管理評審報告

告CKBOODwasrevisedintheearlymorningofDecember17,2020.評審目的

3C性。評審日期 2015年4月1日 評審地點 6號會議室 主持人 吳貴參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內(nèi)審組長。評審內(nèi)容 現(xiàn)狀陳述 存在問題及改進建議 評審結(jié)論（改進措施）1、上次內(nèi)部審況總結(jié)。2、客訴處理結(jié)果3、重大品質(zhì)異常。

一、20153月內(nèi)部審核開出的六項一般不合格項,期限內(nèi)驗證改善完成。二、20144月份，中國質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）對本司進行3C供認(rèn)證產(chǎn)品耐壓項目的確認(rèn)檢驗記錄未能提供關(guān)鍵零部件熱縮管的電氣絕緣項目的近一年有效定期確認(rèn)檢驗記錄。2014年度共收到客戶投訴 4次，全部已經(jīng)改善完成。⑴201457日，客戶：PG，型號：(P6024-135DI、P6025-135DI、P6026-135DIP6511-135DI、P6027-135DIP60411-135DI），客人投訴燈架焊接位、裝飾頭生銹。（2）201465LOWES（QE)4頭晶吊燈，發(fā)現(xiàn)中層錯用了小水1PC，在之前QA抽檢也同樣發(fā)現(xiàn)頭水晶燈錯用水晶問題。（3）201488日

3現(xiàn)3C認(rèn)證標(biāo)志保管使用管理\例行檢驗和確認(rèn)檢驗\運行檢查\性檢供應(yīng)商評采購控制方面,改進。二、通過各種分驗證了及有效性。證明量管理體系是能經(jīng)受住考驗的。制訂整改措施，并切實執(zhí)行，驗證有效性，完成標(biāo)準(zhǔn)化工作。上重大品質(zhì)異常取相措施，達到改善效果。為杜絕不必要的客訴，在批量生產(chǎn)時品質(zhì)控制從源頭控制，尤其是物料品質(zhì)控制，強化供應(yīng)商管理。明,并加以控制。

充分利用每挖掘質(zhì)管理活動中所問題，及時糾正、杜絕再發(fā)，促使系得以持續(xù)改進。促使管理層及員工，自覺遵循標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)，并不斷反饋、溝通。不斷增長知識和閱歷，促使質(zhì)量管理體系不斷改進。從外審中不斷尋找出內(nèi)審在審核方法、技巧存在的差距，促使內(nèi)審水平提高.挖掘各種潛在隱患，杜絕一切問題的再發(fā)生。以客戶投訴作為品質(zhì)改善切入點，舉一反三，進行任何改善活動。1、對制程的半成品和成品加大力度監(jiān)控和檢查，產(chǎn)品在安規(guī)性能、結(jié)構(gòu)方面品質(zhì)要求，仍需持續(xù)改進。2、建立客訴檔案資料，對新進員工著重培訓(xùn)，杜絕問題再次發(fā)生。3.將產(chǎn)品特殊特性在制程中確定,利用PFMEA/CP控制，從制程中做到預(yù)先防止。評審目的 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效滿足3C體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期 2015年4月1日 評審地點 6號會議室 主持人 吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內(nèi)審組長。評審內(nèi)容 現(xiàn)狀陳述 存在問題及改進建議 評審結(jié)論（改進措施）3、重大品質(zhì)異常。4、交貨 準(zhǔn)時率和 客戶滿意度調(diào)查 。5、質(zhì)量 方針和 質(zhì)量目 標(biāo)的實 現(xiàn)情況 （質(zhì)量 方針 ，質(zhì)量目 標(biāo)的適宜 性）。

(4)2014823日總裝車間PG525501（P4114-77DI）IPQC認(rèn)時發(fā)現(xiàn)燈頭安裝方向與技術(shù)要求不一致。（5）20141015日總裝2HD305-104件確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)機種標(biāo)簽用錯，因技術(shù)更改，車間還是用的舊版。（6）20141025日，客戶：BUGA,321088，投訴刮痕。（7）20141111日總裝10線生產(chǎn)HD701-704生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)用燈頭標(biāo)簽抽50360W100W、這是致命缺陷。1、2014年度交貨 準(zhǔn)時率統(tǒng)計 的結(jié)果 是100%，達 標(biāo)。2、滿意度調(diào)查統(tǒng)計 的結(jié)果 是99%，達 標(biāo)。、公司 質(zhì)量目 標(biāo)：客戶驗貨合 格率共考 核一次不達 標(biāo)，滿意 度調(diào)查達 標(biāo)交貨 準(zhǔn)時率達 標(biāo)，客戶投訴次數(shù)達 標(biāo)。質(zhì)量目 標(biāo)總達 成率 與去 年比 ，總達 成率 明顯上升 。2、各部門 、車間質(zhì)量目 標(biāo)：省略 。

對。在進料中，明確不干間。對于漏放、錯用物料，從標(biāo)示與區(qū)隔、領(lǐng)用及發(fā)放、回收，各層次管理人員必須監(jiān)督執(zhí)行對機械、煩接、粘接的連接方式，增加拉拔、重、扭矩測準(zhǔn)及判定基準(zhǔn)。1、交貨 準(zhǔn)時率和 客戶滿意度調(diào)查 ，這二項 量目 標(biāo)與去 年相比 ，戶滿意度達 標(biāo)。2、客戶滿意度 在2014年度達 標(biāo)，其重要原 在于對客戶投訴處 理及時性和 有效 性方面出 重大改善 。針 對客投訴成立專案小組 ，形成跨部門 作業(yè)機制，針 對性、及時處 理客投訴案 件；根據(jù) 客戶訴案例 ，觸 及旁類地預(yù) 先查 核、糾正 ，做到預(yù) 先防止 。人員流失率居高 下 ，員工培訓(xùn)未跟上 致使操 作技能下降 ，質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)把握 不準(zhǔn)，監(jiān)控力度薄弱 。強 化人員專業(yè)素 質(zhì)，有針 對性、系統(tǒng)地 對員工多 方面、層次的培訓(xùn) 。

形成首件制作機，堅決執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。將不干膠貼紙其粘力的特性PFMEA/CP確控制方法。加“5S”稽查力度，驗證物料管理有效性7.更新進料\制程檢驗指導(dǎo)書.1、強 化工 程圖 紙和 技規(guī)范 化。2、實施制造性和裝配性設(shè)計前分析 與評 定3、采 用失效模 式和影響 分析原 理，實施先期 策劃 ，并落實到實 處 。4、強 化設(shè)計評審 與驗證 。5、促使材 料規(guī)范 化，對供應(yīng)商 管理嚴(yán)格 行。6、系統(tǒng) 化設(shè)計 驗證 測試和 確認(rèn)的證據(jù) ，以供 改善之依據(jù) 。7、強 化各種培訓(xùn) ，跟 進培訓(xùn)效果 。8、驗證 各種改善 有效性，及時評估充分 性及適宜 性。9、更為深入了解 客戶在雙 方互利 的前提 下 ，為 客戶提供 增值的服務(wù) 。1、編寫有針對性培訓(xùn)教材，采用靈活多變的考核方法，驗證員工專業(yè)技能提高的程度。2、弘揚企業(yè)文化，增強員工歸宿感。評審目的 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效滿足3C體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有性。。評審日期 2015年4月1日 評審地點 6號會議室 主持人 吳貴參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內(nèi)審組長。評審內(nèi)容 現(xiàn)狀陳述 存在問題及改進建議 評審結(jié)論（改進措施）6、質(zhì)量管理體系的實施情況，（質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性）/教育培訓(xùn)有效性評估。

(1)20133C論證以來，隨著客戶及產(chǎn)品要求的不斷提升，質(zhì)量管理體系及其過程均做出持續(xù)改進。目前公司已實施ISO9001:200853C相輔相成，已充分證實本司質(zhì)量管理體系適應(yīng)性、充分性及有效性的改進，以充分的信心迎接ISO9001：2015體系升級的到來。⑵質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單格式版本的更新，體現(xiàn)著本司質(zhì)量管理持續(xù)改進的趨勢及體系提升的必然性。質(zhì)意識及工作理念等方面，進行綜合評估。

1功已導(dǎo)入APQPFMEASPCMSA四大工具的應(yīng)用，使體系更具有可操作性。2、強化文件可操作性，使之更具有指導(dǎo)性。3,質(zhì)量管理體系有效性。4、突出關(guān)鍵工序，形成可操性強的機制。

1、各過程確定特殊特性，建立參數(shù)表，以便過程控制。2、將SPC統(tǒng)計技術(shù)運用作業(yè)現(xiàn)場，通過曲線升、降的變化，隨時關(guān)注不良情形變化，及時找出原因，及時消除。3、通過途徑及時了解3C體系要求，提高生產(chǎn)項場自主管理能力。4、識別關(guān)鍵工序中的特殊特性，對過程中的各種參數(shù)加以明確與確定。7、內(nèi)外因素對質(zhì)量管理體系的影響。

⑴目前公司已由原歐洲客戶為主轉(zhuǎn)為以美洲客戶THD/LOWE'S為主，在作業(yè)流程、檢測標(biāo)準(zhǔn)、資源配備等列環(huán)節(jié)均應(yīng)進行相應(yīng)補充及變更。⑵1：8將升級1：5，公司適時：2015體系要求，并做出相應(yīng)資源投入，：2008升級做好充分準(zhǔn)備。本應(yīng)飛利浦客戶要求，建立3C體系，其它客戶產(chǎn)3C證要求，等同遵守3C體系條款要求，力求與ISO9001體系兼容。⑷應(yīng)美洲客戶THD/LOWE'S要求，其委托第三方對公司進行質(zhì)量管理體系、社會責(zé)任 、反恐、3C這三大體系的年度審核，客觀上要求體系間在一定程度上的相容性，以免三大體系同時審核時產(chǎn)生沖突，從體系上確保審核通過。

應(yīng)客戶要求，本司用APQPFMEASPCMSA四大工具，作業(yè)、檢測標(biāo)準(zhǔn)均已明確產(chǎn)品的特殊特性，便于更深入地控制產(chǎn)品品質(zhì)。通過途徑及時了解1：5要求，為體系升級做好準(zhǔn)備。充分考慮客戶需求，滿足市場 需求。重新核四大體系文件的可操作性，在符合各體系條款前提下，力求間的相容性。

1.四大工具的應(yīng)用，使前期的品質(zhì)控制更具體\具備可操作性.2.已制訂內(nèi)審員委外培訓(xùn)計劃,并得以批準(zhǔn)..，建立C體系，避免重復(fù)驗廠審核。4.對四大體系進行內(nèi)審，充分把握其體系各自要求，推動體系的持續(xù)改進，通過審核，驗證文件可操作性。評審目的

確保質(zhì)量體系持續(xù)有效滿足 3C體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性。評審日期 2015年 4月 1日 評審地點 6號會議室 主持人 吳貴榮參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、各車間主管、內(nèi)審組長。評審內(nèi)容 現(xiàn)狀陳述 存在問題及改進建議 評審結(jié)論（改進措施）8、資源配置是否得當(dāng)。

⑴品質(zhì)部內(nèi)部成立 PPAP制作小組，以確保 PPAP準(zhǔn)確性、及時性。⑵缺乏 3C體系內(nèi)審員，至少需委外培訓(xùn) 2名內(nèi)審員。⑶ISO9001:2008體系升級，至少需委外培訓(xùn) 5名內(nèi)審員。⑷建立公司5S”稽查小組，落實責(zé)任，促進現(xiàn)場整改，持續(xù)改進。⑸開發(fā)品質(zhì)過硬、信譽好的供應(yīng)商。（品質(zhì)部）原材料倉需新增重型多層貨架，對原材料板材進行分

1、WEBER客戶要求，PPAP制作樣件測試取值頻繁，內(nèi)部成立PPAP制作小組。2、3C體系持續(xù)改進，促使本司管理水平的提高。3、今年公司ISO9001:2008體系為換證審核，內(nèi)審員人數(shù)及素質(zhì)亟待提高，內(nèi)審員委外培訓(xùn)今年還要進行。4、現(xiàn)場 錯用、混用物料異常時，“5S”稽查工作作為目前之重點，利用稽查機制，促進現(xiàn)場生產(chǎn)管理持續(xù)改

1、PPAP制作小組目已在運作當(dāng)中，人員能勝任工作。2、已制訂委外培訓(xùn)計劃，在今年完成。3、已制訂委外培訓(xùn)劃，在今年完成。。4、“5S”稽查 小組已成立，每星期二在工作報告例會上，發(fā)布整改效果。5、供應(yīng)商開發(fā)工作已在進行當(dāng)中，對供應(yīng)商采用，以其配合欲念為重點考核內(nèi)容。6、有5”管理的推行。7、提高生產(chǎn)自動化程類立體放置；半成品倉需新增小件物料放置盒；半成品倉需新增手動叉車兩臺，供半成品倉發(fā)料用。（倉管課）客戶提出生產(chǎn)車間需要考慮增加夾具，增加自動化，譬如噴漆也可以用半自動化設(shè)備進行生產(chǎn)，其他工廠已有用機器人生產(chǎn)。（銷售部）加大網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控力度，保護公司信息和網(wǎng)絡(luò)安全。（電腦部）①建議買相機，以后應(yīng)商或采購要樣板時可拍照傳送過去；估可行的情況下在沖壓車間安裝專吊機；③公司軟方應(yīng)該定時升級。(模具動力課)產(chǎn)能方面（各部門都實行了計件制，但產(chǎn)能體系仍沒有完善）A.各部門的產(chǎn)能體系完全靠經(jīng)驗預(yù)估，缺乏數(shù)據(jù)庫，要建立工序產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)備產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)。B應(yīng)多研究改善工裝/工藝/方法等來提升產(chǎn)能，不可對技術(shù)/工程與模具部門依賴太強，對不合理或有改善空間的方面需由各生產(chǎn)部門提出并驗證實施.(PMC)

進。5、目前供料品質(zhì)批次合格率還未達到本司要求，在今年將加大對供應(yīng)商開發(fā)，尤其是對關(guān)鍵元器件和材料的供商開發(fā)，強化對其管控力度，確保關(guān)鍵元器件和材料品質(zhì)符合 3C論證要求。6、增加重型多層貨架，節(jié)省空間、美觀；增加手動叉車，提高工作效率。7、噴涂、沖壓、拋光車間，已重新核定本車間設(shè)備資源需求，提出申請。8、由電腦部主導(dǎo)審核公司網(wǎng)絡(luò)安全及監(jiān)控力度，根據(jù)需求做出相應(yīng)的升級。9、由模具動力課、電腦部主導(dǎo)審核、申請。10、由 主導(dǎo)、電腦部協(xié)助，建立工序能標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)備產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，便于改善工裝/工藝/方法等來提升產(chǎn)能。

度，降低勞動強度，減少對人力加工的依賴，從而解決招工難的老大難問題，公司在未來生產(chǎn)管理方面，將全力推行“精益生產(chǎn)管理”模式 8、滿足反恐 體系要求，提高公司知識 產(chǎn)權(quán) 及商業(yè)秘密 安全度。9、便于提高工作效率10、以數(shù)據(jù)為 改善切入 點 ，推行任何 的改進需求，提高效率、滿足 品質(zhì)要求，降低成本。.評審目的

確保質(zhì)量 體系持續(xù) 有效滿足 3C體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量 體系的適宜性 、充分性 、有效性 。評審日期 2015年 4月 1日 評審地點 6號會 議室 主持 人 吳貴榮 參 加人員： 總 經(jīng)理、副總 經(jīng)理、管理者代表 、各部門經(jīng)理、各車間主管、內(nèi) 審組長 。評審內(nèi)容 現(xiàn)狀陳述 存 在問題及改進建議 評審結(jié) 論（改進措 施）8、資源配置是否得當(dāng)。

隨著車間的生產(chǎn)不斷擴大，目前車間急需增加小水簾噴柜兩個、網(wǎng)帶式隧道燒烤爐一套、面包爐一個；為改善車間狀況建議使用天然氣作為燃料，改善車間抽風(fēng)狀況。(噴涂車間)①建議技術(shù)部對旋壓工藝制訂與頒發(fā)，增設(shè)旋壓工裝驗收流程并形成記錄。②申請增加一臺自動彎管機，提高效率、減少勞動強度。（已購回）（沖壓車間）(13)①針對電鍍件來料不率偏高質(zhì)量異常，建議排電鍍件入倉前全檢；②車間需要招聘3~5名基層儲備干部進行培訓(xùn)，為車間生產(chǎn)線管理工作需要做準(zhǔn)備。制作和更改生產(chǎn)線的標(biāo)簽柜，便于標(biāo)簽管理；③增設(shè)夾具架，將每個產(chǎn)品所需工序的夾具進行標(biāo)示和管理。(總裝車間)品組進行考核，完成率的主要因素是前零件制作及外購部門，再次建議，對樣品制作前序部門進行考核。對樣品完成率更有效的控制和追溯。（工程、部）繼續(xù)加強、完善車間生產(chǎn)成本的監(jiān)控，加強產(chǎn)品工藝、結(jié)構(gòu)、用料的檢查，降低生產(chǎn)成本；加強新產(chǎn)品及新供應(yīng)商的開發(fā)，加強與各部門的溝通。（供應(yīng)、成控部）(16)

11、噴涂車間增加設(shè)備、改善工作環(huán)境，已在實施當(dāng)中。12、旋壓工藝制訂與頒發(fā)，由技術(shù)部核定后主導(dǎo)完成；沖壓車間申請增加設(shè)備，以達到提高效率目的。13、建議成立物料(電鍍件\玻璃罩)挑選小組，確保在裝配前的物料是合格的；儲備干部培訓(xùn)，促進其盡快勝任工作；增設(shè)夾具架，便于管理，維護其精度要求。14、條件不成熟，暫不考慮。15、已在實施中。16、提高生產(chǎn)度降低對人工依賴程度；弘揚企業(yè)文化，增強員工歸宿感。

11、已完成。12、已完成。13、已在