江蘇省電力公司電網生產業(yè)務外包管理辦法(試行)1和供應商調查管理制度

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（規(guī)范性附錄）

承包商資質要求1、承包單位基本業(yè)務資質要求承包單位必須具備《國家建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》（建設部令第159號）、《工程監(jiān)理企業(yè)資質管理規(guī)定》（建設部令第158號）、《承裝（修、試）電力設施許可證管理辦法》（電監(jiān)會令第6號）等國家有關主管部門頒發(fā)的滿足所承包（監(jiān)理）工程專業(yè)和規(guī)模施工要求的資質、資格和施工能力。各類生產業(yè)務要求的基本資質要求如下：（一）變電生產業(yè)務變電設備運維、檢修、試驗、搶修外包項目的承包單位應具備相應電壓等級的承裝(修、試)電力設施許可證、相應制造資質。（二）輸配電生產業(yè)務1.輸電線路（電纜）運維、檢修、試驗、搶修外包項目的承包單位應具備相應電壓等級的承裝(修、試)電力設施許可證。項目包含桿塔基礎和電纜溝土建工程的承包單位還應具有房屋建筑工程施工總承包資質或者電力施工總承包資質。2.配電線路（電纜）運維、檢修、試驗、搶修外包項目的承包單位應具備相應電壓等級的承裝(修、試)電力設施許可證。項目包含桿塔基礎和電纜溝土建工程的承包單位還應具有房屋建筑工程施工總承包資質或者電力施工總承包資質。（三）土建生產業(yè)務1.地基處理項目的承包單位應具備地基與基礎工程專業(yè)承包企業(yè)三級及以上資質或房屋建筑工程施工總承包三級及以上資質。2.土石方工程項目的承包單位應具備土石方工程專業(yè)承包企業(yè)三級及以上資質或房屋建筑工程施工承包企業(yè)三級及以上資質。3.生產房屋整體修繕項目（包含地基與基礎工程，土石方工程，結構工程，屋面工程以及內、外部的裝修裝飾工程，上下水、供暖、電器、衛(wèi)生潔具、通風、照明、消防、防雷等安裝工程）的承包單位必需具備房屋建筑工程施工總承包資質；房屋內外裝飾裝修專項工程的承包單位應具備建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質；房屋修繕工程涉及加固的承包單位還需具備同類型的特種專業(yè)工程專業(yè)承包資質。（四）其它生產類業(yè)務1.變電設備構支架、線路桿塔防腐項目的承包單位應具備防腐工程承包企業(yè)三級及以上的資質。2.通信光纜維修的承包單位應具備電信工程專業(yè)承包企業(yè)三級及以上資質，ADSS光纜施工還需要具備電力承裝修資質。3.變電附屬設備，自動化、調度、通信、信息、負控等專業(yè)設備，工器具、儀器儀表、五防裝置、各類監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維修的承包單位宜由原制造廠商或專業(yè)技術廠家、公司承包。4.輸、變、配電附屬設施維修項目的承包單位應由土建三級及以上資質或相應專業(yè)技術維修施工企業(yè)承包。（五）監(jiān)理單位業(yè)務資質要求1.承擔500kV及以上輸變電外包業(yè)務的監(jiān)理單位應具備甲級資質；2.承擔220kV及以下輸變配電外包業(yè)務的監(jiān)理單位應具備乙級及以上資質；3.承擔房屋建筑和市政公用外包業(yè)務的監(jiān)理單位應具備丙級及以上資質。（六）設計單位業(yè)務資質要求1.承擔500kV及以上輸變電外包業(yè)務的設計單位應具備甲級資質；2.承擔220kV輸變配電外包業(yè)務的設計單位應具備乙級及以上資質；3.承擔110kV及以下輸變配電外包業(yè)務的設計單位應具備丙級及以上資質；4、承擔房屋建筑和市政公用外包業(yè)務的設計單位應具備丙級及以上資質。2、承包單位基本安全資質要求（一）承接220kV及以上外包業(yè)務的承包單位應通過相應的安全、質量和環(huán)境體系認證。（二）承接110kV及以下外包業(yè)務的承包單位應建立相應的安全、質量和環(huán)境管控體系。（三）承包單位應具備安全生產條件，取得安全生產許可證。（四）承包單位應設有日常的安全、質量管理部門，并有相關的管理制度和流程，定期開展安全生產知識培訓。（五）承包單位相關專業(yè)技術人員和檢修、試驗人員應具備入網工作的安全資質，接受發(fā)包單位安全監(jiān)察部門組織的入網前培訓及考試。（六）承包單位應保證施工安全的安全防護設施、用具的配備，勞保用品的發(fā)放，現(xiàn)場人員的定期體檢以及人身意外保險投保等符合相關規(guī)定。（七）近三年內所承包的工程未發(fā)生較大人身傷亡事故和重大質量事故，近一年內未發(fā)生人身死亡事故和質量事故。3、承包單位基本管理評價要求（一）管理評價內容：業(yè)務外包管理評價由質量管理、現(xiàn)場管理、工期及費用管理、資料管理四個部分。1.質量管理主要包括驗收、投運、缺陷等方面。2.現(xiàn)場管理主要包括作業(yè)文本、現(xiàn)場文明生產、監(jiān)督管理、缺陷等方面。3.工期及費用管理主要包括工期、費用等方面。4.資料管理主要包括及時、完整等方面。（二）管理評價評分構成業(yè)務外包管理評價評分采用百分制。質量管理、現(xiàn)場管理、工期及費用管理、資料管理的得分分別按40％、40％、10％、10％分值比例構成。具體評分要求如下：項目內容評價標準標準分質量驗收不發(fā)生設備檢修結束后由于檢修質量造成的非一次性驗收通過事件。10投運不發(fā)生設備檢修結束后由于檢修質量造成的非一次性加運成功事件。10缺陷不發(fā)生檢修結束后遺留有缺陷的情況20作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)文本安全措施、組織措施、技術措施齊全、完整，7工作票符合相關規(guī)定和現(xiàn)場工作要求7作業(yè)指導書（作業(yè)卡、工序質量控制卡）滿足設備工藝質量的要求10“三齊”檢修現(xiàn)場拆下的零部件排放整齊，工器具擺放整齊，材料、備件堆放整齊3“三不亂”檢修現(xiàn)場電源電線不亂拉；管路不亂位；雜物不亂丟。3現(xiàn)場文明現(xiàn)場整潔，無油跡和煙頭；作業(yè)現(xiàn)場做到工完、料凈、場地清3作業(yè)區(qū)域應按要求設置臨時圍欄及安全警示標牌3監(jiān)督管理服從監(jiān)管部門或發(fā)包單位的監(jiān)督和管理2勞保用品現(xiàn)場工作人員配備必要的安全防護用品2工期及費用工期工期滿足合同要求，不發(fā)生延期事件5費用實際發(fā)生費用滿足合同要求，不發(fā)生超費用事件5資料及時及時移交檢修資料5完整所移交的檢修資料齊全、完整5（三）管理評價方式1.業(yè)務外包管理評價分為單一項目評價、年度綜合評價兩種方式。單一項目評價是指對承包單位所完成的一個單獨的檢修項目的評價。年度綜合評價是指對承包單位在年度內所完成的所有檢修項目的評價；2.年度綜合評價得分為年度內該承包單位各單一項目評價平均得分減去加扣分。當年由于檢修質量原因造成的重復性檢修1次扣15分，檢修質量原因造成的一般缺陷數(shù)每個扣2.5分；3.根據(jù)對承包單位的年度綜合評價得分情況分為優(yōu)、良、一般三個等級，對應的分值分別為90分及以上、75—89分、75分以下。得分在為優(yōu)的承包單位可列入國網和省級合格業(yè)務承包單位清單，得分為良及以上的承包單位可列入發(fā)包單位合格業(yè)務承包單位清單；4.年度內發(fā)生人身傷亡事故、由于檢修工作引發(fā)的電網事故、由于檢修工作引發(fā)的設備損壞或設備事故、人身、電網、設備等安全、質量事故的遲報、漏報、瞞報的事件，直接中止評價。4、承包單位基本企業(yè)資質要求具有有效的法人資格的營業(yè)執(zhí)照。具有有效的法定代表人證明或法定代表人授權委托書。具有符合要求的注冊資金證明。具有符合要求的銀行資信證明。具有有效的稅務登記證明。具有有效的三個會計年度內經會計事務所審計的資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及審計報告。5、承包單位基本企業(yè)信譽要求（一）業(yè)績條件：在本區(qū)域內有一定承包業(yè)績。（二）承包單位應具有良好的財務狀況和商業(yè)信譽，未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態(tài)，未涉及重大訴訟。（三）承包單位未被認定有拖欠勞務工資、不正當競爭、欺詐、商業(yè)賄賂等不良行為。（四）承包單位未被列入地方及公司系統(tǒng)禁止業(yè)務往來的單位名單，未發(fā)生不良履約行為。

（規(guī)范性附錄）

項目歸檔資料清單×××××項目單位：項目概況依據(jù)蘇電生[201×]×××號年度計劃項目定義號實施計劃采購訂單號預算費用送審費用審定費用物資費用項目負責人施工單位開工時間結算時間項目資料清單序號名稱是否存檔1合同2預算書3談判資料4安全協(xié)議5開工報告6工作票7檢修記錄8驗收記錄9試驗報告10竣工報告11結算書12簽證單13審定單14合同結算審核單15其它項目負責人：

供應商調查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨浝碡撠煴疽?guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫《供應商調查表》。評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對供應商之生產技術，由生技部依下列因素作評核：技術水準。技術資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質評核對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產管理，由生管部依下列因素作主核：生產計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調查評核。復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調查表（范例）》

供應商調查表（范例）