品質(zhì)部工作計劃

品質(zhì)部工作計劃目錄前言1.組織結(jié)構(gòu)1.1組織架構(gòu)1.2部門職責1.3崗位說明2.體系管理3.標準化管理3.1程序流程3.2檢查標準3.3閉環(huán)作業(yè)4.項目管理5.供應商質(zhì)量管理6.品質(zhì)控制6.1原輔材料控制6.2產(chǎn)線品質(zhì)控制6.3出貨品質(zhì)控制7.生產(chǎn)現(xiàn)場管理8.成本控制9.客戶投訴10.檢測設(shè)備/儀器/工具的管理11.文獻管理與記錄控制12.相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理13.部門目的與績效考核13.1部門目的13.2績效考核13.3教育培訓13.4公司文化14．品質(zhì)改善活動推動14.1QCC品管圈14.25S活動14.3改善提案制度15.總結(jié)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，制訂并組織實行本部門的質(zhì)量管理計劃和目的，組織下屬開展標準化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標準管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故解決等工作；組織下屬開展原輔材料、成品和生產(chǎn)過程檢查、檢測等工作，保證檢查結(jié)果的公正性、準確性和及時性，控制檢測費用，提高工作效率和服務質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務和客戶的需要。1.組織結(jié)構(gòu)品質(zhì)部職責范圍甚廣，涉及：進料，產(chǎn)線，入庫，出貨，投訴解決，還要涉及體系完善，部門建立等，并且隨著兩班制走上正規(guī)，因此，品質(zhì)管理工作越來越需要系統(tǒng)化，標準化。組織架構(gòu)當生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大，產(chǎn)品越來越豐富，業(yè)務量就會越來越大，工作重心將相應變化，計劃將來組織架構(gòu)如圖式：經(jīng)理經(jīng)理主管主管文員1人QE1人QA1人文員1人QE1人QA1人IPQC各班2人FQCIPQC各班2人FQC白班1人OQC白班1人計劃人數(shù)為10人，其中彈性人數(shù)為FQC1人后期發(fā)展需要，品質(zhì)部還需要建立技術(shù)課，實驗室等。部門職責為貫徹質(zhì)量管理體力，促進公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動，保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務，以達成公司利益最大化，暫定以下職責：A，貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文獻，保證ISO9000質(zhì)量管理體系能連續(xù)運營并有效執(zhí)行；B，根據(jù)公司質(zhì)量目的，督導各部門建立相關(guān)品質(zhì)目的，負責對各部門的品質(zhì)管理工作進行評估，并根據(jù)實際業(yè)績和生產(chǎn)情況組織檢討，規(guī)劃；C，負責公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實行，組織與推動各種品質(zhì)改善活動，如“QCC品管圈活動”、“5S活動”等；D，建立質(zhì)量管理責任制，貫徹到各相關(guān)部門（人），建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴格把關(guān)，做到人人有職責，事事有依據(jù)，作業(yè)有標準，層層有監(jiān)督”；E，制定本部門考核制度，組織實行績效管理；并提供各項質(zhì)量問題記錄數(shù)據(jù)，配合行政部對各部門績效考核過程進行監(jiān)督；F，制定質(zhì)量管理培訓計劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動。定期組織檢查員、管理人員、業(yè)務人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓，強化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平；G，加強對有關(guān)國際，國家或行業(yè)標準及技術(shù)規(guī)定等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相關(guān)部門及人員學習掌握，并貫徹執(zhí)行；H，參與特殊訂單的審核與產(chǎn)品設(shè)計，并制定出相應的檢查規(guī)范以及質(zhì)量控制計劃；I，負責樣品的檢查，將檢查結(jié)果反饋到相關(guān)部門，促進項目改善，并按照質(zhì)量控制計劃歸檔相關(guān)文獻；J，貫徹供應商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應商的評估；K，參與新設(shè)備/模具/夾具/量具的臺帳管理，檢測確認，系統(tǒng)分析，并將檢查記錄反饋相關(guān)部門；L，按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢查標準或檢查規(guī)范對原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進行檢查，巡視檢查，形成書面檢查記錄反饋相關(guān)部門；M，配合經(jīng)營人員進行客戶投訴解決，主導異常因素分析并將改善措施切實執(zhí)行，驗證，減少內(nèi)外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度；N，負責編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量記錄報表，建立和規(guī)范原始檢查記錄、記錄報表、質(zhì)量記錄審核程序；對產(chǎn)品質(zhì)量指標進行記錄、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。O，負責定期進行質(zhì)量工作報告。定期在生產(chǎn)會議中口頭或書面報告，對于重大質(zhì)量事故，組織專題分析會集中報告，特殊應急情況向上層報告。P，依照質(zhì)量事故解決條例負責公司質(zhì)量事故的調(diào)查解決Q，嚴格控制員工編制、儀器設(shè)備維修費和檢測用化學用品、藥劑的消耗和浪費，合理安排作業(yè)班次，不斷減少檢測費用，控制成本R，負責相關(guān)文獻，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的可追溯性S，與其他部門相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理T，完畢上級臨時交辦的各項任務以上內(nèi)容目前僅僅只規(guī)定了“品質(zhì)部”的相關(guān)工作職責，對于技術(shù)部相關(guān)工作還局限中問題解決階段，而未能擴展到問題防止階段，隨著公司發(fā)展需要，是否考慮也在大亞灣實行“技術(shù)品質(zhì)部”，那么相應工作職責也待制定。崗位說明為了合理，高效地完畢部門工作職責，讓部門所有人員能各司其責，有的放矢，特制定各崗位相應工作職責。1.3.1品質(zhì)主管1.3.1.1崗位目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，制訂并組織實行本部門的質(zhì)量管理制度和目的，組織下屬開展標準化體系的維持以及產(chǎn)品的標準管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常解決等工作；參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，作出相應防止措施，控制檢測費用和人工成本，提高工作效率和服務質(zhì)量，定期執(zhí)行質(zhì)量工作報告，以滿足公司各部門業(yè)務和客戶的需要。1.3.1.2工作職責見下表1崗位品質(zhì)主管部門品質(zhì)部主責全面代理人QA分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時體系制度建設(shè)管理體系的完善，審核與認證√√督導各部門建立品質(zhì)目的并進行業(yè)績評估√√√√√技術(shù)規(guī)定及標準等信息的收集整理√√制定質(zhì)量改善計劃并推動√√建立品質(zhì)管理制度和考核辦法√√教育訓練培訓計劃的策定√√平常工作參與特殊訂單審核，質(zhì)量計劃的作成√√參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，貫徹相應產(chǎn)前準備√√根據(jù)特殊規(guī)定制定相應檢查標準√√樣品以及特殊訂單檢查安排√√原輔材料的異常解決√√供應商質(zhì)量管理，并參與合格供應商的評估√√生產(chǎn)現(xiàn)場巡視√√讓步接受批準與否決√√不合格品解決√√客戶投訴解決√√質(zhì)量事故解決√√審閱質(zhì)量日報√√質(zhì)量異?，F(xiàn)場分析√√負責檢查設(shè)備及檢測器具的管理√√質(zhì)檢員操作規(guī)范性檢查√√負責計量器具檢定周期和報廢的批準√√質(zhì)量記錄分析√√√√√√質(zhì)量工作總結(jié)與報告√√√√√負責相關(guān)文獻，記錄，信息的管理和追蹤√√防止與糾正措施的實行和效果確認√√部門人員工作質(zhì)量檢查和考核√√5S的實行與監(jiān)督√√參與工作例會√√完畢上級臨時交辦任務√√直接上屬技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理直接下屬Q(mào)E，QA，文員，總檢表11.3.2QA1.3.2.1崗位目的根據(jù)公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門質(zhì)量檢查和檢測工作計劃和目的，組織下屬開展原輔材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過程檢查、檢測等工作，保證檢查結(jié)果的準確性和及時性，對生產(chǎn)現(xiàn)場異常情況即時解決，合理安排并考核下屬工作，生產(chǎn)品質(zhì)報表的作成，主管不在時代理主管事務。1.3.2.2崗位職責見下表2崗位QA部門品質(zhì)部主責品質(zhì)保證代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1品質(zhì)管理制度的執(zhí)行√2保證本部門品質(zhì)目的的達成√√√√√制定質(zhì)量控制計劃，品質(zhì)工程圖√√對所屬人員的工作監(jiān)控√教育訓練培訓計劃的策定與實行√√根據(jù)特殊訂單的生產(chǎn)工藝規(guī)定貫徹相應產(chǎn)前檢查準備√√檢查計劃，檢查標準或檢查規(guī)范的切實執(zhí)行√樣品以及特殊訂單檢查安排√產(chǎn)品實現(xiàn)所有過程的監(jiān)控√√負責錯檢、漏檢等異常的因素分析及追溯√√生產(chǎn)現(xiàn)場巡視√√監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進行認定√√不合格品因素分析及解決√√檢查記錄的審核√√糾正防止措施的監(jiān)督與跟蹤√√檢查設(shè)備及檢測器具的管理與維護√√計量器具周期檢定和報廢的申請√√質(zhì)量記錄分析√√√√√√質(zhì)量工作總結(jié)與報告√√√√√5S的實行與監(jiān)督√√參與工作例會√√完畢上級臨時交辦任務√√直接上屬品質(zhì)主管直接下屬IPQC，F(xiàn)QC表21.3.3QE1.3.3.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務和客戶的需要以及本部門質(zhì)量工作計劃和目的，組織質(zhì)量管理體系及相關(guān)產(chǎn)品認證的實行與審核，對新產(chǎn)品、新技術(shù)，新工藝，新規(guī)定的跟進，作成相應的作業(yè)指導書及檢查規(guī)范，對生產(chǎn)檢查起指導作用，主導客戶投訴與客戶退回品的調(diào)查與解決。1.3.3.2崗位職責見下表3崗位QE部門品質(zhì)部主責品質(zhì)工程代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1質(zhì)量管理體系的完善與審核√√√2產(chǎn)品認證及第三方檢查主導√√3質(zhì)量方針，質(zhì)量目的的達成狀況稽核√√4保證本部門品質(zhì)目的的達成√√√√5新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)與研究√√6技術(shù)規(guī)定及標準等信息的收集整理√√7質(zhì)量計劃，作業(yè)指導書，檢查標準的制定√√8特殊訂單審核√√9樣品制作全程監(jiān)控√√10監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進行認定√√11客訴客退的調(diào)查，分析及解決√√12質(zhì)量事故報告與記錄√√√√√13糾正防止措施的監(jiān)督與跟蹤√√14檢查設(shè)備及檢測器具的制作，采購及操作培訓√√15客戶投訴記錄分析√√√√√√16質(zhì)量工作總結(jié)與報告√√√√√175S監(jiān)督√√18參與工作例會√√19完畢上級臨時交辦任務√√直接上屬品質(zhì)主管直接下屬OQC表31.3.4文員1.3.4.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務和部門工作的需要，制作部門人事管理報表，各類文獻的收，發(fā)控制存檔，部門內(nèi)辦公用品的管理，各類品質(zhì)報表的作成，和相關(guān)業(yè)務部門的溝通協(xié)調(diào)工作，為本部門領(lǐng)導和員工提供服務和業(yè)務便利，以實現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目的。1.3.4.2崗位職責見下表4崗位文員部門品質(zhì)部主責記錄報表代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1部門人員的考核記錄√√2各類品質(zhì)文獻的接受，發(fā)放，登記和存檔管理√√3部門辦公用品的申購和管理√√4檢查記錄的匯總,記錄√√5制作質(zhì)量記錄報表√√√√√√6對外聯(lián)絡的實行，比如收發(fā)傳真，快遞等√√7業(yè)務部門的溝通與協(xié)調(diào)√8各種品質(zhì)管理與改善制度的稽核報表記錄分析√√9協(xié)助QE完畢客戶投訴解決√√10參與培訓及工作例會√√11完畢上級臨時交辦任務√√直接上屬品質(zhì)主管直接下屬無表41.3.5IPQC1.3.5.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務以及本部門質(zhì)量檢查和檢測工作計劃和目的，對原輔助材料和產(chǎn)品進行質(zhì)量檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相應標準或者客戶規(guī)定，同時將檢查結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進行異常分析與解決。1.3.5.2崗位職責見下表5崗位IPQC部門品質(zhì)部主責生產(chǎn)巡檢代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1查看生產(chǎn)計劃或檢查計劃√√2生產(chǎn)單確認（涉及工藝,圖紙,規(guī)定,標準,樣品等）√√3原輔材料，外協(xié)品的包裝，外觀，信息確認√√4作業(yè)前原片，半成品的質(zhì)量檢查√√5設(shè)備工藝參數(shù)確認√√6依據(jù)標準進行各工序首件確認（尺寸,外觀,性能等）√√7首件檢查記錄填寫√√8按訂單工藝跟單進行工序巡檢，記錄√√9不良品標記并組織隔離√√10緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯√√11對異常的反映、追蹤、確認√√12對自用檢測工具的保養(yǎng),維護,隨機校驗√√13對生產(chǎn)員工的操作規(guī)范性，流程性確認√√14對半成品末件進行檢查并記錄√√15當4M發(fā)生變動后再次進行首末件確認√√16填寫質(zhì)量檢查異常日報表√√175S實行√√18參與培訓及工作例會√√19完畢上級臨時交辦任務√√直接上屬Q(mào)A直接下屬無表51.3.6FQC1.3.6.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務以及本部門質(zhì)量檢查和檢測工作計劃和目的，對成品進行最終檢查和入庫檢查，遇特殊訂單時支援IPQC進行巡檢或片檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相應標準或者客戶規(guī)定，同時將檢查結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進行異常分析與解決。1.3.6.2崗位職責見下表6崗位FQC部門品質(zhì)部主責最終檢查代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1查看生產(chǎn)計劃或檢查計劃√2生產(chǎn)單確認（涉及工藝,圖紙,規(guī)定,標準,樣品等）√3依據(jù)標準進行成品抽檢（尺寸,外觀,性能等）√√4檢查記錄填寫√√5不良品標記并組織隔離√√6成品標記，數(shù)量以及箱卡信息的確認√√7緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯√√8對異常的反映、追蹤、確認√√9對自用檢測工具的保養(yǎng),維護,隨機校驗√√10對最終工序和包裝班的操作規(guī)范性確認√√11必要時負責產(chǎn)品留樣√√12填寫質(zhì)量檢查異常日報表√√135S實行√√14參與培訓及工作例會√√15完畢上級臨時交辦任務√√直接上屬Q(mào)A直接下屬無表61.3.7OQC1.3.7.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務以及本部門質(zhì)量檢查和檢測工作計劃和目的，對成品進行出貨檢查，協(xié)助QE進行客戶投訴因素調(diào)查與跟蹤解決，遇特殊訂單時支援IPQC進行巡檢或片檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相應標準或者客戶規(guī)定，同時將檢查結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進行異常分析與解決。1.3.7.2崗位職責見下表7崗位OQC部門品質(zhì)部主責最終檢查代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1生產(chǎn)單確認（涉及規(guī)格，數(shù)量，編號等）√√2依據(jù)標準進行包裝，標記，箱卡等出貨信息確認√√3出貨檢查記錄填寫√√4不良品標記并組織隔離√√5緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯√√6對異常的反映、追蹤、確認√√7對自用檢測工具的保養(yǎng),維護,隨機校驗√√8協(xié)助QE進行客戶投訴解決√√9必要時支援IPQC或者FQC工作√√10對包裝班的操作規(guī)范性確認√√11填寫質(zhì)量檢查異常日報表√√125S實行√√13參與培訓及工作例會√√14完畢上級臨時交辦任務√√直接上屬Q(mào)E直接下屬無表72．體系管理目前，大亞灣的質(zhì)量管理體系文獻是照搬石巖的體系文獻，限于人員的流通，機械設(shè)備的更新，操作環(huán)境的變化，因此，為了符合公司業(yè)務和客戶需要，我們必須更新或者重新制定適合于本基地的作業(yè)程序以及相應工序，機械設(shè)備，人員管理等等的作業(yè)程序，操作指示，檢查指導書以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度，做到人人有職責，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢查有標準，工作有計劃，實行有監(jiān)督。2.1完善公司質(zhì)量目的，根據(jù)大亞灣實際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目的。督促各部門分解公司質(zhì)量目的建立自己部門工作目的，并健全目的記錄辦法。2.2完善糾正與防止措施，做到有異常即改善，有行動有監(jiān)督，有效果要管理。2.3加強不合格品控制，完善標記和追溯系統(tǒng)。2.4設(shè)計記錄報表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量記錄，目前計劃質(zhì)量周報和月報，對供應商質(zhì)量記錄，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量記錄，客戶投訴的記錄分析，為生產(chǎn)提供改善方向。2.5實行改善提案制度，全員參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。3.標準化管理根據(jù)公司業(yè)務和客戶需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善標準化管理。3.1程序流程不依規(guī)矩，不成方圓。無論擔當何重崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達成目的而按照適當?shù)?，標準的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項任務都能有合理的作業(yè)程序，并且每個程序組合起來能形成一個封閉的圓（圖3），也就是一個業(yè)務的終結(jié)。產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)客戶滿意新訂單規(guī)定圖3目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點：3.1.1更新并完善程序文獻，并對流程性作業(yè)程序配上流程圖3.1.2更新并完善作業(yè)指導書3.1.3擬訂質(zhì)量記錄及各種記錄報表并分析3.1.4各種改善措施效果確認后的標準化管理，盡量避免再次發(fā)生。3.2檢查標準有比較才有鑒別，有標準才干有提高。各項工作，各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個參照物進行對照，才干有一個基本的鑒定。3.2.1外部標準目前整理好的標準按照發(fā)行組織或國家或公司，行業(yè)進行了整理，已經(jīng)裝入文獻夾并作好了標記和清單，便于查詢。后續(xù)工作中，我們會定期進行標準搜索，更新現(xiàn)有標準或收集新標準，以適應發(fā)展需要。3.2.2公司標準為了能讓操作員和檢查員更清楚，更直觀的查閱標準，下階段將完善公司目前的標準，更新部分標準，并制定一些目前公司沒有的標準供檢查需要。另一方面，針對某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖，對訂單所有工序進行質(zhì)量控制，嚴格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶滿意。3.3閉環(huán)作業(yè)“謀定而后動”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語都說明了我們做事情都必須有計劃，有環(huán)節(jié)的實行，并且要保證實行的效果，從“謀”而得“動”的“果”，目前來說，我們現(xiàn)在的工作都強調(diào)了“檢查”的品質(zhì)作用，忽略了“初期防止”“后期改善”的作用，依照P-D-C-A循環(huán)來說，任何事情都應當達成一個完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點：1.對經(jīng)營業(yè)務部門進行工作效率考核，為訂單審核和采購生產(chǎn)節(jié)約時間2.訂單審核時將潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文獻，為后續(xù)生產(chǎn)和檢查做參考3..隨時關(guān)注客戶變化，及時將變化告知到相關(guān)生產(chǎn)部門4..檢查記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開生產(chǎn)品質(zhì)會議，將異常情況及時通報生產(chǎn)實行改善5.所有異常調(diào)查出因素后，除進行質(zhì)量事故解決外，還需要作出行動改善措施或者方案，貫徹到操作中去，質(zhì)檢員隨時關(guān)于改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性嚴格做到計劃–實行–確認–維持與改善的程序。4.項目管理將一個特殊訂單作為一個項目，必要時采用專人跟進，作出項目計劃，讓相關(guān)業(yè)務部門按計劃貫徹實行，做到算無遺策。品質(zhì)是設(shè)計出來的，不是做出來的，更不是檢查出來的?，F(xiàn)制定出一分項目質(zhì)量活動計劃（見表8），供參考編號階段名稱活動名稱輸出的文獻(記錄)1訂單審核階段開展產(chǎn)品的可行性分析活動項目可行性報告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實行進度周/月例會周/月例會記錄初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始工藝設(shè)備/工裝清單/規(guī)定新設(shè)備／工裝／模具／夾具需求清單，新設(shè)備／工裝／實驗設(shè)備檢查清單，新設(shè)備／工裝／實驗設(shè)備開發(fā)計劃進度，量具／實驗設(shè)備檢查清單供方質(zhì)量保證能力評估供方能力調(diào)查表/評審表，質(zhì)量保證協(xié)議編制“項目質(zhì)量計劃”項目質(zhì)量計劃2工藝設(shè)計和確認階段顧客需求變化跟蹤顧客需求跟蹤表工藝評審評審記錄供方質(zhì)量計劃評審供方質(zhì)量計劃項目質(zhì)量計劃跟蹤項目質(zhì)量計劃擬定初始過程特殊特性初始過程特殊特性組織擬定量檢具、實驗設(shè)備清單擬定量檢具、實驗設(shè)備清單編制樣件控制計劃樣件控制計劃3樣板制作階段跟蹤工序調(diào)實驗收的狀況及問題點整改工序調(diào)實驗收記錄負責編制檢查標準\文獻\記錄檢查標準\文獻\記錄參與原、輔材料，外協(xié)品的認可檢查記錄負責樣品的檢查、實驗及評價樣品檢查、實驗及評價報告負責檢查作業(yè)指導書的修訂及完善來料、過程、半成品及成品檢查作業(yè)指導書、QC工程圖項目質(zhì)量計劃跟蹤項目質(zhì)量計劃4模具/設(shè)備/檢具的制作階段跟蹤生產(chǎn)準備的狀況及問題點整改工序調(diào)實驗收記錄負責檢查員的培訓培訓記錄編制試生產(chǎn)控制計劃試生產(chǎn)控制計劃提出量檢具、實驗設(shè)備配置申請并確認量檢具、實驗設(shè)備配置申請并確認項目質(zhì)量計劃跟蹤項目質(zhì)量計劃5生產(chǎn)線準備階段跟蹤滿負荷生產(chǎn)驗收的狀況及問題點整改工序調(diào)實驗收記錄跟蹤產(chǎn)品設(shè)計文獻的修改和完善更新檢查標準\文獻確認生產(chǎn)控制計劃生產(chǎn)控制計劃確認檢查指導書檢查指導書組織提交顧客或第三方試裝樣件及報告顧客或第三方報告供應商過程能力審核供應商審核原、輔材料，外協(xié)品的檢查檢查記錄項目質(zhì)量計劃跟蹤項目質(zhì)量計劃6生產(chǎn)階段跟蹤批量生產(chǎn)狀況工序調(diào)實驗收記錄產(chǎn)品\過程的質(zhì)量檢查與監(jiān)督各種檢查記錄問題點及糾正防止措施計劃跟蹤表PCAR按質(zhì)量計劃歸檔所有相關(guān)文獻按質(zhì)量計劃歸檔所有相關(guān)文獻MSA（測量系統(tǒng)分析）分析MSA分析供應商評估供應商評估表品質(zhì)目的記錄分析各種報表項目質(zhì)量計劃跟蹤項目質(zhì)量計劃表85.供應商（涉及外協(xié)）質(zhì)量管理目前，品質(zhì)部對供應商的管理還處在模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋作用，事實上沒有監(jiān)督控制。為了保證原片，外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計劃實行：簽定質(zhì)量保證協(xié)議交貨時提供產(chǎn)品出貨檢查報告或生產(chǎn)檢查報告必要時提供產(chǎn)品質(zhì)量計劃，跟進生產(chǎn)與供應部攜手加強來料箱卡，數(shù)量，包裝外觀等確認生產(chǎn)線上質(zhì)量檢查，異常及時反饋品質(zhì)部作成供應商質(zhì)量月報表，定期召開供應商質(zhì)量會議跟進供應商質(zhì)量改善行動供應商審核與評價6.品質(zhì)控制6.1原輔材料控制由于受產(chǎn)品特性及包裝規(guī)定的影響，大部分來料都不能及時有效的進行品質(zhì)檢查，只能對包裝，數(shù)量等有個初步的確認，可是這些環(huán)節(jié)都也許導致生產(chǎn)的延誤和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性，引起客戶投訴和質(zhì)量目的的考核。鑒于此，我們有必要加強源頭控制，即供應商的質(zhì)量保證控制，通過對供應商體系的審核和質(zhì)量改善活動的跟蹤，來穩(wěn)定來料的品質(zhì)。比如，前不久道康寧公司在石巖生產(chǎn)中心做客戶服務講座，其中提及到一個問題：硅酮膠主劑與固化劑的混合應當是受到原料顆粒大小的影響的，那么，我們是否能規(guī)定他們就此作出有效的控制，保證每次交付的密封膠都能比較穩(wěn)定，便于我們調(diào)配，保證我們產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性呢？6.2產(chǎn)線品質(zhì)控制目前由于受到人數(shù)限制，暫時的人手是白班晚班各1人，并且對某些特殊訂單還要實行片檢，因此，對品質(zhì)的控制肯定會有一定的影響。鑒于這樣的情況，為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，計劃使用生產(chǎn)部自檢+品質(zhì)部（生產(chǎn)巡檢+成品抽檢+出貨確認）相結(jié)合的方式來進行，當然，檢查僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，事實上不可避免的會導致不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識，強化品質(zhì)標準觀念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才干保證生產(chǎn)即檢查，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點，有必要實行：看板管理將不良品作成樣板，安頓在各工序顯眼處將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導生產(chǎn)將訂單規(guī)定及相應標準作成直觀文獻，便于操作員查看品質(zhì)意識教育培訓各工序要定期對班成員工召開班組會議，將上層決議傳遞到操作員對特殊訂單召開緊急會議，進行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報定期召開品質(zhì)會議，對品質(zhì)部的相關(guān)投訴情況傳達成操作員，作好改善措施的貫徹和執(zhí)行，保證改善效果作好上崗培訓，設(shè)備的操作培訓員工基本質(zhì)量觀念十條

1.上片確認：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。2.人人品管：幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良，檢查上工序作業(yè)質(zhì)量。3.報告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長報告。4.規(guī)范作業(yè)：嚴格按WI（作業(yè)指導書）作業(yè)，并熟悉WI。5.檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設(shè)備工具是否正常。6.統(tǒng)一行動：任何改變不可私自改變，須經(jīng)領(lǐng)班批準后再做。7.3S行動：材料的合理擺放，操作臺面，設(shè)備上注意清潔。8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來，作好標記。9.不懂就問:作業(yè)方法，作業(yè)動作等不懂請教班組。10.寧嚴勿松：材料投入工序，檢查工序標準，寧嚴勿松，6.3出貨品質(zhì)控制嚴格進行出貨品質(zhì)檢查，保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝，數(shù)量，型號，標記等無錯，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點是對包裝的檢查，客戶投訴也較多是由于包裝錯，玻璃少等情況。目前現(xiàn)狀：1.大箱裝小玻璃2.操作不到位，比如：打橫鋼帶的規(guī)定3.空運包裝強度不夠，由于在運送過程中不可避免的野蠻操作，很容易導致玻璃的碎，裂，擦傷等問題4.箱卡信息錯誤或與實際產(chǎn)品不一致等情況鑒于此，我們有必要對這一環(huán)節(jié)加強品質(zhì)控制，從包裝組到裝車，都應當責任到人。7.生產(chǎn)現(xiàn)場控制現(xiàn)場管理的重要工作事項：按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導書的標準規(guī)定作業(yè)將以往的經(jīng)驗，教訓記錄整理，交流，反饋杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為杜絕各種浪費對新人的操作指導，培訓，溝通各種指令，信息是否能傳遞到位要有強烈的問題意識要經(jīng)常巡視，目前強調(diào)QA的頻度是2小時一次要有強烈的服務意識，品質(zhì)意識，下工序就是我的客戶現(xiàn)場物料管理要能追溯生產(chǎn)設(shè)備，檢查設(shè)備要周期性維護（嚴禁在設(shè)備上亂涂亂畫，在設(shè)備上坐臥）現(xiàn)場問題現(xiàn)場即時解決，并注意再發(fā)防止工作環(huán)境要勤5S（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)）會議要簡短，記錄要追蹤8.成本控制1.合理的防止成本盡量給產(chǎn)品設(shè)計與驗證提供充足的時間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶投訴后解決起來要經(jīng)濟的多.2.減少檢查成本涉及儀器設(shè)備的維護與校正，人員的工時與培訓等等，檢查方式的合理運用。3.減少不良成本涉及報廢，返修，材料，工時，設(shè)備的折舊，調(diào)查，解決，檢查等內(nèi)部損失以及退貨，投訴解決，返修，索賠，運送，公司形象等外部損失成本。9.客戶投訴參照目前的投訴作業(yè)程序進行，但是增長下列事項：當調(diào)查出因素后，必須即時制定出改善措施將改善措施貫徹到工序上實行，并確認效果品質(zhì)部定期跟蹤投訴改善效果，涉及對作業(yè)指示等標準化管理的審核制定月報表，發(fā)行到相關(guān)部門指導生產(chǎn)改善10.檢測設(shè)備/儀器/工具的管理1.建立設(shè)備管理臺帳，申請表2.建立設(shè)備領(lǐng)用借用登記表3.制定設(shè)備定期點檢計劃，對設(shè)備進行維護和保養(yǎng)4.測量系統(tǒng)分析5.制定檢查設(shè)備/儀器/工具的操作指示及數(shù)據(jù)解決方法6.必要時根據(jù)操作指示制定培訓教材11.文獻管理與記錄控制根據(jù)公司業(yè)務和體系需要，建立各種文獻管理臺帳，依據(jù)不同分類制定各種文獻清單，準時作成各種質(zhì)量報表，常用軟件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC記錄過程控制等。12.相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作為了促進產(chǎn)品實現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需要和公司業(yè)務的需要，經(jīng)常會與其他部門和分廠有業(yè)務往來，因此，與他們的工作要合理把握參考部門工作職責，人際關(guān)系學等信息進行。13.部門目的與績效考核13.1部門目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，分解出本部門的工作目的。保存原有質(zhì)量目的，計劃新增長：原片合格率（合格批次/總批次*100%）供應商問題解決回復率（投訴解決次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%）供應商檢查報告交付率（交付批數(shù)/總批數(shù)*100%）工序合格率（某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產(chǎn)批數(shù)或者生產(chǎn)總數(shù)*100%）直通率（產(chǎn)品合格批數(shù)/總批數(shù)*100%）投訴解決改善達成率（生產(chǎn)改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%）教育培訓達成率[（實際培訓人*次/計劃培訓人*次）*100%]考核合格率（考核合格人數(shù)/考核人數(shù)*100%]目前暫時設(shè)定以上幾項，后續(xù)根據(jù)報表再增長，至于目的數(shù)據(jù)需要根據(jù)實際生產(chǎn)情況進行設(shè)定。13.2績效考核除基本考勤考核外，部門將制定工作狀況績效考核表，用績效考核成績相應獎金，調(diào)動工作積極性和責任感，增強員工的主人翁精神。計劃從以下幾方面實行考核：工作業(yè)績方面：作業(yè)素質(zhì)，工作量，工作效率，工作達成度等工作能力方面：計劃性，應變力，改善提案，崗位技能，發(fā)展?jié)摿?，工作思維等工作態(tài)度方面：團隊精神，責任感，執(zhí)行力，積極性，言行舉止等同時也將對出勤，處罰，獎勵記入評分系統(tǒng)，計算總得分，計劃考核合格率應達成100%13.3教育培訓建立培訓登記表格，制定定期培訓計劃，對與品質(zhì)相關(guān)的人員進行品質(zhì)意識培訓。有必要時，可安排有關(guān)人員接受外部培訓，提倡部門人員勤勉自修或接受外部教育，鼓勵大家積極向上。時間上會盡量安排在生產(chǎn)比較閑時。13.4公司文化為豐富員工的業(yè)余生活，提高員工滿意度，建議組織工會舉行各種活動娛樂設(shè)施和活動，如球賽等旅游節(jié)日福利，奉獻表彰，排憂解難等合理安排工作計劃，努力提高工作效率，減少工作時間14.品質(zhì)改善活動推動14.1QCC品管圈活動全員參與，全員品管，組織各部門進行QCC活動14.1.1QC舊七種工具1.檢查表2.分層法3.因果圖（魚骨圖）4.排列圖5.散布圖6.直方圖7.管制圖14.1.2QCC活動環(huán)節(jié)1.團隊組成2.主題選定3.現(xiàn)狀把握4.目的選定5.計劃策定6.要因分析7.對策檢討8.對策實行9.效果確認10.再發(fā)防止11.目的達成12.標準化管理13.總結(jié)14.25S活動1S整理2S整頓3S清掃4S清潔5S素養(yǎng)改善活動推動實行環(huán)節(jié)：成立推動小組–推行計劃–宣傳–教育培訓–實行–評選–檢討–定期活動14.3改善提案制度鼓勵全員參與，對公司管理及生產(chǎn)運作提出改善建議及改善環(huán)節(jié)，由改善提案管理小組進行初級評審，后期考證，如能采用，提供獎勵制度15.總結(jié)序號工作內(nèi)容執(zhí)行情況1組織架構(gòu)已建立2部門職責已制定3崗位職責已制定4體系管理長期完善，短期更新，更新計劃10月中旬完畢5程序流程計劃9月底完畢6檢查標準長期收集，短期補充，計劃9月底完畢，不斷增長7閉環(huán)作業(yè)連續(xù)執(zhí)行8項目管理程序文獻支持在10月中旬完畢，后續(xù)每批執(zhí)行9供應商管理長期進行，每月報告10原輔材料控制每批控制11產(chǎn)線品質(zhì)控制天天12出貨品質(zhì)控制天天13生產(chǎn)現(xiàn)場控制天天14成本控制天天15客戶投訴每批解決，長期改善16測量系統(tǒng)管理長期17文控與記錄長期18部門目的暫時制定部分，計劃后續(xù)增長19績效考核表格待制定，計劃9月底完畢20教育培訓記錄待制定，培訓定期實行21公司文化長期22QCC品管圈部門穩(wěn)定后計劃235S活動照搬石巖先，后續(xù)貫徹24改善提案制度先制定制度，后續(xù)計劃執(zhí)行嚴歌苓說，人之間的關(guān)系不一定從陌生進展為熟識，從熟識走向陌生，同樣是正常進展。人與人之間的緣分，遠沒有想像中的