人力資源部工作總結(jié)暨工作計劃

人力資源部2014年年度工作總結(jié)暨2015年年度工作計劃目前一頁\總數(shù)四十頁\編于十一點總目錄第一部分2014年年度工作總結(jié)第二部分2015年年度工作計劃目前二頁\總數(shù)四十頁\編于十一點第一部分2014年年度工作總結(jié)招聘管理與人力配置公司薪酬及福利績效管理勞動關(guān)系管理內(nèi)部培訓(xùn)管理后勤工作及成本分析年度其他臨時性工作目前三頁\總數(shù)四十頁\編于十一點2014年度工作概述

人力資源部在2014年的工作定位變化較大，為配合公司總體的戰(zhàn)略目標(biāo)而作相應(yīng)調(diào)整，其中有部門內(nèi)部人員變動、部門定位調(diào)整及部門定崗定員調(diào)整等因素，同時部門工作還要結(jié)合2009年制定的2014年年度工作計劃，因此，在過去的一年，部門有部分的年度計劃中的工作內(nèi)容未能完成，主要用來完成其他臨時性增派的工作內(nèi)容。

參考2014年度工作計劃，主要工作內(nèi)容完成情況如下：

序號工作內(nèi)容是否完成完成時限或未完成原因1部門標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)程序建立是截止4月份完成標(biāo)準(zhǔn)化手冊1.0版本定稿2建立健全部門新職能部分完成人員定崗后，對崗位職責(zé)已經(jīng)確立，并實施內(nèi)部培養(yǎng)計劃。后受人員變動、部門定位調(diào)整等影響，有所變動3優(yōu)化度假村內(nèi)部培訓(xùn)體系是經(jīng)多次課程組合及內(nèi)容調(diào)整，課程框架、內(nèi)容及考核方式已截止7月份全部完成。授課人部分還需繼續(xù)調(diào)整。4建立內(nèi)部三級責(zé)任人服務(wù)管理模式部分完成三級責(zé)任的試行制度已出臺，包括周檢查、月檢查的初級框架，10-12月份試行周檢查標(biāo)準(zhǔn)及方式。部門內(nèi)部責(zé)任人及度假村級別責(zé)任人制度空缺。目前四頁\總數(shù)四十頁\編于十一點序號工作內(nèi)容是否完成完成時限或未完成原因1部門標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)程序建立是截止4月份完成標(biāo)準(zhǔn)化手冊1.0版本定稿2建立健全部門新職能部分完成人員定崗后，對崗位職責(zé)已經(jīng)確立，并實施內(nèi)部培養(yǎng)計劃。后受人員變動、部門定位調(diào)整等影響，有所變動3優(yōu)化度假村內(nèi)部培訓(xùn)體系是經(jīng)多次課程組合及內(nèi)容調(diào)整，課程框架、內(nèi)容及考核方式已截止7月份全部完成。授課人部分還需繼續(xù)調(diào)整。4建立內(nèi)部三級責(zé)任人服務(wù)管理模式部分完成三級責(zé)任的試行制度已出臺，包括周檢查、月檢查的初級框架，10-12月份試行周檢查標(biāo)準(zhǔn)及方式。部門內(nèi)部責(zé)任人及度假村級別責(zé)任人制度空缺。目前五頁\總數(shù)四十頁\編于十一點一、招聘管理與人力配置招聘渠道比較

公司現(xiàn)有在崗工作人員主要分為網(wǎng)絡(luò)招聘、現(xiàn)場招聘及內(nèi)部介紹三種途徑。因2014年度未做分類數(shù)據(jù)統(tǒng)計及，因此暫時無類別比較。

2014年招聘渠道主要有以下：方式費用有效期備注狀態(tài)中國酒店人才網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)招聘2600元/年截至2015年12月入31日。1年有效期，發(fā)布職位數(shù)200條，查看簡歷數(shù)3600份。已開通東部人力資源部市場現(xiàn)場招聘2000元/年2014年5月后漲價1000元1年期，合同自2014年10月39日到期全年不限次數(shù)，每周三周六開放未開通目前六頁\總數(shù)四十頁\編于十一點人才市場主要對象費用及期限提供服務(wù)位置龍崗新路程人才市場技工、普工一年期：3000全年不限次數(shù)，每天開放龍崗中心區(qū)龍崗三和隆人才市場司機、普工半年期：2000全年不限次數(shù)，每天開放龍崗中心區(qū)羅湖區(qū)中南人才市場所有類別一年期：1800全年不限次數(shù)，每天開放羅湖區(qū)寶安北路

周邊同類招聘市場所做比較：目前七頁\總數(shù)四十頁\編于十一點年度各部門入職及離職總?cè)藬?shù)對比年度入職人數(shù)年度離職人數(shù)年度總?cè)肼?07人，離職78人。目前八頁\總數(shù)四十頁\編于十一點各部門每月入職及離職人數(shù)各部門每月入職人數(shù)各部門每月離職人數(shù)目前九頁\總數(shù)四十頁\編于十一點年度調(diào)職人數(shù)備注：其中調(diào)職只包含金海灘跨部門調(diào)職，不包含總部調(diào)職及其他兄弟單位調(diào)職。目前十頁\總數(shù)四十頁\編于十一點營銷部崗位滿編缺員銷售總監(jiān)1

銷售經(jīng)理4

文員31美工1

合計91管家部崗位滿編缺員行政管家1

PA領(lǐng)班1

樓層領(lǐng)班4

辦公室文員1

PA服務(wù)員2

樓層服務(wù)員202布草員4

布草房領(lǐng)班1

合計342工程部崗位滿編缺員經(jīng)理1

副經(jīng)理1

文員1

領(lǐng)班3

助工1

水電工61油木工2

運行技工2

合計171宴會部崗位滿編缺員副經(jīng)理1

宴會主管1

樓面領(lǐng)班31樓面服務(wù)員187傳菜領(lǐng)班1

傳菜員42收銀32酒水員22合計3314客務(wù)部崗位滿編缺員經(jīng)理1

值班經(jīng)理2

前臺領(lǐng)班11前臺收銀2

前臺接待5

行李員32會務(wù)主管1

會務(wù)領(lǐng)班11會務(wù)服務(wù)員8

合計244整理日期：2014年12月29日1、滿編：127人（宴會廳廚房除外），缺員：22人；2、工程部缺員崗位根據(jù)實際情況訂。各部門編制缺員情況目前十一頁\總數(shù)四十頁\編于十一點二、公司薪酬與福利年度工資發(fā)放總額及比例各部門年度工資額度走勢年度離職工資總額年度個人所得稅及社保金額年度調(diào)薪記錄年度津貼發(fā)放記錄目前十二頁\總數(shù)四十頁\編于十一點2014年度發(fā)放工資總金額為2730738.62元。年度工資發(fā)放總額及比例目前十三頁\總數(shù)四十頁\編于十一點各部門年度工資額度走勢圖目前十四頁\總數(shù)四十頁\編于十一點年度離職工資總額年度發(fā)放離職工資總計103661.2元。備注：11月份總經(jīng)辦有2位高級管理人員離職，造成離職金額臨時增加。目前十五頁\總數(shù)四十頁\編于十一點備注：1、法餐廚房按10個月計算；會籍銷售部按7個月計算。

2、法餐按10個月計算；廚房按2個月計算。年度個人所得稅及社保金額年度繳納個人所得稅總計3851.4元，社保金額總計207784元。目前十六頁\總數(shù)四十頁\編于十一點年度調(diào)薪記錄年度總調(diào)薪金額為46650元。各部門年度調(diào)薪記錄目前十七頁\總數(shù)四十頁\編于十一點年度津貼發(fā)放記錄年度總津貼額為244751.3元。各部門年度津貼金額目前十八頁\總數(shù)四十頁\編于十一點三、績效管理及內(nèi)部管理制度的完善部門客戶信息反饋制度

自7月份建立了客戶信息反饋制度，要求各對客部門針對每周的客戶意見反饋進行記錄，月度進行匯總。同時在早例會、一站快樂大使周例會及員工見面會等相關(guān)會議上進行通報，討論相應(yīng)整改方案。根據(jù)7-12月份以來的反饋記錄，將各部門的客戶信息匯總?cè)缦拢盒畔㈩悇e總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決重復(fù)率（事件重復(fù)次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)2830解決

10菜品味道好，有改進。服務(wù)員在席間服務(wù)滿意，操作規(guī)范團隊用餐準(zhǔn)備工作到位。出品效率有提高，能準(zhǔn)時上菜。B(建議)16206105反映菜式比較少，建議多出一些下飯菜與海鮮。能常備海鮮，需提前訂太麻煩希望點歌系統(tǒng)能及時更新增加歌曲船臺音響效果不佳，希望更換好的音響客人表示火鍋湯底和食材都不錯，就是醬料配送種類少。C(投訴)5160203115菜品質(zhì)量不佳出品速度慢，上菜不及時，少上菜。菜單上的菜經(jīng)常沒有。沒有達到訂餐標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備工作不充足宴會部目前十九頁\總數(shù)四十頁\編于十一點信息類別總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決重復(fù)率（客戶重復(fù)次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)912

3客戶離店后尋找遺留物品，客人表示非常感謝客房服務(wù)員在查房時發(fā)現(xiàn)客人遺留物品對服務(wù)滿意

B(建議)1215210

配送物品速度需要加快房間配雨傘空調(diào)能有制熱效果客房服務(wù)員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)操作對客服務(wù)C(投訴)44310查房不仔細或漏查影響客人退房時間空調(diào)不制冷客房用水質(zhì)量不佳，出現(xiàn)污漬

管家部信息類別總量

（每單獨一個事件為1）

相關(guān)人次

已解決未解決重復(fù)率（客戶重復(fù)次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4原因排名5(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)25

1服務(wù)水平比以往有很大的提高

B(建議)111

酒店需要有行李生搬運李行

C(投訴)3739191810休息時間內(nèi)因唱歌、晨跑等影響客房內(nèi)客人休息有團隊在會議室內(nèi)聲音過大，影響其它會議進行。客房內(nèi)沒有床上用品可加客房內(nèi)設(shè)施設(shè)備不能正常運作客房洗澡沒有熱水宴會部目前二十頁\總數(shù)四十頁\編于十一點營銷部信息類別總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決重復(fù)率（客戶重復(fù)次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)45

2對酒店服務(wù)較滿意對度假村環(huán)境很好前廳安排房間速度比以往有所提高

B(建議)101037

建議增多一些娛樂設(shè)施盧森堡會議室配雨具會務(wù)組員工培訓(xùn)音響調(diào)試反映標(biāo)間走廊地板太過陳舊，建議更換C(投訴)1617790查房不仔細或漏查影響客人退房時間會議室與客房找不到服務(wù)員會議期間訂好的物品沒有準(zhǔn)時到位會議室隔音效果差信息類別總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決A(表揚)4352

B(建議)39461227C(投訴)1081204959合計1902186186年度客戶信息匯總目前二十一頁\總數(shù)四十頁\編于十一點一站快樂大使制度4月份建立了一站快樂大使制度，目的在于激勵部門員工參與到部門的日常協(xié)調(diào)和管理工作中來。其中經(jīng)過兩次修訂，針對選舉方法、任職要求、崗位職責(zé)等。根據(jù)7-12月份以來的反饋記錄，將各部門的客戶信息匯總?cè)缦拢耗壳岸揬總數(shù)四十頁\編于十一點度假村檢查制度區(qū)域衛(wèi)生檢查制度部門經(jīng)理早會制度酒店總值制度每周檢查制度月度假村內(nèi)部檢查制度目前二十三頁\總數(shù)四十頁\編于十一點年度員工考勤情況

全年員工共請事假72天，其中管家部49天，營銷部15天，工程部4天，客務(wù)部2天，人力資源部及宴會部各1天。

全年員工共請事假104.5天，其中客務(wù)63天，人力資源部15.5天，管家部15天，營銷部和工程部各4天，客服部3天，全年事假天數(shù)全年病假天數(shù)四、勞動關(guān)系管理目前二十四頁\總數(shù)四十頁\編于十一點1、全年員工年假天數(shù)共為230天。2、全年共有2位員工享受產(chǎn)，共享受產(chǎn)假合計270.5天。3、年度員工總出勤天數(shù)為33555.5天，員工各類假期休假總天數(shù)為677天。全年員工年假天數(shù)目前二十五頁\總數(shù)四十頁\編于十一點換員工名牌費用2400元（8元*300枚）年度員工行政類工作及手續(xù)辦理記錄情況目前二十六頁\總數(shù)四十頁\編于十一點五、內(nèi)部培訓(xùn)管理2014年度組織培訓(xùn)38次，參與475人次。其中《企業(yè)文化》課程（含《員工手冊》）11次，《職業(yè)形象塑造》（含《服務(wù)禮儀》）7次，《區(qū)域參觀講解》10次，《化妝技巧》4次，《消防安全知識》3次，其他培訓(xùn)課程共3次。每月培訓(xùn)次數(shù)統(tǒng)計年度培訓(xùn)情況綜述目前二十七頁\總數(shù)四十頁\編于十一點培訓(xùn)講師授課情況分析講師總授課量每月授課情況分布目前二十八頁\總數(shù)四十頁\編于十一點考核記錄表科目考核日期考核成績考核人數(shù)合格人數(shù)不合格人數(shù)服務(wù)禮儀3月10日23194員工手冊3月10日10100服務(wù)禮儀3月24日12111服務(wù)禮儀3月25日20182服務(wù)禮儀4月20日12111服務(wù)禮儀6月10日21192員工手冊6月11日990職業(yè)形象塑造7月13日871職業(yè)形象塑造7月14日761員工手冊7月14日770員工手冊7月27日11110職業(yè)形象塑造8月4日13130職業(yè)形象塑造9月30日981企業(yè)文化9月30日880企業(yè)文化11月10日11110消防安全知識11月17日35269消防安全知識11月18日30237合計17次24621729年度考核情況目前二十九頁\總數(shù)四十頁\編于十一點六、后勤管理及成本分析員工文體生活安排員工宿舍管理員工食堂管理公司班車管理目前三十頁\總數(shù)四十頁\編于十一點員工文體生活安排及成本員工活動次數(shù)季度員工生日會4季度員工見面會4外出旅游2自助旅游1聯(lián)歡會1活動類別人數(shù)費用1季度員工生日會（2-4月份）21人1050元2季度員工生日會（5—7月份）29人1450元3季度員工生日會（8、9月份）30人1500元4季度員工生日會（10—12月份）25人1000元合計5000元2014年，公司比較重視針對員工業(yè)務(wù)文體生活的關(guān)注，除按既定日期組織常規(guī)類員工活動，還安排了其他類別的活動類型，受到了廣大員工的喜愛?；顒宇悇e參與人數(shù)費用香蜜湖春游145人10000中秋燈謎晚會120人5000缺：1、2014春晚費用；2、清遠行業(yè)考察游費用。目前三十一頁\總數(shù)四十頁\編于十一點101102103娛樂室小超市--值班室（馮主管?。﹤}庫會所男員工7所女員工5人營銷部文員3人管家部

6人客務(wù)部6人管理人員3人管家部5人301302303304沖涼房和晾衣室宴會部5人管家部4人管家部6人員工食堂

3人沖涼房102晾衣室104105106員工食堂男3人管家部6人愛情海號專用

5務(wù)部3人內(nèi)務(wù)部3人內(nèi)務(wù)部5人工程部6人園藝3人營銷部主管2人301302303304305306宴會部主管2人司機+會務(wù)4人中廚6人園藝4人前廳

5人工程部5人十八棟男生宿舍十七棟女生宿舍員工宿舍管理宿舍分布情況，數(shù)據(jù)截止于2014年12月。目前三十二頁\總數(shù)四十頁\編于十一點月份房間數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總結(jié)平均男生1139464147484955545552515158849女生928303634373843393841444445238值班房1111111111111121倉庫101004400000091員工食堂2555445566566625園藝21010999910998771069物業(yè)312121415151614151512121216414合計29951051061101181221281241241191211211393127金海灘員工入住687878829092999494949696106199平均每間房人數(shù)3444555555555351、宿舍總29間，其中一間倉庫，一間小超市加值班房，實用27間；2、18棟男宿舍105室從2015年1月1日起，撥給“愛情海號專用”；3、金海灘員工用宿舍19間，“員工食堂”2間，“園藝”2間，“物業(yè)”3間；4、金海灘員工平均每月入住99人；5、每間宿舍平均入住5人（共20間）。員工宿舍入住情況目前三十三頁\總數(shù)四十頁\編于十一點年度宿舍總計用電73898度，電費為50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；數(shù)據(jù)分析：年度宿舍水電費：總計69,747元，平均每月6,340元，每人每月平均36.1+14=50.1元。年度宿舍總計用水5908噸，水費為19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；目前三十四頁\總數(shù)四十頁\編于十一點1、員工食堂2014年總費用為￥742，889元，平均每月￥61，907元；2、平均每位員工每月用餐費用約為399元，每日用餐費用約為13.3元/天。結(jié)合上頁數(shù)據(jù)，估算出單個員工的月成本約為449.1元，日成本約為15元。員工食堂管理目前三十五頁\總數(shù)四十頁\編于十一點1-2月因張司機未作記錄，缺兩個月，實際以10個月作計算，總公里為29944，平均每月2994.4公里。行車類別年度出車，每日班車共行駛14719公里，其他類出車共15225。比例為29：30。公司班車管理目前三十六頁\總數(shù)四十頁\編于十一點1、其中每月人工成本為：2個司機工資（以工資標(biāo)準(zhǔn)作計算）+其他（宿舍水電、加班費等）≈4350；2、全年總費加上人工成本共計為105078元；3、按有記錄的行車記錄來計算成本，3-12月份總公里數(shù)總費用90378/3-12月份的總費用總公里數(shù)29944≈3.02元。每公里成本目前三十七頁\總數(shù)四十頁\編于十一點序號收入項目收入費用1截至6月1日結(jié)余￥1,387.326月18日員工“香蜜湖”活動經(jīng)費剩余￥1,883.036月29日員工罰款￥200.0

合計￥3,470.3序號支出項目支出費用16月18日公司紅包￥400.026月28日衛(wèi)生監(jiān)測、檢查費用￥205.036月30日土洋派出所罰款￥200.0

合計￥805.0截至7月1日結(jié)余￥2,665.3序號收入項目收入費用1截至7月1日結(jié)余￥2,665.326月17日廢品收入（7月3日到賬）￥150.037月14日