xx集團組織結(jié)構(gòu)設(shè)計（核心業(yè)務(wù)流程）

匯仁集團運營保障部

核心業(yè)務(wù)流程天馬行空官方博客：://；；QQ群：1755696321運營保障部核心業(yè)務(wù)流程單位審計管理流程個人經(jīng)濟責任審計流程法律糾紛案件處理流程法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程經(jīng)濟犯罪案件查處流程銷售人員信用管理流程2單位審計管理流程被審計單位內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任審計員/專項審計組監(jiān)察檢審部部長集團公司總裁說明本流程適應(yīng)于：專項監(jiān)審、財務(wù)監(jiān)審、經(jīng)營監(jiān)審。本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標、工程結(jié)算等。對于經(jīng)營行為、財務(wù)運作的日常監(jiān)督，其過程包括計劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項。隨機審計包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計需求。提出審計請求提出審計要求定期審計隨機審計審計立項建議審批組建審計組/指派審計員終止YN制訂審計方案，實施審計過程審計草案轉(zhuǎn)接下頁提供審計背景資料和審計條件通知3單位審計管理流程〔續(xù)〕被審計單位內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任審計員/專項審計組運營保障部部長集團公司總裁說明三方復核指：被審計人/單位、審計員/組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等）被審計單位/人提出異議或復議申請應(yīng)限制在3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容內(nèi)部/營銷中心主任應(yīng)在3個工作日內(nèi)作出復核計劃通知有關(guān)各方被審議人/單位有對自己異議的復核報告再次提出復議的權(quán)力?？偛脤妥h有最終裁決權(quán)力形成最終審計報告后，有關(guān)的處理、處罰條款由經(jīng)營/監(jiān)審中心主任負責監(jiān)督集團公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計人/單位的績效考核掛鉤。審計草案承接上頁審核審計報告初稿了解報告內(nèi)容提出異議么？安排三方共同復核復核報告提出復議么？最終裁決最終審計報告報告歸檔/審計結(jié)果執(zhí)行NNYY4個人經(jīng)濟責任審計流程當事人當事人所在主管部門領(lǐng)導內(nèi)部監(jiān)審中心運營保障部部長集團公司總裁人力資源部說明經(jīng)濟責任審計指對具有相當級別的領(lǐng)導或重要業(yè)務(wù)骨干進行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟責任的調(diào)查評價分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計當事人或其所在部門領(lǐng)導在接到審計報告后3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請運營保障部部長在2個工作日內(nèi)決定對當事人異議申請是進行復核還是上報總裁裁定復核和裁定在5個工作日內(nèi)完成委托審計委托審計委托審計定期審計確定審計方案經(jīng)濟責任審計審核接受審計報告接受審計報告異議么？復核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN5法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心主任專案組或負責人運營保障部部長集團公司總裁說明法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨立負責；但要及時向監(jiān)察檢審部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào)本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。成立專案組或確定負責人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實施終結(jié)備案提出訴訟方案和方案協(xié)調(diào)指導、協(xié)調(diào)可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審6法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程當事人或單位法務(wù)訴訟法律事務(wù)中心主任說明法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務(wù)工作時對法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問題。一般上，只有當事人和單位提出咨詢需求后，法律事務(wù)中心才進行咨詢業(yè)務(wù)法律咨詢業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢工作與法律事務(wù)中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責任進行調(diào)查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理請求。提出法律咨詢需求受理咨詢事情會演化為訴訟案件么？實施受理訴訟么？進入法律訴訟程序?qū)徟鶼YYNNN咨詢建議7經(jīng)濟犯罪案件查處流程外勤科平安保衛(wèi)中心主任當事人當事人單位領(lǐng)導法律事務(wù)中心說明經(jīng)濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負責侵權(quán)案件的對象是匯仁集團公司員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財產(chǎn)行為。對假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負責案件的立項和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時向監(jiān)察監(jiān)審部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。重大案件，要及時向集團公司總裁匯報。收集背景資料初步調(diào)查立案否？組織專案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準備行使法律權(quán)力和義務(wù)案件終結(jié)提供法律咨詢和律師訴訟恢復日常管理狀況通知NY8銷售人員信用管理流程人力資源部應(yīng)聘銷售員/銷售員法律事務(wù)中心擔保員說明應(yīng)聘銷售員，應(yīng)先通過個人信用情況調(diào)查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應(yīng)明確界定。如果銷售員在職期間個人信用情況發(fā)生變化，有責任及時通知主管領(lǐng)導，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復核。初選銷售人員提供個人信用擔保背景資料審查銷售員個人檔案、信用擔保資料的真實性和有效性正確么？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN9匯仁集團制藥事業(yè)部核心業(yè)務(wù)流程制藥事業(yè)總體流程生產(chǎn)方案制訂流程生產(chǎn)流程不合格品處理流程生產(chǎn)維修工程實施流程動力設(shè)備安裝工程管理流程基建工程管理流程工藝文件制作流程10制藥事業(yè)總體流程方案調(diào)度中心制藥公司采購部技術(shù)管理中心機動設(shè)備中心質(zhì)量保證部銷售事業(yè)部基建工程中心人力資源事業(yè)部部、財務(wù)管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部銷售訂單庫存生產(chǎn)方案生產(chǎn)制造合格產(chǎn)品產(chǎn)品入庫市場銷售全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動態(tài)檢測、原料和輔料檢測、成品檢測、GMP管理技術(shù)制度與標準技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問題處理、技術(shù)培訓、工藝文檔管理動力能源供給、設(shè)備現(xiàn)場管理、設(shè)備采購安裝、平安生產(chǎn)、計量管理、設(shè)備維修維護各種生產(chǎn)基建工程立項與建設(shè)人力資源管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)與市場檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開發(fā)11生產(chǎn)方案制訂流程技術(shù)調(diào)度中心銷售事業(yè)部采購事業(yè)部相應(yīng)制藥公司查詢所需信息提供需求訂單提供庫存信息提供生產(chǎn)能力信息生產(chǎn)方案草案制造事業(yè)部部長審批修訂方案生產(chǎn)方案物資采購NY生產(chǎn)12生產(chǎn)流程技術(shù)調(diào)度中心制藥公司技術(shù)管理中心機動設(shè)備中心質(zhì)量保證中心采購事業(yè)部下達生產(chǎn)方案生產(chǎn)準備產(chǎn)品制造產(chǎn)品包裝生產(chǎn)報表技術(shù)支撐設(shè)備動力支撐現(xiàn)場動態(tài)檢測原料檢測調(diào)度成品檢驗不合品處理程序產(chǎn)品入庫NY物資采購13不合格品處理流程制藥公司技術(shù)管理中心機動設(shè)備中心質(zhì)量保證中心采購事業(yè)部不合格品可否返工返工成品檢驗包裝報廢處理技術(shù)支撐、查找原因設(shè)備動力支撐、查找原因技術(shù)調(diào)度中心方案協(xié)調(diào)YN成品入庫YN14生產(chǎn)維修工程實施流程機動設(shè)備中心設(shè)備管理部生產(chǎn)車間機動設(shè)備中心/機動設(shè)備部的綜合機修科提出維修方案能自行解決么能自行解決么能自行解決么YNNYYN保全工綜合維修班保障科負責外委維護、聯(lián)系廠家15動力設(shè)備安裝工程管理流程設(shè)備管理科工程組長制造公司制造事業(yè)部機動設(shè)備中心確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃制訂安裝方案確定工程組長組建工程組制訂工程方案工程運作管理〔合同、招投標〕竣工驗收調(diào)試資料存檔16基建工程管理流程工程組長制造事業(yè)部基建工程中心確定年度基建規(guī)劃制訂基建方案確定工程組長組建工程組制訂工程方案工程運作管理〔合同、招投標〕竣工驗收資料歸檔17工藝文件制作流程技術(shù)管理中心：主任技術(shù)管理中心：工藝管理生產(chǎn)車間生產(chǎn)線工藝條件設(shè)計定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗證文件、修改與完善車間主任審核復核批準存檔執(zhí)行YYYNNN18質(zhì)量保證流程生產(chǎn)車間質(zhì)量管理科質(zhì)量檢驗科采購部銷售公司原料采購過程檢測、半成品檢驗生產(chǎn)制造化驗室檢驗成品檢驗化驗室檢驗產(chǎn)品入庫產(chǎn)品銷售留樣、不合格品、投訴處理等YN19研發(fā)事業(yè)部、采購事業(yè)部、行政事業(yè)部業(yè)務(wù)流程新產(chǎn)品開發(fā)立項流程新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程技術(shù)檔案管理流程生產(chǎn)性原物料采購流程方案內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程方案外生產(chǎn)性原物料采購流程生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程物品入庫流程物品領(lǐng)用流程行政管理制度公布流程辦公用品采購流程高層干部任命流程中層干部任命流程基層干部任命流程員工招聘流程醫(yī)藥公司拓展方案審批流程醫(yī)藥公司大宗物品采購流程20核心業(yè)務(wù)流程1新產(chǎn)品開發(fā)立項流程工程建議初審可行性報告終止初審復審終止立項方案初審復審審批執(zhí)行備案工程管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)總裁辦公會議總裁財務(wù)管理部立項終止立項通過立項修改立項修改立項終止21核心業(yè)務(wù)流程2新產(chǎn)品技術(shù)引進流程立項批復審批移交技術(shù)文件工程管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)產(chǎn)品開發(fā)中心總裁技術(shù)論證技術(shù)復審商務(wù)洽談制定驗收標準驗收標準復審合同擬定核心業(yè)務(wù)流程財務(wù)管理部按合同支付余款按合同約定處理實驗室驗證技術(shù)文件驗收按合同約定支付定金YNYYN22核心業(yè)務(wù)流程3新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程審批市場預(yù)測臨床報告審批質(zhì)控文件審批工藝改進簽批大生產(chǎn)試生產(chǎn)工程管理中心生產(chǎn)企業(yè)工藝規(guī)程測試方法產(chǎn)品注冊批復調(diào)整質(zhì)檢方法與標準審批簽批生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理QA部部長QA部產(chǎn)品開發(fā)中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)YYNN23核心業(yè)務(wù)流程4技術(shù)檔案管理流程查閱/復印申請資料入檔申請人檔案管理員產(chǎn)品開發(fā)中心工程管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復印接受申請資料調(diào)檔辦理手續(xù)查閱復印簽收〔申請簽批件入檔備查〕24核心業(yè)務(wù)流程5生產(chǎn)性原物料采購方案制訂流程產(chǎn)品銷售方案檢查成品庫存產(chǎn)品需求量審批執(zhí)行采購方案營銷事業(yè)部生產(chǎn)企業(yè)采購事業(yè)部采購事業(yè)部總監(jiān)初審產(chǎn)品生產(chǎn)方案生產(chǎn)能力檢查原物料庫存原物料需求量采購方案備案總裁財務(wù)管理部25核心業(yè)務(wù)流程6方案內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程采購方案供給商確認驗收記錄入檔方案商管中心采購中心采購事業(yè)部總監(jiān)儲運中心財務(wù)管理部擬定合同審批審核備案入庫驗收執(zhí)行合同核對合同按合同付款供給商評估按合同約定處理未按合同執(zhí)行與合同一直與合同一直QA部26方案外生產(chǎn)性原物料采購流程核心業(yè)務(wù)流程7審批執(zhí)行方案內(nèi)采購流程審核備案經(jīng)辦人監(jiān)審中心財務(wù)管理部總裁采購事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)辦人部門負責人方案商管中心額度外需求申請簽批檢查庫存審批備案額度內(nèi)方案外采購單追加采購方案27核心業(yè)務(wù)流程8生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程需求申請檢查庫存領(lǐng)用經(jīng)辦人采購中心經(jīng)辦人部門負責人儲運中心財務(wù)管理部審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫采購申請辦理領(lǐng)用手續(xù)備案采購辦理出庫無有28核心業(yè)務(wù)流程9物品入庫流程驗單樣品檢驗質(zhì)檢報告入檔倉管方案商管中心初驗員裝卸合格登錄分類總帳搬運入庫檢查外觀質(zhì)量入庫簽收樣品存放QA部QC部請檢取樣不合格填寫不合格品申請?zhí)幚韱瓮素涗N毀實施監(jiān)督銷毀處理意見辦理退貨手續(xù)29物品領(lǐng)用流程核心業(yè)務(wù)流程10領(lǐng)用申請?zhí)铑I(lǐng)用單物品領(lǐng)用倉管經(jīng)辦人部門負責人裝卸審批登錄分類總帳發(fā)放物品檢查該部門方案庫存物品搬運審批儲運中心主任經(jīng)辦人方案外物品采購流程NY30行政管理制度公布流程核心業(yè)務(wù)流程11制度草案公布實施總裁行政管理部部長總裁辦公會公布試行初審各部門審議修改審批修該審議審批NNYY31辦公用品采購流程核心業(yè)務(wù)流程12審批物品領(lǐng)用審核備案需求部門采購事業(yè)部部長財務(wù)管理部總裁行政管理部部長需求部門負責人行政管理部資產(chǎn)管理員額度外需求申請簽批按額度審批額度內(nèi)采購方案用款申請按方案簽批借款采購簽批報銷單據(jù)審核銷帳采購中心等錄臺帳32高層干部任命流程核心業(yè)務(wù)流程13準備被提名人員材料總裁總裁辦公會辦理手續(xù)初審人力資源部總監(jiān)各部門審議審批審議NNYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補充材料終止終止公告調(diào)整薪酬材料不全推薦提名33中層干部任命流程核心業(yè)務(wù)流程14準備被提名人員材料總裁監(jiān)審部辦理手續(xù)審批人力資源部總監(jiān)各部門審批申訴NYY人事調(diào)配中心薪資