2023年公司采購規(guī)程規(guī)定

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篇1:公司選購規(guī)程規(guī)定

公司選購規(guī)程

(一)請購單

第一條

請購應根據(jù)存量管制基準和用料預算的有關規(guī)定，并參考庫存情形開列請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及留意事項，經本部門主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最終送選購部門。

其次條

來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

第三條

特別狀況需按緊急請購辦理時，可在"請購單'"備注'欄注明緣由，以急件遞送。

第四條

作業(yè)福利用品由物管部門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具"請購單'辦理請購。

第五條

以下總務性物品可免開清單，而以"總務用品申請單'托付總務部門辦理，主要包括：賀電用物品、款待用品和書報、名片、文具、報表等，以及小額選購的材料。

(二)選購規(guī)定

第六條

內購由國內選購部門負責辦理。外購由國外選購部門負責辦理，其進口事務由業(yè)務部門辦理。

選購重要材料應由總經理與供應商(或代理商)議價。對于專項用料，必需時由經理或總經理指派專人或指定部門辦理選購。

表12-7材料準購單

總號

編號

請購日期：*年*月*日

請購欄

準購欄

材料名稱

材料編號

上次選購

日期

廠商

廠牌

單位

編制科目

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材料規(guī)格

材料標準

供應商

名稱

請購數(shù)量

單位

需用日期

地址

用途

電話

備注

單價

商定交期

主管部門

請購

批示：

經理

選購

第七條

選購部門應按材料使用及選購特性，選擇最有利的方式進行選購。

1.集中方案選購：對具有共同性的材料，應集中方案辦理選購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購方案，報選購部門定期集中辦理。

2.長期報價選購：凡常常使用，且使用量較大的材料，選購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。

3.選購部門應按選購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料選購作業(yè)期限，并通知各有關部門。

(三)

國內選購作業(yè)

第八條

內購價格

1.選購人員接到"請購單(內購)'后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去選購記錄或廠方供應的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。

2.假如報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，選購人員應檢附有關資料并于"請購單'上予以注明，報經主管核發(fā)，并轉使用部門或請購部門簽留意見。

3.屬于慣例超交者(如最低選購量超過請購量)，選購人員應在議價后，在請購單"詢價記錄欄'中注明，報主管核簽。

4.對于廠商報價資料，經辦人員應深化討論分析，并以多種方式向廠方議價。

5.選購部門接到請購部門緊急選購口頭要求，主管應即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優(yōu)先辦理。

第九條

內購呈批手續(xù)

詢價完成后選購經辦人員應在"請購單'詳填詢價或議價結果，擬定"訂購廠商'、"交貨期限'與"報價有效期限'，經主管核批，并按選購審批權限呈批。

第十條

內購訂購程序

1.選購經辦人員接到已經審批的"請購單'后應向廠方傳遞"訂購單'，并確定交貨日期，要求供應方在"送貨單'上注明"請購單編號'及"包裝方式'。

2.分批交貨時，選購人員應在"請購單'上加蓋"分批交貨'章，以便識別。

3.選購人員使用暫借款選購時，應在"請購單'加蓋"暫借款選購'章，以便識別。

第十一條

內購進度掌握

1.國內選購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠"選購進度掌握表'掌握選購作業(yè)進度。

2.選購人員未能按既定進度完成選購時，應填制"選購交貨延遲狀況表'，并注明"特別緣由'及"預定完成日期'，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

第十二條

內購單據(jù)整理及付款

1.來貨收到以后，物管部門應將"請購單'連同"材料檢驗報告表'(其免填"材料檢驗報告表'部分，應于收料單加蓋"免填材料檢驗報告表'章)送選購部門與發(fā)票核對。確認無誤后，送會計部門。會計部門應于結賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，"請購單(內購)'中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。

2.內購材料須待試用檢驗的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，按選購部門報批的付款條件予以付款。

3.短交待補足的，請購部門應依照實收數(shù)量，進行予以付款。

4.超交應經主管批示方可根據(jù)實收數(shù)量進行予以付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。

(四)國外選購作業(yè)

第十三條

外購價格

1.外購部門根據(jù)"請購單(外購)'需求急緩加以辦理，依據(jù)供應商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，向三家以上供應商詢價。特別情形(比如獨家制造代理等緣由)下除外，但應于"請購單(外購)'注明，在此基礎上進行比價、分析、議價。

2.請購材料規(guī)范較簡單時，外購部門應附上各供應商所報的材料主要規(guī)范并簽留意見，再轉請購部門確認。

第十四條

外購呈批手續(xù)

1.比、議價完成后，由外購部門填具"請購單(外購B)'，擬定"訂購廠家'、"預定裝運日期'等，連同廠方報價，送請購部門按選購審批程序報批。

2.核決權限

(1)選購金額在8000元以下者由部門經理核決。

(2)選購金額超過8000元者由總經理核決。

3.選購項目經審批后又發(fā)生選購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的狀況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權限低于原審批權限時仍按原程序報批。

表12-8選購核準單*年*月*日

請購部門

請購總號

董事長

品名數(shù)量

報價

總經理

副總經理

經理簽呈看法

承辦部門

第十五條

外購訂購程序

1."請購單(外購)'經報批轉回外購部門后，即向供應商訂購并辦理各項手續(xù)。

2.如需與供應商簽訂長期合同，外購部門應將簽訂的長期合同書，按選購審批程序報批后辦理。

第十六條

外購進度掌握

1.外購部門依照"請購單(外購)'及"選購掌握表'掌握外購作業(yè)進度。

2.外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應主動開具"進度特別反應單'記明特別緣由及處理對策，憑以修訂進度并通知請購部門。

3.外購部門一旦發(fā)覺外購"裝船日期"有延誤時，即應主動與供應商聯(lián)系催交，并開立"進度特別反應單"記明特別緣由及處理對策，通知請購部門，并按請購部門看法辦理。

(五)價格品質復核

第十七條

價格復核

1.選購部門應常常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為選購及價格審核的參考。

2.選購部門應對各分公司事業(yè)部所列重要材料供應市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

第十八條

品質復核

選購單位應對公司內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。

第十九條

特別處理

審查作業(yè)中若發(fā)覺特別情形，選購審查部門應即填寫"選購事務看法反應處理表'(或附書面報告)，通知有關部門處理。

篇2:醫(yī)療器械選購合同

醫(yī)療器械選購合同范本

甲方(選購單位)：___________________，電話：___________________

乙方(供貨單位)：___________________，電話：___________________

甲乙雙方依據(jù)________年________月________日________政府選購中心第________號選購項目招標結果及相關招投標文件，經協(xié)商全都，訂立本合同，供雙方共同遵守：

第一條

甲方選購的物品內容和成交價格(金額單位：人民幣元)_________________________________________________________

其次條

物品的質量技術標準、乙方售后服務及損害賠償

1.物品的質量技術標準按國家法律法規(guī)規(guī)定的標準、招標文件和乙方投標文件所要求的技術標準執(zhí)行。

2.保證是原產地生產的原裝產品，否則按退貨處理。

3.物品在免費保修期內，假如消失三次以上因質量問題引起的故障，公司負責更換同類新的物品。

4.乙方應按生產廠家的保修規(guī)定和投標文件說明的服務承諾做好免費保修等服務，免費保修期限________________;但屬于正常合理的損耗應由甲方擔當。

5.在正常使用的狀況下，物品保證有_________年使用期限。

6.乙方售后服務響應時間：________________。否則，甲方可自行組織修理，費用由乙方擔當，甲方可在貨款和其他應付乙方的款項中扣除。

7.如因乙方物品質量緣由，導致甲方損失，乙方應予以賠償。

第三條

交付和驗收

1.交付時間：________________;交付地點：____________________。

2.乙方負責物品的運輸、安裝、調試，負責操作培訓等工作，直至該物品可以正常使用并且操作人員能嫻熟操作為止;負責供應物品的中文說明書、中文使用手冊、中文修理手冊及電路原理圖，并擔當由此產生的全部費用。

3.驗收時間：甲方必需于乙方提出驗收申請后________個工作日內組織驗收。甲方驗收合格后應當出具驗收報告。

4.驗收標準：

1)單證齊全：應有產品合格證(或質量證明)、使用說明、保修證明、發(fā)票和其它應具有的單證;

2)質量符合國家法律法規(guī)規(guī)定的標準、招標文件和投標文件的要求。

第四條

貨款的結算

1.結算依據(jù)：選購合同、乙方銷售發(fā)票、甲方出具的驗收報告

2.結算方式：________________________________________________

第五條

乙方的違約責任

1.乙方不能交貨的，甲方不向乙方付款。乙方應向甲方償付相當于不能交貨部分貨款的10%的違約金;

2.乙方所交物品品種、數(shù)量、規(guī)格、質量不符合國家法律法規(guī)和合同規(guī)定的，由乙方負責包修、包換或退貨，并擔當由此而支付的實際費用;

3.乙方逾期交貨的，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付每日千分之五的違約金，并擔當甲方因此所受的損失費用。

第六條

甲方的違約責任

1.甲方逾期付款的，應根據(jù)每日千分之五的比例向乙方償付逾期付款的違約金;

2.甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當擔當由此對乙方造成的損失。

第七條

不行抗力

甲乙雙方任何一方由于不行抗力緣由不能履行合同時，應準時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并依據(jù)狀況可部分或全部免予擔當違約責任。

第八條

爭議的解決

1.因貨物的質量問題發(fā)生爭議，由法律及有關規(guī)章規(guī)定的技術單位進行質量鑒定，雙方無條件聽從該鑒定的結論;

2.執(zhí)行本合同發(fā)生糾紛，當事人雙方應當準時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第九條

監(jiān)督和管理

1.合同訂立后，雙方經協(xié)商全都需變更合同實質性條款或訂立補充合同的，應先征得政府選購監(jiān)督管理部門同意，并送其備案。

2.甲乙雙方均應自覺協(xié)作有關監(jiān)督管理部門對合同履行狀況的監(jiān)督檢查，照實反映狀況，供應有關資料;否則，將對有關單位、當事人根據(jù)有關規(guī)定予以懲罰。

第十條

無效合同

甲乙雙方如因違反政府選購法及相關法律法規(guī)的規(guī)定，被宣告合同無效的，一切責任概由過錯方自行擔當。

第十一條

附則

1.________政府選購中心第________________號選購項目的招標文件、中標通知、乙方投標文件及澄清說明文件都是本合同的組成部分，甲、乙雙方必需全面遵守，如有違反，應擔當違約責任。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、大埔縣政府選購中心各執(zhí)一份。

3.本合同自簽訂之日起生效。

4.附件：________________________________

選購單位(甲方)：____________

供貨單位(乙方)：____________

法定代表人：__________________

法定代表人：__________________

托付代理人：__________________

托付代理人：__________________

開戶銀行：____________________

開戶銀行：____________________

帳號：________________________

帳號：________________________

電話：________________________

電話：________________________

簽約地址：________________________

簽約時間：________________________

注：本合同樣本僅供參考，詳細條款內容由選購單位和中標單位協(xié)商確定。

篇3:選購申請管理流程

選購申請管理流程

序號

廠長

財務

選購

車間負責人/分管副總

相關部門

相關規(guī)程/表單

審批

審批

審核

審核

選購到

所需物資

匯總選購

需求

匯總選購

需求

執(zhí)行選購

否

審核

審核

替代品選購申請

入庫

使用

應急方案

申請

周方案選購申請表

提出選購

申請

選購需求方案、選購方案書

選購需求匯總表

選購管理制度

物資請購單

選購合同

訂購單

選購申請管理流程說明

流程節(jié)點

責任人

工作說明

提出選購

申請

相關部門

1.各部門應依據(jù)日常經營活動需要，于每周六下班前提出下周物資選購申請；

2.各部門向選購部遞交請購單，請購單要說明請購的品名、數(shù)量、需求的日期、預算金額、庫存數(shù)量等

匯總選購需求

選購員

選購部依據(jù)請購單的內容對選購需求進行匯總，并進行需求分析，制訂選購方案

庫存調查

選購員

查核選購物資庫存狀況

選購預算

選購員

進行選購預算，上交財務部審批

審核

車間負責人

審批選購預算及選購方案的合理性

審核

財務部

對選購申請進行預算復核，并交廠長審批

審批

廠長

對周方案及應急方案進行審批簽字

執(zhí)行選購

選購部

選購經理支配選購任務，制訂選購作業(yè)方案，并組織實施選購工作，參照選購總流程

替代品選購

申請

相關部門

1.當不能選購到方案選購物資時，由選購部或所需選購物資部