年度總結(jié)及年度計劃-XX房地產(chǎn)公司造價部(與“項目”有關(guān)文檔共18張)

目錄

1、體系人員構(gòu)成2、重點工作回顧3、KPI完成情況

4、具體工作總結(jié)計劃

5、存在的問題及應(yīng)對措施6、預(yù)算編制7、其他工作總結(jié)計劃第1頁，共18頁。一、造價部—體系人員構(gòu)成主管造價副總裁

總部造價部11人總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理2人、專業(yè)造價師7人、造價助理1人

造價部武漢中心3人（經(jīng)理1人、土建造價2人）2012年度造價體系人員情況，總部定崗11人，武漢定崗5人1、12年新入職4人，姜鋒、趙楊、糾微、陳顯新；離職2人：梁爽、向弈2、

專業(yè)人員構(gòu)成：總部：土建2人、裝修1人、電氣2人、暖通2人、助理1人；武漢：土建2人2013年度造價體系預(yù)計補崗2人（武漢電氣、暖通高級造價師各1人），增加1人（武漢裝修）架構(gòu)調(diào)整：成立造價部武漢中心，矩陣管理關(guān)系更清晰、有效第2頁，共18頁。完成3項，結(jié)算值259萬，審減額29萬元按月更新各項目動態(tài)成本，及時進(jìn)行各項目變更測算

各項目累計變更測算386項，變更值1153萬元12年信息部新修定了相關(guān)工程扣罰款的業(yè)務(wù)流程，完善的操作細(xì)則具體為：防洪道路路燈、綠谷公園、煤氣、供熱外網(wǎng)、園林看護(hù)用房、人防洞口等工程、場地強夯、土方外運、高壓線落地路面恢復(fù)嚴(yán)格按規(guī)定審核結(jié)算資料的完整性，不符合要求的一律返回機電安裝、公共區(qū)裝修、外環(huán)境、外立面工程與工程、技術(shù)、設(shè)計部門充分溝通，明確變更、簽證的時效性、準(zhǔn)確性、流程性，對于未按程序辦理的變更單，不予認(rèn)可完成37項，結(jié)算值23868萬，審減額895萬元三、造價部—KPI完成情況工程付款審核的準(zhǔn)確性、及時性完成3項，結(jié)算值259萬，審減額29萬元網(wǎng)刊2套：1600+500元；崗位在崗人員計劃新增崗位及人數(shù)合計人數(shù)類型、到崗時間合計14317部門總經(jīng)理/經(jīng)理鄒洪巖/李艷莉2部門副總經(jīng)理姜家富、邱利新2主任造價師楊玉海1高級造價師張宏波、姜峰、韓延萍、張雪娟、全厚洋5造價師趙楊、糾微、陳顯新武漢暖通、電氣、裝修造價師各1人6補崗2人，新增1人，盡早到崗造價助理張瑩瑩1一、造價部—體系人員配置表第3頁，共18頁。造價體系機構(gòu)表隸屬職能層級總部11人部門經(jīng)理1人部門副經(jīng)理2人

主任造價師1人

高級造價師5人造價師1人造價助理1人武漢基地3人部門經(jīng)理1人造價師2人第4頁，共18頁。二、造價部—重點工作回顧管理制度的完善、調(diào)整造價部根據(jù)集團(tuán)的成本管理制度，完善我司的項目管理程序及結(jié)算程序，武漢公司結(jié)算采用新的異地公司結(jié)算程序完善造價部的組織建設(shè)，成立造價部武漢中心造價體系架構(gòu)調(diào)整為：總部造價部造價部武漢中心；總部人員配備齊全、結(jié)構(gòu)合理，在兼顧總部及大連基地業(yè)務(wù)的同時，可以協(xié)助武漢基地的業(yè)務(wù)開展；造價部武漢中心人員正在建設(shè)中，目前缺崗2人建立武漢花山新城項目的三方管理模式總部編制目標(biāo)成本并審核動態(tài)成本，武漢管控動態(tài)成本并負(fù)責(zé)具體的業(yè)務(wù)實施，東湖高新參與項目的全過程實施并具有審核權(quán)；三方在造價業(yè)務(wù)上能進(jìn)行合理對接完成對各項目成本的管控工作在建、竣工項目成本均控制在目標(biāo)成本之內(nèi)，已完成全部結(jié)算的武漢光谷E城項目最終成本比目標(biāo)成本節(jié)省245萬元，股東雙方均實現(xiàn)了既得目標(biāo)和利益加強成本動態(tài)控制

對現(xiàn)場發(fā)生的變更深入了解，實現(xiàn)一單一測，及時更新動態(tài)成本，對差異進(jìn)行對比分析，并在月度成本例會上，對超支項目進(jìn)行預(yù)警，及時糾偏，使目標(biāo)成本得到有效控制完成項目的總結(jié)，進(jìn)行知識積累完成18#樓、21#樓、軟景E居、武漢光谷E城項目的成本業(yè)務(wù)總結(jié)第5頁，共18頁。具體為：主體總包、宣傳圍擋、燈桿旗、基坑支護(hù)、施工圍擋、GFRC打樣、臨時電、電力外線、機電安裝、消防、弱電、電梯、配電箱、GFRC幕墻、玻璃幕墻、辦公區(qū)裝修11項，合同額488萬；21項，消防工程、玻璃幕墻工程、配電箱、弱電工程、泛光照明工程、辦公區(qū)裝修、公共區(qū)精裝修、外門、陽臺門、發(fā)電機組、景觀工程、衛(wèi)生潔具、餐廳廚房裝修、道路排水工程、格柵燈、餐廳廚房空調(diào)、停車場設(shè)施、機房降噪工程、廚房設(shè)備、標(biāo)識導(dǎo)視系統(tǒng)、天然氣工程、餐廳廚房家具工程工程付款審核的準(zhǔn)確性、及時性完成3項，結(jié)算值259萬，審減額29萬元2013年度造價體系預(yù)計補崗2人（武漢電氣、暖通高級造價師各1人），增加1人（武漢裝修）落實部門責(zé)任成本，設(shè)計費歸口規(guī)劃、技術(shù)部，手續(xù)費歸口開發(fā)部，建安費歸口設(shè)計、技術(shù)、工程、采購、造價部，明確責(zé)任分工，各責(zé)任部門對歸口科目負(fù)直接責(zé)任，超罰節(jié)獎，進(jìn)行績效考核各項目目標(biāo)與動態(tài)成本對比嚴(yán)格按規(guī)定審核結(jié)算資料的完整性，不符合要求的一律返回二、造價部—重點工作回顧各項目招標(biāo)清單、標(biāo)底編制，報價審核架構(gòu)調(diào)整：成立造價部武漢中心，矩陣管理關(guān)系更清晰、有效機電安裝、公共區(qū)裝修、外環(huán)境、外立面工程7、其他工作總結(jié)計劃完成379項，測算值1090萬元加強成本動態(tài)控制對現(xiàn)場發(fā)生的變更深入了解，實現(xiàn)一單一測，及時更新動態(tài)成本，對差異進(jìn)行對比分析，并在月度成本例會上，對超支項目進(jìn)行預(yù)警，及時糾偏，使目標(biāo)成本得到有效控制三、造價部—KPI完成情況維度序號衡量指標(biāo)(KPI)指標(biāo)值/目標(biāo)值權(quán)重/分?jǐn)?shù)完成情況業(yè)務(wù)指標(biāo)成本管理1目標(biāo)成本編制準(zhǔn)確度、及時性100%202012年年末，18#樓、21#樓、軟景E居、光谷E城、騰飛三期、21#樓加建、花山產(chǎn)業(yè)的動態(tài)成本均低于目標(biāo)成本2動態(tài)成本、變更控制及時性100%20按月更新各項目動態(tài)成本，及時進(jìn)行各項目變更測算

各項目累計變更測算386項，變更值1153萬元3工程結(jié)算的準(zhǔn)確性、及時性100%15完成結(jié)算130項，結(jié)算值75727萬元；審減額4528萬元4工程量清單編制的準(zhǔn)確性、及時性100%15按時完成各項目工程量清單編制工程，共完成47項，48634萬元5物業(yè)改造項目成本審核的準(zhǔn)確性、及時性100%10物業(yè)預(yù)算審核51項，審核金額590萬元，審減金額62萬元6工程付款審核的準(zhǔn)確性、及時性100%5各項目進(jìn)度款按月及時準(zhǔn)確完成綜合性指標(biāo)綜合能力評價71.日常管理工作；2.工作能力；3.工作態(tài)度；4.知識與體系化貢獻(xiàn)優(yōu)秀10部門工作正常有序進(jìn)行，積極解決工作中的問題，態(tài)度認(rèn)真，責(zé)任心強，原則性強，注重團(tuán)隊建設(shè)人才配備和培養(yǎng)8核心員工流失率流失率05無離職員工第6頁，共18頁。四、造價部—具體工作總結(jié)計劃1.各項目目標(biāo)與動態(tài)成本對比項目名稱目標(biāo)成本（萬元）目標(biāo)單方造價（元/m2）動態(tài)成本（萬元）動態(tài)單方造價（元/m2）目標(biāo)成本與動態(tài)成本差值(萬元)目標(biāo)與動態(tài)成本差異的單方造價(元/M2)軟景E居47,7373,71247,4283,688-309-2418#樓12,3044,21412,0994,143-205-7121#樓12,5183,83312,3763,789-142-4421#樓加建2,6264,4182,3763,997-249-421第7頁，共18頁。四、造價部—具體工作總結(jié)計劃1.各項目目標(biāo)與動態(tài)成本對比項目名稱目標(biāo)成本（萬元）目標(biāo)單方造價（元/m2）動態(tài)成本（萬元）動態(tài)單方造價（元/m2）目標(biāo)成本與動態(tài)成本差值(萬元)目標(biāo)與動態(tài)成本差異的單方造價(元/M2)光谷E城24,4462,44224,2012,417-245-24武漢軟件新城1.1期產(chǎn)業(yè)樓62,4734,13462,3584,126-115-8騰飛軟件園三期項目

28,6734,03228,5824,019-91-13第8頁，共18頁。四、造價部—具體工作總結(jié)計劃2.各項目招標(biāo)清單、標(biāo)底編制，報價審核項目2012年工作總結(jié)2013年工作計劃軟景中心11項，合同額488萬；具體為：圍擋、基坑支護(hù)、LOFT夾層鋼結(jié)構(gòu)、樣板間、臨時加壓泵房、供熱外線遷移、低壓接續(xù)箱遷移、鐵通通信設(shè)施遷移、地下軍纜遷移、聯(lián)通線路遷移、自來水管線遷移等工程5項，土石方、監(jiān)理、基坑支護(hù)、主體、機電安裝工程21#樓加建9項，合同額518萬；具體為：外環(huán)境、道排、裝修、給水內(nèi)線、通風(fēng)、采暖、消防、衛(wèi)生潔具、柴油發(fā)電機通風(fēng)排煙、多聯(lián)機空調(diào)、柴油發(fā)電機組安裝、格柵燈等工程1項，機電改造工程東溝項目10項，合同額4880萬；具體為：防洪道路路燈、綠谷公園、煤氣、供熱外網(wǎng)、園林看護(hù)用房、人防洞口等工程、場地強夯、土方外運、高壓線落地路面恢復(fù)東溝一期產(chǎn)業(yè)、住宅項目：3項，監(jiān)理、基坑支護(hù)、主體東軟學(xué)生公寓4項，土石方、監(jiān)理、基坑支護(hù)、主體第9頁，共18頁。四、造價部—具體工作總結(jié)計劃2.各項目招標(biāo)清單、標(biāo)底編制，報價審核項目2012年工作總結(jié)2013年工作計劃武漢軟件新城1.1期產(chǎn)業(yè)16項，合同額約40448萬；具體為：主體總包、宣傳圍擋、燈桿旗、基坑支護(hù)、施工圍擋、GFRC打樣、臨時電、電力外線、機電安裝、消防、弱電、電梯、配電箱、GFRC幕墻、玻璃幕墻、辦公區(qū)裝修21項，消防工程、玻璃幕墻工程、配電箱、弱電工程、泛光照明工程、辦公區(qū)裝修、公共區(qū)精裝修、外門、陽臺門、發(fā)電機組、景觀工程、衛(wèi)生潔具、餐廳廚房裝修、道路排水工程、格柵燈、餐廳廚房空調(diào)、停車場設(shè)施、機房降噪工程、廚房設(shè)備、標(biāo)識導(dǎo)視系統(tǒng)、天然氣工程、餐廳廚房家具工程武漢軟件新城1.1期公寓1項，合同額約2300萬；主體總包5項，主體工程量計算、審核，確定固定總價；機電安裝、公共區(qū)裝修、外環(huán)境、外立面工程武漢2期產(chǎn)業(yè)別墅多層4項，主體總包、外立面、機電安裝、室內(nèi)裝修工程武漢2期產(chǎn)業(yè)小高層1項，主體總包第10頁，共18頁。四、造價部—具體工作總結(jié)計劃3.各項目竣工結(jié)算審核項目2012年工作總結(jié)2013年工作計劃軟景E居完成34項，結(jié)算值23324萬，審減額1511萬元20項，配電箱、低壓配出、消防、機電安裝、新風(fēng)、有線電視、電梯安裝、入戶門、鋁合金窗、幕墻、2#樓大堂裝修、大堂門、信報箱、室內(nèi)外導(dǎo)示工程等18#樓完成21項，結(jié)算值4653萬，審減額716萬元9項，主體、配電箱、消防、弱電、煤氣、機房消音降噪、車庫門及劃線、外環(huán)境道排、LED大屏幕工程等21#樓完成15項，結(jié)算值6802萬，審減額439萬元12項，配電箱、給水內(nèi)線消防采暖外網(wǎng)、消防、通風(fēng)空調(diào)、綜合布線、有線電視、電梯供應(yīng)、安裝、外窗、機房消音降噪、道路排水、外環(huán)境工程22-24#樓完成11項，結(jié)算值16564萬，審減額925萬元5項，塑鋼窗、室內(nèi)裝修、道路排水、外環(huán)境工程、中水設(shè)備肯德基完成2項，結(jié)算值175萬，審減額13萬元第11頁，共18頁。四、造價部—具體工作總結(jié)計劃3.各項目竣工結(jié)算審核項目2012年工作總結(jié)2013年工作計劃軟景中心完成3項，結(jié)算值22萬，審減額0萬元10項，圍擋、鋼結(jié)構(gòu)、樣板間、臨時加壓泵房、供熱外線遷移、低壓接續(xù)箱遷移、鐵通通信設(shè)施遷移、地下軍纜遷移、聯(lián)通線路遷移、自來水管線遷移等工程東溝項目完成3項，結(jié)算值259萬，審減額29萬元6項，防洪道路路燈、綠谷公園、煤氣、供熱外網(wǎng)、園林看護(hù)用房、人防洞口工程光谷E城完成37項，結(jié)算值23868萬，審減額895萬元1.1期產(chǎn)業(yè)樓完成4項，結(jié)算值60萬土石方、格柵燈、潔具、電梯、機電安裝、室內(nèi)裝修、外環(huán)境等已完工程結(jié)算第12頁，共18頁。四、造價部—具體工作總結(jié)計劃4.物業(yè)改造、品牌服務(wù)、營銷宣傳項目預(yù)、結(jié)算審核項目2012年工作總結(jié)2013年工作計劃總部及大連基地完成46項，審核額386萬，審減額62萬元完成2013年園區(qū)的辦公區(qū)的分割、裝修改造，煤氣改造、消防改造、景觀改造、各樓宇維修工程和及品牌工程預(yù)算審核武漢公司完成5項，結(jié)算值204萬完成2013年武漢公司物業(yè)及品牌工程預(yù)算審核5.變更、簽證測算審核項目2012年工作總結(jié)2013年工作計劃總部及大連基地完成379項，測算值1090萬元完成2013年在建項目的工程變更、現(xiàn)場簽證的造價測算，審核武漢、騰飛公司對應(yīng)權(quán)限以上額度的變更、簽證武漢公司完成7項，測算值63萬元完成2013年在建項目的工程變更、現(xiàn)場簽證的造價測算審核第13頁，共18頁。五、造價部—存在的問題及應(yīng)對措施項目存在問題應(yīng)對措施1目標(biāo)成本的強控力度不足，成本科目責(zé)任劃分不清，實操中存在部分科目超支1.根據(jù)集團(tuán)要求，新項目啟用明源軟件上線管理，實現(xiàn)成本科目強控措施2.落實部門責(zé)任成本，設(shè)計費歸口規(guī)劃、技術(shù)部，手續(xù)費歸口開發(fā)部，建安費歸口設(shè)計、技術(shù)、工程、采購、造價部，明確責(zé)任分工，各責(zé)任部門對歸口科目負(fù)直接責(zé)任，超罰節(jié)獎，進(jìn)行績效考核21.現(xiàn)場變更、簽證提供滯后，無法對變更內(nèi)容及時測算，對項目動態(tài)成本控制不利2.部分變更發(fā)生時未執(zhí)行流程，結(jié)算時后補，影響結(jié)算時間，且變更的時效性不強1.2012年集團(tuán)成本部下發(fā)文件，規(guī)定按月匯總變更、簽證費用，超出時效將不予認(rèn)可2.與工程、技術(shù)、設(shè)計部門充分溝通，明確變更、簽證的時效性、準(zhǔn)確性、流程性，對于未按程序辦理的變更單，不予認(rèn)可31.結(jié)算資料不完整，資料提供時間滯后，計劃執(zhí)行力不足；2.結(jié)算時涉及供應(yīng)商之間的責(zé)任扣款及甲方罰款等事宜依據(jù)不足，資料不完善1.對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行結(jié)算流程培訓(xùn)，提高結(jié)算工作效率2.嚴(yán)格按規(guī)定審核結(jié)算資料的完整性，不符合要求的一律返回3.12年信息部新修定了相關(guān)工程扣罰款的業(yè)務(wù)流程，完善的操作細(xì)則第14頁，共18頁。五、造價部—存在的問題及應(yīng)對措施項目存在問題應(yīng)對措施4短線產(chǎn)品，因開發(fā)節(jié)奏快，部分項目無施工圖紙，只能進(jìn)行暫定量招標(biāo)，簽訂暫定價合同，對后期成本控制不利1.與設(shè)計、技術(shù)部溝通，并參考以往類似項目經(jīng)驗指標(biāo)，暫定量清單項目、數(shù)量編制盡量相對合理、準(zhǔn)確，并在合同中約定沒有清單項目的結(jié)算辦法。2.施工圖紙具備后盡快計算工程量，與施工單位核對，盡早簽訂總價包死合同，控制成本在目標(biāo)值范圍內(nèi)。5武漢公司造價部，部門建制不完整，人員缺口。目前僅土建造價人員按計劃到崗，暖通、電氣造價人員空缺，不足以承擔(dān)目前及后期開發(fā)項目的造價工作業(yè)務(wù)1.與人力資源部共同協(xié)助，盡快招聘合適人員到崗2.總部造價人員分擔(dān)部分業(yè)務(wù)3.部分造價工作委托咨詢單位6異地項目經(jīng)驗積累不足，對新項目成本指導(dǎo)不夠1.對已完項目成本構(gòu)成進(jìn)行分解、分析，提煉經(jīng)驗數(shù)據(jù)，建立成本指標(biāo)庫2.開展市場價格調(diào)研工作，熟悉當(dāng)?shù)夭牧掀放萍捌鋵?yīng)價格，與設(shè)計、采購等部門一起，建立品牌及價格體系庫3.參考東湖高新、咨詢單位提供已完類似項目經(jīng)驗數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對項目成本指導(dǎo)及管控

第15頁，共18頁。六、造價部—預(yù)算編制計劃科目12年計劃

12年實際差異說明13年預(yù)算預(yù)算說明合計50.334.3347.67辦公費用小計

9.534.336.87辦公用品0.1320.29預(yù)算只含個人領(lǐng)用的辦公用品，不含其他行政費用0.26人員11人，20元/月*人報刊雜志0.90.07此項與總務(wù)費共同分?jǐn)?.36網(wǎng)刊2套：1600+500元；定額、清單等工具書：1500元；電話及寬帶費0.6

0.550.66按2012年使用標(biāo)準(zhǔn)郵寄通信費0.0360.