二00八年全員績效管理

二OO八年全員績效管理

考核辦法

（試行）

SD-GOLD

山東黃金礦業(yè)股份有限公司新城金礦

總則

為全面落實集團公司提出的管理單位模塊化、生產單位指標化的總體思

路。根據(jù)《中共山東黃金集團有限公司委員會關于轉發(fā)礦業(yè)股份公司（萊州）

所屬各單位2008年指標體系的通知》（魯金黨發(fā)[2007]47號）和我礦2008

生產經(jīng)營目標，以及《2007年經(jīng)濟責任制》實施情況，制定本考核辦法。

一、指導思想和實施原則

全員績效管理的指導思想是：圍繞全礦共同的奮斗目標，摒棄各自為戰(zhàn)的

本位思想，樹立全礦一盤棋的大局觀念。堅持以經(jīng)濟效益為中心，實行員工收

入與工作績效掛鉤的考核辦法，充分發(fā)揮全員績效管理的激勵作用，從而調動

全礦員工的積極性和創(chuàng)造性。為完成股份公司下達給我礦的安全、生產、成本

等各項指標，進一步增強我礦的凝聚能力、和諧能力、創(chuàng)新能力和發(fā)展能力，

確保礦山持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

全員績效管理堅持以下原則：一是堅持量化、細化的原則，在繼承以往經(jīng)

濟責任制考核成功經(jīng)驗的基礎上，將指標層層分解到每一個崗位，壓力切實傳

遞到每一位員工；二是堅持主要生產經(jīng)營指標與全員掛鉤的原則，在全礦推行

績效管理，切實建立“立體”的管理模塊和“豐滿”的指標體系；三是引入評

價機制，讓每個單位作為一個整體接受大家的評判，從而增強每個人的集體榮

譽感和使命感。

二、考核辦法

全員績效管理實行通用考核、專項考核和績效考核三位一體的考核辦法。

（-）通用考核

1、員工正常休假、病假、事假、受處分以及其他違反礦規(guī)礦紀行為等情

1

況的薪酬發(fā)放按《新城金礦崗位績效薪酬制管理細則（試行）》執(zhí)行。一般管

理技術崗位員工連續(xù)休病、事假超過一個月，累計超過三個月，或有其他原因

已不能履行本職崗位職責的，對其所在崗位應重新組織競聘。經(jīng)所在單位提出,

礦部同意后，由本單位組織競聘上崗。對原崗位人員按《新城金礦崗位績效薪

酬制管理細則（試行）》執(zhí)行。

2、對礦部黨委決議貫徹不力，對礦領導交辦的工作任務未按時完成的，

每發(fā)生一次罰單位領導200元。不服從領導、不接受組織安排、工作不負責任、

不履行職責的，或工作中發(fā)生推諉扯皮、耽誤工作或造成不良影響的，每發(fā)生

一次罰責任者200元，罰單位領導100元。

3、每個員工必須按規(guī)定參加義務勞動，服從礦部的安排，完成分配的任

務，每出現(xiàn)一次不服從安排或無故未完成任務的，罰單位領導100元。

4、各單位加強職工的思想政治教育工作，預防重大群體事件，每發(fā)生一

次罰單位領導100-200元。

5、各單位認真做好困難職工救助工作，嚴格執(zhí)行集團公司《山東黃金集

團職工救助標準》，每出現(xiàn)一起符合救助條件未救助或不符合救助條件而發(fā)放

救助款的事件，罰單位領導200元。

6、偷盜公物、損壞公共設施等，按新城金礦《新城金礦治安管理暫行辦

法》及有關規(guī)定執(zhí)行。

7、綜合測評打分時如出現(xiàn)測評單位連續(xù)兩個月沒有扣分情況時，罰測評

單位領導200元。

8、采礦車間、選礦車間、動修車間、資金結算中心分部、綜合計劃部、

物資裝備公司分部每月5日前將經(jīng)濟活動分析報告一式三份報資金結算中心分

部，未按時上報每次罰單位領導50元，不報每次罰單位領導100元。

2

9、各單位每月月底前將考核結果報綜合計劃部，遲報或不報每次罰單位

領導50元；弄虛作假或未如實考核的，每發(fā)生一次罰單位領導100元?？己?/p>

時應對每項由本單位負責考核的項目進行考核，無量化數(shù)據(jù)的，說明完成情況,

每出現(xiàn)一項未考核，罰單位領導20-50元。

10、各類報表準確及時報送相關單位，遲報或出現(xiàn)差錯，罰單位領導50

TIjo

11、辦公場所各類設施（包括燈、衛(wèi)生設施、管路等）由管理使用單位負

責報修，如出現(xiàn)因未及時報修而造成浪費、影響工作或企業(yè)形象的，罰單位領

導50-200元。

12、礦部提倡中層管理人員進行自考，自考金額原則上在50-500元范圍

之內。

13、員工獲省、部級先進個人的，獎300元；獲集團公司、省屬部門和煙

臺市先進個人的，獎200元。

14、其他未列入的內容，由考核委員會通過考核會進行考核。

（二）專項考核

1、安全生產和環(huán)境保護工作按《2008年度新城金礦安全生產考核辦法》

執(zhí)行，由安全環(huán)保部按月考核。

2、成本費用考核按《新城金礦成本費用考核辦法》執(zhí)行，由資金結算中

心分部按規(guī)定期限考核。

3、物資、設備、廢舊物資管理由物資裝備公司分部根據(jù)《物資管理暫行

辦法》、《2008年設備管理工作考核辦法》、《廢舊物資再利用及回收暫行辦法》

進行考核。

4、工程項目投資管理執(zhí)行《新城金礦工程項目投資管理辦法》，由綜合計

3

劃部按規(guī)定考核。

5、采掘工程質量執(zhí)行《采掘工程施工質量管理辦法》，由運營管理部按規(guī)

定考核。

6、水、電管理執(zhí)行《新城金礦二OO八年水電管理及考核辦法》，由動修

車間按月考核。

7、外委施工單位管理執(zhí)行《外委施工單位管理辦法》和《新城金礦2008

年外委施工單位采掘工程承包暫行辦法》，由運營管理部按月考核。

8、爆炸物品管理執(zhí)行《新城金礦爆炸物品管理規(guī)定》，由保衛(wèi)部按月考核。

9、黨務工作考核執(zhí)行《2008年支部工作指標考核標準》；工會工作考核執(zhí)

行《2008年分會工作考核標準》；宣傳信息工作考核執(zhí)行《2008年宣傳信息工

作指標考核辦法》。由綜合部按月考核。

10、礦內治安保衛(wèi)工作執(zhí)行《新城金礦治安管理暫行辦法》，由保衛(wèi)部按

月考核。

11、后勤環(huán)境衛(wèi)生管理執(zhí)行《新城金礦環(huán)境衛(wèi)生區(qū)劃分及管理暫行規(guī)定》,

由后勤保障部按月考核。

12、鑫利醫(yī)院考核執(zhí)行《鑫利醫(yī)院經(jīng)營考核辦法》，由資金結算中心分部

和鑫利分公司按規(guī)定考核。

13、新利超市執(zhí)行《新城金礦新利超市經(jīng)營考核辦法》和《新利超市財會

業(yè)務管理規(guī)定》，由綜合計劃部和資金結算中心分部按月進行考核。

14、物流管理執(zhí)行《新城金礦物流信息化管理暫行辦法》，由物資裝備公

司分部和資金結算中心分部按月考核。

15、計算機、局域網(wǎng)、工業(yè)以太網(wǎng)、各信息化系統(tǒng)的考核執(zhí)行《新城金礦

信息化項目管理暫行辦法》，由綜合計劃部按月考核。

4

16、節(jié)能燈管理執(zhí)行《新城金礦節(jié)能燈使用管理辦法》，由物資裝備公司

分部按月考核。

17、安全專項費用管理執(zhí)行《新城金礦安全生產專項費用管理規(guī)定》，由

安全環(huán)保部按月考核。

18、職工教育培訓執(zhí)行《職工教育培訓工作條例》和《關于印發(fā)＜新城金

礦2008年培訓計劃》及強化2008年培訓管理的通知》，由人力資源部按季考核。

19、公務用車執(zhí)行《公務用車管理規(guī)定》，由綜合部按月考核。

本年度內如有其他專項管理規(guī)定出臺，自實施之日起列入專項考核。

（三）績效考核

1、采礦車間

績效薪酬依據(jù)全礦黃金產量、全礦采掘總量、車間成本費用完成情況考核

兌現(xiàn)。

兌現(xiàn)辦法：

績效薪酬=黃金產量X單價+采掘總量X單價+鑿巖承包組績效薪酬+

成本費用掛鉤績效薪酬

車間薪酬總額=績效薪酬+專項考核獎罰額-通用考核罰款額

2、選礦車間

績效薪酬依據(jù)全礦黃金產量、礦石處理量、車間成本費用完成情況考核兌

現(xiàn)。

兌現(xiàn)辦法：

績效薪酬=黃金產量X單價+處理礦量X單價+成本費用掛鉤績效薪酬

車間薪酬總額=績效薪酬+專項考核獎罰額-通用考核罰款額

3、動修車間

5

績效薪酬依據(jù)經(jīng)營指標完成情況和考核指標得分情況分別考核兌現(xiàn)，權重

各占50%。

經(jīng)營指標績效薪酬按其營業(yè)收入和毛利潤實現(xiàn)額考核兌現(xiàn)。

考核指標績效薪酬依據(jù)全礦黃金產量、全礦噸礦成本費用完成情況以及本

部門主要指標和綜合測評得分考核兌現(xiàn)，各項指標權重分別為40%、30%、20%、

10%o

兌現(xiàn)辦法：

經(jīng)營指標績效薪酬=毛利潤額x單價+營業(yè)收入額x單價

考核指標績效薪酬=（全礦主要指標得分+車間主要指標得分）/90x月績

效薪酬定額x0.5x0.9+綜合測評系數(shù)x月績效薪酬定額x0.5x0.1

動修車間薪酬總額=經(jīng)營指標績效薪酬+考核指標績效薪酬+專項考核獎罰

額-通用考核罰款額

4、職能部門

績效薪酬依據(jù)全礦黃金產量、全礦噸礦成本費用完成情況以及本部門主要

指標和綜合測評得分考核兌現(xiàn)，各項指標權重分別為40%,30%,20%,10%o

綜合測評打分實行百分制，按得分區(qū)段根據(jù)綜合測評系數(shù)兌現(xiàn)績效薪酬。

綜合測評系數(shù)按以下規(guī)定取得：平均得分》95分，綜合測評系數(shù)為1.0;90＜

平均得分＜95分，綜合測評系數(shù)為0.95;854平均得分＜90,綜合測評系數(shù)

為0.85;平均得分＜85,綜合測評系數(shù)為0.75。動修車間綜合測評按以上規(guī)

定執(zhí)行。

兌現(xiàn)辦法：

部門績效薪酬卜（全礦主要指標得分+部門主要指標得分）/90x月績效薪

酬定額x0.9+綜合測評系數(shù)x月績效薪酬定額x0.1

6

部門薪酬總額=部門績效薪酬+專項考核獎罰額-通用考核罰款額

5、中層管理人員

實行績效年薪、安全考核年薪和基本年薪考核相結合的薪酬體系。

績效年薪根據(jù)《2008年度工作目標責任書》考核兌現(xiàn)。

安全考核年薪根據(jù)《2008年安全生產責任狀》考核兌現(xiàn)。

基本年薪按月考核兌現(xiàn)，執(zhí)行管理考核辦法。兌現(xiàn)辦法：經(jīng)理及其助理應

得基本薪酬=月基本薪酬+管理考核獎罰額-通用考核罰款額；

同時，定期對中層管理人員進行職務考評，由人力資源部根據(jù)《2008年度

工作目標責任書》和4A級干部管理考評辦法進行。

三、相關規(guī)定

1、各單位取得績效薪酬后，應根據(jù)本單位內部考核辦法進行二次分配，

分配時要拉開檔次，向勞動生產率高及苦、臟、累、險的崗位和人員傾斜。單

位主管薪酬總額與崗位員工薪酬總額互不占用。分配方案報人力資源部備案。

2、科技創(chuàng)新與合理化建議獎按照《科技創(chuàng)新與合理化建議獎勵辦法》執(zhí)

行。

3、對各單位領導的獎罰，車間副主任、職能部門經(jīng)理助理按正職獎罰額

的50%-70%執(zhí)行。

4、根據(jù)各單位半年和年終指標完成情況，礦部將對指標完成突出的單位

和個人給予一定的獎勵。

5、各單位全礦主要指標由綜合計劃部按實際完成情況計算得分；各單位

主要指標按考核標準進行打分，只扣不加，并明確說明扣分理由，各分項得分

最低為。分，不出現(xiàn)負分；綜合測評實行百分制打分辦法，滿分為100分，最

低分為70分，打分時只扣不加，并明確說明扣分理由。

7

各單位主要指標和綜合測評打分者為礦領導、各單位主要負責人，各單位

不給本單位打分，采礦車間和選礦車間不進行綜合測評。

6、鼓勵單位推行各種形式的內部承包，內部承包辦法報礦部批準后執(zhí)行,

并報綜合計劃部備案。

7、本辦法如遇公司重大政策變動或客觀條件發(fā)生重大變化，礦部將適時

對考核辦法作相應修改。

8、本辦法解釋權歸礦考核委員會，有效期自2007年12月21日至2008

年12月20日。

四、考核委員會

組成人員：

主任：王立君

副主任：董金奎欒桂勇原有君張洪訓孫學慶楊忠銘

委員：各單位主要負責人

辦公室設在綜合計劃部，辦公室主任：張漢闊。

8

全員績效管理示意圖

全員績效管理

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車間一般員工部門一般員工

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產量成本

主要指標

工作目標

綜合測評

9

新城金礦2008年生產經(jīng)營指標

一、確保指標

1.產量指標：自產金產量2468.8千克（79000兩），必須確保完成黃金

產量勞動競賽的第二臺階目標。

2.噸礦成本費用指標：與2007年計劃同口徑降低10%,達到260.77

元/噸；克金成本費用達到90.31元/克。

3.利潤總額指標：18473萬元（黃金價格按照170元/克計算）。

4.全員勞動生產率（處理礦量/全年平均在冊職工人數(shù)）指標：同比2007

年提高10%,達到411.4噸/人?年。

5.流動資金占用數(shù)不高于3000萬元。

二、責任指標

6.綜合生產能力指標：采掘總量108萬噸，入選品位3.12克/噸。平均

日處理量達到2400噸/日；選礦處理量全年完成85.5萬噸。

7.三率指標：選冶總回收率93.30%;采礦損失率5.50%;礦石貧化率

5.50%.

8.三級礦量及儲量指標：開拓260萬噸，采準85萬噸，備采45萬噸；配

合黃金地質勘查公司加大地質探礦力度,計劃表內保有地質儲量2008年末600

萬噸。

9.固定資產投資計劃、安全專項及科研計劃實現(xiàn)率85%。

10.完成集團公司批準的年度礦山生態(tài)環(huán)境改造任務。

11.科研經(jīng)費投入同比提高20%,完成管理創(chuàng)新項目3項。

10

12.推廣應用新工藝、新技術項目達到6項。

13、節(jié)能減排指標：采礦電耗和選礦電耗同比分別下降6%和6.5%,

SO2氣體排放量同比下降1%,固體廢棄物綜合利用率63%。大于50千瓦電

機完成年度節(jié)能改造任務，完成年度改造計劃的90%。

14.職工人數(shù)指標：在冊職工人數(shù)減少4%o

15.環(huán)保指標：污水排放達標率100%,重大責任污染事故為零。

16.一線員工人均薪酬同比增長不低于10%。

17.培訓指標：在崗職工培訓率80%。

18.職工滿意度指標：經(jīng)測評，職工（測評人數(shù)為全部職工的5-10%）滿

意度達到85%。

19.無重大影響的群體事件發(fā)生。

20.根據(jù)集團公司安排，按照“三不讓”和“公開、公平、公正”原則，

完成職工救助任務，確保不發(fā)生救助不公平情況。

11

全員績效管理考核實施辦法

采礦車間考核辦法

一、績效考核指標

1、黃金產量79000兩。

2、采掘總量108萬噸。

3、車間成本費用完成礦部下達的計劃指標。

二、績效考核

（一）績效薪酬考核

1、黃金產量：計劃內單價H9.64元/兩，超產部分單價167.50元/兩。

2、采掘總量：計劃內單價6.08元/噸，超產部分單價8.51元/噸。

3、鑿巖承包組：采礦單價7元/噸（含人工費、材料費、機械費），掘進

單價62.9元/立方米（斷面5.2平方米以下）,37.7元/立方米（斷面5.2平方

米以上）。

4、成本績效薪酬：完成當月車間成本費用計劃指標，兌現(xiàn)對應掛鉤績效

薪酬7.5萬元，未完成否決本項績效薪酬，季度平衡統(tǒng)算。

（二）兌現(xiàn)辦法

1、鑿巖承包組績效薪酬

鑿巖承包組薪酬總額=車間采礦量X采礦單價+車間掘進量（M3）X掘進

單價

2、車間績效薪酬

績效薪酬=黃金產量X單價+采掘總量X單價+鑿巖承包組績效薪酬+

成本績效薪酬

3、車間薪酬總額

車間應得薪酬總額=績效薪酬+專項考核獎罰額-通用考核罰款額

三、管理考核

1、采掘重點工程計劃實現(xiàn)率達到100%,每超欠一個百分點，獎罰車間領

導500元。由綜合計劃部按月考核。

2、完成當月礦部下達的成本費用指標，未完成，罰車間主任500元，副

主任每人300元。由資金結算中心分部按月考核。

3、廢石剔除率達到95%,每降低1個百分點，罰車間主任和生產副主任各

200元。由運營管理部按月考核。

4、采礦損失率5.5%,礦石貧化率5.5%,每上升1個百分點，罰車間領導

500元。由運營管理部按月考核。

5、峰期電用指標為31%,每下降或上升1個百分點，獎罰車間領導2000

元。功率因數(shù)在應用就地#!嘗前不低于0.90,在應用就地利喂后不低于0.93,

每升降0.01個百分點獎罰車間領導1000元。由動修車間按月考核。

6、粉塵合格率達到88%以上，每下降一個百分點罰車間領導100元。由安

全環(huán)保部按月考核。

7、連續(xù)兩個月未完成出礦量計劃，從第三個月起車間領導只發(fā)基本生活

費，到累計完成為止。由運營管理部按月考核。

8、做好井下生產用風、用水管理，每出現(xiàn)一次影響生產情況，罰車間領

導200元。由運營管理部按月考核。

9、礦石大塊及雜物每出現(xiàn)一次影響選礦生產情況罰車間領導200元。由

13

選礦車間和運營管理部按月考核。

10、充填作業(yè)計劃實現(xiàn)率達到90%,每下降一個百分點，罰車間領導100

元。由運營管理部按月考核。

11、做好本單位負責施工的投資項目的組織實施，計劃實現(xiàn)率按時間進度

達到95%以上，每降低1個百分點罰車間領導200元。由綜合計劃部按季考核。

12、做好設備管理，設備完好率達到98%,無軌設備可利用率達到85%,

每下降一個百分點罰車間領導50元；主要設備故障率小于0.34%,每上升0.01

個百分點罰車間領導50元。由物資裝備公司分部按月考核。

13、服從礦部及運營管理部統(tǒng)一調度，一次做不到罰車間領導200元。由

分管領導和運營管理部按月考核。

四、有關規(guī)定

車間一般崗位人員614人（不包括中層管理人員和主管），增減人員時須

由人力資源部按規(guī)定辦理；礦部政策性增減人員時，每增減一人，增減車間績

效薪酬2000元/月；職責范圍不變的情況下，減少現(xiàn)有一般崗位人員，每減少

一人，減少車間績效薪酬1500元/月；增加非主要工種崗位人員，不予核增績

效薪酬；由車間外部每增加1名主要工種崗位人員，增加車間績效薪酬2000

元/月。

14

選礦車間考核辦法

一、績效考核指標

1、黃金產量79000兩。

2、礦石處理礦量85.5萬噸。

3、車間成本費用完成礦部下達的計劃指標。

二、績效考核

（一）績效薪酬考核

1、黃金產量：計劃內單價42.18元/兩，超產部分單價59.05元/兩。

2、處理礦量：計劃內單價2.75元/噸，超產部分單價3.86元/噸。

3、成本績效薪酬：完成當月車間成本費用計劃指標，兌現(xiàn)掛鉤績效薪酬

2.5萬元，未完成成本費用指標否決掛鉤績效薪酬，季度平衡統(tǒng)算。

（二）兌現(xiàn)辦法

1、車間績效薪酬

績效薪酬=黃金產量X單價+處理礦量X單價+成本績效薪酬

2、車間薪酬總額

車間應得薪酬總額=績效薪酬+專項考核獎罰-通用考核罰款額

三、管理考核

1、重點工程計劃實現(xiàn)率達到100%；按時間進度考核，每超一天，罰車間

領導500元。由運營管理部按月考核。

2、完成礦部下達的成本費用指標，未完成，罰車間主任500元，副主任

每人300元。由資金結算中心分部按月考核。

15

3、選冶總回收率指標93.30%,每升降0.01個百分點獎罰車間領導50元;

由運營管理部按月考核。

4、峰期電用指標32.9%o每下降和上升1個百分點，獎罰車間領導1200

元。功率因數(shù)在應用就地吊喉前不低于0.93,應用就地利喂后不低于0.95,

每升降0.01個百分點獎罰車間領導600元。由動修車間按月考核。

5、金屬平衡季小于5%、年小于2%。每一項完不成，罰車間領導500元。

由運營管理部按季考核。

6、粉塵合格率達到92%以上，每下降一個百分點，罰車間領導200元。由

安全環(huán)保部按月考核。

7、處理量達到礦部下達的計劃指標，連續(xù)兩個月未完成處理量計劃，從

第三個月起車間領導只發(fā)基本生活費，到累計完成為止。由運營管理部按月考

核。

8、做好設備管理，設備完好率達到98%,每下降一個百分點罰車間領導

50元；主要設備故障率小于0.34%,每上升0.01個百分點罰車間領導50元。

由物資裝備公司分部按月考核。故障停車時間季度不超過70小時，每超1小

時罰車間領導100元。由運營管理部按季考核。

9、做好地表回水工作，每出現(xiàn)一次影響生產情況罰車間領導100-200元。

由運營管理部按月考核。

10、做好本單位負責施工的投資項目的組織實施工作,計劃實現(xiàn)率達到90%

以上，每降低1個百分點罰車間領導200元。由綜合計劃部按季考核。

11、服從礦部和運營管理部的統(tǒng)一調度，一次做不到罰車間領導200元。

由分管領導和運營管理部按月考核。

三、有關規(guī)定

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車間一般崗位人員247人（不包括中層管理人員和主管），增減人員時須

由人力資源部按規(guī)定辦理。礦部政策性增減人員時，每增減一人，增減車間績

效薪酬1600元/月；現(xiàn)有人數(shù)內減少人員，每減少一人，減少車間績效薪酬1000

元/月；現(xiàn)有人員人數(shù)內增加人員，所增加人員為單位主要崗位人員時，按1600

元/月的標準核增績效薪酬，否則不予核增績效薪酬I。

17

動修車間考核辦法

2008年礦部對動修車間實行員工收入與經(jīng)營指標（營業(yè)收入和毛利潤）和

考核指標相結合的績效薪酬考核辦法。

鼓勵動修車間對下屬各項業(yè)務除機加工外進行內部承包，承包辦法報礦部

審批后確定定額；機加工按營業(yè)收入和毛利潤確定績效薪酬。

一、經(jīng)營指標考核

（一）經(jīng)營指標

1、全年毛利潤：200萬元/年。

2、全年營業(yè)收入：500萬元/年。

（二）經(jīng)營指標績效薪酬單價

1、毛利潤每萬元計提薪酬6819.65元。

2、營業(yè)收入每萬元計提薪酬H69.08元。

（三）兌現(xiàn)辦法：

經(jīng)營指標績效薪酬=毛利潤額X單價+營業(yè)收入額X單價

二、考核指標考核

（一）全礦主要指標

1、全礦黃金產量完成月計劃指標，按超欠同比例增減分值。分值40分。

2、全礦成本費用實現(xiàn)計劃指標，按下降或上升比例增加或減少分值。分

值30。

（二）車間主要指標

1.全礦峰期電用指標32%,每上升一個百分點扣0.1分，分值4分。

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2、供水、供電、供暖、計量、污水處理、地磅、礦燈房成本費用完成礦

部下達的指標，每超1%扣0.1分，分值4分。

3、功率因數(shù)在應用就地M喂前不低于0.93,在應用就地利彳嘗后不低于

0.96,每下降0.01扣0.1分，分值3分。

4、高壓變電線路損耗低于1%,外供電損失率（不包括變損和線損）低于

1%,每上升0.1個百分點，扣0.1分，分值2分。

5、做好全礦地表供水、供電、供熱等管理工作，每出現(xiàn)一次差錯扣0.1

分，分值3分。

6、各種儀器、儀表正常使用，計量器具周期檢定達標，不影響生產；材

料物資檢斤無漏檢和無故不檢，每出現(xiàn)一次，扣0.1分，分值2分。

7、做好污水處理工作，水質達到指標要求，不出現(xiàn)污染事故，每出現(xiàn)一

次不達標扣0.2分，每發(fā)生一次污染事故，扣0.5T分，分值2分。

（三）綜合測評

按動修車間職責進行測評（見附表：《2008年綜合測評打分表》）。

（四）兌現(xiàn)辦法

考核指標績效薪酬=（全礦主要指標得分+車間主要指標得分）/90x月績

效薪酬定額x0.5x0.9+綜合測評系數(shù)x月績效薪酬定額x0.5x0.1

三、車間薪酬兌現(xiàn)

車間薪酬總額=經(jīng)營指標績效薪酬+考核指標績效薪酬+專項考核獎罰額-

通用考核罰款額

四、營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤的計算辦法

1、營業(yè)收入

（1）為礦內提供的勞務、備品備件的加工制作、設備修理等，在保證質

19

量的前提下，均按《機修廠機加工產品及車輛運費價格表》所列價格進行核算,

價格表中未列的，當月須經(jīng)物資裝備公司分部、資金結算中心分部和綜合計劃

部確認價格后再進行核算。安裝工程按定額結算(施工單位資質按丙級)；供

電、供水、供暖、計量、地磅、污水處理、礦燈房不計入銷售收入。

(2)對于立項工程，當月不能結算應作為在建工程，按形象進度的80%

計入當月的營業(yè)收入(須經(jīng)有關部門核實)，按實際已發(fā)生費用核算成本。

(3)對外加工銷售產品、提供勞務、承攬工程等所得，價格自定，以實

際銷售額計算營業(yè)收入。

2、營業(yè)成本

營業(yè)成本是指對應營業(yè)收入的營業(yè)成本，嚴格執(zhí)行魯新礦字〔2003〕第

56號文《成本管理暫行辦法》，未涉及事項與資金結算中心分部協(xié)商。每月成

本核算時，原始記錄要齊全，手續(xù)要完備，經(jīng)資金結算中心分部、綜合計劃部、

物資裝備公司分部等部門認可后核算。

(1)薪酬總額按當月應發(fā)薪酬計算。

(2)按月薪酬總額及規(guī)定計提相關費用。

(3)材料、備件按實際價格計算。

(4)電費按礦部規(guī)定的峰、谷、平計價標準計算，水費按礦部規(guī)定的價

格計算，暖氣費按實際發(fā)生額計算。

(5)折舊費和其他有關費用按實際發(fā)生額核算。

(6)供水、供電、供暖、計量、地磅、污水處理、礦燈房成本費用(含

所承擔的制造費用)不記入營業(yè)成本，由礦部確定定額，資金結算中心分部根

據(jù)定額單獨核算考核，其節(jié)約額計入利潤。

3、考核毛利潤

20

工程決算按程序審批，零星工程由所屬單位領導簽字計入該單位考核成

本。

每月末根據(jù)收入、有關數(shù)據(jù)及成本編制利潤表及有關會計報表，由資金結

算中心分部和綜合計劃部審核后，報資金結算中心進行考核。

供水、供電、供暖、計量、地磅、污水處理、礦燈房成本費用按節(jié)約額計

入毛利潤。

考核毛利潤=報表利潤+薪酬獎金+成本節(jié)約額+福利費±預提費用。

五、管理考核

1、未完成礦部下達的成本費用指標，罰車間領導100元，由資金結算中

心分部按月考核。

2、未完成礦部下達的營業(yè)收入和毛利潤月度計劃，每一項罰車間領導300

元。由資金結算中心分部與綜合計劃部按月考核。

3、做好全礦地表供水、供電、供熱等的管理以及設施的維護與維修工作,

不及時或出現(xiàn)差錯，每次罰單位領導100元。由運營管理部按月考核。

4、全礦峰期用電指標32%,每下降或上升1個百分點，獎罰車間領導1200

元；高壓變電線路損耗1.0%,每下降或上升一個百分點獎罰車間領導200元；

外供電損失率（不包括變損和線損）1.0%,每下降或上升一個百分點獎罰車間

領導500元。由物資裝備公司分部按月考核。

5、功率因數(shù)在應用就地M喂前不低于0.93,在應用就地利彳嘗后不低于

0.96,每升降0.01個百分點獎罰車間領導900元。由物資裝備公司分部按月

考核。

6、做好外供電用戶的農網(wǎng)改造，外供電費收取率達到95%,每升降1個

百分點，獎罰單位領導100元。由資金結算中心分部按月考核。

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7、萊州自來水用水量每月19000立方米，每節(jié)超1立方米獎罰單位領導

0.3元。由物資裝備公司分部按月考核。

8、做好節(jié)能減排工作，SO2減排1%,每降低0.1個百分點罰車間領導200

元；廢水排放為0,每出現(xiàn)一次廢水排放情況，罰車間領導100元。由安全環(huán)

保部按季考核。

9、確保各種機加工產品質量，發(fā)生質量不合格產品，按其產品價值的10

%-30%給予經(jīng)濟處罰，并扣罰車間領導300元。如因質量問題影響生產造成

重大損失，車間承擔一切經(jīng)濟損失，并扣罰車間領導500元。由分管礦領導及

使用單位按月考核。

10、做好石子加工工作，每出現(xiàn)一次影響生產的情況，罰車間領導200

元。由運營管理部按月考核。

n、做好排毛、出礦和硫精礦倒運工作，每發(fā)生一次影響生產的情況，罰

車間領導200元，由運營管理部和物資裝備公司分部按月考核；每出現(xiàn)一次因

倒運泄漏影響環(huán)境衛(wèi)生，罰車間領導50-100元，造成環(huán)境污染，罰車間領導

100-200元，由安全環(huán)保部和后勤保障部考核。

12、各種儀器、儀表正常使用，計量器具周期檢定達標，不影響生產，每

出現(xiàn)一次，罰單位領導50元；材料物資檢斤無漏檢和無故不檢，每出現(xiàn)一次,

罰單位領導50元；保證核子稱計量準確，做不到，每次罰單位領導50元。由

運營管理部按月考核。

13、做好污水處理工作，水質達到指標要求，不出現(xiàn)污染事故，每出現(xiàn)一

次不達標罰單位領導100元，每發(fā)生一次污染事故，罰單位領導200元。由運

營管理部按月考核。

14、做好全礦供暖工作，員工值班室、休息室供暖溫度不低于16攝氏度;

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員工宿舍、家屬樓供暖溫度不低于18攝氏度。每出現(xiàn)一次不達標情況，罰車

間領導100元。由運營管理部和后勤保障部按月考核。

15、搞好全礦地表通訊系統(tǒng)的維護、維修以及相關業(yè)務,確保不出現(xiàn)差錯,

每出現(xiàn)一次罰車間領導50元。由綜合部按月考核。

16、嚴格按照有關規(guī)定做好會計核算，保證會計核算的真實性、合法性和

準確性，每出現(xiàn)一次差錯罰車間領導100元；各種原始記錄、報表、臺帳準確

齊全、真實完整、報送及時，一次做不到罰車間領導50元。由資金結算中心

分部與綜合計劃部按月考核。

17、服從礦部對各項任務的安排和調度指揮，按時完成領導交辦事項，一

次做不到罰車間領導200元。由分管礦領導和運營管理部按月考核。

18、按月及時準確地填報產成品實物量產、銷、存明細表。報表不及時或

不報，一次罰車間領導50元；報表不實一次罰車間領導100元；出現(xiàn)重大失

誤另行處理。由資金結算中心分部按月考核。

19、做好內部承包（或委托經(jīng)營）項目的管理工作，保證正常運行，不影

響生產，每出現(xiàn)一次影響生產情況罰車間領導200元。由綜合計劃部與資金結

算中心分部按月考核。

20、對外加工銷售產品、提供勞務、承攬工程等必須到資金結算中心分部

進行結算，每出現(xiàn)一次單位私自結算情況，一經(jīng)查實罰車間領導100-500元；

積極回收貨款和結算工程款，外欠款回收率達到95%。每降低1個百分點罰車

間領導50元。由資金結算中心分部按季考核。

六、有關規(guī)定

1、車間一般崗位人員196人（不包括中層管理人員和主管），動修車間增、

減人員時，須由人力資源部按規(guī)定辦理。礦部政策性增減人員，每增減1人，

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增減薪酬1400元/月。在現(xiàn)有職責范圍和現(xiàn)有人數(shù)的基礎上，增加人員，薪酬

和考核指標不作調整，減少人員，每減少1人，減少薪酬800元/月。

2、接受和配合礦部對其進行的審計、檢查和監(jiān)督，任何人不得干擾和阻

撓，堅持依法經(jīng)營，出現(xiàn)違法違規(guī)現(xiàn)象責任自負。

3、單位經(jīng)營中如出現(xiàn)特殊情況，經(jīng)資金結算中心分部審核后可以預提部

分費用，均衡單位當月收入，預提費用季度末結清；季度末發(fā)生的預提費用下

季度結清。

4、硫精礦倒運（含裝車）以入庫過磅量為準；毛石運輸量（外運和內運）

以運營管理部和使用單位計量為準；石子場用毛石按內運價格計算；石子對外

銷售以發(fā)票為準，內部使用量以使用單位領導簽字為準計算。

5、除采礦車間、選礦車間外，礦內其他單位在與動修車間發(fā)生各種勞務

（含使用車輛、機加工等，但不包括采購計劃中物資裝備公司分部委托動修車

間的機加工件）時，須向綜合計劃部提出書面申請，由綜合計劃部進行安排，

并與申請單位、動修車間現(xiàn)場認定工作量，工作完成后由綜合計劃部出具驗收

單（三方共同簽字），并做到日清月結，當月收入按驗收單進行結算。如與各

單位因價格問題發(fā)生分歧，報綜合計劃部和資金結算中心分部，由兩家組織相

關單位和技術人員，研究確定價格。

6、對外加工銷售產品、提供勞務、承攬工程等，必須到資金結算中心分

部進行結算。

7、同等條件下下水管路疏通，本車間未能完成，而由礦外單位完成的，

發(fā)生的費用計入車間成本考核指標部分成本。

24

一、綜合部考核辦法

考核項目考核內容及考核辦法權重考核單位

黃金產量完成月度計劃，按超欠同比例增減分值。40綜合計劃部

全礦主要指標

全礦成本費用完成月度計劃，按下降或上升同比例增減分值。30綜合計劃部

文秘工作：負責以礦部、黨委和工會等名義下發(fā)文件的起草,審核與印發(fā)，負責上級文

3

件、指示和會議精神的傳達，及其他職責范圍內的工作。每出現(xiàn)一次差錯，扣0.1分。

接待工作：對外接待工作不出現(xiàn)差錯，每出現(xiàn)一次扣5分。2

車輛管理：車輛不發(fā)生責任事故，每出現(xiàn)一次扣0.2分；辦公車輛不影響工作，每出現(xiàn)

一次扣01分；通勤車輛建立投訴機制，及時解決職工反映問題，每出現(xiàn)一次投訴得不4

到及時落實解決的情況扣0.1分.

部門

黨群工作：對各支部、分會考核不出現(xiàn)差錯，每出現(xiàn)一次扣0.1分；防止重大群體事件

績效4

發(fā)生，每出現(xiàn)一次扣0.2分.

薪酬部門主要指標礦領導和各單位

工會工作：組織職工每月舉行一次文化活動或比賽活動，未完成指標或工作不到位，扣

考核

0.1分；對各分會按考核標準進行考核，每出現(xiàn)一次不考核或考核不到位，扣0.1分。完