MTC-EI-OP-024有害物質(zhì)識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序

***有限公司 版權(quán)所有不得私自翻印***有限公司 版權(quán)所有不得私自翻印新版編制：核準(zhǔn)：發(fā)行日期：2016-1-4有害物質(zhì)識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序版本A頁(yè)碼1/5文件編號(hào):HC-EICC-0241、目的為了對(duì)公司對(duì)產(chǎn)品和制造流程中的有害物質(zhì)進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和控制，從而確保產(chǎn)品在我公司內(nèi)部不受到污染。2、適用范圍本文件適用于公司綠色環(huán)保產(chǎn)品的相關(guān)活動(dòng)。3、職責(zé)與權(quán)限公司品質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)有害物質(zhì)開(kāi)展識(shí)別調(diào)查和評(píng)價(jià)，并對(duì)控制措施進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)推行清潔生產(chǎn)、開(kāi)展污染預(yù)防和控制。與綠色環(huán)保有可能的污染源控制直接相關(guān)的操作工應(yīng)做好本崗位污染控制工作。4、程序有害物質(zhì)辨識(shí)的時(shí)機(jī)和更新a.體系建立之初，由質(zhì)量中心組織進(jìn)行全廠有害物資污染辨識(shí)。b.在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新項(xiàng)目的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)方要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行識(shí)別c.當(dāng)環(huán)境、工藝、用料等發(fā)生改變，導(dǎo)致新的污染環(huán)節(jié)出現(xiàn)時(shí)，要重新開(kāi)展評(píng)估活動(dòng)。d.當(dāng)條件沒(méi)有變化時(shí)，每年至少重新評(píng)價(jià)1次，以評(píng)價(jià)控制措施的有效性。有害物質(zhì)識(shí)別的開(kāi)展各部門(mén)選擇和確定可能保護(hù)有害物質(zhì)的原材料、輔料，以及可能造成產(chǎn)品含有有害新版編制：核準(zhǔn)：發(fā)行日期：2016-1-4有害物質(zhì)識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序版本A頁(yè)碼2/5文件編號(hào):HC-EICC-024物質(zhì)的活動(dòng)或服務(wù)，其中活動(dòng)的選擇可涉及作業(yè)過(guò)程、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)場(chǎng)所等多方面。在識(shí)別有害物質(zhì)時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面：a.污染源辨識(shí)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合工廠實(shí)際情況，考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種情況及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。b.對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的人員（含內(nèi)部及外部人員）、相關(guān)方的活動(dòng)也應(yīng)辨識(shí)。c.有害物質(zhì)識(shí)別應(yīng)考慮公司所有使用的材料、輔料、助劑，將識(shí)別出的包含有害物質(zhì)材料列入《有害物質(zhì)一覽表》d.污染源辨識(shí)應(yīng)考慮工廠所有與產(chǎn)品有關(guān)的活動(dòng)及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，從工作區(qū)域布置、源輔料物資、生產(chǎn)工藝及設(shè)備，輔助生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境幾部分，各部門(mén)分別分析其存在的污染源，列入“污染源辨識(shí)和控制清單登記。e.各部門(mén)將識(shí)別出的有害物質(zhì)存在的材料和生產(chǎn)過(guò)程中可能造成有害物質(zhì)污染的污染源交品質(zhì)匯總，由管理者代表審批。5.2.3體系中心及時(shí)收集相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，識(shí)別管制物質(zhì)種類和限值，以及豁免內(nèi)容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一覽表》4.2.4管理者代表組織品保、生產(chǎn)等部門(mén)，對(duì)公司“有害物質(zhì)一覽表”進(jìn)行評(píng)審，討論制定控制措施。清潔生產(chǎn)控制參與需要符合綠色環(huán)保要求的產(chǎn)品制造的人員（諸如作業(yè)員，檢驗(yàn)員，倉(cāng)管員，返工員，物料員，領(lǐng)料人員，線長(zhǎng)，主管、經(jīng)理等）都必須接受有害物質(zhì)識(shí)別、產(chǎn)品的搬運(yùn)，處理，包裝，防護(hù)，標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存的要求方面的培訓(xùn)。以保證都有足夠的相關(guān)知識(shí)和足夠的認(rèn)識(shí)。培訓(xùn)合格后方可上崗以保證對(duì)于綠色環(huán)保制程的執(zhí)行力度。必須在一個(gè)規(guī)定的期間（一般一年一次）進(jìn)行符合產(chǎn)品綠色環(huán)保的搬運(yùn)和制造方面能力的認(rèn)定和再認(rèn)定。綠色環(huán)保生產(chǎn)用具和助劑的使用：在符合綠色環(huán)保需求的生產(chǎn)線上，所使用的生產(chǎn)用具（包括設(shè)備、模具、工具、治具、手套、容器等）和生產(chǎn)助劑（如清潔劑等）都必須指明和鑒別，并標(biāo)識(shí)清楚，使用新版編制：核準(zhǔn)：發(fā)行日期：2016-1-4有害物質(zhì)識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序版本A頁(yè)碼3/5文件編號(hào):HC-EICC-024通用的綠色環(huán)保標(biāo)簽。4.3.2.2生產(chǎn)助劑必須采用經(jīng)檢測(cè)合格的產(chǎn)品。質(zhì)量中心對(duì)生產(chǎn)用具進(jìn)行評(píng)估，對(duì)有可能造成有害物質(zhì)污染超標(biāo)的應(yīng)采用不含有有害物質(zhì)的用具。有些生產(chǎn)用具在導(dǎo)入綠色環(huán)保管制前已在生產(chǎn)過(guò)程中使用，對(duì)這些“生產(chǎn)用具”可以進(jìn)行一次全面的清潔并認(rèn)可。認(rèn)可人員是生產(chǎn)部、工程技術(shù)部、品管部聯(lián)合進(jìn)行。工程部把這些經(jīng)認(rèn)可的生產(chǎn)用具列入《“HE+HP”生產(chǎn)用具清單》，“HE+HP”并逐個(gè)貼上“HE+HP"。上綠色環(huán)保標(biāo)簽。當(dāng)領(lǐng)用以上物品時(shí)，物品上是否有綠色環(huán)保標(biāo)識(shí)，沒(méi)有此標(biāo)識(shí)的不可領(lǐng)用。經(jīng)認(rèn)可的生產(chǎn)用具和助劑必須只儲(chǔ)存在標(biāo)識(shí)綠色環(huán)保儲(chǔ)存區(qū)的區(qū)域內(nèi)。在非綠色環(huán)保生產(chǎn)線或工序使用的生產(chǎn)用具和助劑嚴(yán)禁拿到綠色環(huán)保生產(chǎn)線上使用。綠色環(huán)保管制生產(chǎn)線上的生產(chǎn)用具和助劑可以拿到非管制綠色環(huán)保生產(chǎn)線使用，但用完后不可以直接拿回綠色環(huán)保生產(chǎn)線，這也是防止混用。如果必須拿回綠色環(huán)保管制生產(chǎn)線使用的話，必須重新進(jìn)行“生產(chǎn)用具”認(rèn)定程序。綠色環(huán)保管控生產(chǎn)線上的“生產(chǎn)用具”需要保養(yǎng)時(shí)，必須使用潔凈的保養(yǎng)工具和物品，比如經(jīng)認(rèn)定的或貼有RoHS標(biāo)簽的螺絲刀、潤(rùn)滑油等，特別要注意與產(chǎn)品有接觸的面，不可以被污染。原料的控制采購(gòu)部門(mén)按照相關(guān)程序要求購(gòu)買(mǎi)符合綠色環(huán)保要求的物料。倉(cāng)庫(kù)開(kāi)辟專用的獨(dú)立區(qū)域儲(chǔ)存綠色環(huán)保物料和成品，并作好明顯的標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部門(mén)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的綠色環(huán)保物料必須儲(chǔ)存在標(biāo)識(shí)綠色環(huán)保儲(chǔ)存區(qū)的區(qū)域內(nèi)，嚴(yán)格與非綠色環(huán)保物料區(qū)隔。生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)開(kāi)產(chǎn)前，安排專人對(duì)生產(chǎn)物料進(jìn)行檢查確認(rèn)，記錄在《“HE+HP”產(chǎn)品生產(chǎn)確認(rèn)記錄》中。生產(chǎn)作業(yè)的控制新版編制：核準(zhǔn)：發(fā)行日期：2016-1-4有害物質(zhì)識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序版本A頁(yè)碼4/5文件編號(hào):HC-EICC-024工程部制定足夠的適宜的工作文件供生產(chǎn)和檢驗(yàn)使用。此文件中必須有對(duì)加入、投入的原料，物料，工具，設(shè)備等做出符合綠色環(huán)保要求的規(guī)定和注意事項(xiàng)生產(chǎn)部門(mén)在產(chǎn)品生產(chǎn)前，安排專人對(duì)生產(chǎn)用具進(jìn)行檢查確認(rèn)，記錄在《“HE+HP”產(chǎn)品生產(chǎn)確認(rèn)記錄》中。對(duì)于部分同時(shí)用于生產(chǎn)非綠色環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)線或儀器儀表，要制定清潔作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確清潔部位和檢查確認(rèn)人員，對(duì)于制程各個(gè)站別，需要將每站涉及的設(shè)備及工裝，夾具，工具等進(jìn)行使用前的嚴(yán)格的擦拭，清潔，以保證不受外來(lái)的污染。制程中使用的輔助材料，必須是不含有有害物質(zhì)的，比如，擦拭布，清潔用的溶劑，測(cè)試用的機(jī)器，治具，流水線，工作臺(tái)面，檢驗(yàn)用儀器，均需要進(jìn)行清潔。清潔和確認(rèn)情況應(yīng)記錄在《“HE+HP”產(chǎn)品生產(chǎn)確認(rèn)記錄》中。每個(gè)月由工程部組織生產(chǎn)、品保進(jìn)行全范圍的檢查，保證每個(gè)"HE+HP”制程涉及點(diǎn)均已進(jìn)行了清潔，隔離，標(biāo)識(shí)等動(dòng)作，人員進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)