QR5.1-02過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)程名稱(chēng)產(chǎn)品服務(wù)求

過(guò)程代號(hào)P9-C1

時(shí)間：

評(píng)審組長(zhǎng)/成：項(xiàng)

目

有無(wú)變

有效性

效率

改進(jìn)部及

驗(yàn)證是

否

是

否

是

否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

負(fù)責(zé)人資：計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；打印機(jī)；復(fù)印機(jī)；會(huì)議室；掃描儀；電話,網(wǎng)絡(luò)溝通工具人:１過(guò)程責(zé)任者：銷(xiāo)售部門(mén)2過(guò)程相關(guān)責(zé)任：技術(shù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)輸：●顧客明示要求：

VV

VV

VV○產(chǎn)品圖紙功能性能尺(：配合)，可靠性○產(chǎn)/過(guò)批準(zhǔn)要求○招標(biāo)文件○質(zhì)量目標(biāo)○生產(chǎn)能力要求○指定供應(yīng)商○開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求○包裝/標(biāo)識(shí)要求，物流要求，傳遞資/信息的特定要求○人員技/格要求○樣品，試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，試制、質(zhì)量協(xié)議●顧客潛在需求、特殊要求/期望；●法律法規(guī)要求●市場(chǎng)信息\爭(zhēng)對(duì)手資料●以往或類(lèi)似產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)信息●經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、承諾；生產(chǎn)能力；技/質(zhì)量證能力原材料供應(yīng)能力，公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);●顧客合同/單/協(xié)要求：●客戶關(guān)注產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開(kāi)發(fā)信息、、市場(chǎng)失效輸：對(duì)客輸：●報(bào)價(jià)標(biāo)書(shū)●簽訂合，回復(fù)訂單，合同登記表對(duì)部輸：●立項(xiàng)議●質(zhì)量體建立或改進(jìn)建●培/人員施配置需求●顧客定供方●針顧客財(cái)產(chǎn)的措●銷(xiāo)售業(yè)務(wù)計(jì)劃要求的產(chǎn)和服務(wù)●顧特殊要求清單排產(chǎn)及其更(加取消/延遲/提前●正式合訂單合同產(chǎn)品要求評(píng)審表同更通知單產(chǎn)價(jià)格報(bào)文滿足顧客要求的產(chǎn)品和服●質(zhì)量目標(biāo)●可行分析報(bào)告●險(xiǎn)及控制措施

VVVVVV

方●過(guò)程序、規(guī)范規(guī)的方法●可行研究風(fēng)險(xiǎn)分●產(chǎn)品方案，材料清單●成本析成本核算作標(biāo)書(shū)投標(biāo)報(bào)價(jià)●確認(rèn)客要求（簽試制合/協(xié)議●識(shí)別客財(cái)產(chǎn)●評(píng)合/訂單●與顧溝通，維持遞信息和資料能力●下達(dá)部指令目合同訂履行率100％合同訂評(píng)審率100％編制

VVVVVV

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)程名稱(chēng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

過(guò)程代號(hào)

時(shí)間：

評(píng)審組長(zhǎng)/成：項(xiàng)

目

有無(wú)變

有效性

效率

改進(jìn)部及

驗(yàn)證是

否

是

否

是

否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

負(fù)責(zé)人資：算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；打印機(jī)；復(fù)印機(jī)；會(huì)議室；掃描儀；電話，設(shè)計(jì)軟件等人:過(guò)程責(zé)任者：技術(shù)部過(guò)程相關(guān)責(zé)任：銷(xiāo)售，質(zhì)檢，生產(chǎn)，其他部門(mén)

VV

VV

VV輸：●顧明示要求：○產(chǎn)品紙功能性能含：配合)可靠性○產(chǎn)/程批準(zhǔn)要求○標(biāo)文件○質(zhì)目eq\o\ac(○,標(biāo))生產(chǎn)能要求○指定供應(yīng)商○開(kāi)發(fā)進(jìn)度求○包/標(biāo)識(shí)要求，物流要，傳遞資信息的特定要求○員技能/資格求○樣品，試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)試制、質(zhì)量協(xié)議●顧客在需求要求期、缺陷；●法律規(guī)要求市場(chǎng)信\競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手料●以往類(lèi)似產(chǎn)品設(shè)經(jīng)驗(yàn)信息●經(jīng)營(yíng)標(biāo)、承諾；產(chǎn)能力；技術(shù)/量保證能力;原料供應(yīng)能力產(chǎn)品標(biāo);●顧客同訂單協(xié)要求：○產(chǎn)品稱(chēng)規(guī)格○產(chǎn)數(shù)量；交貨期，交貨地點(diǎn)，貨方式/路線價(jià)○結(jié)算方式eq\o\ac(○,)裝嘜頭要求○更改eq\o\ac(○,特)eq\o\ac(○,)殊性PPM、顧客投市場(chǎng)失效反.輸：●產(chǎn)品準(zhǔn)等技術(shù)要規(guī)范條件●過(guò)流程圖、工藝文件●平面置圖●作業(yè)導(dǎo)書(shū)●穩(wěn)定的程能力●防錯(cuò)●產(chǎn)品過(guò)程不合格快探測(cè)和反饋方法●經(jīng)過(guò)審批準(zhǔn)更改件●經(jīng)過(guò)識(shí)別標(biāo)識(shí)的●產(chǎn)品程更改狀態(tài)

VVVVVV

方●程程序、規(guī)范定的方法●成立發(fā)項(xiàng)目小組可行性研,風(fēng)分析●項(xiàng)目度成本策劃●項(xiàng)目結(jié)工程更改審及實(shí)施目制過(guò)程能力Cpk≥1.33設(shè)計(jì)開(kāi)按期完成率100％更改及率100%PPAP一次過(guò)率99％編制

VVVVVV

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）

QR5.1-02過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)服務(wù)供

過(guò)程代號(hào)

時(shí)間：

評(píng)審組長(zhǎng)成員：項(xiàng)

目

有無(wú)變是否

有效性是否

是

效率否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

改進(jìn)部及負(fù)責(zé)人

驗(yàn)證資：1生產(chǎn)設(shè)備；2、零、配件、材料；、驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；4水、電、氣；5、設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具、材料等。設(shè)備操規(guī)程；維修劃；設(shè)備調(diào)試人過(guò)程責(zé)任者：生產(chǎn)部。2過(guò)程相關(guān)責(zé)任：采購(gòu)部：倉(cāng)庫(kù)：各間：質(zhì)檢

VV

VV

VV輸：產(chǎn)圖零圖；質(zhì)量控制卡（SPC程程；安全環(huán)保規(guī)程；FMEA及斷更新；適當(dāng)防錯(cuò)技術(shù)；質(zhì)量目標(biāo)，作指導(dǎo)書(shū)/作規(guī)程；交付劃、銷(xiāo)售計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃、驗(yàn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃；/訂單、法/準(zhǔn)、技術(shù)求、成本要求體系要求、包裝規(guī)范生產(chǎn)能力、全庫(kù)存，顧客準(zhǔn)要求、特殊及關(guān)鍵過(guò)程；復(fù)出現(xiàn)合格；原材、半成品、庫(kù)品；顧客、供方變更需求輸：1.格產(chǎn)品廢2.質(zhì)量錄產(chǎn)表貨錄3.應(yīng)急處理4.風(fēng)險(xiǎn)及控制施等5.各類(lèi)料狀態(tài)標(biāo)識(shí)質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)追溯性編碼標(biāo)識(shí)、交貨單、箱標(biāo)識(shí)6變更內(nèi)容述評(píng)審驗(yàn)證確結(jié)果通知單方●藝程規(guī)范規(guī)定●生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)證工藝參數(shù)監(jiān)控調(diào)整維持現(xiàn)環(huán)境●特殊鍵過(guò)程確認(rèn)●錯(cuò)方法●關(guān)鍵控制點(diǎn)●變更的評(píng)審驗(yàn)證、確認(rèn)準(zhǔn)、實(shí)施●風(fēng)機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)●生產(chǎn)節(jié)拍●自動(dòng)程度評(píng)●過(guò)程Audit生產(chǎn)作準(zhǔn)備驗(yàn)證目生產(chǎn)成一次檢合格98%；生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%更改及率100%;廠內(nèi)PPM≤100PPM;制造過(guò)能力≥編制

VVVVVVVVVVVV

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)名稱(chēng)售后務(wù)

過(guò)代號(hào)P14--C4

時(shí)：

評(píng)組長(zhǎng)成員項(xiàng)

目

有無(wú)變

有效性

效率

改進(jìn)部及

驗(yàn)證是

否

是

否

是

否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

負(fù)責(zé)人資：1、生設(shè)備2、零件配件、材料、檢驗(yàn)和試設(shè)備；

V

V

V人:過(guò)責(zé)任者：銷(xiāo)售部2過(guò)相關(guān)責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)、品質(zhì)采購(gòu)部：

V

V

V輸：?jiǎn)螀f(xié)議、業(yè)務(wù)計(jì)劃交付計(jì)劃、調(diào)查計(jì)劃、服務(wù)議、顧客要、法律法規(guī)質(zhì)量政策、質(zhì)目標(biāo)、顧客反饋信息、客戶關(guān)注產(chǎn)品、交付服務(wù)等信息；系要求、顧客或供方要求、顧客或方財(cái)產(chǎn)；售服務(wù)設(shè)施、資輸：1.客滿意服務(wù)2.服務(wù)記錄/告3.顧客意度調(diào)查記報(bào)告4.標(biāo)、好受控顧客或供方顧客財(cái)產(chǎn)5.產(chǎn)品包裝防護(hù)6.超額運(yùn)費(fèi)7.風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等8.顧客息反饋，顧合理建議9.糾正措施表方:顧客或方財(cái)產(chǎn)管理范；交付及售服務(wù)管理辦法；產(chǎn)品和務(wù)要求控制范；信息交流通控制規(guī)范；顧客滿調(diào)查規(guī)范；險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)；目:顧客或供方財(cái)完好率100%產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付100%信息反及時(shí)處理率100%顧客滿意90%；客戶反不良≤；超額運(yùn)費(fèi)2000元月編制

VVVVVVVVVVVV

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)名稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)用

過(guò)代號(hào)P2--S1

時(shí)：

評(píng)組長(zhǎng)成員項(xiàng)

目

有無(wú)變是否

有效性是否

效率是否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

改進(jìn)部及負(fù)責(zé)人

驗(yàn)證資：、計(jì)算及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)機(jī)；4、檔柜5、會(huì)議室；、公告。人:1、過(guò)程任者：總經(jīng)理2、過(guò)相關(guān)責(zé)任：各門(mén)

VV

VV

VV輸：法律、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧、體系要求，市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果水平對(duì)比數(shù)據(jù)，場(chǎng)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)測(cè)信息、質(zhì)量具應(yīng)用結(jié)果、顧客滿意檢測(cè)果、組織背、戰(zhàn)略、總針總目標(biāo)，組成功改進(jìn)程度類(lèi)型，相關(guān)方求和期望已定義的過(guò)，所需資源；益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)，組織構(gòu)圖，人資源及技能價(jià)。方針目標(biāo)崗位要求描述資格等。輸：質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾會(huì)議報(bào)告、記錄顧客意;應(yīng)對(duì)措施;修訂的標(biāo)行動(dòng)準(zhǔn)則劃規(guī)范配備資;批準(zhǔn)發(fā)文件化的質(zhì)方針；紙質(zhì)、子版、網(wǎng)絡(luò)等不同的發(fā)布方；各級(jí)領(lǐng)崗位描述（命周期全過(guò)程程規(guī)，培訓(xùn)需求，頭指導(dǎo)；息化職權(quán)分，關(guān)鍵特殊崗職權(quán)分配；風(fēng)險(xiǎn)及控制措施方:管評(píng)審；內(nèi)外溝通；建立更新評(píng)價(jià)方針目規(guī)范，系業(yè)務(wù)整，確保職能口；明確的職分工；確保資源；促進(jìn)過(guò)程法、風(fēng)險(xiǎn)思監(jiān)視工作進(jìn)度會(huì)議目標(biāo)顧客需求期望,溝通顧客求期望,客滿意監(jiān)測(cè)分措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等；旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；績(jī)效度量分析；風(fēng)險(xiǎn)方針內(nèi)容總理公會(huì)；職風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。目:導(dǎo)承諾執(zhí)行100%編制

VVVVVVVVVVVV

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)名稱(chēng)基礎(chǔ)施

過(guò)代號(hào)P5--S2

時(shí)：

評(píng)組長(zhǎng)成員項(xiàng)

目

有無(wú)變

有效性

效率

改進(jìn)部及

驗(yàn)證是

否

是

否

是

否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

負(fù)責(zé)人資：資金；備及備件；房屋、設(shè)施；運(yùn)資源；維修工具配件；信息資源；公設(shè)備；會(huì)室；工裝制作/修設(shè)備、工放置區(qū)；人:1、過(guò)程責(zé)任：設(shè)備設(shè)施管者2、相責(zé)任：各設(shè)備施使用者

VV

VV

VV輸：●顧客要求，系要求●產(chǎn)/產(chǎn)率需求●設(shè)備制造商建●以往設(shè)維護(hù)故障經(jīng)●經(jīng)營(yíng)計(jì)劃新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃保養(yǎng)計(jì)劃●務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃維保計(jì)劃控計(jì)劃●法規(guī)、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求●審核不符合項(xiàng)●以往安全環(huán)事故信息●格產(chǎn)品和服務(wù)求。工藝規(guī)范、指導(dǎo)書(shū)，現(xiàn)輸：●得識(shí)別并維護(hù)滿足生產(chǎn)求的設(shè)備工裝設(shè)施●效率有效性得到進(jìn)具備能力的備●設(shè)備障模式資料應(yīng)急計(jì)劃，備備件清單●清潔序整理的工環(huán)境●風(fēng)險(xiǎn)及制措施等方:過(guò)程規(guī)范規(guī)的方法●設(shè)備識(shí)別●維護(hù)計(jì)●預(yù)防維護(hù)●備件理●故障模式析●預(yù)測(cè)性維護(hù)●修理應(yīng)急處理●管理評(píng)估\改維護(hù)目標(biāo)●險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)因素識(shí)別●險(xiǎn)識(shí)別、控，應(yīng)急計(jì)劃目:備工裝配備100%，設(shè)備工完好率98％，設(shè)備工裝保完成率設(shè)備總率；平均故障間隔間MTTR平均復(fù)時(shí)間；程環(huán)境因素受率100%編制

VVVVVVVVVVVV

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)程名稱(chēng)

測(cè)量系統(tǒng)

過(guò)程代號(hào)P6--S3

時(shí)間：

評(píng)審組長(zhǎng)/成：項(xiàng)

目

有無(wú)變

有效性

效率

改進(jìn)部及

驗(yàn)證是

否

是

否

是

否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

負(fù)責(zé)人資：1計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備；4檢測(cè)室；5適宜的使用和貯存環(huán)境人:過(guò)程責(zé)任者：質(zhì)量部2、相責(zé)任：各部門(mén)、車(chē)間使用者。

VV

VV

VV輸：●顧特殊要求●檢測(cè)儀器帳、周檢計(jì)劃●APQP的出、檢測(cè)求、適用檢驗(yàn)準(zhǔn)●工程改要求●律法規(guī)、●添置量具計(jì)劃、購(gòu)計(jì)劃●托方要求、司要求輸：●校準(zhǔn)證記錄●處于準(zhǔn)有效期內(nèi)、校準(zhǔn)狀態(tài)得識(shí)別的檢測(cè)設(shè)備●周檢劃表、檢定、臺(tái)帳、檢測(cè)告證書(shū)、標(biāo)識(shí)●維保錄、報(bào)廢單●風(fēng)險(xiǎn)及控措施等方●過(guò)程程序、規(guī)范規(guī)的方法●購(gòu)置\驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備●正使用調(diào)整/調(diào)整防護(hù)●策劃校驗(yàn)證周，●內(nèi)部準(zhǔn)/驗(yàn)證●委外部校準(zhǔn)/驗(yàn)●根據(jù)工程改進(jìn)行修●識(shí)別校準(zhǔn)/驗(yàn)狀態(tài)●檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)處理。評(píng)影響、追溯識(shí)別可疑產(chǎn)品通知顧客

VVVVVVVVV目編制

監(jiān)測(cè)資按期受檢率98%計(jì)執(zhí)行率≥96%

VVV

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)程名稱(chēng)人力資源

過(guò)程代號(hào)P7--S4

時(shí)間：

評(píng)審組長(zhǎng)/成：項(xiàng)

目

有無(wú)變是否

是

有效性

否

是

效率否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

改進(jìn)部及負(fù)責(zé)人

驗(yàn)證資：、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)機(jī)；4、會(huì)室5、招聘廣告及人才交流；6、培場(chǎng)地和培訓(xùn)教人:1、過(guò)程責(zé)任者行政部（人事2、過(guò)相關(guān)責(zé)任：各門(mén)

VV

VV

VV輸：1.企業(yè)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃訂單合同2.法律規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求審核員資格3.客特殊要求4.生技術(shù)/工具掌握等內(nèi)部需求（人資源規(guī)劃、聘計(jì)劃）輸：●員檔案●內(nèi)外部溝通的據(jù)●掌握統(tǒng)計(jì)技術(shù)基概念（變差、制、能力、過(guò)度調(diào)整）的員，符合崗要求的員工●滿意員工：具備格、技能、意的人員●有效培訓(xùn)：培訓(xùn)套記錄●風(fēng)險(xiǎn)控制措施等●各類(lèi)件、數(shù)據(jù)、息的有效傳達(dá)●人員勵(lì)、授權(quán)、核獎(jiǎng)罰的記錄方:人力資源控規(guī)范息流溝通控制規(guī)范上崗培訓(xùn)●在職培訓(xùn)委托外部培訓(xùn)●聘●轉(zhuǎn)培訓(xùn)●激●衡量員認(rèn)知度●人力源外包目:培完成率100%培合率100％員工滿度≥90%，及時(shí)溝通率100編制

VVVVVVVVVVVV

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)名稱(chēng)知識(shí)息

過(guò)代號(hào)P8--S5

時(shí)：

評(píng)組長(zhǎng)成員項(xiàng)

目

有無(wú)變是否

有效性是否

是

效率否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

改進(jìn)部及負(fù)責(zé)人

驗(yàn)證資：1、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；2、打機(jī)；3、復(fù)機(jī)；4、會(huì)議室；5公示欄；人:1過(guò)程責(zé)任者：行政部2、過(guò)相關(guān)責(zé)任：各門(mén)

VV

VV

VV輸：顧客要求、訴、外部需求體系文件策劃的輸出要求、部需求●計(jì)開(kāi)發(fā)的輸：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)過(guò)程更、工程規(guī)范更●法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)求●內(nèi)部所有量活動(dòng)的輸記錄●來(lái)自供商記錄●部門(mén)形成記●糾正預(yù)防措、持續(xù)改進(jìn)●設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸：新產(chǎn)品開(kāi)工程更改●部所有活動(dòng)出記錄●失敗成功的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)●內(nèi)部人知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)顧客供方合作伴知識(shí)●競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較●合產(chǎn)品服務(wù)求輸：有效的、清并易于識(shí)別的件化信息●得到標(biāo)識(shí)的作廢保留價(jià)值參考文件●于保存期內(nèi)的有效的、清晰并易于查閱的件、記錄●供查閱●超保存期無(wú)保留值已銷(xiāo)毀的文件錄●風(fēng)險(xiǎn)及控制措施完整記錄證信息●各職管理所需的識(shí)進(jìn)理念、技術(shù)、踐、方法；研、工藝QC成果產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)指南；知識(shí)權(quán)，內(nèi)外部表的文章等方:規(guī)范規(guī)定●制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、貯、發(fā)放、使用修改

VVVVVV/更、處置等●識(shí)別來(lái)文件●發(fā)文件,識(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)●確定并控制文的有效期●件更改評(píng)審更并再次批準(zhǔn)●編目以便于檢索●

V

V

V規(guī)定記的保存期●置記錄目:件化信息控率％

V

V

V

編制過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)程名稱(chēng)外部提供

過(guò)程代號(hào)P11--S6

時(shí)間：

評(píng)審組長(zhǎng)/成：項(xiàng)

目

有無(wú)變是否

有效性是否

效率是否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

改進(jìn)部及負(fù)責(zé)人

驗(yàn)證資：算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；打印機(jī)復(fù)印機(jī)；會(huì)室；掃描儀；電話網(wǎng)絡(luò)溝工具人:１過(guò)程任者：采購(gòu)部2過(guò)相關(guān)責(zé)任：質(zhì)檢技，總經(jīng)批準(zhǔn)合格供方

VV

VV

VV輸：●顧客指定的貨來(lái)源●顧通知與量交問(wèn)題有關(guān)特殊狀態(tài))●法律規(guī)要求/環(huán)要求●市場(chǎng)信●競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資●以往產(chǎn)品信息●顧客要求新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃●采購(gòu)成本，候選供方●產(chǎn)品紙、采購(gòu)文；外部提供過(guò)產(chǎn)品服務(wù)清單；輸：●合格應(yīng)商1供能力調(diào)查表2合格應(yīng)商名錄．供應(yīng)商業(yè)績(jī)價(jià)表4供方量問(wèn)題改通知書(shū)●外部供的產(chǎn)品、程1.供方貨計(jì)劃；采購(gòu)劃；外協(xié)加工議書(shū)；2.到記錄3．按時(shí)交付滿足采購(gòu)求的產(chǎn)品；4．外加工產(chǎn)品量保證協(xié)議書(shū)5.外部提供控措施●風(fēng)險(xiǎn)控制措施等方●范規(guī)定的方法供應(yīng)商基本情調(diào)查●供應(yīng)商評(píng)審、供應(yīng)商可、供應(yīng)商績(jī)監(jiān)控●供商質(zhì)量體系開(kāi)、審核●確定合格供應(yīng)商●詢(xún)價(jià)、發(fā)出合/單●跟蹤監(jiān)控供應(yīng)商進(jìn)●應(yīng)急處理。顧客滿意測(cè)；外部提供過(guò)產(chǎn)品服務(wù)控規(guī)范、供方管規(guī)范，文件化信息控制規(guī)范不合格控制規(guī)；、、物資分類(lèi)法；符合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

VVVVVVVVV目

供方產(chǎn)一次合格率99.9％，供方PPM100；超額費(fèi)供方準(zhǔn)交付率99％；供方周期評(píng)執(zhí)行率100％

VVV編制

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)程名稱(chēng)標(biāo)識(shí)防護(hù)

過(guò)程代號(hào)P13--S7

時(shí)間：

評(píng)審組長(zhǎng)/成：項(xiàng)

目

有無(wú)變是否

有效性是否

是

效率否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

改進(jìn)部及負(fù)責(zé)人

驗(yàn)證資：電話傳真算機(jī)/絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；檢驗(yàn)區(qū)域、隔離區(qū)域、各類(lèi)標(biāo)識(shí)、證章、不合格品區(qū)，叉車(chē)、推車(chē)、工位器具、庫(kù)房、車(chē)輛、通訊設(shè)施

V

V

V人:

１過(guò)程責(zé)任者：生產(chǎn)部質(zhì)檢關(guān)責(zé)任：,技術(shù)部各倉(cāng)庫(kù),車(chē)間

V

V

V輸：●物(原材料零件半品成品監(jiān)發(fā)的合格及不格品●生過(guò)程監(jiān)控分結(jié)果●顧客饋抱怨審發(fā)現(xiàn)，投/通●物流過(guò)程壞，可疑產(chǎn)品顧客退貨顧客交付要、法規(guī)要求、品體系要求●設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出看板供貨庫(kù)存條件、品標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存第方物流要求●返工產(chǎn)品、可產(chǎn)品●叉安全操作規(guī)、包裝方案●庫(kù)管理辦法、保存期限輸：●標(biāo)合格的產(chǎn)品、半成品原材料●不合格品及區(qū)域的識(shí)、隔離。檢驗(yàn)、試驗(yàn)合處理記錄、告●待檢牌、待處理牌、退通知單、件標(biāo)識(shí)、末標(biāo)識(shí)、在制品識(shí)、合格牌、不合格品牌、溯性編碼交貨單、證、外箱標(biāo)識(shí)卡發(fā)貨成品●庫(kù)存臺(tái)帳、出入流水帳、發(fā)存匯總表超儲(chǔ)存貨清單短缺存貨清單、庫(kù)存物料檢表、調(diào)撥單組裝單、入單、出庫(kù)單●品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)●風(fēng)及控制措等方錯(cuò)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)檢●分析審標(biāo)識(shí)可追溯性制規(guī)范●防護(hù)制規(guī)范理規(guī)范●貯存●包裝●護(hù)品●交產(chǎn)品●運(yùn)●追溯●識(shí)/識(shí)產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)目物標(biāo)識(shí)正確率100%產(chǎn)可追溯率100%庫(kù)存產(chǎn)抽查合格率100%編制

VVVVVVVVVVVV

過(guò)程有效效率評(píng)記錄（告）QR5.1-02過(guò)程名稱(chēng)放行

過(guò)程代號(hào)P15--S8

時(shí)間：

評(píng)審組長(zhǎng)/成：項(xiàng)

目

有無(wú)變是否

有效性是否

是

效率否

不符合改進(jìn)事項(xiàng)

改進(jìn)部及負(fù)責(zé)人

驗(yàn)證資：1、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；2、打機(jī)；3復(fù)印機(jī)；4、會(huì)議；5掃描儀；6、電話７、網(wǎng)絡(luò)溝通工具人:１過(guò)程責(zé)任者：質(zhì)檢部2過(guò)程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部

VV

VV

VV輸：●經(jīng)計(jì)，生產(chǎn)計(jì)劃新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃顧客要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)●產(chǎn)原材料,