫內(nèi)整潔;(十)不用建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備及時出場。第九條甲方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備(一)甲方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與甲方訂立的合同中所確定的由甲方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。(二)在對甲方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗證時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和甲方溝通,同時采取標識、隔離等措施,按照與甲方協(xié)商的結(jié)果進行處理,并做好記錄。分包管理制度1.目的為了對分包管理過程進行全面、有效的控制,確保所使用的工程供方、勞務(wù)供方符合規(guī)定的要求,特制定本制度。2.適用范圍適用于工程項目所用的工程供方與勞務(wù)供方的管理。3.職責3.1主管經(jīng)理3.1.1簽訂或委托簽訂工程分包合同。3.2副經(jīng)理:審批合格工程供方、勞務(wù)供方。3.3工程部3.3.1為本程序的主控部門,負責監(jiān)視、測量本程序的實施。3.3.2負責組織項目部對工程供方、勞務(wù)供方的選擇、評價和重新評價。3.3.3建立合格工程供方、勞務(wù)供方名冊。3.3.4審核工程分包計劃。3.4項目部:負責實施本程序。4.工作程序4.1供方評價4.1.1工程供方評價項目部提出分包計劃,工程部根據(jù)公司生產(chǎn)任務(wù)情況和公司生產(chǎn)能力,確定是否需要工程分包。a.工程供方評價內(nèi)容①資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證;②企業(yè)業(yè)績;③設(shè)備、人員情況;④企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職工健康安全管理體系的實施情況;⑤管理制度、機構(gòu)設(shè)置情況;⑥特殊作業(yè)人員上崗證復(fù)印件。b.工程供方評價的方法①工程部會同項目部在每單位工程開工前對工程供方進行評價;②到工程供方實地考察,也可經(jīng)過資料考察;③項目部根據(jù)工程供方評價內(nèi)容進行評價,并填寫<工程供方考察評估表>;評價合格者由項目部建立<合格工程供方名冊>報工程部審核,報副經(jīng)理批準后實施;④項目部必須在<合格供方名冊>中選用工程供方;⑤工程部在每年年底或合同期滿應(yīng)組織項目部對工程供方重新進行確認、評價;評價內(nèi)容為:合同期內(nèi)履約能力、質(zhì)量、工期、安全等,評價合格轉(zhuǎn)入下一年度<合格工程供方名冊>。4.1.2勞務(wù)供方評價a.評價內(nèi)容①單位工程勞務(wù)分包:評價勞務(wù)供方營業(yè)執(zhí)照、業(yè)績、社會信譽、勞務(wù)人員資格及培訓(xùn)情況;②分部分項工程勞務(wù)分包:評價業(yè)績、社會信譽、勞務(wù)能力情況。b.評價方法①工程部會同項目部對勞務(wù)供方進行評價,分部分項工程勞務(wù)分包填寫<勞務(wù)供方評價記錄>,若由工程部委托項目部評價時,經(jīng)項目部評價合格后報工程部審批。工程部根據(jù)評價結(jié)果建立<合格供方名冊>,報副總經(jīng)理審批后發(fā)布;②工程部會同項目部在每年年底或一個合同期滿對勞務(wù)供方重新進行評價,對于合格的供方轉(zhuǎn)入下年度<合格供方名冊>,不合格者在合格勞務(wù)供方名冊中刪除。4.2分包計劃4.2.1工程供方、勞務(wù)供方分包計劃a.工程供方分包計劃①工程部根據(jù)項目部提出工程分包計劃,結(jié)合公司的實際情況確定是否需要工程分包,如果需要分包,由工程部審核報經(jīng)理批準后實施。②分包計劃的內(nèi)容項目部提出分包項目的分包計劃,內(nèi)容包括:項目名稱、工程量、竣工時間、質(zhì)量等級、驗收標準等。b.勞務(wù)供方分包計劃①項目部根據(jù)工程總體計劃安排,如果整個單位工程實施勞務(wù)分包,項目部提出計劃,工程部審核,經(jīng)理審批。如果分部分項工程需要勞務(wù)分包,應(yīng)做出分包計劃,經(jīng)項目經(jīng)理批準后,報工程部備案實施。②分包計劃內(nèi)容分包內(nèi)容包括:工種、人員、數(shù)量、完成時間、技術(shù)要求、質(zhì)量等級、驗收標準等。c.項目部必須在合格工程供方及合格勞務(wù)供方名冊中實施分包。4.3分包合同4.3.1工程分包合同由經(jīng)理或授權(quán)委托人簽訂;工程分包合同內(nèi)容包括:工程名稱、工程量、單價、工期、安全、技術(shù)、質(zhì)量等級、驗收標準,分包單位必須執(zhí)行我公司質(zhì)量管理體系文件,以及勞動保護用品的配備、發(fā)放和員工體檢的責任;4.3.2勞務(wù)合同由項目經(jīng)理簽訂,合同內(nèi)容包括:工程量、價格、完成時間、質(zhì)量等級、驗收標準、安全、文明施工;勞務(wù)分包必須執(zhí)行我公司質(zhì)量管理體系文件。4.4分包實施與控制4.4.1工程供方由項目經(jīng)理部根據(jù)供方與公司簽訂的施工合同組織實施,并進行控制。4.4.2勞務(wù)供方由項目經(jīng)理部根據(jù)簽訂的施工合同組織實施,并進行控制。4.4.3項目經(jīng)理部應(yīng)對分包工程承擔相關(guān)責任。4.4.4.5項目部在分包項目實施前對分包方的有關(guān)人員進行分包工程施工或技術(shù)服務(wù)(沉降觀測、樁基檢測)要求的交底。4.4.6項目部在分包項目實施前審核批準分包方編制的施工或技術(shù)服務(wù)方案。4.4.7項目部在分包項目實施過程中依據(jù)<分包管理制度>和分包合同的約定,對分包方施工和服務(wù)過程進行監(jiān)督和指導(dǎo)。4.4.8項目部在分包項目實施過程中依據(jù)施工規(guī)范、公司管理制度、質(zhì)量標準等,對分包方的施工和服務(wù)過程進行控制?？刂苾?nèi)容包括:a.對分包方的施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復(fù)查;b.依據(jù)規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收。4.4.9項目部對分包方的履約情況進行評價并保存記錄,作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。4.5監(jiān)視和測量工程部對工程供方、勞務(wù)供方分包過程每季度進行一次監(jiān)視和測量,并做好<工作檢查記錄>。5.相關(guān)文件5.1<施工質(zhì)量檢查制度>5.2<質(zhì)量問題處理制度>5.3<質(zhì)量事故責任追究制度>5.4<質(zhì)量管理自查與評價制度>5.5<質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度>6.記錄6.1勞務(wù)供方評價表6.2勞務(wù)分包計劃6.3合格供方名冊工作流程圖用工單位需求相關(guān)部門確定需求用工單位需求相關(guān)部門確定需求合格分承包方名冊未在合格分承包方名冊選擇隊伍合格分承包方名冊未在合格分承包方名冊選擇隊伍考察企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、已竣工工程、在施工程、隊伍素質(zhì)等考察企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、已竣工工程、在施工程、隊伍素質(zhì)等招標確定使用外部施工隊伍招標確定使用外部施工隊伍投標隊伍確定招標評標招標確認會簽錄用中標隊伍多渠道推薦投標隊伍確定招標評標招標確認會簽錄用中標隊伍多渠道推薦合格分承包方清退差隊伍一般隊伍較好隊伍好隊伍清退差隊伍一般隊伍較好隊伍好隊伍過程控制過程控制跟蹤檢查使用與管理注冊辦證培訓(xùn)教育簽訂合同進場驗收跟蹤檢查使用與管理注冊辦證培訓(xùn)教育簽訂合同進場驗收信譽評價信譽評價勞務(wù)分包計劃HT/GD-7.4-3用工單位:年月日工程名稱結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量標準建筑面積開工時間現(xiàn)場等級工種合作方式式()結(jié)構(gòu)裝修其它計劃進場時間施工圖、開工手續(xù)情況招標擬用隊數(shù)需用隊伍資質(zhì)等級管理人員比例(8%)注冊隊長工程師技術(shù)員質(zhì)檢員安全員行管環(huán)保員治安消防員會計材料員工長項目經(jīng)理部意見簽字:年月日主管部門審批意見簽字:年月日外部施工企業(yè)(隊伍)資質(zhì)審查記錄表HT/GD-7.4-4外部企業(yè)名稱:年月日外部施工企業(yè)法人企業(yè)性質(zhì)注冊資金施工隊伍名稱隊長姓名企業(yè)資質(zhì)等級發(fā)證機關(guān)許可證號年平均人數(shù)基地或非基地企業(yè)詳細地址及電話開戶行及帳號施工隊長(項目經(jīng)理)上崗證號發(fā)證機關(guān)施工隊伍專業(yè)性質(zhì)全員人數(shù)已竣工和在施工程記錄施工的優(yōu)質(zhì)工程考察記錄基層用工單位考察意見簽字:年月日公司工程部考察意見簽字:年月日用工單位負責人:填報人:外部施工隊伍(進場驗收)表HT/GD-7.4-5外部施工隊伍名稱:年月日職務(wù)姓名年齡文化程度職稱工種上崗證發(fā)證機關(guān)發(fā)證時間經(jīng)理注冊隊長工程師技術(shù)員質(zhì)檢員安全員(1)安全員(2)行管環(huán)保員治安消防員會計材料員工長(1)工長(2)工長(3)驗收記錄驗收人:年月日備注:1、對相關(guān)人員必須取得上崗證,并將上崗證復(fù)印件報公司外管部存檔。2、治安消防員、環(huán)保員、出納,50人以下的隊伍可設(shè)兼職人員。3、此表一式兩份,工程部、用工單位外管員各執(zhí)一份備案。用工單位負責人:填報人:勞務(wù)分包跟蹤檢查記錄表HT/GD-7.4-6用工單位:檢查時間:年月日分承包方名稱負責人工程名稱施工階段序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查結(jié)果標準分實得分1資質(zhì)、合同管理1、具備三級以上資質(zhì)等級證書(5分)。2、有營業(yè)執(zhí)照(5分)。3、有安全施工許可證(5分)。4、建委核發(fā)的許可證(5分)。5、進場后及時與用工單位簽訂<勞務(wù)分包合同>和<經(jīng)濟合同>(5分)。252隊伍使用與管理1、班子健全,管理人員配備不少于全員人數(shù)的8%,專職管理人員必須有上崗證(10分)。2、少特工種人員持證率100%,隊伍穩(wěn)定,跨年度變動率不低于20%(10分)。203施工過程管理1、在施工中采取有效措施,嚴格按照施工生產(chǎn)過程管理程序和質(zhì)量管理辦法進行施工,加強成品保護(10分)。2、有安全意識,加強安全防護,無重大安全隱患(10分)。3、防止高空揚塵,對施工現(xiàn)場固體廢異物分類處理及時外運(10分)。4、保護好施工現(xiàn)場和周邊環(huán)境防止破壞,工程竣后應(yīng)對周邊環(huán)境進行恢復(fù)(10分)。404生活區(qū)衛(wèi)生、食堂管理,資源使用情況1、食堂應(yīng)辦理衛(wèi)生(許可證),設(shè)置隔油池,炊事員持證上崗,衛(wèi)生條件達標(5分)。2、采取有效措施控制水電資源浪費,做到人走燈滅(5分)。3、對生活垃圾定點堆放并及時處理(5分)。15合計得分100分檢查記錄結(jié)果(90-100分)優(yōu)秀(70-90分)良好(70分)以下整改綜合檢查意見整改驗證結(jié)果驗證人:年月日備注(1)對不合格者應(yīng)在綜合意見欄,提出整改意見和時間。(2)用工單位勞動力管理員應(yīng)對使用的勞務(wù)分承包方每月定期進行檢查,填寫此表一式二份報工程部一份存存檔。主檢人簽字:受檢人簽字:工程項目施工質(zhì)量管理制度1.目的使施工生產(chǎn)、安裝、交付和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)得到識別和控制,以確保工程質(zhì)量滿足合同要求。2.適用范圍適用于公司承建的所有工程項目的施工全過程。3.職責3.1總經(jīng)理3.1.1任命項目經(jīng)理并批準項目部成員。3.2主管副總經(jīng)理3.2.1審批工程項目<施工組織設(shè)計>、<專項施工方案>。3.2.2審批年度質(zhì)量回訪計劃。3.3工程部3.3.1為本程序的主控部門,負責監(jiān)視、測量本程序的實施。3.3.2指導(dǎo)編制特殊/關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書并對其實施過程進行監(jiān)控。3.3.3組織項目部對工程進行圖紙會審。3.3.4參與指導(dǎo)項目部編制單位工程項目<施工組織設(shè)計>、<專項施工方案>。3.3.5編制年度質(zhì)量回訪計劃,并組織項目部有關(guān)人員進行實施。3.3.3.7對項目部進行技術(shù)交底。3.4工程部對項目部進行合同交底。3.5質(zhì)量安全員:參與編制安全生產(chǎn)技術(shù)措施;負責對項目部進行安全技術(shù)交底,并與其簽定單位工程施工安全生產(chǎn)責任狀。3.6辦公室:負責對項目部管理人員和特殊工種作業(yè)人員進行內(nèi)外部培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。3.7項目部:負責實施本程序。4.工作程序4.1工程開工準備4.1.1工程部與顧客簽訂工程合同,向顧客索取規(guī)劃許可證和施工許可證(或顧客提供的開工通知書);并組織有關(guān)部室、項目部與顧客的見面。4.1.2工程部根據(jù)工程合同對工程任務(wù)進行分配.4.1.3管理人員的配置辦公室按項目部級別配備各級管理人員。4.1.4技術(shù)準備4.1.4.1工程部依據(jù)<施工技術(shù)管理辦法>的規(guī)定,組織施工組織設(shè)計、施工方案的編制和審批工作。4.1.4.2工程部組織項目經(jīng)理部在現(xiàn)場與勘測設(shè)計單位進行交接樁工作,填寫<工程測量交接樁記錄表>。交接樁后工程部組織測量人員進行復(fù)測,并向施工單位作定位交樁。4.1.4.3項目經(jīng)理部依據(jù)<施工技術(shù)管理辦法>的規(guī)定編寫施工組織設(shè)計及施工方案;對施工中重要分項工程如鋼筋、模板、砼、鋼結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等,特殊過程如防水施工、預(yù)應(yīng)力、特種焊接、重點部位的砼澆筑等應(yīng)制定切實可行的方案。4.1.5勞動力的配置4.1.5.1項目經(jīng)理部勞管員根據(jù)施工組織設(shè)計、施工預(yù)算及合同工期要求,編制勞動力使用計劃(分工種)報工程部,并填寫<勞務(wù)分包計劃>。4.1.5.2工程部根據(jù)勞動力使用計劃,按有關(guān)規(guī)定組織落實施工隊伍。4.1.5.3特殊過程作業(yè)人員必須持證上崗,項目部應(yīng)保留特殊過程施工單位及操作者個人資質(zhì)證明資料(復(fù)印件);操作者資質(zhì)證書應(yīng)為有資質(zhì)單位機構(gòu)頒發(fā)。4.2工程開工項目經(jīng)理部在正式開工前填寫內(nèi)部<單位開工報告單>(一式五份),報工程部,工程部組織會簽、審批。4.3過程控制4.3.1工程進度控制各項目經(jīng)理部編制年、季、月工程進度計劃,上報工程部。4.3.2技術(shù)控制4.3.2.1工程部在施工過程中,每季度對重點工程施工組織設(shè)計、施工方案及技術(shù)交底的落實情況進行檢查,并填寫<技術(shù)管理監(jiān)督檢查記錄表>;做好工程定位復(fù)測工作,對工程技術(shù)資料進行抽查,抽查記錄應(yīng)妥善保存。4.3.2.2施工單位生產(chǎn)部門對工程施工的各個環(huán)節(jié)(人、機、料、法、環(huán))進行控制,確保各項方案交底的有效實施。4.3.3采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的控制工程部負責”四新”(新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備)的推廣、指導(dǎo)、咨詢及評估工作。4.3.4質(zhì)量控制4.3.4.1工程部編制年度質(zhì)量目標計劃;市優(yōu)以上工程由項目部編制創(chuàng)優(yōu)方案報工程部審批。4.3.4.2工程部負責對各單位質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行考核。4.3.4.3項目經(jīng)理部組織”三檢制”的實施,質(zhì)檢員進行監(jiān)管。工程隱檢、分項、分部、單位工程驗收按有關(guān)標準執(zhí)行。4.4施工控制4.4.1定位放線復(fù)測項目部測量員根據(jù)規(guī)劃部門提供的建筑物定位控制點進行建筑物定位,待自檢無誤后填寫<工程定位測量記錄>;同時報請規(guī)劃部門進行復(fù)測,復(fù)測無誤后簽發(fā)驗線文件并對<工程定位測量記錄>予以簽認。4.4.2施工技術(shù)交底a.項目技術(shù)負責人和質(zhì)檢員在分部、分項工程施工前,對各工種班組長及操作者進行書面技術(shù)交底。內(nèi)容包括:工程概況、質(zhì)量目標、操作步驟、驗收標準、注意事項等,具體要求見<工程管理文件匯編>;b.各工種班組長在分部、分項工程施工前,應(yīng)會同技術(shù)負責人向班組成員做分部、分項工程施工技術(shù)交底宣講,確保每位員工應(yīng)知應(yīng)會,同時被交底人應(yīng)在技術(shù)交底記錄上簽名確認。4.4.3分部、分項工程施工方法的控制分部、分項工程具體施工方法應(yīng)按<施工組織設(shè)計>和<專項施工方案>要求執(zhí)行;工序作業(yè)按公司<作業(yè)指導(dǎo)書>執(zhí)行,特殊作業(yè)工序按相應(yīng)的<技術(shù)措施>執(zhí)行。4.4.4三檢制在單位工程施工過程中,項目部應(yīng)認真貫徹執(zhí)行公司”三檢制”既:自檢、互檢、交接檢制度。自檢:操作班組內(nèi)部檢查;互檢:操作班組之間互相檢查;交接檢:下道工序執(zhí)行班組對上道工序進行檢查。分項工程未經(jīng)檢驗或檢驗不合格,嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.4.5設(shè)計變更a.單位工程施工中,發(fā)現(xiàn)圖紙設(shè)計有誤或業(yè)主有變更需求時,均應(yīng)以書面形式提出,經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理代表審批后實施。并保留變更記錄;b.項目部應(yīng)針對設(shè)計變更的內(nèi)容,向施工班組進行技術(shù)交底,并傳遞到相關(guān)部門和人員。4.4.6特殊/關(guān)鍵過程控制a.特殊過程是指產(chǎn)品不能經(jīng)過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程。⑴特殊過程的確認,我公司對如下過程確認為特殊過程:地下室外墻防水、大致積混凝土、無法做灌水試驗的屋面防水、金屬壓力管道焊接、預(yù)應(yīng)力張拉;⑵項目部對特殊過程使用的機械設(shè)備進行認可和人員進行認定,并由項目技術(shù)負責人審核,項目經(jīng)理審批后執(zhí)行,項目技術(shù)負責人作好鑒定記錄;⑶項目部對特殊過程的參數(shù)應(yīng)進行連續(xù)的監(jiān)視和控制,由質(zhì)檢員做好<特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄>,報項目技術(shù)負責人核定后做出核定結(jié)論;⑷特殊過程施工中,當材料變更、人員變動或設(shè)備更換時,項目部應(yīng)對特殊過程進行重新確認。b.關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品的質(zhì)量性能、壽命、可靠性及成本有直接影響的過程。⑴關(guān)鍵過程的確認,我公司對如下過程確認為關(guān)鍵過程:特種焊接、框架結(jié)構(gòu)混凝土澆筑、平屋面、廚房及衛(wèi)生間防水等;⑵項目部對關(guān)鍵過程的參數(shù)進行監(jiān)視和控制,并作好監(jiān)視和控制記錄。特別是對混凝土攪拌參數(shù),工作班最少檢查一次,檢查內(nèi)容:開盤鑒定、配合比數(shù)量、坍落度等,并填寫<混凝土攪拌開盤、配比、坍落度檢查記錄>;⑶特殊過程/關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書:特殊過程/關(guān)鍵過程的施工方法,項目部可直接引用公司<作業(yè)指導(dǎo)書>,當公司<作業(yè)指導(dǎo)書>不能涵蓋具體工程所需時,由項目技術(shù)負責人編制<作業(yè)指導(dǎo)書>報工程部批準后實施。4.5加工成型的鋼筋用塑料布作標簽標明規(guī)格、數(shù)量、使用部位。4.6現(xiàn)場攪拌的砼、砂漿、由試驗員標明其標號、配合比。4.7合同中有可追溯性要求時,應(yīng)明確規(guī)定可追溯范圍,由項目經(jīng)理部技術(shù)、生產(chǎn)、材料等人員進行標識和記錄。4.8文明施工管理質(zhì)量安全科負責組織每月的文明施工檢查,內(nèi)容包括:安全防護、臨時用電、機械安全、消防保衛(wèi)、現(xiàn)場管理、料具管理、環(huán)境保護、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生等。4.9季節(jié)施工管理4.9.1項目經(jīng)理部編制冬、雨期施工方案。4.9.2工程部根據(jù)公司在施工程情況,編制冬、雨期施工要點,列入季節(jié)施工”要點”的重點工程的冬、雨期施工方案報總工程師審批;未列入重點的工程,其冬、雨期施工方案由本單位主任工程師審批。4.9.3工程部根據(jù)”要點”的要求,組織質(zhì)量安全科、項目部等有關(guān)部門進行冬、雨期施工檢查,工程部應(yīng)保存記錄。4.10竣工驗收4.10a國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范及合同中指定的標準、規(guī)范;b設(shè)計文件、施工圖紙及有關(guān)技術(shù)說明書;c與顧客簽訂的工程承包合同。4.10a工程項目按合同規(guī)定和設(shè)計圖紙要求全部施工完畢,達到國家規(guī)定的質(zhì)量標準,滿足使用要求;b竣工工程做到地凈、窗明、水通、燈亮及采暖通風設(shè)備試運轉(zhuǎn)正常;c設(shè)備調(diào)試、試運轉(zhuǎn)達到設(shè)計要求;d建筑物周圍2m以內(nèi)的場地清理完畢;e技術(shù)檔案資料齊全;f電梯、消防、人防、水電安裝等,已評定完畢,項目部對該工程進行了單位工程質(zhì)量綜合評定,單位工程質(zhì)量觀感評定,分部工程觀感評定,質(zhì)量保證資料核查;g已經(jīng)公司初驗合格。4.10.3竣工驗收的準備4.10.3.1工程施工完畢后,由項目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、材料人員、包括水電等分包單位有關(guān)人員認真清理工程尾項,實施成品保護措施。4.10.3.2資料準備:項目經(jīng)理部主任工程師、單位工程技術(shù)主管會同資料員按公司<施工技術(shù)管理辦法>規(guī)定,進行竣工驗收資料及驗評資料的收集、匯總、組卷工作。4.10.3.3竣工驗收的實施4.10.3.3.1最終檢驗和試驗完成評價達到工程質(zhì)量目標后,項目經(jīng)理部上報工程部,由工程部組織公司相關(guān)部門進行竣工初驗,初驗合格后由項目經(jīng)理部協(xié)助建設(shè)單位組織設(shè)計、監(jiān)理、分包方等相關(guān)單位進行四方驗收。4.10.3.3.2工程經(jīng)過四方驗收,項目經(jīng)理部取得<單位工程驗收記錄>后,應(yīng)在三個工作日內(nèi)將<單位工程驗收記錄>上報給工程部三份(原件),由工程部傳遞給工程部等相關(guān)部門。4.10.3.3.3當建設(shè)單位要求施工單位協(xié)助辦理竣工備案時,項目經(jīng)理部應(yīng)予配合。4.10.4工程交付4.10.4.1當單位工程經(jīng)過四方驗收并完成備案后,項目部依據(jù)公司<關(guān)于辦理竣工工程移交有關(guān)事項的通知>的規(guī)定,組織與顧客進行交付,辦理工程的正式移交手續(xù),填寫<工程竣工移交證明書>報工程部備案,項目部向顧客提供<建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書>,為保修提供法律依據(jù)。4.10.4.2竣工資料移交應(yīng)依據(jù)合同或有關(guān)文件辦理,未有合同約定時執(zhí)行公司<施工技術(shù)管理規(guī)定>。4.11過程中的服務(wù)過程中的服務(wù)由施工單位在工程施工期間實施,當業(yè)主、顧客提出的設(shè)計變更、洽商因技術(shù)、經(jīng)濟、工期等各種原因難以實施時,項目部應(yīng)報告工程部、工程部及其系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批復(fù)后項目部組織實施。4.12產(chǎn)品交付后的服務(wù)4.12.14.12.14.12.1.24.4.12.2產(chǎn)品交付后的保修服務(wù)按照公司<工程保修服務(wù)管理辦法>執(zhí)行。4.13顧客滿意度調(diào)查4.13.1過程中的顧客滿意度調(diào)查4.13.1.1施工過程中的監(jiān)視和測量由總包施工單位在施工期間進行。監(jiān)視和測量由生產(chǎn)副經(jīng)理組織,以問卷調(diào)查方式進行。問卷調(diào)查內(nèi)容見<施工期間顧客滿意度調(diào)查表>。4.13.1.2調(diào)查頻次:建筑面積在1.5萬平米以下的單位工程自開工至竣工調(diào)查頻次不得少于兩次;建筑面積1.5萬平米至4萬平米的單位工程調(diào)查頻次不得少于三次;建筑面積在4萬平米以上的單位工程調(diào)查頻次不得少于四次。調(diào)查應(yīng)在基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝修施工不同階段分別進行。4.13.24.13.2.14.13.2.24.13.34.13.3.14.13.3.2施工期間顧客調(diào)查表中顧客滿意基本滿意項數(shù)過程中顧客滿意度測算=—————————————————×100%每表項目數(shù)×調(diào)查表總數(shù)單位工程顧客滿意度大于75%工程個數(shù)單位工程顧客滿意度=——————————————————×100%保修期內(nèi)單位工程總數(shù)4.13.3.34.13.3.4單位工程(交付后)顧客滿意度測算,由工程部組織實施,對保修期內(nèi)的顧客滿意度測算每年一次,當顧客滿意度低于質(zhì)量管理目標時,由工程部組織有關(guān)負責人進行專題分析,組織制定”糾正措施”及”預(yù)防措施”5.相關(guān)文件5.1國務(wù)院279號令<建設(shè)工程質(zhì)量管理條例>5.2建設(shè)部81號令<實施工程建設(shè)強制性標準監(jiān)督規(guī)定>5.3作業(yè)指導(dǎo)書6.記錄6.1<單位工程開工報告>6.2<特殊過程預(yù)先鑒定記錄>6.3<特殊過程檢查記錄>6.4<雨施檢查記錄>6.5<冬施檢查記錄>6.6<單位工程驗收記錄>6.7<工程竣工移交證明書>6.8<建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書>6.9<年度回訪計劃(補充計劃)>6.10<工程回訪記錄>6.11<顧客滿意度調(diào)查表>工作流程圖成立項目經(jīng)理部成立項目經(jīng)理部合同交底合同交底勞務(wù)招標隊伍開工文件準備設(shè)備安裝驗收物資采購進場進場臨建定位工程分包招投標勞務(wù)招標隊伍開工文件準備設(shè)備安裝驗收物資采購進場進場臨建定位工程分包招投標工程保修工程交付竣工驗收過程控制工程開工工程保修工程交付竣工驗收過程控制工程開工竣工驗收工作流程圖竣工驗收竣工驗收準備竣工驗收的依據(jù)、條件竣工驗收竣工驗收準備竣工驗收的依據(jù)、條件單位工程顧客滿意度調(diào)查、工程回訪產(chǎn)品防護交付單位工程顧客滿意度調(diào)查、工程回訪產(chǎn)品防護交付工程維修流程圖工程交付、保修合同工程交付、保修合同下達回訪計劃下達回訪計劃維修保駕實施回訪、調(diào)查工程回訪、滿意度調(diào)查策劃維修保駕實施回訪、調(diào)查工程回訪、滿意度調(diào)查策劃維修、驗證維修策劃顧客滿意度測算維修、驗證維修策劃顧客滿意度測算糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施改進改進單位工程開工報告填報單位:編號:工程概況建設(shè)單位設(shè)計單位施工單位工程名稱工程地點結(jié)構(gòu)形式建筑面積(m2)檐高m層數(shù)地上