餐具消毒配送項目的可行性實施報告(精)

...wd......wd......wd...茂名市XX餐具消毒配送項目可行性研究報告茂名市XX餐具消毒配送籌備小組編制:楊2007年4月25日-1-目錄一、工程概況二、市場需求預測三、選址方案四、工程設計與產(chǎn)品生產(chǎn)五、企業(yè)組織勞動定員和人員培訓六、財務分析和評價七、結論-2-一、工程概況1、工程名稱：茂名市XX餐具消毒配送2、公司經(jīng)營宗旨：杜絕“病從口入〞，保障人民群眾安康，提升我市公共飲食衛(wèi)生檔次。3、公司經(jīng)營范圍：茂名市中、小型酒店、茶餐廳、大專院校、餐館、公共食堂的餐具清洗消毒及配送。4、法定地址：二、市場需求預測1、工程方向：餐具消毒配送公司自備一套餐具〔含碗、水杯、茶杯、骨碟、味碟、筷子〕，經(jīng)專業(yè)粗洗、精洗、烘干、消毒后用食品級塑料整套包裝，然后配送到酒樓食肆供顧客使用〔餐具可回收循環(huán)使用〕。2、市場方向：本工程產(chǎn)品市場定位是：初期以茂名市區(qū)、茂南區(qū)、茂港區(qū)〔水東〕中低檔次酒樓食肆、大排檔、茶餐廳為服務對象，提供成套消毒餐具，然后餐館提供應顧客使用；當市場成熟后，餐具配送服務則可向郊區(qū)、高州、化州市甚至信宜市等地延伸開展。3、市場需求狀況：1)行業(yè)具有廣闊的開展前景。餐具消毒配送為一個新興產(chǎn)業(yè)，其較好地解決了餐具消毒這一公共衛(wèi)生難題。為此，全國各城市，尤其是旅游城市根本建設了消毒中心，廣西已普及到95%，每個縣都有專業(yè)消毒公司，就是經(jīng)濟欠興旺的西部五省，本行業(yè)都開展很快，2005年11月甘肅餐具消毒協(xié)會提供數(shù)據(jù)說明僅甘肅省就有67家專業(yè)餐具消毒公司，全省餐具消毒合格率到達97.2%，其結果完全到達了衛(wèi)生標準的要求；就2006年的短短一年間，湖北、河南、江西、廣東等地就創(chuàng)辦了60多家消毒公司，其中廣東目前就有5家，分別是廣州益康餐具消毒公司、廣州增城餐具消毒、韶關怡潔餐具消毒公司、湛江永康餐具消毒公司、深圳餐具消毒中心。對于專業(yè)消毒行業(yè)開展前景，專家分析，目前全國成套消毒餐具只有100多萬套，而市場潛力至少為3000萬-3-套，所以具有廣闊的市場開展空間。就茂名而言，座位在200人以上中低檔酒樓食肆不少于100家，其中茂名市區(qū)就有不低于30家，所以茂名的市場空間也是非常大。2)政府、衛(wèi)生監(jiān)視部門的支持。近年來，各級政府也普遍加大了對公共衛(wèi)生事業(yè)的重視，《食品衛(wèi)生法》、《餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理方法》等制度相應出臺，尤其是在爆發(fā)“非典〞疫情后，從中央到地方都高度重視，接二連三下發(fā)有關公共衛(wèi)生消毒文件。由此可見，創(chuàng)立公共衛(wèi)生用品消毒中心勢在必行，為創(chuàng)辦該中心創(chuàng)造了良好的條件。創(chuàng)辦消毒公司有利于政府實施和執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》、《餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理方法》，使公共衛(wèi)生用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保潔；同時也成為城市文明建設的一個亮點，反映城市文明建設的一個亮麗窗口，極大地有利于旅游事業(yè)的開展，茂名作為省級優(yōu)秀旅游城市，專業(yè)餐具消毒公司有充分理由應運而生。3)人民群眾對公共飲食衛(wèi)生的要求日益提高。隨著經(jīng)濟的不斷開展，人民生活水平越來越高，公共飲食衛(wèi)生意識也不斷提高，對安康飲食越來越重視，都怕“病從口入〞，對公共飲食餐具的衛(wèi)生越來越講究；人們在外面吃飯時候總要用茶水洗一下杯子、碗、筷子等，這就是人們對餐具的一個衛(wèi)生要求的表現(xiàn)，但大家都知道這只不過是心理撫慰罷了，大局部細菌要高達200℃才能將其殺死。此時,如果有經(jīng)專業(yè)消毒打好包裝的餐具出現(xiàn)，正好解決了人們外出吃飯擔憂“病從口入〞的難題；據(jù)初步市場調查，被訪問的30個陽江市民〔收入都在1000元/月以上〕中，100%有衛(wèi)生安康意識，40%的人愿意使用消毒餐具，40%的人可以選擇使用，10%的人認為每套1元的收費過高，10%的人認為消毒餐具應該為飯館免費提供；既然有超過4成的消費者承受消毒餐具，這就說明消毒餐具已經(jīng)市場氣氛。三、選址方案1、注冊地址：2、環(huán)境保護：本工程只有少量洗碗廢水，無廢氣排放，對環(huán)境不構成影響。3、交通運輸：本工程運輸主要采用公路。4、供水供電：本工程只需要提供生活用水，供電須報裝380V工業(yè)用電。5、人力資源優(yōu)勢：茂名地區(qū)勞動力資源充足，素質較高，而且價格低廉，將在一定程度降低產(chǎn)品的本錢，提高投資效益。四、工程產(chǎn)品生產(chǎn)-4-1、工程實施內容：晚上回收使用后的專用餐具溫水浸泡粗洗℃溫水初洗滌80℃高溫水清洗滌℃遠紅外線烘干消毒抽樣檢驗合格組套封口包裝無菌倉庫送業(yè)主給顧客使用回收2、技術指標：清洗消毒一體機作用一個周期〔清洗、烘干、消毒〕，對餐具附帶的大腸桿菌等去除率達100%，HbsAg去除達消毒要求，且餐具應光潔無水跡，符合顧客使用衛(wèi)生要求。3、質量保證體系：嚴格按照GB-14934-94《食〔飲〕具消毒衛(wèi)生標準》的要求，完成高溫水洗和超高溫烘干消毒工序；且確保生產(chǎn)場所周圍不存在污染源等，整個生產(chǎn)過程安排專人監(jiān)視，嚴把質量關。4、工程投資(生產(chǎn)設備及輔材(以日產(chǎn)5000套計))-5-五、公司組織1、企業(yè)組織形式及各部門職能如下：市場部財務部生產(chǎn)部運輸部辦公室市場部：(1)消毒餐具本錢分析、核算；(2)消毒餐具市場定位(價格、配置)；(3)市場信息反響；(4)消毒餐具的市場宣傳推廣劃；(5)消毒餐具銷售以售后服務跟蹤；(6)回收貨款；(7)指導生產(chǎn)部制定生產(chǎn)方案。財務部：(1)監(jiān)視財務狀況；(2)制定生產(chǎn)財務方案；(3)完成料采購方案。生產(chǎn)部：(1)按市場布要求制定餐具的清洗消毒生產(chǎn)方案；(2)消毒餐具消毒效果檢測；(3)消毒餐具的組套包裝；(4)生產(chǎn)現(xiàn)場的消毒餐具搬運工作；運輸部：(1)根據(jù)市場部要求定時定量送消毒餐具到酒樓食肆；(2)回收使用后的消毒餐具；(3)車輛的保養(yǎng)工作。辦公室：(1)負責公司運作日常事務；(2)制定培訓方案，包括廠家培訓、內部安全生產(chǎn)培訓及衛(wèi)生知識培訓；-6-(3)制定工程管理小組進展該工程的工商手續(xù)等。2、各部門人員編制如下〔24人〕：1)2)3)4)5)市場部：主管1人；業(yè)務員3人財務部：會計1人；出納1人生產(chǎn)部：主管1人；粗洗工6人；操機員1人；包裝工7人運輸部：司機1人；卸貨員1人辦公室：文員1人3、工作制度及培訓本工程為服務性行業(yè)，故實行輪休作息制度，每天8小時工作制，本工程所有人員(包括工人和管理人員)上崗前均需承受培訓，內容主要為產(chǎn)品質量及管理，安全保護，安全生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝及技能等，而且取得相關衛(wèi)生部門頒發(fā)的安康證明方可上崗。六、財務分析和評價1、工程前期總投資費用：28.14萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)23.1萬,其它資金5.04萬元。2、工程初期市場估算：據(jù)市場調研數(shù)據(jù)()，茂名市區(qū)中低檔酒樓等座位約15000個；按3個飯市計算〔午、晚、夜宵〕；上座率為7成；愿意使用消毒餐具的業(yè)主和顧客分別為3成和4成；則消毒餐具每天使用的市場為：15000×3×0.7×0.30×0.40=3780(套)3、消毒餐具市場定價：初步確定我公司以0.8元/套提供應酒樓食肆,酒樓食肆業(yè)主以1元/套提供應顧客使用。4、每套消毒餐具的本錢如下〔來源于其他正在運作的消毒公司，5000套/日〕：-7-5、每套消毒餐具的毛利為：0.8－0.4=0.4(元)6、工程初期月毛利為：0.4×3780×30=45360(元)7、投資回收期：以初期的各項數(shù)據(jù)計算,投資回收期為：28.14÷4.536=6.2(個月)8、敏感性分析該工程的價格一旦確定，就不會發(fā)生較大的變化，對該工程財務收益和投資回收期產(chǎn)生影響的因素只要是業(yè)主和顧客的承受率以及上座率,因此針對這些因素進展敏感性分析，數(shù)據(jù)見下表：故在運作過程中應加強業(yè)務能力,做通業(yè)主思想工作,再借助其服務員的推介工作,使顧客多認識多使用消毒餐具；其次,我公司應多做市場推廣活動,最好能借助媒體手段,以提高消毒餐具的使用率。9、酒樓食肆業(yè)主利益分析1)使用專業(yè)消毒餐具,可以提高酒樓服務的品位和提升服務的形象；2)可以節(jié)省洗碗的人工及水電；3)每推銷一套消毒餐具,業(yè)主就有0.2元的利潤,銷得越多利潤就越多。譬如某個酒樓一天銷出300套,則有60元利潤,加上節(jié)省洗碗的人工及水電約20元，一個月下來就有80×-8-30=2400元，這足以解決4個服務員的工資了；所以說,使用消毒餐具于業(yè)主和消毒公司都是互惠的,有理由相信業(yè)主能大比例承受該產(chǎn)品。10、與業(yè)主結算方式：業(yè)主有1%損耗權,也就是說損耗在1%以下,業(yè)主不用