內(nèi)審檢查表(管理部HSE)

/內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)：管理部（ＨSE）部門(mén)負(fù)責(zé)人:陪同人員:時(shí)間檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)/對(duì)應(yīng)手冊(cè)或程序條款號(hào)檢查記錄不符合標(biāo)記1.日常工作中有沒(méi)有使用有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)？如有,有沒(méi)有受控？對(duì)于此類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)人員是否清楚?(詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員），如不清楚，則檢查有沒(méi)有組織部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn),提供有關(guān)記錄。2。其他部門(mén)發(fā)來(lái)的文件如管理規(guī)定如何管理,有沒(méi)有對(duì)部門(mén)內(nèi)的員工進(jìn)行宣貫如何宣貫？如有,提供有關(guān)記錄.3。有沒(méi)有公司以外來(lái)的文件資料？如有，對(duì)外來(lái)文件是如何進(jìn)行控制的?提供有關(guān)記錄。4.有沒(méi)有分發(fā)至供方及其他相關(guān)方的文件?如有,是如何控制的？提供有關(guān)記錄.4。2．３文件控制４.2。4記錄控制內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)：管理部（HSE）部門(mén)負(fù)責(zé)人：陪同人員:時(shí)間檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)/對(duì)應(yīng)手冊(cè)或程序條款號(hào)檢查記錄不符合標(biāo)記1.日常工作中的顧客有哪些（提供服務(wù)的對(duì)象）？是如何確保顧客（如公司其他部門(mén)）的要求得到確定、滿(mǎn)足的？2．有沒(méi)有對(duì)顧客（如公司其他部門(mén))不滿(mǎn)意反饋意見(jiàn)的處理流程?如有，是如何處理的？查相關(guān)記錄。5。２關(guān)注的焦點(diǎn)１、部門(mén)人員是否了解QHSE方針?詢(xún)問(wèn)。２、有沒(méi)有關(guān)于HSＥ管理的方針、政策和法規(guī),是否制定并發(fā)行了公司HSE管理辦法和有關(guān)規(guī)章制度?5．３方針制定１．公司QHSE目標(biāo)和指標(biāo)是否涵蓋了HSE方面的要求?如有，具體內(nèi)容是什么?詢(xún)問(wèn)。2.QHSE目標(biāo)和指標(biāo)分解到HＳE管理部門(mén)的內(nèi)容是什么？詢(xún)問(wèn)。3.對(duì)本部門(mén)ＱＨSE目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度是否有檢查、有評(píng)價(jià)？如有，查有關(guān)記錄5.４。策劃５.４。１目標(biāo)、指標(biāo)制定內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)：管理部（HSE)部門(mén)負(fù)責(zé)人:陪同人員：時(shí)間檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)／對(duì)應(yīng)手冊(cè)或程序條款號(hào)檢查記錄不符合標(biāo)記１．是否建立了危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制的程序？如有，是否按程序進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)工作？查有關(guān)記錄2.是否對(duì)組織的活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行了辯識(shí)？如進(jìn)行了辯識(shí)，是否具有危險(xiǎn)源和環(huán)境因素清單？查有關(guān)記錄３.評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的方法是什么？對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的控制措施有哪些？詢(xún)問(wèn)4．對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)?５．4.3危險(xiǎn)源和環(huán)境因素１．是否建立并保持以識(shí)別和獲得適用的法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求?清單？查有關(guān)記錄2．是否及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方？查有關(guān)記錄5.4.４法律法規(guī)和其他要求內(nèi)審檢查表受審核部門(mén):管理部（HＳE)部門(mén)負(fù)責(zé)人：陪同人員：時(shí)間檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)/對(duì)應(yīng)手冊(cè)或程序條款號(hào)檢查記錄不符合標(biāo)記1．本部門(mén)的部門(mén)職責(zé)是什么？詢(xún)問(wèn)。2。在日常工作中，本部門(mén)的員工是否清楚各自的職責(zé)和要求?崗位職責(zé)是否文件化并被本人確認(rèn)？是否被有效履行?3。在日常工作中,采取了哪些溝通方式？４.操作者的意見(jiàn)是如何反饋上來(lái)的?對(duì)反饋意見(jiàn)是如何處理的？5。5職責(zé)、權(quán)限和溝通5。５．1職責(zé)和權(quán)限5。5．3內(nèi)部溝通１.公司在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，本部門(mén)有哪些工作？需要提供哪些支持？5.６管理評(píng)審內(nèi)審檢查表受審核部門(mén):管理部（HSＥ)部門(mén)負(fù)責(zé)人：陪同人員：時(shí)間檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)/對(duì)應(yīng)手冊(cè)或程序條款號(hào)檢查記錄不符合標(biāo)記１。是否制定和發(fā)布了必要的安全措施，配備防護(hù)設(shè)施,為員工提供健康安全的工作環(huán)境？并在實(shí)際工作活動(dòng)中進(jìn)行了監(jiān)督？如有，檢查記錄6。４工作環(huán)境1.是否制定和發(fā)布了公司的健康安全環(huán)境管理方案?是如何實(shí)施、檢查和考核的？，檢查記錄2.如何進(jìn)行健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的管理？有無(wú)相關(guān)記錄？3。是否制定和發(fā)布了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案,是如何實(shí)施的?檢查記錄4．有無(wú)進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)？檢查記錄5.應(yīng)急指揮系統(tǒng)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常?詢(xún)問(wèn)相關(guān)責(zé)任人。７。7健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)審檢查表受審核部門(mén):管理部（ＨＳE)部門(mén)負(fù)責(zé)人：陪同人員：時(shí)間檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)/對(duì)應(yīng)手冊(cè)或程序條款號(hào)檢查記錄不符合標(biāo)記１．是否建立和保持程序,對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量?2。是否對(duì)組織的環(huán)境，職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的滿(mǎn)足程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？如有，提供相關(guān)記錄3.是否對(duì)有關(guān)HSE的管理方案、程序文件、支持性文件及法律法規(guī)要求的執(zhí)行情況作進(jìn)行檢查？是否有記錄?4。是否對(duì)環(huán)境，職業(yè)健康安全日常動(dòng)作進(jìn)行檢查?是否有記錄？5。監(jiān)測(cè)異常時(shí)如何處置？是否有記錄?6.在公司內(nèi)部審核工作中,本部門(mén)如何給予支持？詢(xún)問(wèn)８.２監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)審檢查表受審核部門(mén):管理部（HSE）部門(mén)負(fù)責(zé)人:陪同人員：時(shí)間檢查內(nèi)容對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)/對(duì)應(yīng)手冊(cè)或程序條款號(hào)檢查記錄不符合標(biāo)記1.對(duì)安全隱患、事件、事故如何發(fā)現(xiàn),如何進(jìn)行管理？有無(wú)這方面的記錄?如有，請(qǐng)?zhí)峁?。３不符合項(xiàng)控制1.