【優(yōu)質肉牛加工異地技改項目建設可研報告】

優(yōu)質肉牛加工異地技改項目建議書目錄第1頁共2頁PAGE1目錄第一章總論 11.1項目概要 11.2項目建議書編制依據(jù) 21.3項目承擔單位簡介 3第二章項目建設背景與必要性 32.1項目建設背景 32.2項目建設的必要性 4第三章市場分析及預測 63.1市場需求分析 63.2市場競爭力分析 7第四章項目建設規(guī)模與建設內容 74.1項目建設規(guī)模 74.2項目主要建設內容 8第五章項目選址與建設條件 85.1項目選址 85.2自然條件 95.3施工條件 10第六章項目建設方案 106.1肉牛屠宰加工生產線 106.2牛肉深加工生產線 116.3生鮮冷鏈物流配送中心 13第七章建筑布置與公用輔助工程 137.1總圖布置 137.2結構設計 177.3工廠運輸 177.4用工程 19第八章環(huán)境保護規(guī)劃 218.1環(huán)境規(guī)劃基本原則 218.2環(huán)境影響因素分析 218.3環(huán)境保護所依據(jù)的主要標準及規(guī)范 218.4環(huán)境保護與治理措施 22第九章項目的組織機構與管理模式 239.1企業(yè)組織機構 239.2項目實施組織機構 24第十章項目實施進度安排與招投標 2410.1項目實施進度安排 2410.2項目招投標 25第十一章投資估算與資金籌措 2611.1建設投資估算 2611.2資金籌措 27第十二章項目財務評價 2812.1成本估算 2812.2利潤及投資利潤指標 2912.3現(xiàn)金流量分析 3012.4不確定分析 3012.5社會效益分析 32第十三章項目結論及建議 3313.1結論 3313.2建議 33優(yōu)質肉牛加工異地技改項目建議書正文第33頁共33頁PAGEPAGE33第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱：遵義瑞聯(lián)食品有限公司優(yōu)質肉牛加工異地技改項目1.1.2建設性質：新建1.1.3建設地點：遵義市紅花崗區(qū)南關鎮(zhèn)護城村1.1.4建設單位：遵義瑞聯(lián)食品有限公司1.1.5法人代表：舒子棋1.1.6技術負責人：廖京生1.1.7建設規(guī)模建成后將達到年產1萬噸特色辣椒（蔬菜）制品規(guī)模。1.1.8建設內容項目占地6畝，建設500噸大型冷庫一座，肉牛屠宰加工生產線1條，牛肉深加工生產線兩條；廠區(qū)道路及綠化面積3000㎡。完善辦公、管理及生活設施，購置相關機器設備，配套建設環(huán)保、檢驗、消防等設施。建立健全產品營銷網(wǎng)絡體系。1.1.9總投資項目建設總投資為3380.3萬元。其中，固定資產投資2380.3萬元，流動資金1000萬元。固定資產投資中：工程建設費用2139.28萬元（建筑工程費1248萬元、設備購置及安裝工程費891.28萬元），工程建設其他費用122萬元，預備費119.02萬元。1.1.10資金籌措總投資2380.3萬元的籌措方案是：企業(yè)自籌資金投入2380.3萬元。1.1.11建設年限建設期24個月（2012年1月—2013年12月）。1.1.12經(jīng)濟效益項目建成后，年產值達7000萬，利稅1985萬元，可就地轉移農村勞動力200人就業(yè)。將促進3萬頭安全放心肉牛產業(yè)鏈的形成，帶動農戶實現(xiàn)養(yǎng)殖銷售收入10億元，創(chuàng)造養(yǎng)殖純收入2億元，解決4000多農村人口的就業(yè)問題，還可為國家創(chuàng)造稅收4000萬元。1.2項目建議書編制依據(jù)⑴《農業(yè)部關于做好2012年農業(yè)農村經(jīng)濟工作的意見》⑵《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃(2011-2015年)》⑶《中共貴州省委貴州省人民政府關于貫徹落實[中國農村扶貧開發(fā)綱要(2011—2020年)]的實施意見》⑷《貴州省“十二五”農業(yè)發(fā)展規(guī)劃》⑸《關于2012年全省農業(yè)結構調整的意見》⑹《貴州省草地生態(tài)畜牧業(yè)產業(yè)化科技扶貧發(fā)展規(guī)劃》⑺《遵義市農業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》⑻國家發(fā)展改革委、建設部（發(fā)改投資【2006】1325號文）發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）⑼《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院令第253號⑽《建設工程項目可行性編制規(guī)程》⑾《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2001）⑿《建筑與建筑群綜合布錢系統(tǒng)工程設計規(guī)范》⒀項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。1.3項目承擔單位簡介項目承擔單位遵義瑞聯(lián)食品有限公司于2002年6月成立，注冊資本50萬元，位于紅花崗區(qū)新沙路24號。經(jīng)過十年的發(fā)展，有效帶動我區(qū)及周邊縣區(qū)的菜牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展和農民增收致富，現(xiàn)有資產總額800余萬元，員工68人，是紅花崗區(qū)重點規(guī)模以上企業(yè)，2004年被評為農業(yè)產業(yè)化區(qū)級龍頭企業(yè)，2010年被評為農業(yè)產業(yè)化市級龍頭企業(yè)，是市級“重合同守信用企業(yè)”，在國內同行業(yè)中有較高知名度。年屠宰肉牛3萬余頭，冷凍牛肉2000余噸，由于產品質量好，長期向雙匯、雨潤、永紅等大型食品集團供貨，同時又成為江蘇、廣東、浙江、寧夏、四川、重慶等地客商的搶手貨。第二章項目建設背景與必要性2.1項目建設背景黨的十六大提出了建設小康社會的宏偉目標。要實現(xiàn)全面建設小康社會的奮斗目標，重點在農村，關鍵在農民，難點在增收。目前，畜牧業(yè)已成為農村經(jīng)濟的支柱產業(yè)，農民增收的重要途徑和國民經(jīng)濟新的增長點。根據(jù)貴州省、遵義市畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合我區(qū)的資源優(yōu)勢，加快畜牧業(yè)加工龍頭企業(yè)發(fā)展，對全區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展將起到巨大的需求支撐作用。牛肉因其脂肪含量低，蛋白質含量高，并富含鈣、鋅、硒等無機鹽，是一種深受人們歡迎的美味佳肴和強身滋補佳品。隨著人民生活水平的不斷提高，人們的食肉結構也發(fā)生了較大的變化，牛肉以其味道鮮美，營養(yǎng)豐富，喜食的人日益增多，食用量逐年加大，市場上牛肉供不應求，價格不斷上漲。因此，實施本項目有非常大的市場前景。2.2項目建設的必要性2.2本項目是根據(jù)《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃(2011-2015年)》、《中共貴州省委貴州省人民政府關于貫徹落實[中國農村扶貧開發(fā)綱要(2011—2020年)]的實施意見》等文件精神提出的，符合國家產業(yè)政策。2.2.2人們的膳食結構以碳水化合物為主，蛋白質尤其是動物蛋白偏少，影響了人們體質的增強。實施本項目，系統(tǒng)開發(fā)肉牛深加工制品，提供優(yōu)質化、多樣化、高檔化的綠色牛肉食品，有利于優(yōu)化膳食結構，提高人民的生活水平。2.2.3我國人均牛肉消費量僅是世界平均水平的15%，市場牛肉供不應求，其價格不斷上漲，牛肉和豬肉同比價已由幾年前的1：1上升到目前的3：1。因此，發(fā)展肉牛生產是農民致富奔小康的有效途徑，養(yǎng)牛風險小，投入少，收益高。實施本項目，由企業(yè)需求帶動農戶養(yǎng)殖，將大大提高農民養(yǎng)牛的積極性，帶動相關產業(yè)的發(fā)展，拓寬農村地方財稅，達到富國強民的目的。2.2.4從生態(tài)學觀點看，牧草和農作物秸稈，以技術處理后養(yǎng)牛，通過其生物學功能轉化為肉，成為能供人體直接消化的多種氨基酸，與其它利用方式相比，更具合理性和高效性。此外，通過養(yǎng)牛過腹還田，增加土壤有機質含量，提高地力，形成“牛多—肥多—糧多—秸稈多—牛多”的良性循環(huán)，減輕畜牧業(yè)依賴的負擔。實施本項目，對促進肉牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，保護土質資源，增加糧食供給，確?！懊状印背渥悖瑑?yōu)化農村生態(tài)環(huán)境具有重要意義。2.2.5目前，我國畜牧業(yè)產值接近農業(yè)總產值的50%，但是畜牧業(yè)仍處于分散粗放階段，產業(yè)鏈條不長。據(jù)國內外農業(yè)發(fā)達地區(qū)成功的經(jīng)驗證明，當畜牧業(yè)形成產業(yè)化后，使其與種植業(yè)產值之比為1：1左右時，農業(yè)產業(yè)才能達到結構最優(yōu)化、效益最大化，種植業(yè)和畜牧業(yè)相得益彰，這要求畜牧業(yè)要從傳統(tǒng)的生產型向現(xiàn)代的產業(yè)化型轉變，從粗放型向集約型轉變，從地產地銷為主的畜產品購銷體制向培育市場、放開經(jīng)營、搞活流通和貿易多元化轉變，通過引導千家萬戶農民進入日益發(fā)展的市場，提高組織化程度，推進生產經(jīng)營規(guī)?；l(fā)展，實行種養(yǎng)加、產供銷、內外貿、牧科教等一體化，用產業(yè)化推動畜牧業(yè)向高產優(yōu)質高效發(fā)展。第三章市場分析及預測3.1市場需求分析隨著人們物質生活水平不斷提高，膳食結構不斷發(fā)展變化，對肉、蛋、奶的需求量越來越大，以每年20%的速度遞增。牛肉及其制品在肉食結構中的比例逐步加大，需求量逐步增加，近四年，我國牛肉產量增加145%，產量達340萬噸，平均占有量翻了一番，即便如此，我國人均占有量也只有不到2公斤，而世界平均水平為15公斤，發(fā)達國家則高達30-60公斤左右。我國每年從國外進口牛肉大約15萬噸，需要花費大量外匯，可見國內市場前景十分看好。如北京地區(qū)擁有1200多萬人口，還有大量的國內外旅游觀光者，各國的駐華使館、商住機構聚集在此，各類賓館、飯店林立，牛肉及其食品營養(yǎng)豐富，深受消費者歡迎，需求潛力相當大，北京清真肉類加工中心及加工廠等每年牛肉需求量缺口就約在4000-5000噸，需從國外大量購進。又如上海、杭州等地區(qū)作為國際金融和旅游城市，人口眾多，每天的人口流量就達300-500萬人次，而周邊城市又無大規(guī)模的養(yǎng)牛基地和加工廠，牛肉需求缺口更大。另外，西方已把牛肉作為西餐食品的主要用肉，牛肉食品在人們飲食中占有主導地位，朝著營養(yǎng)、方便、物美價廉、適銷對路的方向發(fā)展，具有非常廣闊的市場前景和競爭力，中東、東歐等許多地區(qū)及國家目前牛肉進口比5年前增加了7倍多。近年來我國生產的牛肉制品不僅供應國內市場，還以肉質鮮美等優(yōu)勢在港澳、韓國、俄羅斯及東南亞地區(qū)有較高的競爭力，深受外商的歡迎，產品供不應求，有廣闊的國際市場。3.2市場競爭力分析我國肉牛早在上個世紀七十年代就打入了香港市場，具有較好的國際聲譽。根據(jù)有關部門進行的黃牛育肥及屠宰測定，我國的黃牛牛肉在肉塊的重量、色澤、大理石紋狀、嫩度、多汁性、蛋白質、熟肉率等方面均達到了世界領先的水平。目前，國內涉外飯店、高檔賓館需要的高檔牛肉基本上從國外進口。項目單位是紅花崗區(qū)重點規(guī)模以上企業(yè)，2004年被評為農業(yè)產業(yè)化區(qū)級龍頭企業(yè)，2010年被評為農業(yè)產業(yè)化市級龍頭企業(yè)，是市級“重合同守信用企業(yè)”，在國內同行業(yè)中有較高知名度。年屠宰肉牛3萬余頭，冷凍牛肉2000余噸，由于產品質量好，長期向雙匯、雨潤、永紅等大型食品集團供貨，同時又成為江蘇、廣東、浙江、寧夏、四川、重慶等地客商的搶手貨。實施本項目以我區(qū)優(yōu)質肉牛為原料，以生產高檔牛肉制品為目標，其產品完全可以替代進口產品。同時，當?shù)厝馀r格低，勞動力豐富，具有明顯的價格優(yōu)勢。項目建成后，產品會具有較強的市場競爭能力。第四章項目建設規(guī)模與建設內容4.1項目建設規(guī)模項目占地6畝，建設500噸大型冷庫一座，肉牛屠宰加工生產線1條，牛肉深加工生產線兩條。建成后年產值達7000萬，利稅1985萬元，可就地轉移農村勞動力200人就業(yè)。將促進3萬頭安全放心肉牛產業(yè)鏈的形成，帶動農戶實現(xiàn)養(yǎng)殖銷售收入10億元，創(chuàng)造養(yǎng)殖純收入2億元，解決4000多農村人口的就業(yè)問題，還可為國家創(chuàng)造稅收4000萬元。4.2項目主要建設內容⑴建設500噸大型冷庫一座；⑵新建肉牛屠宰加工生產線1條，年屠宰能力3萬余頭；⑶新建300噸真空小包裝熟牛肉制品生產線1條，500噸微波牛肉干生產線1條；⑷建設2000m2⑸防疫及配套工程建設；⑹公司辦公及生活區(qū)建設。第五章項目選址與建設條件5.1項目選址項目選址位于遵義市紅花崗區(qū)南關鎮(zhèn)護城村沙灣組境內，遠離居民及風景保護區(qū)，交通便利。附近無特殊自然人文景觀，空氣清新，周圍自然環(huán)境良好，適宜本項目的建設。紅花崗區(qū)原為縣級遵義市，位于貴州省北部，北倚婁山，南臨烏江，位居直轄市重慶和省會貴陽之間，距重慶323公里，離貴陽147公里，均為高速公路貫通，另外火車也可方便到達。全區(qū)總面積624.49平方公里，城區(qū)總面積43平方公里，轄8個鎮(zhèn)8個街道辦事處，49個社區(qū)，53個村委會，14個鎮(zhèn)轄居,總人口約54萬人，現(xiàn)為遵義市政治、經(jīng)濟、文化中心和交通樞紐。5.2自然條件5.2.1氣候條件項目區(qū)屬于亞熱帶季風溫濕氣候區(qū)，具有明顯的山地氣候特征，氣候溫和濕潤，將雨量充沛，無霜期較長。年最大降水量1514mm，年最小降水量800.9mm，月最大降水量275.3mm，日最大降水量172.5mm，雨季多始于每年4月下旬，結束于10月下旬，旱季為12月至次年3月。降水量年內分配不均勻，全年65%左右降水量集中在5～8月，多年平均降水量1158mm。5.2.2地質條件項目區(qū)構造單元劃分屬揚子準地臺黔北臺隆遵義斷拱鳳崗北北東向構造變形區(qū)和貴陽復雜構造變形區(qū)的交切部位，項目區(qū)范圍及附近斷裂構造不發(fā)育，未見斷裂構造。項目區(qū)未見新構造活動，根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001），地震動峰值加速度小于0.05g，地震動反應譜特征周期0.35s，地震基本烈度小于Ⅵ度，區(qū)域地殼穩(wěn)定性較好。根據(jù)區(qū)域水文地質資料及通過對項目區(qū)水文地質調查，項目區(qū)屬長江流域烏江水系，為巖溶裂隙含水層，含水性中等、透水性較好，水文地質條件簡單，礦山開采無水害影響。5.2.3交通運輸條件項目區(qū)位于直轄市重慶和省會貴陽之間，距重慶323公里，離貴陽147公里，均為高速公路貫通，另外火車也可方便到達。5.3施工條件施工場地平整開闊，施工運輸可利用現(xiàn)成的公路。高標號水泥、砂石、石灰等建筑材料當?shù)禺a量可觀，能滿足供應，運距短、價格便宜。其它建筑材料在當?shù)厥袌錾先菀踪彽?。施工用水、用電、通訊可以利用項目區(qū)已有設施就近解決。第六章項目建設方案6.1肉牛屠宰加工生產線6.1.1新建肉牛屠宰加工生產線1條，屠宰能力3萬頭/年。6.1.2技術方案和工藝流程引進國際一流水平的屠宰流水線及加工設備。建設全封閉、無污染、恒溫的生產車間，生產工藝上嚴格按照伊斯蘭教清真屠宰方法加工，全面執(zhí)行HACCP管理體系，ISO9001質量體系、ISO14001環(huán)境體系，采用目前最先進的牛肉后成熟工藝排酸嫩化技術，在屠宰加工的每道工序上均采用同步衛(wèi)生檢疫手段優(yōu)化牛肉質量，結合標準操作規(guī)程確保生產、質量、工藝的全方位安全。為消費者提供真正健康、優(yōu)質的牛肉產品。肉牛屠宰，分為宰前檢驗、待宰、擊昏、刺殺與放血、剝皮加工、同步衛(wèi)檢、劈半、電刺激、預冷、冷卻、分割等11道工序。工藝流程圖如下：⑴屠宰工藝流程⑵分割工藝流程6.2牛肉深加工生產線6.2.1建設規(guī)模年產1萬噸真空小包裝熟牛肉制品，5000噸微波牛肉干。6.2.2技術方案和工藝流程⑴熟牛肉制品①五香牛肉生產工藝②熏牛肉生產工藝③醬牛肉生產工藝⑵微波牛肉干用于肉類加工專用的微波烘干、殺菌生產線，是肉類加工行業(yè)的一種新技術、新方法。各國牛肉干廠家產品風味特色不同，有五香牛肉干、咖喱牛肉干、辣味牛肉干等，有不同的調味配制方法，但牛肉干本身的制作工藝大同小異，既：選料→蒸煮→切片→浸漬→晾干→烘干幾道工序。微波設備加工的肉類成品無論是質量還是產量以及衛(wèi)生指標均得到徹底改觀，并解決了國內許多專業(yè)微波生產廠家多年沒有解決的微波加熱過程牛肉干產生焦化問題。6.3生鮮冷鏈物流配送中心6.3.1生鮮加工配送中心工作流程6.3.2規(guī)劃布局規(guī)劃建筑總面積2000m2第七章建筑布置與公用輔助工程7.1總圖布置7.1.1總平面布置⑴總平面布置原則①要滿足生產工藝要求，保證生產作業(yè)線連續(xù)、快捷、方便。要使廠內外運輸配合協(xié)調，避免往返運輸和作業(yè)線交叉，避免人流貨流交叉。②要考慮合理的功能分區(qū)，保證有良好的生產聯(lián)系和工作環(huán)境，各種動力設施要盡量靠近負荷中心，以縮短管線，節(jié)約能源。③要結合場地地形、地質、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊布置，節(jié)約用地。④建（構）筑物的布置應符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全規(guī)定的要求，滿足地上、地下工程管線的敷設、綠化布置以及施工的要求。⑤要注意廠容，應與城市或區(qū)域總體規(guī)劃相協(xié)調，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的形象，并注意減少污染源對周圍環(huán)境的影響。⑥有利管理、方便生活，要為生產管理和職工勞動創(chuàng)造良好條件。⑦要考慮工廠發(fā)展要求，使近期建設與遠期發(fā)展相結合，近期建設要集中，避免過多過早占用土地。⑵總平面布置的技術要求廠區(qū)總平面布置與工廠規(guī)模、生產發(fā)展、管理體制、廠區(qū)自然條件、地區(qū)協(xié)作條件、運輸方式、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等技術條件與要求有直接關系，除應遵循上述布置原則外，還須考慮以下的主要技術要求。①生產要求工廠總平面布置必須滿足生產工藝及物料流程的要求，要充分了解生產工藝要求，做到流程合理，負荷集中，運輸通暢。流程合理是指根據(jù)工廠組成，正確合理地布置各主要生產車間的相互關系，保證工藝流程連續(xù)通順，避免迂回曲折，使原料及成品的運輸線路簡短快捷，確保暢通。負荷集中是指水、電、汽等公用工程耗量大的車間和單位，盡可能集中布置，形成負荷中心，同時將動力供應設施盡量靠近負荷中心，以減少各種工程管線，節(jié)約能源。流程合理和負荷集中表現(xiàn)在運輸方面也必然是短捷通暢的，對交通運輸進行合理的組織，避免倒運、減少交叉。運輸線布置的通暢，表現(xiàn)在生產流程線的布置上也必須是合理的。因此，從這種意義上說，工廠總平面布置實際上是對運輸線的布置。②安全要求在滿足生產要求的同時，還必須采取適宜的布置手段滿足防火、防爆、衛(wèi)生、環(huán)保、防地質病害等安全要求。③發(fā)展要求工廠總平面布置應滿足生產發(fā)展的要求。工廠的發(fā)展要求包括兩個方面的含義：一方面是明確的遠期發(fā)展規(guī)劃；另一方面是預計工廠投產后由于工藝流程的革新改造、市場需求變化帶來產品產量和品種的增加、以及綜合利用的提高等而引起的工作擴建和發(fā)展?？偲矫娌贾脩搶@兩個方面的發(fā)展予以充分估計，合理留有發(fā)展用地，處理好近期建設與遠景發(fā)展的關系。④節(jié)約用地的措施工廠總平面布置要在既定的場址位置，在滿足生產要求、安全要求、發(fā)展要求，保護環(huán)境等條件下，精心設計，合理規(guī)劃，最大限度地節(jié)約用地。⑶總平面布置方案依據(jù)以上原則，根據(jù)本項目實際情況，制定本項目總平面布置方案如下：①生產區(qū)：布置在廠區(qū)北側，按生產順序由西往東排列。②動力區(qū)：靠近負荷中心，包括水泵房、熱力供應站、消防水泵房等，不止在廠區(qū)北部。供電線路，總配電所在廠區(qū)西南側。③成品儲運區(qū)：設置在廠區(qū)東南部。④行政辦公區(qū)：包括綜合樓、值班宿舍、食堂、車庫等，面向廠區(qū)大門布置，西為人流區(qū)，東為貨流區(qū)，分設門衛(wèi)。7.1.2豎向布置⑴豎向布置的任務廠區(qū)豎向布置主要是根據(jù)工廠的生產工藝要求、運輸要求、場地排水要求以及廠區(qū)地形、工程地質、水文地質等條件，確定建設場地的高程（標高）關系，合理組織場地排水。具體工作包括：①根據(jù)自然條件選擇、確定廠區(qū)豎向布置的系統(tǒng)和方式。②確定建（構）筑物、露天堆場、道路、廣場、綠地及排水構筑物等標高，并為廠區(qū)內外運輸創(chuàng)造良好的條件。③確定場地平整方案，力求土石方工程量最小，并使廠區(qū)填挖方量接近平衡。④確定場地排水方式，計算雨水流量和管溝斷面，保證廠區(qū)雨水順利排除。⑤確定必須建立的人工構筑物（護坡、擋土墻）。⑵豎向布置系統(tǒng)與方式①豎向布置系統(tǒng)豎向布置系統(tǒng)基本可分為平坡式系統(tǒng)和臺階式系統(tǒng)等兩類。平坡式系統(tǒng)的特點是廠區(qū)場地各主要整平面連接處的坡度與標高都是平緩的連接；臺階式系統(tǒng)的特點是在廠區(qū)場地各主要整平面的連接處有陡坡、高差大?？梢愿鶕?jù)自然地形坡度的大小和場地寬度等因素選用。②豎向布置的方式豎向布置的方式可分為連續(xù)式、重點式和混合式三種。⑶設計標高的確定確定豎向布置標高應遵循以下原則：①保證土方工程量最小，并盡量使填挖量達到或接近平衡。②保證企業(yè)不受洪水淹沒。當企業(yè)設在江河湖岸附近時，應使建（構）筑物地坪標高高于最高洪水位0.5米。③保證車間之間交通運輸方便，車間標高的確定還應與廠內鐵路、道路、排水設施等連接點的標高相呼應。④有利降低建筑造價。當場地的地下水較高時，在這樣的地段布置車間，則車間的地坪標高應盡可能提高，以免地下室或設備基礎的防水工程造價增加和引起施工困難。根據(jù)本項目特點，生產車間的室內外高差定為0.3米，從節(jié)約土方和利于防洪角度考慮，考慮到地下管線、路基基槽和結構基礎的出土量，室內地坪標高應超過室外道路標高。7.2結構設計本工程綜合辦公樓、職工宿舍樓采用框架結構、現(xiàn)澆項、全構安全等級為二級、設計使用年限50年，框架抗震等級為七級。生產車間、組裝車間、倉庫采用鋼架結構板房。7.3工廠運輸7.3.1廠區(qū)運輸設計的要求⑴盡量使廠內、外運輸與車間內部運輸密切結合，統(tǒng)一考慮，把工廠內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)，進行物流系統(tǒng)設計，使全廠物料運輸形成有機整體。⑵工廠所需大宗原材料、燃料等，宜從廠外直接運至車間或料庫，以減少倒運和損失。⑶廠內運輸系統(tǒng)設計，要注意物料支承狀態(tài)的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運。⑷運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸?shù)陌踩＂蛇\輸、裝運設備的選用，宜考慮品種、型號單純，便于維修，盡可能采用利用重力的裝卸設備，以滿足節(jié)約能源環(huán)境保護的要求。7.3.2道路布置要求⑴道路布置應滿足工廠生產（包括安裝、檢修）、運輸和消防的要求，使廠內外貨物運輸順暢、行人方便，合理分散物流和人流，盡量避免或減少與鐵路的交叉，使主要人流、物流路線短捷，運輸安全，工程量小。⑵道路布置應與工廠的總平面布置、豎向布置、管線、綠化、美化等布置相協(xié)調。⑶道路應盡可能與主要建筑物平行布置。一般采用正交和環(huán)形式布置，對于運輸量少的地區(qū)或邊緣地帶可采用盡頭式道路。當采用盡頭式布置時，應在道路盡頭處設置回車場。⑷道路等級及其主要技術指標的選用，應根據(jù)工廠規(guī)模、企業(yè)類型、道路類別、使用要求、交通量等綜合考慮確定。⑸廠區(qū)道路當人流集中，采用混合交通會影響行人安全時，應設置行道。人行道一般應結合人流路線和廠區(qū)道路統(tǒng)一考慮進行布置，盡量使人行方便。7.4公用工程7.4.1給水工程水質要求：生產、生活用水符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5479-85衛(wèi)生要求；車間內的循環(huán)被給水質應符合循環(huán)水水質標準；生產應用去離子水，選用國內較先進的反滲透加混合離子交換柱系統(tǒng)制備，配以過濾裝置，既可滿足生產的需要。7.4.2排水工程本項目排水主要來自于生產廢水、檢測中心實驗室廢水、生活廢水，以及循環(huán)冷卻水排水，道路綠化澆灑水等。其中生產生活廢水進入廠區(qū)污水管網(wǎng)，并送至本項目新建的廢水處理站處理。而循環(huán)排水，道路綠化澆灌下水等，因無污染，故納入廠區(qū)雨水管網(wǎng)排出。整個工程排水實行清污分流。廠區(qū)雨水排水組織。廠區(qū)整平坡度一般應不小于5‰，困難地段不宜小于3‰；最大坡度也不宜超過6‰，以便廠區(qū)的雨水能順利的匯集至某一集水口或明溝，排至廠外。排放方式和管材：廠區(qū)內的排水管網(wǎng)采用環(huán)狀結構，經(jīng)污水處理設施后排入污水管網(wǎng)。室內排水管采用UPVC排水管，承插膠粘接口；室外采用混凝土預應力管，水泥沙漿接口。7.4.3供電工程本項目用電負荷等級為三級，供電電壓10KVA，變電壓為380/220伏。電源來自廠區(qū)外供電網(wǎng)，10KV架空引至廠區(qū)圍墻過后改用電纜引至廠區(qū)總變電所高壓配電柜室，經(jīng)隔離開關引入高壓開關柜，再經(jīng)變壓器降壓為220V/380V后，由低壓開關柜分若干回路采用電纜直埋式引至各用電場所。購置2臺容量為1200KVA的變壓器，變配電室以放射式向動力配電箱供電，動力配電箱以放射式和樹干式相結合的方式向各用電器具供電。動力和照明分開。生產區(qū)，包裝區(qū)，檢測中心等處照度不小于3001ux。其中區(qū)域照度為200-2501ux之間。7.4.4通訊設施廠內配置程控自動交換機，供全廠通信使用，行管辦公部門配置電腦并接入電信寬帶網(wǎng)，確保企業(yè)生產經(jīng)營按照現(xiàn)代企業(yè)模式進行信息化標準化管理。7.4.5廠區(qū)綠化廠區(qū)綠化是環(huán)境保護的重要措施，有調節(jié)空氣、美化環(huán)境的作用。工廠的綠地率一般要求不小于20%，本項目為食品加工項目，對于潔凈程度要求較高，故而綠地率應保證在30%以上。在廠房四周，道路兩側廣植樹木、花草，使道路和場地不露裸土，盡量增大廠區(qū)綠化面積，營造優(yōu)美的工廠環(huán)境，以保護良好的生態(tài)環(huán)境和廠區(qū)衛(wèi)生標準。第八章環(huán)境保護規(guī)劃8.1環(huán)境規(guī)劃基本原則⑴堅持保護優(yōu)先、預防為主、防治結合的原則。遵循可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想，切實保障資源的合理開發(fā)和利用，堅持合理的項目布局與污染治理相結合的原則，實行污染物從“源頭控制”的戰(zhàn)略。⑵堅持“以人為本”原則，不斷提升生活質量，創(chuàng)建人與自然和睦共處的生態(tài)環(huán)境。⑶實行減量化、無害化、資源化原則。⑷統(tǒng)籌規(guī)劃，突出重點，分步實施的原則。8.2環(huán)境影響因素分析本工程影響環(huán)境的主要污染源與污染物如下：⑴肉牛屠宰加工、肉牛品加工過程中產生的不可食廢棄物和污（廢）水等。⑵加工廠鍋爐運行過程中產生的含塵煙氣。⑶部分加工設備及鍋爐風機運轉時產生的噪聲。8.3環(huán)境保護所依據(jù)的主要標準及規(guī)范⑴《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-1996）⑵《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）⑶《肉類加工工業(yè)水污染排放標準》（GB13457-92）⑷《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）⑸《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）⑹《車間空氣中粉塵衛(wèi)生標準》（GB162337-1996）⑦《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12348-2008）⑻國家、地方有關的環(huán)境法規(guī)及其他環(huán)境保護要求。8.4環(huán)境保護與治理措施8.4.1肉類加工廢水處理肉牛屠宰、肉制品加工過程產業(yè)的廢水屬有機廢水，按其待征，一般采用A2/O生化法處理較為有效，故本項目擬采用該處理方法，其工藝流程見污水處理工藝流程圖。經(jīng)上述處理后的污水排放濃度：懸浮物<120mg/L、COD<120mg/L、BOD<60mg/L、NH3-N<25mg/L，達到《肉類加工工業(yè)水污染排放標準》規(guī)定要求。8.4.2粉塵與煙塵治理對于本項目鍋爐在運行過程中所產生的含塵煙氣，規(guī)劃選用水膜除塵器進行處理，除塵效率可達92%-95%，脫硫率可達10%-15%，處理后的煙氣含塵濃度小于GB13271-2001規(guī)定的二類地區(qū)排放標準200mg/m3。8.4.3噪聲控制措施針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減排等降噪措施。對于噪聲較大的錘片粉碎機等，除要求自帶減振，降噪等裝置處，規(guī)劃將其置于隔聲室內；鍋爐房的鼓、引風機選用節(jié)能低噪聲設備，并分別采用有效的隔聲及減振措施。從而達到車間內有人操作區(qū)的噪聲≤85dB，廠界噪聲晝間≤55dB、夜間≤45dB。第九章項目的組織機構與管理模式9.1組織機構企業(yè)組織機構圖9.2項目實施組織機構為實施本項目，將采用董事會領導下的總經(jīng)理負責制，具體指導各部門進行項目實施。各部門對其涉及本項目的任務實施效果全面負責，確保本項目的投資達到董事會要求的投資回收期和投資回報率，在決策支持小組的指導下進行投資決策，在執(zhí)行支持小組的幫助下組織項目實施。第十章項目實施進度安排與招投標10.1項目實施進度安排本項目建設年限從2012年1月開始到2013年12月，建設期為2年。為了保證項目的實施，監(jiān)控項目實施進度，做到技術準備、土建施工、設備訂貨、安裝調試等各項工作協(xié)調一致，按計劃進行。該項目計劃總工期為2年，采取交叉進行，同時施工，其實施進度建議如下：⑴2012.01-2012.02：完成項目前期工作；⑵2012.03-2012.09：肉牛屠宰加工生產線建設；⑶2012.06-2012.12：牛肉深加工生產線建設；⑷2012.10-2013.03：生鮮冷鏈物流配送中心建設；⑸2013.01-2013.06：500噸大型冷庫建設；⑹2013.03-2013.08：防疫及配套工程建設；⑺2013.09-2013.12：生產線試車，項目總結，竣工驗收。10.2項目招投標10.2.1概述依據(jù)國家《招標投標法》有關規(guī)定要求，在勘察、設計、監(jiān)理以及重要設備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標。在工程項目建設的執(zhí)行階段以招標的方式選擇承包人，是保證按照市場化條件進行工程建設的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方利益與義務的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。10.2.2招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應當委長具有相應資質證書的建設工程招標投標代理機構招標。鑒于項目具有一定的復雜性，建議委托具有相應資質的招標代理機構進行招標。10.2.3招標方式招標方式可分為公開招標、邀請招標兩種類型。公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告凡具備相應資質，符合招標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內選擇承包實施單位，投標競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設任務交給可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人的數(shù)量多，一般要設置資格預審程序，而且評標的工作量也較大，因此招標的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標方式選擇實施單位，尤其是使用國債資金建設的工程項目，都必須按照規(guī)定通過國際或國內公開招標的方式選擇承包商。為了在較大的范圍內選擇施工單位，節(jié)約投資成本，本項目建議采用公開招標方式。第十一章投資估算與資金籌措11.1建設投資估算11.1.1編制依據(jù)⑴國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；⑵國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》（試用版）；⑶建筑工程費用以現(xiàn)行建筑工程費用標準及費率為依據(jù)；⑷設備工程材料價格以市場價格或信息價并參考供應商報價情況估算。11.1.2項目投資估算項目總投資：3380.3萬元。其中：建設投資2380.3萬元流動資金1000萬元項目建設投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程設備其他合計比例(%)1工程費用1248891.2802139.2889.871.1主體建筑物1170117049.151.2場區(qū)、公用配套工程78783.281.3進口設備1.4國產設備891.28891.2837.442工程建設其他費用1221225.133預備費119.02119.0253.1基本預備費119.02119.0253.2漲價預備費4建設投資合計1248891.28241.022380.310011.1.3估算說明⑴工程部分建筑工程費依據(jù)相關專業(yè)所提供的建（構）筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照遵義市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調整。本項目總建設投資估算范圍包括界區(qū)內征地、拆遷平場、道路、橋梁及排洪涵洞、供排水、供電、綠化、管理及商業(yè)用工程建設、垃圾中轉站及收集清運設施工程費及其他費用。⑵預備費按國家有關規(guī)定，按工程費用的5%計提預備費。⑶投資方向調節(jié)稅按規(guī)定本項目投資方向調節(jié)稅為零。11.2資金籌措項目單位自籌。第十二章項目財務評價12.1成本估算總成本費用估算表單位：萬元序號名稱合計123……101外購原材料費40189.83280.841014101……41012外購燃料及動力費473.7338.6748.3448.34……48.343工資及福利費3570240370370……3704修理費261.326.1326.1326.13……26.135其他費用3321.54294.66336.32336.32……336.325.1其他制造費用1780.1178.01178.01178.01……178.015.2其他營業(yè)費用693.9456.6570.8170.81……70.815.3其他管理費用847.56087.587.5……87.56經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)47816.373880.264881.794881.79……4881.797折舊費1045.1104.51104.51104.51……104.518攤銷費1100.2110.02110.02110.02……110.029利息支出9.1長期借款利息9.2流動資金借款利息9.3短期借款利息10總成本費用合計49963.674094.795098.325096.32……5096.32其中:可變成本40663.533319.474149.344149.34……4149.34固定成本9298.14775.32946.98946.98……946.98總成本：5096.32萬元，其中：固定成本946.98萬元，可變成本4149.34萬元，經(jīng)營成本748.2萬元。12.2利潤及投資利潤指標利潤與利潤分配表單位：萬元序號名稱合計123……101營業(yè)收入69393.85664.870817081……70812營業(yè)稅金及附加537.3343.8654.8354.83……54.833增值稅4884.13398.71498.38498.38……498.384總成本費用49963.674094.795098.325096.32……5096.325補貼收入6利潤總額14008.671127.441429.471431.47……1431.477彌補以前年度虧損8應納稅所得額14008.671127.441429.471431.47……1431.479所得稅3497.89281.56357.37357.37……357.3710凈利潤10510.78845.881072.11074.1……1074.111期初未分配利潤……12可供分配的利潤10510.78845.881072.11074.1……1074.113提取法定盈余公積金1574.26126.88160.82160.82……160.8214可供投資者分配的利潤8936.52719911.28913.28……913.2815應付優(yōu)先股股利……16提取任意盈余公積金……17應付普通股股利……18各投資方利潤分配……投資方1……投資方2……18未分配利潤……19息稅前利潤14008.671127.441429.471431.47……1431.4720息稅折舊攤銷前利潤16137.971341.9716441644……1644項目實施完成后，平均年稅后利潤總額1051.08萬元，投資利潤率31.09%，投資利稅率57.48%，高于國內同類行業(yè)指標。12.3現(xiàn)金流量分析項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號名稱合計建設期1-2年12……101現(xiàn)金流入69982.815664.87081……7670.011.1營業(yè)收入69393.85664.87081……70811.2補貼收入1.3回收固定資產余值89.0189.011.4回收流動資金5005002現(xiàn)金流出56618.133380.34322.835435……54352.1建設投資2880.32880.32.2流動資金5005002.3經(jīng)營成本47816.373880.264881.79……4881.792.4營業(yè)稅金及附加537.3343.8654.83……54.832.5增值稅4884.13398.71498.38……498.383所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)13364.68-3380.31341.971646……2235.014累計所得稅前凈現(xiàn)金流量1156.29-3380.3-2038.33-392.33……13364.685所得稅前折現(xiàn)的凈現(xiàn)金流量3227.01-2864.8963.81001.76……361.856調整所得稅3497.89281.56357.37……357.377所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)9866.79-3380.31060.411288.63……1877.648累計所得稅后凈現(xiàn)金流量818.48-3380.3-2319.89-1031.26……9866.799所得稅后折現(xiàn)的凈現(xiàn)金流量2845.79-2864.6898.7925.49……358.82項目投資稅前財務內部收益率(%)≈48.67%項目投