2023年施工企業(yè)安全生產(chǎn)自評報告

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篇1:施工企業(yè)平安生產(chǎn)自評報告

企業(yè)自評報告

依據(jù)建設部《施工企業(yè)平安生產(chǎn)評價標準》,我公司組織有關(guān)專職平安人員，根據(jù)文件精神，結(jié)合公司的實際狀況，對公司的平安生產(chǎn)狀況進行了自評，現(xiàn)將自評狀況報告如下：

一、加強組織領(lǐng)導，明確職責分工

根據(jù)通知精神，我們馬上召開有關(guān)平安人員會議，對比文件逐步進行仔細學習，并成立平安生產(chǎn)評價小組，由公司經(jīng)理任組長，分管經(jīng)理任副組長，生產(chǎn)、平安、設備、技術(shù)等部門分管平安的負責人為成員，實行統(tǒng)一指揮，詳細做了明確分工。平安生產(chǎn)管理的評價工作由公司平安科負責，資質(zhì)、機構(gòu)與人員管理的評價工作由辦公室負責，平安技術(shù)管理由技術(shù)科負責，設備與施工管理由設備科負責，這樣自上而下層層簽訂合同，落實責任，制訂考核標準，明確目標，獎懲分明，確保平安生產(chǎn)評價工作善始善終完成。

二、搞好宣揚發(fā)動，找出存在問題

我們根據(jù)市建工處的統(tǒng)一部署，通過層層召開會議，舉辦黑板報，宣揚欄等職工喜聞樂見的形式，大張旗鼓地宣揚平安生產(chǎn)評價工作的事要意義，以此為契機，運用正反兩方面的平安事故典范，以案講法，使廣闊職工受到一次深刻的平安生產(chǎn)教育。通過開展這一活動，增加了職工的平安檢查意識，提高了職工的自我愛護力量，他們對此項工作特別理解和支持。在此基礎(chǔ)上，領(lǐng)導小組成員依據(jù)各自的分工，深化施工現(xiàn)場，根據(jù)國家《施工企業(yè)平安生產(chǎn)評價標準》中的分項評分細則，實事求是地進行評價。通過具體檢查，主要存在以下幾個方面的問題：

平安生產(chǎn)管理制度方面：

1、未按平安生產(chǎn)獎懲制度落實獎懲;

2、分公司不同程度存在轉(zhuǎn)崗和新工人入廠未進行平安教育培訓;

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3、個別施工現(xiàn)場隱患，整改未如期完成。

資質(zhì)、機構(gòu)與人員管理方面：1、部分特別工種人員未經(jīng)過平安培訓;2、缺乏對分包單位資質(zhì)和人員的資格管理;

平安技術(shù)管理方面：

1、對重大危急源制定的應急預案不完善。

2、施工組織設計未經(jīng)技術(shù)負責人組織平安等有關(guān)部門審核審批。

3、未支配專業(yè)人員對危急性較大的作業(yè)進行平安監(jiān)控管理。

設備與設施管理方面：l、設備租賃合同未商定各自平安生產(chǎn)管理職責。2、平安防護措施和警示、警告標識不符合平安色與平安標志要求。3、平安檢測工具未按規(guī)定進行復檢。

三、尋求解決方案，搞好平安管理

針對存在的問題，領(lǐng)導小組經(jīng)過反復討論，征求各方面的看法，實行措施，從以下四個方面對癥下藥，加以解決。

1、依據(jù)這次平安生產(chǎn)評價，結(jié)合公司的綜合狀況，重新編制切實可行的平安管理制度，平安技術(shù)標準和平安獎懲方法，建立健全平安保證體系

2、進一步充實和加強平安管理機構(gòu)，從事平安檢查，平安技術(shù)指導和全面平安管理工作，其人員的編制與人員的思想與技術(shù)素養(yǎng)應滿意公司的自身需要。

3、建立健全各部門、各崗位的平安生產(chǎn)責任制，制訂考核制度，開展多種形式的崗位平安技術(shù)培訓，抓好特別工種的平安管理，推行施工現(xiàn)場標準化管理，削減和杜絕平安事故的發(fā)生。

4、保證工程項目施工能使用較為先進的設備和良好的平安防護系統(tǒng)，保證平安技術(shù)，平安教育，平安設施經(jīng)費準時足額到位，堅決使用安監(jiān)部門推舉的防護用品。

公司的平安生產(chǎn)管理任務是艱難而又神圣的事業(yè)，只要在平安生產(chǎn)中建立目標，樹立信念，遵照上級安監(jiān)部門的指示精神，團結(jié)全都，齊抓共管，真抓實干，就能使公司在新的起跑線上平安管理上臺階，確保企業(yè)能有長足的進展。

篇2:施工企業(yè)項目部財務管理制度

施工企業(yè)項目部財務管理制度

(一)、費用報銷制度

1、報銷人必需取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。

2、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：

報銷單據(jù)填寫應力求干凈美觀，不得隨便涂改；報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額全都，并經(jīng)部門領(lǐng)導批準；有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單。

3、差旅費報銷詳細要求參照總公司下發(fā)的關(guān)于《差旅費管理制度》。

4、辦公費報銷由綜合辦（后勤部）負責統(tǒng)一選購報銷。

5、業(yè)務款待費，單次3000元以下應事先報告請示項目部領(lǐng)導，經(jīng)項目負責人批準后方可款待，單次3000元以上款待費以上必需經(jīng)公司領(lǐng)導同意后方能開支。

6、費用報銷審批基本流程：

經(jīng)辦人填

寫報銷單

部門負責人審批簽字

會計審核

報銷憑證

公司負責人審批

財務負責人復核計審批

出納審核

并付款

經(jīng)辦人

領(lǐng)款簽字

項目經(jīng)理、總工審批簽字

7、其他說明：

凡發(fā)生費用后取得報銷單據(jù)后，應準時辦理報銷手續(xù)。對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應準時賜予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的狀況下簽名財務不予報銷，并向報銷人說明退回理由。

(二)、材料、辦公物資財務管理制度

1、材料選購人員根據(jù)工程部材料選購方案準時選購，全部選購的材料、物品必需附有正規(guī)發(fā)票（成批選購必需附發(fā)貨清單），材料運費單獨結(jié)算的必需附有正規(guī)運輸發(fā)票，且必需附庫管人員現(xiàn)場驗收入庫單，后交由財務會計審核，項目負責人審批后，出納才能支付、結(jié)算。對于臨時未取得發(fā)票或賒購的材料也應將材料入、出庫單送交財務，由財務暫估入庫掛賬。但最終必需有供應商供應的正規(guī)發(fā)票才能列沖暫估入庫材料。

2、發(fā)票說明：供應商開具的發(fā)票應列明單位名稱，寫清材料名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等事項。同時加蓋開票單位"發(fā)票專用章'或"財務專用章'，全部發(fā)票不允許有涂改，特殊是金額涂改的為無效發(fā)票，材料選購人員有權(quán)要求發(fā)票供應者重新開具。材料選購人員應在選購前向供應商聲明，由其供應的發(fā)票被稅務部門驗證為假發(fā)票而對我項目部造成的損失由供應商擔當全部責任。

3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任，對發(fā)出材料負有監(jiān)督責任。每天根據(jù)施工現(xiàn)場材料購進和耗用實際的數(shù)量，準時辦理入、出庫手續(xù)，并將入、出庫單準時上交財務；同時依據(jù)入、出庫單登記材料明細賬簿；并堅持每周最少一次與財務賬簿核對一次，每月末伴同財務人員對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。確保材料的入、出庫真實、精確?????。

3、項目辦選購或自有的辦公物資、儀器設備由綜合辦歸類建立登記清冊。發(fā)出時由領(lǐng)用人簽字負責保管，原領(lǐng)用人由于工作變動時，應辦理移交手續(xù)。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部擔當，由于個人緣由丟失或損壞由個人賠償。

(三)、機械設備財務管理制度

機械進場時，機械管理人員嚴格根據(jù)機械管理規(guī)定建立機械設備臺賬信息，具體記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手（駕駛員）、根據(jù)先簽訂租賃合同后進場工作的原則執(zhí)行，現(xiàn)場機械管理人員每天必需對每臺機械進行嚴格計時、考勤，按要求登記《機械設備工作記錄》，并于每天下班后將臺班記錄準時上交財務。月底財務部統(tǒng)計、核實后，報項目負責人審批后，并依據(jù)出租方供應的正規(guī)租賃發(fā)票，按財務管理要求辦理支付、結(jié)算手續(xù)。臨時租賃機械、設備同樣嚴格執(zhí)行簽字程序，依據(jù)詳細要求進行結(jié)算。

(四)、人工費用財務管理制度

1、全部人工進場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》，同時要求進場人工必需供應有效身份證復印件。由綜合辦建立人事管理檔案。

2、人工費結(jié)算單，必需有施工負責人、施工員、計量員、現(xiàn)場負責人、項目經(jīng)理簽字、項目總工確認，并經(jīng)財務審核，報送公司領(lǐng)導統(tǒng)一審批，方能作為結(jié)算、支付或財務掛賬的依據(jù)憑證。

3、民工工資支付應按統(tǒng)一格式結(jié)算。表中必需注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標準、考勤時間、應結(jié)算工資、實發(fā)工資、領(lǐng)款人簽字(捺印)事項。

（五）、印鑒管理制度

一、財務印鑒范疇：

財務專用章、發(fā)票專用章、預留銀行印鑒（法人、會計主管章）、會計私章、出納私章。

二、財務印章管理

1、刻章

項目部成立，基本財務印鑒（財務專用章、法人私章、印鑒章）的刻制，應由指定的印章管理人員刻制，后交由項目綜合科備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2、保管

財務印鑒的管理應做到分散管理、相互制約，財務專用章由財務部負責人保管，銀行預留印鑒（單位或項目法人章）由專人或托付授權(quán)人保管，銀行預留印鑒（會計主管章）由出納保管，財務私章由財務人員自行保管。

3、使用

財務部門所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、財務專用收據(jù)及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時，由財務經(jīng)理或負責人審批后，并登記《財務印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務人員私章主要用于財務報表及記賬憑證加蓋處。

4、廢止、更換

廢止或繳銷的財務印鑒應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷。遺失財務印鑒時應由財務印鑒保管人員調(diào)諧《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及懲罰方法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務印鑒時必需登報申明。更換財務印鑒時應由財務印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》，并呈公司總經(jīng)理核準后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫《財務印章制發(fā)申請表》申請新的財務印鑒。

5、責任

（1）財務專用章的保管人無權(quán)私自使用，但有監(jiān)督及允許使用權(quán)利，因此財務章的保管人對財務章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人（財務負責人）簽批的而使用經(jīng)手人負主要責任。保管負責人付部分責任。

（2）單位或項目法人私章的保管著者本人或托付授權(quán)人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒，本人或托付人無用作其他用途的權(quán)利，須依據(jù)財務科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負責負全部責任。

（3）項目嚴禁個人將財務專用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監(jiān)督使用。項目部高、中層領(lǐng)導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶項目部財務印章出差的，須將項目部經(jīng)理審批后方可帶離公司。

（4）所用財務印章的使用，必需嚴格執(zhí)行項目部的財務章使用流程，不得從事有損項目部利益之行為。如消失問題，后果自負。給項目部造成重大損失的，項目部將依法追究其法律或刑事責任。

（六）、支票管理制度

1、支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票）由出納保管。出納依據(jù)單位負責人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查，并在"支票使用登記薄'登記。

2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財務負責人或會計保管財務專用章，出納保管印鑒私章，項目部負責人印鑒由項目部負責人或授權(quán)托付人保管。

(七)、財務部人員制度

項目出納：

1、負責項目部全部現(xiàn)金、銀行款項收付結(jié)算；費用報銷；工資管理、結(jié)算；負責編制現(xiàn)金收支業(yè)務的記賬憑證。

2、對于現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，每天將前一天結(jié)清的憑證、票據(jù)傳遞交給項目會計，每天向項目領(lǐng)導和總公司上報《庫存現(xiàn)金日報表》。

3、完成項目交給的其他工作。

項目會計：

1、完成日常賬務處理及財務審核。

2、機械、人工、材料、費用的結(jié)算復核，并準時送公司領(lǐng)導審批；

3、已上交財務部有關(guān)合同(機械、人工、勞務協(xié)作、材料選購、運輸?shù)群贤?的歸檔及管理。

4、完成每月的各類會計報表和上報工作。

5、完成項目部交給的其他工作。

篇3:施工企業(yè)平安生產(chǎn)標準化考評報告

云南省交通運輸建筑施工

企業(yè)平安生產(chǎn)標準化考評報告

申請企業(yè)：

考評單位：

企業(yè)類型：

申請等級

考評性質(zhì)：初次□

換證□

附加考評□

考評日期:*年*月*日至*年*月*日

考評報告表

考評機構(gòu)狀況

單位地址

主要負責人

電話

手機

聯(lián)系人

電話

傳真

手機

電子信箱

考評小組成員

姓名

職務/職稱

電話

簽名

組長

成員

申請企業(yè)狀況

申請企業(yè)

法定代表人

電話

手機

聯(lián)系人

電話

傳真

手機

電子信箱

一、考評目的

二、考評范圍

三、企業(yè)（項目）的概況

四、考評簡況*年*月*日~*年*月*日進行了為期

天的考評，考評地點：。

五、考評依據(jù)

六、考評結(jié)論

考評等級：□一級□二級□三級

考評評分：達標□不達標□

考評組長簽字：

考評單位負責人簽字：

（考評單位蓋章）*年*月*日

七、建議整改項

考評結(jié)論形式（A□B□C□D□）、

A、完全達到考評要求，無需整改；

B、基本達到考評要求，需進行整改，復查時供應相關(guān)見證材料，同意推舉通過考評

C、基本達到考評要求，需進行整改，并提交書面整改材料，經(jīng)組長書面確認整改已完成并達到要求，同意推舉通過考評；

D、基本達到考評要求，需進行整改，并提交書面整改材料，經(jīng)評委組現(xiàn)場復查確認整改已完成并達到要求，同意推舉通過考評。

八、企業(yè)確認看法

□確認

□不確認

□其他

申請單位（項目）負責人簽名：

日期

九、附錄

1、交通運輸建筑施工企業(yè)平安生產(chǎn)標準化達標考評指標

共頁

2、考評組人員簽字及聯(lián)系方式

共頁

3、日程表

共頁

4、現(xiàn)場考評簽到表

共頁

5、整改完成記錄、考評組長確認及考評看法

共頁

6、整改通知單

共頁

7、送審材料移交清單