產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

—產(chǎn)品質(zhì)量管理制度（一）卷則第一條目的產(chǎn)品的質(zhì)量確定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平確定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順當開展，并能按時發(fā)現(xiàn)問題，快速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。第二條范圍1.組織機能與工作職責；2.各項質(zhì)量標準及檢驗標準；3.儀糟管理；4.原材料質(zhì)量管理；5.制造前后質(zhì)量復(fù)查；6.制造過程質(zhì)量管理；7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理；8.質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理；9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗；10.產(chǎn)品質(zhì)量確認；11.質(zhì)量異樣分析改善。第三條組織機與工作職責本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。（二）各項質(zhì)量標準及檢驗標準第四條質(zhì)量標準及檢驗標準的范圍標準包括：1.原材料質(zhì)量標準及檢驗標準；2.在制品質(zhì)量標準及檢驗標準；3.產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗標準。第五條質(zhì)量標準及檢驗標準的制訂1.質(zhì)量標準總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作標準，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造力量以及原材料供應(yīng)商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制質(zhì)量標準檢驗及標準制（修）訂表一式X份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。2.質(zhì)量檢驗標準總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理搭配同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查工程規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及運用儀器裝備等填注于質(zhì)量標準及檢驗標準制（修）訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條質(zhì)量標準及檢驗標準的修訂1.各項質(zhì)量標準、檢驗標準若因機械裝備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素改變時，可予以修訂。2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及標準的合理性，予以修訂。3.質(zhì)量標準及檢驗標準修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填質(zhì)量標準及檢驗標準制（修）訂表，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。（三）儀器管理第七條儀器校正、維護計劃1.周期設(shè)定儀器運用部門應(yīng)依儀器購人時的裝備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護基準表設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。2.年度校正計劃及維護計劃儀器運用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。第八條校正計劃的實施1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計劃進行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式一份存于運用部門。2.儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由運用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請托付校正，并填寫外部協(xié)作請修單以確保儀器的精確度。第九條儀器運用與保養(yǎng)1.儀器運用（1）儀器運用人進行各項檢驗時，應(yīng)依檢驗標準內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應(yīng)妥當保管與保養(yǎng)。（2）特別精密儀器，運用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意運用（經(jīng)主管核準者例外）。（3）運用部門主管應(yīng)負責檢核各運用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當運用與操作應(yīng)予以訂正。（4）各生產(chǎn)單位運用的儀器裝備（如量規(guī)）由運用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。2.儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護計劃進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于儀器維護卡內(nèi)。（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于裝備、技術(shù)力量缺乏時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外協(xié)請修申請單并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。（四）原材料質(zhì)量管理第十條原材料質(zhì)量檢驗1.原材料購人時，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理方法）的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立材料驗收單（基板）材料驗收單（鉆頭）及材料驗收單（一般），通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標準及檢驗標準的規(guī)定完成檢驗。2.材料驗收單（一般）（基板）（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗完成后，第一聯(lián)送選購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，第二聯(lián)會計部門存，第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送選購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。（五）制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十一條制造通知單的審核質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。1.制造通知單的審核（1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造標準。（2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量標準，如有特別質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。（3）包裝方式是否符合本公司的包裝標準，客戶要求特別包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志是否明確表示。（4）是否運用特別的原材料。2.制造通知單審核后的處理（1）新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特別物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造力量時，應(yīng)述明原因后將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。（2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于制造標準上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復(fù)核1.制造部門接到研發(fā)部送來的制造標準后，須由主任或組長先核查確認以下事項前方可進行生產(chǎn)：（1）該制品是否訂有產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗標準作為質(zhì)量標準判斷的依據(jù)。（2）是否訂有標準操作標準及加工方法。2.制造部門確認無誤后于制造標準上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。（六）制造過程質(zhì)量管理第十三條制造過程質(zhì)量檢驗1.質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標準及檢驗標準的.規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，快速處理，確保在制品質(zhì)量。2.在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：（1）鉆孔一pQC鉆孔日報表。（2）修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。（3）修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。（4）鍍金一pQC鍍金日報表。（5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于底片檢查工程。3.質(zhì)量管理工程室在制造過程中協(xié)作在制品的加工程序、負責加工條件的測試：（1）鉆頭研磨后依標準檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。（2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗標準檢驗并記錄于檢驗報告。4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異樣時，組長應(yīng)立刻追查原因，處理后就異樣原因、處理過程及改善對策等開立異樣處理單呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判斷后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異樣時，應(yīng)報部門主管處理并開立異樣處理單呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異樣時，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以異樣處理單反應(yīng)處理。7.制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異樣時以異樣處理單反應(yīng)處理。第十四條制造過程自主檢查1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異樣時應(yīng)予挑出，如系重大或特別異樣應(yīng)立刻報告主任或組長，并開立異樣處理單，填列異樣說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判斷異樣原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。2.現(xiàn)場各級主管均有催促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異樣時應(yīng)立刻處畫，并追究相關(guān)人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異樣重復(fù)發(fā)生。3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查實施方法》實施。（七）產(chǎn)成品質(zhì)量管理第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗產(chǎn)成品檢驗人員應(yīng)依產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗標準的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，快速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。第十六條出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報出貨檢驗記錄表報主管批示是否出貨。（八）質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理第十七條原材料質(zhì)量異樣及反應(yīng)1.原材料進廠檢驗，在各項檢驗工程中，只要有一項以上異樣時，無論其檢驗結(jié)果被判斷為合格或不合格，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)材料管理方法的規(guī)定處理。2.對于檢驗異樣的原材料經(jīng)核決主管核決運用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異樣工程開立異樣處理單送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理生產(chǎn)時通知現(xiàn)場留意運用，并由現(xiàn)場主管填報運用狀況、本錢影響及看法，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送選購部門與供應(yīng)廠商交涉。第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理1.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異樣時，應(yīng)提報異樣處理單，并應(yīng)立刻向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異樣情況，以便快速實行措施，處理解決，以確保質(zhì)量。2.制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。第十九條制造過程質(zhì)量異樣反應(yīng)收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫異樣處理單詳述異樣原因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異樣工程、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及催促料品處理及異樣改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)布置及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。（九）產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查第二十條產(chǎn)成品繳庫管理1.質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依制造流程卡、QAI進料抽驗報告及有關(guān)資料審核確認后始可進行繳庫工作。2.質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填立異樣處理單詳述異樣情況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。3.質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，將異樣處理單報總經(jīng)理批示。第二十一條檢驗報告申請工作1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由、檢驗工程及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到檢驗報告申請單時，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研討推斷是否出具檢驗報告，呈經(jīng)理核簽后將檢驗報告申請單送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。3.質(zhì)量管理部收到檢驗報告申請單后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)試驗，并依檢驗工程要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。4.特別物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后，應(yīng)依檢驗報告表資料及參考檢驗報告申請單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。（十）產(chǎn)品質(zhì)量確認.第二十二條質(zhì)量確認機遇經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在布置生產(chǎn)進度表或制作標準生產(chǎn)中遇有以下情況時，應(yīng)將制作標準或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認工程及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認表。1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。2.客戶要求的質(zhì)量確認。3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。5.生產(chǎn)或質(zhì)量異樣致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。第二十三條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作1.確認樣品的生產(chǎn)（1）若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。（2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認。2.確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同質(zhì)量確認表交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認。第二十四條質(zhì)量確認書的開立作業(yè)1.質(zhì)量確認書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立刻填寫質(zhì)量確認表一式X份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認表上加蓋質(zhì)量確認專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在生產(chǎn)進度表上注明確認日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。2.客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認須開立質(zhì)量確認表，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理生產(chǎn)，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報異樣處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條質(zhì)量確認處理期限及追蹤1.處理期限營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配實驗始可確認者，其確認日數(shù)為五至十日，設(shè)定時間以出廠日為基準。2.質(zhì)量確認追蹤質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反映到營業(yè)部門，以把握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。3.質(zhì)量確認的結(jié)案質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的質(zhì)量確認表后，應(yīng)立刻會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進度表上注明確認完成并布置生產(chǎn)，如客戶確認不合格時應(yīng)檢查是否補（試）制。（十一）質(zhì)量異樣分析改善第二十六條制造過程質(zhì)量異樣改善異樣處理單經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依異樣處理單所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十七條質(zhì)量異樣統(tǒng)計分析1.質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異樣規(guī)格、工程及數(shù)量匯總、編制不