管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告

管理評(píng)審計(jì)劃目的：評(píng)審ISO9001：2023質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)的連續(xù)適宜性、充足性和有效性,找出存在的問題并不斷改善。評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)部/外部審核情況；質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目的達(dá)成情況；顧客投訴及解決、客戶滿意度調(diào)查情況；產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績(jī)；防止及糾正措施實(shí)行情況及效果性；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；體系的變更及改善的建議等。資源的充足性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。公司內(nèi)外部環(huán)境變化影響。時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2023年11月30日下午3時(shí)；地點(diǎn)：公司茶水間會(huì)議室。參與人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。以下為會(huì)議重要議程和相關(guān)討論方向，請(qǐng)各部門在管理評(píng)審會(huì)議前做好準(zhǔn)備：最高管理者：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。/公司內(nèi)外部環(huán)境變化影響。管理者代表：體系運(yùn)營(yíng)的業(yè)績(jī)和需改善之處/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及防止糾正措施完畢情況/質(zhì)量方針適宜性；其他各部門主管請(qǐng)準(zhǔn)備好本年度質(zhì)量目的的達(dá)成情況。裝配課：質(zhì)量目的的達(dá)成記錄；審批：年月日制定：年月日管理評(píng)審報(bào)告審核編號(hào)：審2023--01編寫：日期：審批：日期:管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：通報(bào)及總結(jié)公司2023年ISO9001：2023質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正防止措施實(shí)行情況，檢查文獻(xiàn)化的質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)后的工作，評(píng)估公司ISO9001：2023質(zhì)量管理體系連續(xù)的適宜性、有效性及充足性，并對(duì)不合格情況及時(shí)進(jìn)行改善。評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)部、外部審核情況；上次管理評(píng)審的追蹤；質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目的達(dá)成情況討論；顧客投訴的解決、客戶滿意度調(diào)查情況分析；產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績(jī)的討論；防止及糾正措施實(shí)行情況及其效果性；資源的充足性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。公司內(nèi)外部環(huán)境變化影響。體系的變更及任何改善的建議等。時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2023年12月30日15：00-17:00時(shí)；地點(diǎn)：茶水間會(huì)議室。參與人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。具體內(nèi)容：內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于2023年11月對(duì)公司進(jìn)行了內(nèi)審，內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)（共15項(xiàng)），均已采用了相應(yīng)的糾正及防止措施，糾正措施已經(jīng)驗(yàn)證，并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的重要問題如下：1.文獻(xiàn)管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時(shí)，未能及時(shí)對(duì)作廢文獻(xiàn)回收。2.裝配課抽屜組2023年9月2日?qǐng)?bào)表修改沒有修改人署名。3.裝配課執(zhí)行體組2023年11月1日在生產(chǎn)時(shí)，沒有及時(shí)更換作業(yè)指導(dǎo)書，導(dǎo)致生產(chǎn)的機(jī)型和現(xiàn)場(chǎng)懸掛的指導(dǎo)書不一致。4.裝配課抽屜組的2023年9月份設(shè)備點(diǎn)檢表出現(xiàn)9月31日點(diǎn)檢5.裝配課未能提供本部門KPI報(bào)廢率記錄的依據(jù)。6.研發(fā)課質(zhì)量目的中“工程打樣一次合格率“未做記錄。7.生產(chǎn)，采購(gòu)、管理課、研發(fā)和倉庫未提供本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施。8.采購(gòu)課合格供應(yīng)商管理目錄包含美勒供應(yīng)商，需重新整理9.美勒新增為供應(yīng)商，無相關(guān)管理評(píng)審信息；供應(yīng)商管理評(píng)審表無調(diào)查日期，無品管、工程簽字（泰琛實(shí)業(yè)）10.采購(gòu)課質(zhì)量目的不完善11.倉管課設(shè)備無相關(guān)保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃、記錄12.倉管課退料單版本有2種，對(duì)的表單編號(hào)FM-ZC-001；領(lǐng)料單1500634無倉管員、領(lǐng)料員簽字13.生管課文獻(xiàn)未歸檔、整理14.生管課、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)銷課無明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施15.品管課DH501543游標(biāo)卡尺無暫停使用標(biāo)示。2023年12月20-21日，南德TUV龍老師和李老師對(duì)我司進(jìn)行了本年度的ISO9001:2023版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)輕微的不符合項(xiàng)及部分口頭改善項(xiàng)目，其中輕微不符合項(xiàng)涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個(gè)部門。從今年的內(nèi)審和外審來看，大部分部門對(duì)ISO9001：2023體系較為熟悉，能按程序進(jìn)行過程控制，且在不斷進(jìn)步中?；旧夏軡M足ISO9001：2023體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定，取得一定的成效。但同時(shí)也存在著對(duì)新版ISO9001：2023體系了解不夠進(jìn)一步，對(duì)新增長(zhǎng)的規(guī)定知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對(duì)ISO9001：2023體系不甚了解；特別是對(duì)質(zhì)量記錄重視限度不夠，存在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時(shí)不斷對(duì)新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，要改變不良的工作習(xí)慣，要積極積極融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，保證公司ISOISO9001：2023體系更加適宜、充足及有效。 公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門質(zhì)量目的達(dá)成情況如下：公司總體質(zhì)量目的：1）成品檢查合格率≥98%。2）顧客滿意度≥95分。3）IQC檢查合格率≥95%。4)月客訴件數(shù)≤3件根據(jù)各部門達(dá)成情況看，公司今年度質(zhì)量目的達(dá)成如下：（1）2023年1-10月份產(chǎn)品出廠抽檢合格率均高于98%，達(dá)成質(zhì)量目的。（2）客戶滿意度記錄內(nèi)銷課達(dá)成95分外銷達(dá)96.8分，達(dá)成顧客滿意度得分≥95分的規(guī)定。（3）IQC檢查合格率平均每月均超95%，達(dá)成了質(zhì)量目的。（4）2023年1-10月份總共收到客訴28件，達(dá)成質(zhì)量目的。（5）2023年管理評(píng)審中提出的KPI考核建議更改已經(jīng)完畢。（6）本年度的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司的實(shí)際情況?？傮w來說，對(duì)質(zhì)量目的的達(dá)成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注意，有些部門總體雖達(dá)成了質(zhì)量目的，但尚有個(gè)別的月份低于公司質(zhì)量目的的規(guī)定，因此，各部門除了要完畢本部門的年度質(zhì)量目的外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過這次管理評(píng)審會(huì)議，大家總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改善，爭(zhēng)取更上一層樓。(4)糾正及防止措施情況：產(chǎn)品無出現(xiàn)重大不合格、反復(fù)不合格、批量性不合格的現(xiàn)象，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、顧客投訴成立都已經(jīng)進(jìn)入糾正防止程序，并已所有整改完畢。3、以往管理評(píng)審的跟蹤措施：由于以往管理評(píng)審無改善意見，所以未有跟蹤措施改善建議：（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，此后各部門對(duì)員工多些人文關(guān)懷，盡量減少本部門的人員離職率，對(duì)實(shí)在不能挽留的員工，在提交《員工離職申請(qǐng)單》，要同時(shí)填報(bào)《人力需求申請(qǐng)單》，給予管理課在員工離職前充足的時(shí)間招聘新的員工。（2）由于部分供應(yīng)商在售后方面有局限性的地方，但有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，采購(gòu)課的合格供應(yīng)商評(píng)審應(yīng)加強(qiáng)價(jià)格因素進(jìn)行評(píng)審，這樣才干更全面地考核供應(yīng)商，也有助于減少公司采購(gòu)成本。（3）對(duì)公司的員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行有針對(duì)性地ISO培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。5、評(píng)審綜述：通過管理評(píng)審對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時(shí)可以看出，推行ISO9001：2023質(zhì)量管理體系以來，已經(jīng)在各個(gè)部門取得了不小的進(jìn)步，整個(gè)質(zhì)量管理體系在總體上是合用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目的仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特性，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、連續(xù)改善，以及組織業(yè)績(jī)的公