系統(tǒng)集成公司質(zhì)量手冊

系 統(tǒng) 集 成 公 司 質(zhì) 量 手 冊Corporationstandardizationoffice#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8X X X 公 司質(zhì) 量 手冊（依據(jù) GB/T19001－2008dtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)） 文件編號： 發(fā)行版本： SHWJ/SC-2015A/0編制： 質(zhì)量管理體系工作小組 審核人： XXX批準(zhǔn)人： XXX受控狀態(tài)： 受 控分發(fā)號： 發(fā)布日期： 2015年3月 25日實施日期： 2015年3月25日、質(zhì)量手冊發(fā)布令質(zhì)量手冊是依據(jù) GB/T19001-2008(idt標(biāo)準(zhǔn)建立，是我公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件。它規(guī)定管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和對各過程的識別控制及要求，現(xiàn)予以發(fā)布并實施。以質(zhì)量求生存，以市場為導(dǎo)向，以信譽(yù)求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益，質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。全體員工應(yīng)充分認(rèn)識到本質(zhì)量管理體系是為保證軟件質(zhì)量、求得企業(yè)生存和發(fā)展而建立的。對質(zhì)量手冊中各項規(guī)定必須遵照執(zhí)行，為提高軟件質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量管理，贏得顧客的信譽(yù)，不斷提高企業(yè)的業(yè)績努力工作?？偨?jīng)理：XXX325日、管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtISO《要求》加強(qiáng)對管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，XXX同志為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系需的過程得到建立、實施和保持。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。確保在整個組織內(nèi)提高顧客要求和意識。就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：XXX325日、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾質(zhì)量方針 ：以質(zhì)量求生存，以市場為導(dǎo)向；以信譽(yù)求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益；嚴(yán)格企業(yè)管理，持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新。質(zhì)量目標(biāo)： 1、項目工程驗收首次合格率98%2、顧客滿意率96%質(zhì)量 承諾：確保產(chǎn)品質(zhì)量，提供滿意服務(wù)。為實現(xiàn)質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，兌現(xiàn)質(zhì)量承諾，公司總經(jīng)理應(yīng)為質(zhì)量管理的執(zhí)行與驗證活動，配置充分且適宜的資源。、總工、工程師、司機(jī)等還硬件軟件。為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供關(guān)規(guī)范等創(chuàng)造提供必工作條件。總經(jīng)理 ：XXX2015年 3月 25日、公司簡介公司是一家專門從事計算機(jī)系統(tǒng)集成、運(yùn)維服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。集研發(fā)、設(shè)計、供貨、施工、調(diào)試和售后服務(wù)為一體，具有雄厚的資本后盾和強(qiáng)勁的技術(shù)實力。公司積淀了雄厚的技術(shù)力量和豐富的實踐經(jīng)驗，培養(yǎng)了一批經(jīng)驗豐富、理念超前的管理人才，技術(shù)卓越、勤學(xué)上進(jìn)的技術(shù)人才和踏實肯干、認(rèn)真負(fù)責(zé)的施工管理人才。公司未來仍將持續(xù)跟蹤、借鑒國內(nèi)外先進(jìn)的人才培養(yǎng)、管理理念，繼續(xù)貫徹以人為本的管理方針，打造一支團(tuán)結(jié)、穩(wěn)定、高效、專業(yè)的團(tuán)隊。的業(yè)務(wù)涵蓋軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運(yùn)維服務(wù)外包和產(chǎn)品代理等領(lǐng)域，其中 運(yùn)維服務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)也是公司的可信競爭力所在；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化，自動化，低耦合高內(nèi)聚，模塊化，可遠(yuǎn)程管理，即插即用，最終產(chǎn)品化，可移動監(jiān)控和管理的前端軟硬件一體機(jī)和監(jiān)控中心。這種獨具特色軟硬一體，即插即用的一體機(jī)解決方案，非常有利于我公司客戶降低護(hù)成系統(tǒng)集成構(gòu)成了 運(yùn)維業(yè)務(wù)的有力支持；系統(tǒng)集成、產(chǎn)品代理則成為公司業(yè)務(wù)的重要補(bǔ)充。我們在國內(nèi)主要城市北京、上海、長春等地相繼成立分支機(jī)構(gòu)，形成了覆蓋全國的銷售和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為各種行業(yè)提供先進(jìn)可靠的信息產(chǎn)品和全面的綜合解決方案。公司自成立以來，與 、HP、DELL、H3C、HUAWEI、CISCO、中興、艾默生、銳捷、聯(lián)想等多家國內(nèi)外知名企業(yè)建立并保持著長期良好的合作伙伴關(guān)系，將國際先進(jìn)的技術(shù)及理念在國內(nèi)各行業(yè)推廣。。在軟件業(yè)務(wù)方面，公司將大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)與軟件產(chǎn)品相結(jié)合，把創(chuàng)新科技與前瞻性管理思想融合到產(chǎn)品中，為客戶提供整套的智慧解決方案。在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)方面，公司以國家戰(zhàn)略為導(dǎo)向，緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢，以智能、互聯(lián)、協(xié)同為核心理念，以建設(shè)智慧城市為目標(biāo)，將物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于智慧城市運(yùn)營。在 運(yùn)維服務(wù)方面，綜合運(yùn)維管理解決方案，不僅能夠?qū)ζ髽I(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行全面監(jiān)控管理，同時更能協(xié)助企業(yè)建立完整的、以業(yè)務(wù)價值為核心的理平臺。公司愿以自身在技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢，以“技術(shù)立足、服務(wù)為本、研發(fā)創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，與社會 各界 廣泛合作。公司通過 科技的不斷 創(chuàng)新，靈活 開放 的合作共贏 ，致力于成為全球 優(yōu)秀 的解決案應(yīng)商 必 走 向時代頂 端創(chuàng)更加輝煌 ！公司地址 ：電話：傳真：

、公司組織機(jī)構(gòu)圖、公司管理體系結(jié)構(gòu)圖總 總 理

管理 者代 表行 、營

司質(zhì)管理體服職能配表 財政 銷 行 營 研

務(wù) 服 行 質(zhì)營

務(wù)研 服 質(zhì)體系要求

部職能部門 政 銷

部 管 部發(fā) 務(wù) 政代

部 部量銷 發(fā) 務(wù) 量部部層部部部部部部部部總要求▲△△△△△△4..2文件要求△▲▲△△△△管理承諾▲△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△△策劃▲△△△△△△職責(zé)權(quán)限與溝通△▲▲△△△△職責(zé)和權(quán)限▲△▲△△△△管理者代表△▲△△△△△內(nèi)部溝通▲△▲△△△△管理評審▲△▲△△△△資源提供▲△▲△△△△人力資源▲△▲△△△△基礎(chǔ)設(shè)施▲△▲△△△△工作環(huán)境▲△▲△△△△產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲△△△▲△△與顧客有關(guān)的過程▲△△▲△△△設(shè)計和開發(fā)▲△△△▲△△采購△▲△△△▲▲生產(chǎn)和服務(wù)提供△▲△△▲▲△監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△▲△△△△▲總則▲△▲△△△△監(jiān)視和測量△▲△△△△▲顧客滿意▲△△▲△△△內(nèi)部審核△▲▲△△△△過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△▲△△△△▲不合格品的控制△▲△△△△▲數(shù)據(jù)分析△▲△△△△▲改進(jìn)▲△▲△△△△注：▲：表示主管部門 △：表示相關(guān)部門、質(zhì)量手冊修改頁章節(jié)號章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)本手冊依據(jù) GB/T19001-2008idtISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成的能力、技術(shù)服務(wù)能力和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售的能力，以及通過體系的有效運(yùn)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，及保證符合顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，達(dá)到不斷增強(qiáng)顧客滿意。本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的過程控制。認(rèn)證范圍為：軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)刪減說明本公司軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售，沒有特殊過程，故對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減；件9000:2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語9001:2008 質(zhì)量管理體系要求國家其他有關(guān)法律法規(guī)及文件手冊管理本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合部，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到綜合部；綜合部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量管理體系總要求本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，并將其編制了質(zhì)量手冊和程序文件，加以保持和實施，并在實施中不斷改進(jìn)其有效性。在建立、實施質(zhì)量管理體系中公司實現(xiàn)了：根據(jù)公司軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售的規(guī)模和特點，確定了體系所需的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及監(jiān)視測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程，對物資采購要按本標(biāo)準(zhǔn)求實施控制；公司如果選擇將軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備符合要求的任何過程外包，應(yīng)確保這些過程的控制。（“外包過程”通常主要由公司選擇，并由外部方 實施的過程。本條款主 要側(cè)重 于對這些過程的識別 ，而 對過程外包的控制要求則可 按標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008第 條款和其他相關(guān)條款的控制要求執(zhí)行，公司對外包過程的控制，并不免除 其滿足 所有顧客 要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任） 。公司的過程外包有特種作業(yè) 人員及管理人員培訓(xùn)等 。確定了這些過程之 間的順 序和相互 作用。確定所需的準(zhǔn)則 和方 法以確保這些過程的運(yùn) 行和控制有效：如日常 監(jiān)督檢查 ，開內(nèi) 審和管理評審，以及數(shù) 據(jù)分析，不符合處置 及糾正措 施等 。技術(shù)資源。量和分析。通過本公司內(nèi)部溝通，日常數(shù)據(jù)的收集分析，不合格的糾正或預(yù)防措施的實施等，實現(xiàn)對這些過程策劃結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求管理這些過程。件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包適：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊。形成文件的程序和記錄。公司所確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。質(zhì)量手冊本公司質(zhì)量手冊包適質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本公司組織結(jié)構(gòu)和各部室職責(zé)描述。質(zhì)量管理體系的目標(biāo)、范圍、包括刪減章節(jié)。(詳見目錄)。質(zhì)量管理體系之間的相互作用表述。件控制程序目的對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為適用版本，防止非預(yù)期使用。范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。、管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核質(zhì)量手冊。、行政部負(fù)責(zé)組織文件管理工作。、行政部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審等管理工作，并負(fù)責(zé)編制本程序。、各部室責(zé)本部室質(zhì)量管理體系有的文件的制、保管、收集、理和歸檔等工作。4、工作程序、文件分類和保管、本公司第Ⅰ級質(zhì)量手冊(包括了所有過程控制的程序文件)和由行政部保存。、本公司第Ⅱ級質(zhì)量管理體系文件(詳細(xì)作業(yè)文件及其質(zhì)量文件)包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件等由行政部保存。、公司級管理性文件，如各種管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由行政部保存。、文件的編號、質(zhì)量管理體系文件的編號質(zhì)量手冊公司名稱代號 SHWJ/SC-xxxx發(fā)布年月例如：SHWJ/SC-2015表示 XXX公司質(zhì)量手冊，2015年發(fā)布。記錄如： 表示 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)中第 1個質(zhì)量記錄）其他質(zhì)量管理體系文件編號部室代碼-序號JS-01表示研發(fā)部第一個文件。外來文件編號：WL-01表示外來文件的第一個文件。部室代碼為每個部室名稱的前兩個字的大寫拼音字頭。營銷部：S；服務(wù)部：C；研發(fā)部：JS；行政部：；質(zhì)量部：；、文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放為確保文件是充分與適宜的，文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)：質(zhì)量手冊(程序文件)由行政部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。各部室組織編寫、匯總本部室 II級文件、報本部主管批準(zhǔn)。各部室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)的文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收記錄》。質(zhì)量手冊發(fā)放范圍以及其他文件發(fā)放范圍按各部室代號統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。、文件受控狀況文件分為受控”和 非 受控”兩大類 ，凡 與質(zhì)量體系運(yùn) 行緊密 相關(guān)文件均 為受控，并 以文件編號、版號、修改 碼、分發(fā)號標(biāo)識 .《質(zhì)量手冊》必須在該 文件封面上加蓋 其受控狀態(tài) 的印 章，并注明 分發(fā)號，非 受控文件不蓋 章。、文件的更改 質(zhì)量手冊由行政部組織更改 ，填寫《文件更改通知單 》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改 ，由行政部發(fā)放，行政部應(yīng)保留 文件更改內(nèi)容 的記錄。其他文件的更改 由各主管部室更改 、發(fā)放、處 理。如果指 定其他部室審批時 ，該 部室應(yīng)獲 得審批所需依據(jù) 有關(guān)背景資料 。所有被更改 的原 文件必須 由主管部室收回，以確保有效文件的唯 一性 。、文件的領(lǐng) 用文件發(fā)放者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件領(lǐng) 用人簽 字領(lǐng) 用。因破損而重新領(lǐng) 用的新 文件，分發(fā)號不變 ，并 收回相應(yīng)的舊 文件，因丟失而補(bǔ) 發(fā)的文件，應(yīng)給予新 的分發(fā)號，并注明已丟失 的分發(fā)號失 效，發(fā)放部室做好 相應(yīng)發(fā)放簽 收記錄。、文件的保存 、作廢 與銷毀、文件的保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都必須 分類存 放在干燥通風(fēng) 、安全 的地方 。各部室文件由本部室保管，行政部每半 年對 各部文件保管情 況進(jìn) 行檢查 。對 受控的文件，各部室編制 《受控文件清單 》。任何人不 得在 受控文件上亂涂亂改 ，不 準(zhǔn)私自 外借 ，確保文件的清晰 、易于識別和 檢索 。受控文件長期 保存 。組織應(yīng)最少 保存 一份作廢 的受控文件，保存期 為長期 。、文件作廢 與銷毀所有失效或作廢文件要及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。如果處于某種目的需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，加蓋“作廢保留”印章。對要銷毀的作廢文件，由行政部填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部室銷毀。、文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》由主管部室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱，復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。外來文件的控制行政部負(fù)責(zé)組織對公司確定的策劃和運(yùn)行的質(zhì)量管理體系所需外來文件的識別，收到外來文件部室，應(yīng)將文件送交行政部，行政部識別其適用性，并控制分發(fā)。、行政部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部室使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。、各部室要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》并備案。、由行政部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定其評審，各部室結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行條款規(guī)定。、對承載媒介不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定。、作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5、相關(guān)文件無6、記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《受控文件清單》《文件銷毀記錄》《文件更改通知單》《外來文件清單》制程序1、目的為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。2、范圍適用于為證明開發(fā)的軟件、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。3、職責(zé)、行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部室的質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)建立本程序。、各部室負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部室的質(zhì)量記錄。、管理者代表批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。4、程序、各部室負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部室的質(zhì)量記錄。、質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號、質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。、質(zhì)量記錄填寫不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，或?qū)⒃擁椨酶軇澣ァ８飨嚓P(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。、如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋上更改人的印章。、記錄的保存、保護(hù)、各部室必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部室按規(guī)定的期限保存記錄。一般記錄保存期為從開發(fā)的軟件交付后計劃不少于開發(fā)的軟件壽命期，一般不重要記錄可保存一年或兩年，或按顧客有特殊要求期限保存。、行政部編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯原始樣本。、行政部每三個月要檢查一次各部室質(zhì)量記錄的使用、管理情況。、記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部室填寫《文件發(fā)放、回收記錄》向行政部領(lǐng)用所需記錄空白表。各部室保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制要經(jīng)相應(yīng)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。、記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，行政部填寫《文件銷毀記錄》，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。、記錄格式、各部室的記錄格式及更改由管理者代表批準(zhǔn)。、各相關(guān)部室可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5、相關(guān)文件《文件控制程序》6、記錄《質(zhì)量記錄清單》《文件銷毀記錄》、承諾總經(jīng)理在建立、實施質(zhì)量管理體系中應(yīng)做到：向全體人員傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。進(jìn)行管理評審。確保提供充分的資源。、以顧客為關(guān)注的焦點總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。、質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針：與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)。包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。在本公司內(nèi)部各部室得到溝通和理解。在持續(xù)性方面得到評審。根據(jù)上述原則，本公司的質(zhì)量方針為：以質(zhì)量求生存，以市場為導(dǎo)向；以信譽(yù)求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益；嚴(yán)格企業(yè)管理，持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新。、策劃目標(biāo)1、項目工程驗收首次合格率98%2、顧客滿意率96%行政部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實到相關(guān)部室并定期檢查?？偨?jīng)理應(yīng)確保：對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并滿足體系總要求。對體系更改進(jìn)行策劃和實施時，要保持體系的完整性。、職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限1) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系策劃。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的審議、批準(zhǔn)、實施。負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的審議、批準(zhǔn)并監(jiān)督實施。明確公司機(jī)構(gòu)、職責(zé)、設(shè)置、明確職責(zé)權(quán)限。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部溝通的有效性。管理。持管理體審。確保質(zhì)量管理體系體系運(yùn)行資源配備。2) 各部室通用職責(zé)貫徹方針，分解落實目標(biāo)。落實職責(zé)權(quán)限。制訂作業(yè)工作準(zhǔn)則、方法。參加內(nèi)審、管理評審。負(fù)責(zé)本部室工作環(huán)境管理。持續(xù)改進(jìn)本部室工作。負(fù)責(zé)本部室和不合格項糾正措施。負(fù)責(zé)本部室的潛在不合格項的預(yù)防措施制度。負(fù)責(zé)本部室文件控制。負(fù)責(zé)本部室記錄控制。） 行政部組織質(zhì)量體系實施、審核并跟蹤驗證。負(fù)責(zé)人力資源的管理及能力意識培訓(xùn)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件管理。負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理。負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理。負(fù)責(zé)日常后勤工作。負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作。負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、用品采購。負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、辦公用品供方的選擇。k)負(fù)責(zé)體系持續(xù)改進(jìn)工作。） 研發(fā)部：負(fù)責(zé)軟件開發(fā)工作。軟件開發(fā)實現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)編制工作計劃。負(fù)責(zé)軟件開發(fā)不符合的控制。負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性管理。參加開發(fā)完畢的軟件的驗證。）營銷部負(fù)責(zé)對與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。負(fù)責(zé)組織合同評審。負(fù)責(zé)組織顧客滿意度測量工作。負(fù)責(zé)軟件、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售的交付。負(fù)責(zé)計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備的銷售。）服務(wù)部負(fù)責(zé)計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備供方的選擇。負(fù)責(zé)計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備的采購。負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)實現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)編制工作計劃。負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、計算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)不符合的控制。負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)工作。）質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的質(zhì)量控制與管理。負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、計算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)過程的質(zhì)量管理與控制。負(fù)責(zé)不符合的控制與改進(jìn)。各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)詳見本公司各級各類人員質(zhì)量職責(zé)《崗位職責(zé)匯編》。、管理者代表總經(jīng)理應(yīng)在本公司管理層中指定一名成員，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。領(lǐng)導(dǎo)本公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。確保在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成。負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。、內(nèi)部溝通總經(jīng)理要確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管理體系的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。相關(guān)文件XZ-01 《崗位職責(zé)匯編》管理評審控制程序1、目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性及評價改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。2、范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。3、職責(zé)、總經(jīng)理主持管理評審活動。、管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織和實施，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫《管理評審報告》。、行政部負(fù)責(zé)評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。、各相關(guān)部室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部室工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和措施。4、工作程序管理評審計劃、每年至少進(jìn)行一次管理評審，且兩次管理評審時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。、行政部于每次管理評審前一周編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：評時間。評目的。評范圍及評重點。參加評審部室的人員。評審依據(jù)。評審內(nèi)容。、當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次：本公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量問題有嚴(yán)重投訴連續(xù)發(fā)生時。當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時。當(dāng)市場需求發(fā)生重大變化時。即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。、管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等結(jié)果。顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果給予顧客溝通的結(jié)果等過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、開發(fā)軟件監(jiān)視和測量的結(jié)果。改進(jìn)、預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。以往管理評審跟蹤的措施及有效性?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化。新設(shè)備的應(yīng)用。質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況。g)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性、評審準(zhǔn)備5天，行政部以書面形式向管理者代表匯報階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，各部室準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。、行政部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》及有關(guān)資料。、管理評審會議總經(jīng)理主持會議，各部室負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間?？偨?jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等)。、管理評審輸出、管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、控制等面做出評價。對顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對現(xiàn)在產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行軟件開、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。新的需求等。、會議結(jié)束后，由行政部對管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部室并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證行政部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由行政部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部室準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5、相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《改進(jìn)控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6、記錄《管理評審計劃》管理評審記錄》《管理評審報告》在建立和實施質(zhì)量管理體系活動中，總經(jīng)理應(yīng)提供充分的資源保證：實施保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)有效性。顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。人力人力資源對公司建立、實施質(zhì)量管理體系極為重要，對從事影響軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售要求符合性的人員，應(yīng)掌握他們的教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗，根據(jù)這些基礎(chǔ)因素，綜合工作需要，進(jìn)行培訓(xùn)，從而使他們能夠勝任工作。人力控制程序1、 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并對其進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2、 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。3、 職責(zé)行政部負(fù)責(zé)組織制訂管理崗位的《崗位職責(zé)匯編》并負(fù)責(zé)建立本程序。行政部負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計劃》的編制及監(jiān)督實施和對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核總結(jié)。各有關(guān)部室負(fù)責(zé)下屬各個崗位的《崗位職責(zé)匯編》的制訂。4、 程序人員安排配備有能力人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。部室負(fù)責(zé)人的崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)至少滿足下列條件之一：具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱。本科或相當(dāng)本科以上學(xué)歷，并已工作兩年以上。受過相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。部室負(fù)責(zé)人制訂下屬人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)。崗位標(biāo)準(zhǔn)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。能力、培訓(xùn)和意識行政部負(fù)責(zé)識別從事影響軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售要求符合性活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗工、各類專業(yè)員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制組織實施培訓(xùn)。新員工培訓(xùn)本公司基礎(chǔ)教育：公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行。部室基礎(chǔ)教育、學(xué)習(xí)本部室工作手冊的主要內(nèi)容由所在部室負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟衛(wèi)生安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由行政部同崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。、在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。特殊工作人員培訓(xùn)特殊崗位、關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)，由行政部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。駕駛員等需取得國家授權(quán)機(jī)構(gòu)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。對工程師的培訓(xùn)，要到市人事、勞動部門指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。本公司無培訓(xùn)能力的采用外培或招聘滿足。專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)本公司創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由行政部安排老師組織內(nèi)部培訓(xùn)或外培。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同、c）、通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。違反這些要求所造成的后果。自己從事的活動與發(fā)展的相關(guān)性。公司應(yīng)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。、評價所提供培訓(xùn)的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。每年第四季度行政部組織各部室評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制訂下年度的培訓(xùn)計劃。行政部加強(qiáng)對職工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部室職工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)，考核或轉(zhuǎn)崗，使職工能力與其從事的工作相適應(yīng)。行政部負(fù)責(zé)建立、保存職工培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)計劃及實施行政部于每年12月根據(jù)各部室的培訓(xùn)需求制訂下年度的《培訓(xùn)計劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間考核方式等）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部室，并監(jiān)督實施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部室應(yīng)填寫《簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。各部室的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部室組織實施并將培訓(xùn)結(jié)果交行政部存檔。培訓(xùn)形式公司根據(jù)不同崗位、不同工種的要求，進(jìn)行多類型、多層次、多規(guī)格的培訓(xùn)，采取授課、實操，內(nèi)培、外培、師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。5、相關(guān)文件XZ-02 《崗位職責(zé)匯編》6、記錄《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄表》《員工登記表》、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序1、目的識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售需要的設(shè)備，識別并管理為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2、范圍適用于為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的設(shè)備，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)備等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3、職責(zé)行政部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的辦公設(shè)備進(jìn)行控制。行政部對實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的環(huán)境進(jìn)行控制。4、程序內(nèi)容基礎(chǔ)設(shè)備的識別、提供和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)備的識別企業(yè)為實現(xiàn)軟件開發(fā)符合性、、計算機(jī)及輔助設(shè)備銷售符合性活動所需的設(shè)備包括：工作場所（辦公室）、辦公設(shè)備、支持性服務(wù)（水、電、運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備或信息系統(tǒng)等）?；A(chǔ)設(shè)備的提供部室的要求及公司發(fā)展的需要，提出設(shè)備添置、更新計劃，注明設(shè)備名稱、用途、型號、配置、單價、數(shù)量等后服務(wù)安排采購有事宜辦公設(shè)備的驗收采購的辦公設(shè)備，行政部組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，記錄設(shè)備名稱、型號、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。不合格的設(shè)備，服務(wù)部與供方協(xié)商解決。行政部對驗收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備臺帳。基礎(chǔ)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作人員使用辦公設(shè)備前，先學(xué)習(xí)其說明書，學(xué)習(xí)合格后，方能操作使用設(shè)備。行政部對各個辦公設(shè)備進(jìn)行編號，明確管理、使用和維護(hù)設(shè)備權(quán)利和責(zé)任。多人操作的設(shè)備，由行政部負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。辦公人員使用辦公設(shè)備時，嚴(yán)禁有違章操作行為。設(shè)備的標(biāo)識不符合完好標(biāo)準(zhǔn)的辦公設(shè)備定為“待修”設(shè)備，在設(shè)備上掛“待修”牌。辦公設(shè)備連續(xù)三個月停止使用時，作為“封存”牌，由行政部妥善保管。設(shè)備故障和事故的處理設(shè)備發(fā)生故障時，操作人員應(yīng)立即停機(jī)，并及時向行政部主任報告，找人進(jìn)行修理，排除故障。設(shè)備事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位要立即切斷電源，保留現(xiàn)場，并及時向行政部報告。A、一般事故：由行政部有關(guān)人員分析事故原因，明確責(zé)任，提出防范措施和對事故責(zé)任的處理意見。B、重大事故：由行政部組織有關(guān)人員、總經(jīng)理、參加分析事故原因，明確責(zé)任，提出防范措施和對事故責(zé)任者處理意見。工作環(huán)境行政部識別并管理為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)確定并提供工作場所所需的辦公設(shè)備，進(jìn)行定置管理，創(chuàng)造良好的環(huán)境。配備必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。5、相關(guān)文件6、記錄《設(shè)備購置申請單》《設(shè)備驗收記錄》《設(shè)備臺帳》《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實現(xiàn)的策劃軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實現(xiàn)的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系的過程相一致，將策劃結(jié)果形成適宜本公司運(yùn)作的文件。軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實現(xiàn)的策劃包括常規(guī)軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售策劃和特定的軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售和合同的策劃，常規(guī)的策劃結(jié)果即為現(xiàn)有軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售的規(guī)范等。對特定的軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售和合同的策劃，策劃結(jié)果應(yīng)形成《質(zhì)量計劃》。出現(xiàn)以下情況時：A、合同中顧客對軟件、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備有特定要求。B、現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊項目。由研發(fā)部組織編制，總經(jīng)理審批后實施。C、新型的軟件、新型的計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、新型的技術(shù)服務(wù)、新型的計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備。公司針對每一項目，按顧客和相關(guān)方要求及本手冊的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件形式包括：軟件開發(fā)計劃、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成計劃、技術(shù)服務(wù)計劃、計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售計劃等。策劃內(nèi)容A、產(chǎn)品的目標(biāo)和要求。B、確定相應(yīng)的過程，并建立計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、軟件開發(fā)所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)備。C、明確計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售、軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、驗收活動，以及驗收準(zhǔn)則，本單位的產(chǎn)品在提交甲方時候進(jìn)行提前驗收。D、開發(fā)的軟件、信息系統(tǒng)集成審核合格后，審核人員進(jìn)行簽字。與產(chǎn)品要求有關(guān)的過程程序1、目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實現(xiàn)和保持。2、范圍適用于對顧客要求的識別、對開發(fā)的軟件、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備要求的評審及顧客的溝通。3、職責(zé)、營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部室對計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備需求進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)與顧客溝通，并負(fù)責(zé)建立本程序。、研發(fā)部負(fù)責(zé)評審對軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)負(fù)責(zé)要求的驗證能力。、研發(fā)部負(fù)責(zé)評審軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)能力及交付期。、營銷部負(fù)責(zé)評審對計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備交付期的能力。、服務(wù)部負(fù)責(zé)評審所需辦公用品的采購能力和計算機(jī)硬件及輔助設(shè)備的采購能力。、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)過程中的質(zhì)量控制與管理；4、程序、對計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備要求的評審、接受合同之前，營銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司的附加要求組織相關(guān)部室對合同的產(chǎn)品和服務(wù)要求實施評審。、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定組織應(yīng)確定：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售的法律法規(guī)要求；組織認(rèn)為必要的任何附加要求。、評審、產(chǎn)品要求和服務(wù)要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：計算機(jī)信息系統(tǒng)集成要求、技術(shù)服務(wù)要求和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備要求 (包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求 )已得到規(guī)定。顧客文件形式要求時)，顧客要求與合同中不一致的問題是否已得到解決。本公司有能力滿足規(guī)定的要求。、合同的分類常規(guī)合同：對常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)、正常交付期所定的合同特殊合同：常規(guī)合同以外的所有合同、對于常規(guī)合同，營銷部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫合同后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即完成評審。、對于特殊合同，營銷部組織各部室對軟件開發(fā)能力、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成能力、技術(shù)服務(wù)能力及計算機(jī)硬件及輔助設(shè)備采購能力、交付日期進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評審記錄》并簽名確認(rèn)，然后營銷部綜合各部室意見，并對合同條款的實用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《合同評審記錄》的相關(guān)欄目，總經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。、對于口頭合同如(電話合同)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《口頭(電話)合同確認(rèn)表》中以雙方確認(rèn)(可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn))，并執(zhí)行相應(yīng)條款的規(guī)定。、營銷部負(fù)責(zé)保存《合同評審記錄》、合同及其它相關(guān)文件。、合同的簽訂和實施、對計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備要求評審后，由營銷部主管代表本公司與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭合同，要求對方發(fā)來傳真寫明要求，即視同簽訂合同，對于新顧客則必須簽訂正式合同。、合同簽訂后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部室的需要發(fā)到相關(guān)的部室，作為的依據(jù)。、營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時交流信息與顧客溝通。、產(chǎn)品要求和服務(wù)要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求和服務(wù)要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件(如合同)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，簽訂協(xié)議并以《合同更改記錄》的形式通知相關(guān)部室，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審填寫《合同修訂評審記錄》。、營銷部負(fù)責(zé)在售前、售中、售后，與顧客溝通，執(zhí)行《與顧客溝通程序》5、相關(guān)文件《文件控制程序》《與顧客溝通程序》6、記錄《合同評審記錄》《合同修訂評審記錄》《合同臺帳》《口頭（電話）合同確認(rèn)表》《合同更改記錄》《電話記錄》與顧客溝通程序1、目的顧客進(jìn)行有效溝通，正確理解并滿足顧客需求和期望，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高顧客滿意度。2、范圍適用于顧客溝通和對顧客滿意程度的測量。3、職責(zé)、營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，收集顧客信息和傳遞。負(fù)責(zé)處理顧客投訴、負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部室并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客需求和潛在需求。4、程序、與顧客溝通、營銷部負(fù)責(zé)軟件和計算機(jī)及輔助設(shè)備交付后服務(wù)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)軟件、設(shè)備的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴、保存相關(guān)服務(wù)記錄《顧客反饋(投訴)表》。向。業(yè)務(wù)員利用與顧客交往，主動向顧客介紹本公司業(yè)務(wù)提供宣傳資料，解答顧客提問，進(jìn)行市場調(diào)研，掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。、咨詢計算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售服務(wù)對顧客的面談、信函電話、傳真等方式的咨詢，業(yè)務(wù)人員做好解答記錄，暫時未能解答的詳細(xì)記錄送達(dá)相關(guān)部室研究及時予以答復(fù)。營銷部對售后服務(wù)人員及時提供相關(guān)技術(shù)資料、按計劃組織培訓(xùn)、考核合格上崗或招聘合格人員，配備必要設(shè)備，及時服務(wù)，售后服務(wù)人員詳細(xì)記錄服務(wù)情況。、顧客滿意度的測量具體見《顧客滿意率控制程序》。、顧客檔案建立客的軟件、服務(wù)和計算機(jī)及輔助設(shè)備需求傾向，及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。5、相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》6、記錄《顧客反饋(投訴)表》《電話記錄》產(chǎn)品和系統(tǒng)集成策劃軟件產(chǎn)品開發(fā)策劃的結(jié)果形成：項目計劃書或立項報告，內(nèi)容包括：軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成的每個階段。適合于每個軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成階段的評審活動、驗證活動和確認(rèn)活動。與軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成相關(guān)的部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對參與軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，特別是客戶需求變動時，應(yīng)將開發(fā)要求的變化及時與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，并明確其各自的職責(zé)分工。隨軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的進(jìn)展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新，確保設(shè)計輸入的符合性。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》有關(guān)規(guī)定。件開發(fā)和系統(tǒng)集成輸入1、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的輸入技術(shù)員負(fù)責(zé)編制《軟件和集成規(guī)格說明書》以確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的開發(fā)輸入資料和條件，并保持相關(guān)記錄，輸入可包括：軟件的功能、效果等要求。與軟件相關(guān)的法律法規(guī)要求。以前類似的軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成案例。軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成所需的其他必要要求。2、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成輸入的評審項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對項目的開發(fā)輸入進(jìn)行評審，要求：——輸入文件完整、清楚，不能自相矛盾，以保證輸入信息的充分性和適宜性；——對評審中發(fā)現(xiàn)的不完整、含糊或矛盾的地方應(yīng)及時與顧客或相關(guān)部門予以澄清，并保持記錄。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成》的有關(guān)規(guī)定。件開發(fā)和系統(tǒng)集成的輸出1、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的輸出軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成輸出文件可包括：測試報告；軟件維護(hù)手冊；用書手冊。2、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的輸出應(yīng)：滿足開發(fā)輸入的要求；給出采購和產(chǎn)品提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則；規(guī)定對產(chǎn)品能被顧客接收的要求或特性。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》的有關(guān)規(guī)定。件開發(fā)和系統(tǒng)集成評審為了有效評價軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的結(jié)果滿足要求的能力看，同時識別任何問題并提出必要的措施，在設(shè)計開發(fā)的適宜階段應(yīng)按項目計劃的安排對開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審。評審工作通常由項目經(jīng)理組織，評審人員參與，除與該項目設(shè)計開發(fā)的人員以外，也可邀請資深技術(shù)專家參與；評審可在以下幾個階段進(jìn)行：需求分析階段、概要階段、詳細(xì)設(shè)計階段等，同時，在軟件測試之前，應(yīng)對測試案例進(jìn)行評審，以確保其適宜性和充分性；評審可以會議或小組討論的形式進(jìn)行，評審結(jié)果記錄在《設(shè)計輸出評審記錄》中，項目結(jié)束時一并提交文檔管理人員。項目設(shè)計開發(fā)評審：評價軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的結(jié)果如：軟件滿足顧客要求的能力。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》的有關(guān)規(guī)定。件開發(fā)和系統(tǒng)集成驗證為確保軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對軟件進(jìn)行驗證。驗證的結(jié)果及任何必要措施的記錄做好保持。軟件驗證驗證的方式包括：單元測試等；開發(fā)的驗證結(jié)果應(yīng)在測試報告上進(jìn)行詳細(xì)記錄；測試中發(fā)現(xiàn)的任何問題，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織及時解決，并做好詳細(xì)的記錄，涉及項目計劃變更時，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，并將變更及時傳遞到相關(guān)部門和人員。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》的有關(guān)規(guī)定。件確認(rèn)為了確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，項目組應(yīng)依據(jù)項目計劃的安排組織對軟件進(jìn)行確認(rèn)：軟件的確認(rèn)應(yīng)由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行；軟件的確認(rèn)結(jié)果應(yīng)在《驗收報告》上進(jìn)行詳細(xì)的記錄；軟件的確認(rèn)工作通常在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行。確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)的任何問題，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織及時解決，并做好詳細(xì)記錄，涉及項目計劃變更時，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批并將該變更及時傳遞到相關(guān)部門和人員。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》的有關(guān)規(guī)定。件開發(fā)和系統(tǒng)集成更改的控制若在項目開發(fā)中需要對原開發(fā)方案進(jìn)行更改，則應(yīng)由原負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。包括對更改要求進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并報有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)。相應(yīng)的記錄由項目負(fù)責(zé)人予以保存。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》的有關(guān)規(guī)定。記錄《設(shè)計輸入清單》《設(shè)計輸出清單》《開發(fā)更改申請單》《開發(fā)輸入（輸出）評審記錄》《開發(fā)驗證記錄》《客戶驗收報告》采購控制程序1、 目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、 范圍適用于對軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售所需辦公設(shè)備和辦公材料采購以及所采購的計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備的采購控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3、 職責(zé)服務(wù)部負(fù)責(zé)按領(lǐng)導(dǎo)的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《供方評定記錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案。負(fù)責(zé)執(zhí)行辦公設(shè)備采購作業(yè)。負(fù)責(zé)公司銷售的計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備的采購。、服務(wù)部負(fù)責(zé)編制采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及《物資分類明細(xì)表》。、服務(wù)部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。、總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名錄》。4、 程序、服務(wù)部負(fù)責(zé)制訂采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及《物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分類。重要物資：在公司工作中起到主要的作用的設(shè)備和耗材。如：電腦、軟件以及銷售的計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備等。一般物資：如：紙張、墨盒等。、對供方的評價、服務(wù)部可根據(jù)采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和軟件開發(fā)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方填寫《供方評定記錄》，采購人員負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄，根據(jù)《物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。、對第一次供應(yīng)重要設(shè)備、軟件的供方，要對其資質(zhì)進(jìn)行充分的評價和考察后才能供應(yīng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。、對一般物資供方，比如紙張等，可以先提供少部分進(jìn)行試用，各相關(guān)部室提供評價意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。、供方設(shè)備、軟件、物資等出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，服務(wù)部采購員應(yīng)向供方發(fā)出《糾正措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。、對服務(wù)供方的控制為本公司提供服務(wù)的供方，如培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務(wù)。、采購、根據(jù)服務(wù)部的《采購申請單》以及庫存情況實施采購。、采購的實施采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購申請單》，按照采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購。如需要采購員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求提供給供方。、采購信息、采購文件應(yīng)包括擬采購的產(chǎn)品信息：對物資的質(zhì)量要求、采購過程批準(zhǔn)要求。人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求。其他要求，如價格、數(shù)量、交付期等。在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的。、本公司的采購文件包括《采購申請單》、《物資分類明細(xì)表》等，由服務(wù)部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部室負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。、公司將采購文件要進(jìn)行保存。、采購產(chǎn)品的驗證、對采購的物資可以有如下幾種驗證方式：由服務(wù)部人員進(jìn)行進(jìn)貨實施驗收。由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證。、驗證活動可包括檢驗、試用、觀察、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。5、相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》6、記錄《合格供方復(fù)評表》《采購申請單》《物資分類明細(xì)表》1、目的規(guī)范本公司的軟件開發(fā)流程，確保所開發(fā)的軟件的功能和產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同和顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。2、適用范圍3、職責(zé)研發(fā)部配合市場人員完成前期與顧客的溝通和功能需求的制定。研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)合同條款要求，對項目實施進(jìn)行策劃。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)從項目立項到交付全過程的管理工作，包括組織協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)向研發(fā)部技術(shù)文檔管理人員提交項目文檔。負(fù)責(zé)組織項目階段評審。項目組負(fù)責(zé)承擔(dān)項目的整個實施過程，確保滿足顧客的需求和合同條款的規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對整個項目的實施過程進(jìn)行監(jiān)督。服務(wù)部提供辦公設(shè)備的提供。行政部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品銷售工作所需的人力資源和辦公環(huán)境的控制。4、術(shù)語和定義軟件運(yùn)用程序設(shè)計語言編寫的，能在計算機(jī)中運(yùn)行且能執(zhí)行一定功能的程序。程序編碼使用軟件開發(fā)工具，根據(jù)一定的規(guī)則和語法要求，編寫具有一定功能的程序的過程。單元測試指對軟件的單元模塊和部分功能進(jìn)行的測試。集成測試指對軟件中的所有模塊進(jìn)行連通性的測試，是對軟件總體功能和性能的測試。、工作程序標(biāo)書或需求書的確定由研發(fā)部經(jīng)理協(xié)助市場人員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行項目需求方面的溝通，并組織有關(guān)人員歸納、分析、確定顧客需求，同時對項目能力進(jìn)行溝通和評審，在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的條件下，形成投標(biāo)書或《顧客需求匯總表》，作為合同制定和項目實施的依據(jù)。項目需求確定后，研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)任命項目經(jīng)理、組建項目組。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)向研發(fā)部經(jīng)理提交《項目計劃書》，主要對需要的資源（包括人力資源和軟/硬件資源）、產(chǎn)品的功能和性能、成本預(yù)算和開發(fā)進(jìn)度等做出規(guī)劃，由研發(fā)部經(jīng)理審批通過后，項目組進(jìn)入正式開發(fā)階段。需求說明書的編制與評審項目組與顧客充分溝通，根據(jù)顧客的需求編制詳細(xì)的《需求規(guī)格說明書》,包括產(chǎn)品的目標(biāo)、運(yùn)行環(huán)境、流程分析、劃分的模塊及功能需求等。由項目經(jīng)理組織項目組相關(guān)人員對該說明書進(jìn)行評審，必要時邀請客戶參加，對該《軟件規(guī)格說明書》在系統(tǒng)目標(biāo)、運(yùn)行環(huán)境、業(yè)務(wù)流程描述、功能需求分析等方面進(jìn)行確認(rèn)。概要設(shè)計與評審根據(jù)《需求規(guī)格說明書》，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項目組成員編寫《設(shè)計計劃書》，定軟件系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)、子系統(tǒng)主要模塊的劃分及系統(tǒng)功能，確定各子系統(tǒng)間和模塊間的關(guān)系，定義各功能模塊的接口，設(shè)計全局?jǐn)?shù)據(jù)庫/數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等。由項目經(jīng)理組織相關(guān)技術(shù)人員對概要設(shè)計進(jìn)行評審，評審成員包括研發(fā)部經(jīng)理、項目經(jīng)理、設(shè)計人員等；評審內(nèi)容主要包括：方案的可行性、適宜性和符合性。對發(fā)現(xiàn)問題項目經(jīng)理應(yīng)組織項目組員設(shè)計方案進(jìn)行修改顧客代表認(rèn)可。通過評審后，由項目經(jīng)理組織填寫《階段性評審表》詳細(xì)設(shè)計與評審項目組編寫《產(chǎn)品規(guī)格說明書》，包括詳細(xì)的模塊設(shè)計、模塊間的關(guān)系、程序間的關(guān)系、數(shù)據(jù)處理流程、程序的輸入和輸出等。由項目經(jīng)理組織，對該《產(chǎn)品規(guī)格說明書》的完整性、可行性、符合性等方面，在項目組內(nèi)部進(jìn)行評審，評審成員可包括項目經(jīng)理、詳細(xì)設(shè)計人員、研發(fā)部經(jīng)理等，對評審過程出現(xiàn)問題由項目經(jīng)理組織項目組員進(jìn)行修改段性評審表》，對評審過程中出現(xiàn)的問題、解決辦法及結(jié)果都要體現(xiàn)在該表中，加評審人員簽字。軟件編碼與測試項目組成員依據(jù)《產(chǎn)品規(guī)格說明書》進(jìn)行軟件編碼，并進(jìn)行單元測試，具體執(zhí)行《軟件測試控制程序》。系統(tǒng)測試和聯(lián)調(diào)整個系統(tǒng)的各功能模塊開發(fā)完成后，項目組應(yīng)對系統(tǒng)做集成測試和整體聯(lián)調(diào)，并對所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行修改和重新測試。測試人員應(yīng)編制《系統(tǒng)測試報告》，對于出現(xiàn)的問題及時解決并作出記錄，具體執(zhí)行《軟件測試控制程序》的相關(guān)規(guī)定。,,、相關(guān)文件《軟件測試控制程序》質(zhì)量記錄《需求規(guī)格說明書》《設(shè)計輸入清單》《設(shè)計輸出清單》《開發(fā)更改申請單》《開發(fā)輸入（輸出）評審記錄》《開發(fā)驗證記錄》《客戶驗收報告》制程序、目的為規(guī)范本公司的系統(tǒng)集成設(shè)計、施工和售后服務(wù)工作，特制定本程序。、適用范圍適用于本公司研發(fā)部系統(tǒng)集成設(shè)計、施工、售后服務(wù)工作過程的控制。、職責(zé)營銷部負(fù)責(zé)客戶需求的初步確定；服務(wù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)方案的設(shè)計；服務(wù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)施工、驗收工作；項目經(jīng)理負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項目的策劃與組織，包括項目計劃的確定、設(shè)計、施工等過程中人員職責(zé)的分配等。、工作程序客戶需求的確定與評審由營銷部初步了解客戶的系統(tǒng)集成需求，需求確定后，由服務(wù)部經(jīng)理指派項目經(jīng)理，組建項目組，項目經(jīng)理根據(jù)集成合同要求，編制《設(shè)計、施工計劃》報部門經(jīng)理審批，審批通過后，組織系統(tǒng)工程師對客戶系統(tǒng)集成需求進(jìn)一步確定，包括現(xiàn)場勘測、功能、性能等要求，系統(tǒng)工程師對了解的客戶需求形成《客戶需求說明書》，由項目經(jīng)理組織對需求說明書進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后，由客戶對需求進(jìn)行確認(rèn)。系統(tǒng)方案設(shè)計由系統(tǒng)工程師按照客戶需求進(jìn)行系統(tǒng)方案設(shè)計，形成《系統(tǒng)方案》，對系統(tǒng)解決方案（包括拓?fù)鋱D、施工平面圖、施工方案等）、設(shè)備簡介、設(shè)備清單及工程報價等進(jìn)行詳細(xì)描述。系統(tǒng)方案形成后，由項目經(jīng)理組織對方案的合理性、充分性進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后，提交客戶確認(rèn)。系統(tǒng)方案設(shè)計涉及到軟件開發(fā)時，執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》的有關(guān)要求。系統(tǒng)方案通過后，系統(tǒng)工程師對系統(tǒng)檢驗方法、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、使用、操作說明等進(jìn)行設(shè)計，形成《系統(tǒng)檢驗標(biāo)準(zhǔn)》及《系統(tǒng)使用、操作說明》，文件形成后，由項目經(jīng)理組織進(jìn)行評審。施工控制由項目經(jīng)理組織系統(tǒng)工程施工所需設(shè)備的采購，采購過程控制具體執(zhí)行《采購控制程序》。系統(tǒng)設(shè)備備齊后，由項目經(jīng)理組織現(xiàn)場施工，施工過程要求執(zhí)行《綜合布線操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定，項目經(jīng)理對施工質(zhì)量進(jìn)行控制。系統(tǒng)檢驗和驗收系統(tǒng)施工過程中，項目經(jīng)理按照《系統(tǒng)檢驗標(biāo)準(zhǔn)》的要求組織對施工質(zhì)量的檢驗，包括：設(shè)備安裝檢驗、纜線的敷設(shè)和保護(hù)方式檢驗、纜線終接檢驗、工程電氣測試等，填寫《系統(tǒng)檢驗記錄》。系統(tǒng)檢驗通過后，提請客戶進(jìn)行系統(tǒng)驗收，填寫《客戶驗收報告》。驗收通過后，按要求，向客戶提交《系統(tǒng)使用、操作說明》。售后服務(wù)系統(tǒng)驗收通過后，按照合同或協(xié)議的要求，進(jìn)入售后服務(wù)階段。按照客戶要求進(jìn)行售后服務(wù)時，由工程師填寫《現(xiàn)場服務(wù)報告》，對服務(wù)內(nèi)容、問題解決方法、問題處理結(jié)果及客戶意見等進(jìn)行詳細(xì)記錄。相關(guān)文件《采購控制程序》JS-01 《系統(tǒng)檢驗標(biāo)準(zhǔn)》質(zhì)量記錄《設(shè)計、施工計劃》《客戶需求說明書》《系統(tǒng)方案》《系統(tǒng)檢驗報告》《現(xiàn)場服務(wù)報告》制程序1、目的對已承接的技術(shù)服務(wù)項目的全過程進(jìn)行有效控制，確保顧客的要求與需求得到滿足。2、適用范圍適用于本公司提供技術(shù)服務(wù)全過程的控制。3、職責(zé)服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批“技術(shù)服務(wù)計劃/技術(shù)方案”并監(jiān)督實施；服務(wù)部負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)提供過程的組織與管理。4、工作程序技術(shù)服務(wù)過程流程圖：技術(shù)服務(wù)前期準(zhǔn)備:服務(wù)部指派項目工程師，在熟悉合同文本后，進(jìn)入客戶現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，（必要時與專家共同咨詢），：公司負(fù)責(zé)維護(hù)的設(shè)備環(huán)境是否符合相應(yīng)設(shè)備運(yùn)行要求；高端設(shè)備品牌、型號、序列號、詳細(xì)配置、與其他直接附屬設(shè)備的連接狀況；的，，，，司的相應(yīng)項目的客戶關(guān)系負(fù)責(zé)人，與客戶商談維修的商務(wù)事宜；客戶系統(tǒng)軟硬件設(shè)置是否存在不合理、是否有安全穩(wěn)定方面的隱患、是否有保護(hù)措施方面的隱患，如果有，列出之，并給出改進(jìn)建議（即保障措施建議）；客戶系統(tǒng)的在軟硬件系統(tǒng)層次上的責(zé)任分配（哪些是我公司負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)，哪些是客戶自己負(fù)責(zé)，哪些是其他公司或廠商負(fù)責(zé)維護(hù)）；備