過(guò)程檢查記錄

被檢查單位： JL-9.L1-01序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工，是否有指導(dǎo)性？3、作業(yè)流程是否清楚？4、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設(shè)備工裝1、設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過(guò)程1、是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？2、是否進(jìn)行了首檢？是否保留首件檢驗(yàn)記錄3、出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉，是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？4、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗(yàn)1、計(jì)量器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識(shí)？防護(hù)情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？3、是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了SPC控制？是否對(duì)異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？4、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗(yàn)記錄？5現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場(chǎng)是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護(hù)用品？2、是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護(hù)設(shè)備是否正在使用？整改項(xiàng)目完成期限 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:整改措施完成情況 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:填表說(shuō)明：檢查合格，在“檢查結(jié)果”欄劃“V”；不合格，應(yīng)簡(jiǎn)明填寫“整改項(xiàng)目完成期限”和“整改措施完成情況”。被檢查單位： JL-9.L1-01序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工，是否有指導(dǎo)性？3、作業(yè)流程是否清楚？5、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設(shè)備工裝1、設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過(guò)程3、是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？2、是否進(jìn)行了首檢？是否保留首件檢驗(yàn)記錄3、出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉，是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？5、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗(yàn)1、計(jì)量器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識(shí)？防護(hù)情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？3、是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了SPC控制？是否對(duì)異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？4、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗(yàn)記錄？5現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場(chǎng)是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護(hù)用品？4、是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護(hù)設(shè)備是否正在使用？整改項(xiàng)目完成期限 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:整改措施完成情況 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:填表說(shuō)明：檢查合格，在“檢查結(jié)果”欄劃“V”；不合格，應(yīng)簡(jiǎn)明填寫“整改項(xiàng)目完成期限”和“整改措施完成情況”。被檢查單位： JL-9.L1-01序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工，是否有指導(dǎo)性？3、作業(yè)流程是否清楚？6、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設(shè)備工裝1、設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過(guò)程5、是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？2、是否進(jìn)行了首檢？是否保留首件檢驗(yàn)記錄3、出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉，是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？6、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗(yàn)1、計(jì)量器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識(shí)？防護(hù)情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？3、是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了SPC控制？是否對(duì)異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？4、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗(yàn)記錄？5現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場(chǎng)是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護(hù)用品？6、是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護(hù)設(shè)備是否正在使用？整改項(xiàng)目完成期限 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:整改措施完成情況 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:填表說(shuō)明：檢查合格，在“檢查結(jié)果”欄劃“V”；不合格，應(yīng)簡(jiǎn)明填寫“整改項(xiàng)目完成期限”和“整改措施完成情況”。被檢查單位： JL-9.L1-01序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工，是否有指導(dǎo)性？3、作業(yè)流程是否清楚？7、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設(shè)備工裝1、設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過(guò)程7、是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？2、是否進(jìn)行了首檢？是否保留首件檢驗(yàn)記錄3、出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉，是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？7、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗(yàn)1、計(jì)量器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識(shí)？防護(hù)情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？3、是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了SPC控制？是否對(duì)異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？4、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗(yàn)記錄？5現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場(chǎng)是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護(hù)用品？8、是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護(hù)設(shè)備是否正在使用？整改項(xiàng)目完成期限 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:整改措施完成情況 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:填表說(shuō)明：檢查合格，在“檢查結(jié)果”欄劃“V”；不合格，應(yīng)簡(jiǎn)明填寫“整改項(xiàng)目完成期限”和“整改措施完成情況”。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工，是否有指導(dǎo)性？3、作業(yè)流程是否清楚？8、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設(shè)備工裝1、設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過(guò)程9、是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？2、是否進(jìn)行了首檢？是否保留首件檢驗(yàn)記錄3、出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉，是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？8、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗(yàn)1、計(jì)量器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識(shí)？防護(hù)情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？3、是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了SPC控制？是否對(duì)異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？4、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗(yàn)記錄？5現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場(chǎng)是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護(hù)用品？10、 是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護(hù)設(shè)備是否正在使用？被檢查單位:JL-9.1.1-01整改項(xiàng)目完成期限 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:整改措施完成情況 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:填表說(shuō)明：檢查合格，在“檢查結(jié)果”欄劃“V”；不合格，應(yīng)簡(jiǎn)明填寫“整改項(xiàng)目完成期限”和“整改措施完成情況”。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工，是否有指導(dǎo)性？3、作業(yè)流程是否清楚？9、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設(shè)備工裝1、設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過(guò)程11、 是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？2、是否進(jìn)行了首檢？是否保留首件檢驗(yàn)記錄3、出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉，是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？9、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗(yàn)1、計(jì)量器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識(shí)？防護(hù)情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？3、是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了SPC控制？是否對(duì)異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？4、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗(yàn)記錄？5現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場(chǎng)是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護(hù)用品？12、 是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護(hù)設(shè)備是否正在使用？被檢查單位:JL-9.1.1-01整改項(xiàng)目完成期限 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:整改措施完成情況 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:填表說(shuō)明：檢查合格，在“檢查結(jié)果”欄劃“V”；不合格，應(yīng)簡(jiǎn)明填寫“整改項(xiàng)目完成期限”和“整改措施完成情況”。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工，是否有指導(dǎo)性？3、作業(yè)流程是否清楚？10、 生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設(shè)備工裝1、設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過(guò)程13、 是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？2、是否進(jìn)行了首檢？是否保留首件檢驗(yàn)記錄3、出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉，是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？10、 操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗(yàn)1、計(jì)量器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識(shí)？防護(hù)情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？3、是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了SPC控制？是否對(duì)異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？4、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗(yàn)記錄？5現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場(chǎng)是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護(hù)用品？14、 是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護(hù)設(shè)備是否正在使用？被檢查單位:JL-9.1.1-01整改項(xiàng)目完成期限 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:整改措施完成情況 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:填表說(shuō)明：檢查合格，在“檢查結(jié)果”欄劃“V”；不合格，應(yīng)簡(jiǎn)明填寫“整改項(xiàng)目完成期限”和“整改措施完成情況”。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工，是否有指導(dǎo)性？3、作業(yè)流程是否清楚？11、 生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設(shè)備工裝1、設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過(guò)程15、 是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？2、是否進(jìn)行了首檢？是否保留首件檢驗(yàn)記錄3、出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉，是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？11、 操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗(yàn)1、計(jì)量器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識(shí)？防護(hù)情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？3、是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了SPC控制？是否對(duì)異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？4、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗(yàn)記錄？5現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場(chǎng)是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護(hù)用品？16、 是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護(hù)設(shè)備是否正在使用？被檢查單位:JL-9.1.1-01整改項(xiàng)目完成期限 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:整改措施完成情況 負(fù)責(zé)人/時(shí)間:填表說(shuō)明：檢查合格，在“檢查結(jié)果”欄劃“V”；不合格，應(yīng)簡(jiǎn)明填寫“整改項(xiàng)目完成期限”和“整改措施完成情況”。被檢查單位： JL-9.L1-01序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工，是否有指導(dǎo)性？3、作業(yè)流程是否清楚？12、 生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設(shè)備工裝1、設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過(guò)程17、 是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？2、是否進(jìn)行了首檢？是否保留首件檢驗(yàn)記錄3、出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉，是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？12、 操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗(yàn)1、計(jì)量器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識(shí)？防護(hù)情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)