質(zhì)量HACC管理手冊

質(zhì)量 HACC 管理手冊RevisedbyBLUEontheafternoonofDecember12,2020.XK-QMS-HACCP-2009-01—————————————————————————、HACCP管理手冊發(fā)行版本：A編制：孫麗麗受控號：審核：王桂云修改碼：0批準(zhǔn)：孔祥龍2009年4月8日發(fā)布 2009年4月8日實(shí)施———————————————————————————大慶星客食品有限公司 發(fā)布目 錄——————————————————————————1任命書——————————————————————————2公司簡介3方針標(biāo)41 范圍52 引用標(biāo)準(zhǔn)53術(shù)語和定義——————————————————————————64質(zhì)量、HACCP管理體系——————————————————————65 管理職責(zé)76資源管理157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)178測量、分析和改進(jìn)——————————————————————————2 2附件一：公司組織機(jī)構(gòu)圖—————————————————————27附件二：質(zhì)量、HACCP管理體系職能分配表28附件三：質(zhì)量、HACCP管理體系文件30附件四：SSM方案清單——————————————————————31附件五：公司產(chǎn)品清單——————————————————————32附件六：產(chǎn)品工藝流程圖————————————————————33附件七：質(zhì)量、HACCP管理手冊更改記表35令GB/T19001-2008idt184、HACCP確定了、HACCP組織機(jī)構(gòu)明確對各職能素控制、HACCP文件各項(xiàng)活動控制所必須遵循性文件它各部門進(jìn)行經(jīng)營活動即日起高信譽(yù)高意度而努力工作?？偨?jīng)200948書GB/T19001-2008idtISO900200CNAB-SI52:2004HACCPHACCPHACCP、HACCP有效實(shí)施。具有下職責(zé)權(quán)限：1、所過程得到識別、建立、有效實(shí)施改進(jìn)；報(bào)告運(yùn)行情況實(shí)施、持過程中何改進(jìn)的；HACCPHACCP具有下職責(zé)權(quán)限：1按本文件建立、實(shí)施HACCP；2向織最HACCP有效性適宜性供其進(jìn)行評審并作HACCP改進(jìn)礎(chǔ)；3HACCP工作。：2009482007950民幣占面積30萬平米現(xiàn)建筑面積（期程）萬平米現(xiàn)擁馬鈴薯復(fù)合薯片和馬鈴薯便粉絲兩個(gè)項(xiàng)目。依托林甸縣豐富的馬鈴薯資源在該領(lǐng)域積累了十分豐富經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了資積累。現(xiàn)馬鈴薯復(fù)合薯片6萬馬鈴薯便粉絲4萬為了質(zhì)量資了目和十并建了衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)30級凈化車間。還擁支管理規(guī)范技術(shù)專素質(zhì)人才隊(duì)伍辦及信息傳遞完全實(shí)現(xiàn)了自動化網(wǎng)絡(luò)化為效快捷營了基礎(chǔ)。隨著不斷發(fā)展目已經(jīng)擁自己牌薯與我。發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)：在2007至 2011五間將辦乃至全國馬鈴薯全面開發(fā)馬鈴薯深加“與我”成為家知名品牌。質(zhì)量HACCP信譽(yù)求發(fā)展控制食品安全危害生顧客滿意品。質(zhì)量HACCP標(biāo)：出廠100%100%95%上1%重0食品安全和衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率100%全員培訓(xùn)率100%1.范圍質(zhì)量、食品安全管理手冊適用范圍本手冊適用于大慶星客食品有限公司的馬鈴薯復(fù)合薯片、馬鈴薯方便粉絲等產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的原輔材料采購、產(chǎn)品加工、銷售及售后服務(wù)等過程的控制和管理。本手冊的基本要求適用于大慶星客食品有限公司質(zhì)量、HACCP管理體系涉及的所有部門和崗位（詳見附件一《組織機(jī)構(gòu)圖》）。體系覆蓋的產(chǎn)品包括馬鈴薯復(fù)合薯片、馬鈴薯方便粉絲等。公司質(zhì)量、HACCP管理體系認(rèn)證地點(diǎn)為中國黑龍江省大慶市林甸縣花園鄉(xiāng)南G015國道西側(cè)大慶星客食品有限公司。本手冊可作為顧客或第三方評價(jià)我公司的質(zhì)量、HACCP管理體系的依據(jù)。應(yīng)用本公司的質(zhì)量、HACCP管理體系按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》及CNAB-SI52:2004《基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)策和。公司產(chǎn)品的所有產(chǎn)品方,和。GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》中第“設(shè)和”條款的內(nèi)容予以刪減。公司生產(chǎn)過程中無“特殊過程”GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》中第“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的認(rèn)”條款的內(nèi)容予以刪減?！埃ǎ〨B/T190012008“7.5.4外包過程本公司外包過程包括原料采購和必要時(shí)的委托形式檢驗(yàn)按本手冊相關(guān)規(guī)予以控制。2.引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008idt2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008idt2008《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T19004-2003idtISO90042000CNAB-SI52:2004HACCPISO100133.GB/T19000-2008idtISO900200CNAB-SI52:2004HACCP、HACCP總GB/T19001-2008idtISO9002008CNAB-SI52:2004建立、HACCP，該已形成文件，在公司圍內(nèi)加以實(shí)施保持，并持續(xù)其有效性，對HACCP所需活動、資源保證、實(shí)現(xiàn)監(jiān)視測有關(guān)過程做到如下a.對公司所需各個(gè)具過程，加以明確確b.通過相應(yīng)文件確過程順序相互作對過程運(yùn)行控制做具相應(yīng)方對過程提供必資源信息，保證過程正運(yùn)行對過程監(jiān)視活動。e.確方，有效對各個(gè)過程行監(jiān)視、測。f.必施，保證過程實(shí)現(xiàn)對過程持續(xù)公司在確加加過程，對其實(shí)施控制要。文件總則公司HACCP文件：、HACCP；程序文件；次文件制度、技文件、軟、光等（體系詳見附三）。質(zhì)量、HACCP本手冊是公司現(xiàn)行有效版本XK-QMS-HACCP-2009-1手冊內(nèi)容現(xiàn)：質(zhì)量、HACCP系范圍、公司描了公司質(zhì)量、HACCP系GB/T19001-2008CNAB-SI52:2004準(zhǔn)各項(xiàng)要求并引用了相應(yīng)程序三層次c.對質(zhì)量、HACCP系過程之間相互作用作了詳細(xì)描控制公司制定了《控制程序》對系控制做了下要求：公司規(guī)定在審批后才能發(fā)布生效審批a.質(zhì)量、HACCP。程序由管理者代表批準(zhǔn)。公司技術(shù)性作業(yè)由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)d.由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司規(guī)定每年對質(zhì)量、HACCP系有效性進(jìn)行一次要進(jìn)行對過程進(jìn)行控制后相應(yīng)審批審批并對后進(jìn)行。發(fā)對發(fā)范圍進(jìn)行定相要有效版本質(zhì)量、HACCP系準(zhǔn)要求發(fā)布發(fā)進(jìn)行、。對條款進(jìn)行控制每年一次對有效性進(jìn)行。對作嚴(yán)格控制作除履行用手對要進(jìn)行防止作廢非預(yù)期使用。行政科負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量、HACCP系實(shí)施控制。記錄控制公司制定了《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，以確保提供符合要求和質(zhì)量、HACCP管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄的各使用部門和規(guī)定的歸檔部門，負(fù)責(zé)對使用中的記錄進(jìn)行收集、整理、編目、歸檔。按規(guī)定的保存期限保存。記錄的填寫要字跡清晰、完整，原始記錄不得涂改。若合同對有關(guān)記錄有規(guī)定要求時(shí)，按照合同規(guī)定的方法對有關(guān)的記錄進(jìn)行控制。行政科負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量、HACCP管理體系涉及的記錄進(jìn)行控制。5.管理職責(zé)管理承諾公司總經(jīng)理作為公司最高管理者就建立、實(shí)施公司質(zhì)量、HACCP管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供以下方面的承諾并提供相應(yīng)的證據(jù)：重要性，使了、相關(guān)的要求和要的法、法規(guī)識。制定公司的方目標(biāo)。按照規(guī)定的時(shí)管理。HACCP進(jìn)行管理。以為關(guān)量質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)，公司的向標(biāo)，為提高、的、的求，總經(jīng)理“”作為服務(wù)核心與緊密聯(lián)類信息反饋、析擬銷售售后服務(wù)障項(xiàng)落到位調(diào)查別望轉(zhuǎn)化予，為提供安全、放心的食品，確保。質(zhì)量、HACCP方針組織HACCP述到貫徹落實(shí)：質(zhì)量、HACCP方與公司總的方向及目標(biāo)相適應(yīng)；、規(guī)要求持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、HACCP管理系承諾。為制定和評審質(zhì)量、HACCP公司所員工要充分理解公司質(zhì)量、HACCP量、HACCP通過管理評審會議，定期對確定質(zhì)量、HACCP方針進(jìn)行評審，以保證質(zhì)HACCP持續(xù)適宜性。質(zhì)量、HACCP辦公會議上討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。策劃質(zhì)量、HACCP質(zhì)量、HACCP系，公司規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)考核制度，質(zhì)量、HACCP包括產(chǎn)品要求目標(biāo)。質(zhì)量、HACCP具要求和，與質(zhì)量、HACCP目標(biāo)值確定，要保證其量化，并可測量。公司對質(zhì)量、HACCP目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)到相部門，并對其完成情況進(jìn)行監(jiān)控。各部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)監(jiān)控本部門承擔(dān)質(zhì)量、HACCP目標(biāo)完成情況，公司綜合辦負(fù)責(zé)對指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核、匯總、分析。并將考評結(jié)果時(shí)上報(bào)總經(jīng)理和部門，實(shí)系持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量、HACCP系策劃總經(jīng)理主持公司質(zhì)量、HACCP系確定過程策劃和設(shè)計(jì)。策劃輸出形系文件。當(dāng)由于各種原因?qū)芾硐翟斐芍卮笥绊?，?dǎo)致管理系變更時(shí)，都要對管理系重新進(jìn)行策劃和確定。無論上述何種策劃其結(jié)果必須確保：a.條款對管理系所需過程所要求已確定b.管理系實(shí)施過程中持續(xù)效性和完整性。c.在對管理系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理系d.建立與供方、其他相方進(jìn)行溝通渠道。HACCP系基本要素HACCP系具備以下基本要素：描述所對食品安全影響因素狀況；HACCPSSM5.4.4HACCPHACCP、輔及裝材進(jìn)行了，該與評估以下信息：化學(xué)、物、物特性；地；交付式，裝貯存情況；前處5.4.4.HACCP，復(fù)薯片、便粉絲根據(jù)類進(jìn)行了，上與評估以下信息：化學(xué)、物、物特性；貯存銷售條詳細(xì)度應(yīng)以HACCP利其評估顯著預(yù)期途確定了預(yù)期途，標(biāo)簽上標(biāo)出不正確法。流及了復(fù)薯片、便粉絲流、流、物流及流HACCP小組進(jìn)行了確，流以下：；組外循環(huán)；物、副、廢棄物去除污水排放。根據(jù)流進(jìn)行了，明確了操作技術(shù)指標(biāo)。HACCPHACCP、顧客需求、結(jié)合現(xiàn)狀、產(chǎn)品描述、預(yù)期用途確定、流圖及布置圖基礎(chǔ)上，按照其食品安全嚴(yán)重性及性各產(chǎn)車間按照產(chǎn)加工步驟進(jìn)行了復(fù)合薯片、便粉絲，識別出顯著和關(guān)鍵控制點(diǎn)。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)，設(shè)置了相關(guān)職部門，確定了組織機(jī)構(gòu)（見附件一），并規(guī)定了各部門和崗位職責(zé)和各崗位職責(zé)和權(quán)利。各部門負(fù)責(zé)組織部門了并行規(guī)定崗位相職責(zé)和權(quán)利。和部門職責(zé)A總經(jīng)理制定并布、并組織、，并溝通和明任命者代表建立健互；評審續(xù)改質(zhì)量；保運(yùn)所必資源戶意投訴大質(zhì)量事故問題調(diào)查處質(zhì)量改；技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)B者代表、HACCP小組組長（見5.5.2）。行副總經(jīng)理負(fù)責(zé)、HACCP，和食品安全基礎(chǔ)工作推進(jìn)、施、督導(dǎo)執(zhí)行；負(fù)責(zé)力資源和工培訓(xùn)工作；D.、配送成庫房Ea.生生車間、質(zhì)檢設(shè)備設(shè)備發(fā)現(xiàn)問題時(shí)處生所需能源設(shè)備檢修技術(shù)改造、設(shè)備維修方面相規(guī)章制并實(shí)施；過、控制；監(jiān)視測量裝置行政科體文件、記錄體審、評審策劃、記錄歸檔人力資源員教育、培訓(xùn)方針、目標(biāo)考核部記錄歸檔體施質(zhì)檢科行質(zhì)量規(guī)HACCP標(biāo)質(zhì)量、裝、成、成質(zhì)量檢產(chǎn)足規(guī)要求；質(zhì)量檢記錄歸檔生、、環(huán)節(jié)檢試狀態(tài)標(biāo)識評審召回、監(jiān)督、修訂企業(yè)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；購過程控成監(jiān)督、檢確保穩(wěn)對處理領(lǐng)導(dǎo)任；處置體系符設(shè)備科設(shè)備管理編設(shè)備年、季、月修理計(jì)劃更新改造計(jì)劃設(shè)備調(diào)查、分析處理；設(shè)備購置、收、裝運(yùn)、改造、更新、業(yè)過程管理更新改造修理計(jì)劃對設(shè)備修設(shè)備、、保管理設(shè)備修計(jì)劃；監(jiān)裝置管理、、管理購科情；根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃科學(xué)、理地編（設(shè)備除外）、原輔材料購計(jì)劃計(jì)劃購；完善購面管理度、、辦法督導(dǎo)執(zhí)、交貨、服務(wù)、企業(yè)符合能力出；負(fù)責(zé)合同管理工作作好合同簽訂、執(zhí)過程中的相關(guān)工作維護(hù)合同雙利益負(fù)責(zé)合同的保管并到期的合同及時(shí)處置；負(fù)責(zé)公司各種物資生產(chǎn)的保管、工作作到科學(xué)、合理儲備嚴(yán)執(zhí)庫房管理、物資出庫管理制度。銷售科負(fù)責(zé)銷售合同的審、簽訂及管理工作；負(fù)責(zé)市場調(diào)研了解顧客需求并將結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)部門；負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)與鋪設(shè)工作努力擴(kuò)市場市場；負(fù)責(zé)產(chǎn)售服務(wù)負(fù)責(zé)顧客度的調(diào)、調(diào)結(jié)果的工作負(fù)責(zé)顧客的處理；負(fù)責(zé)市場需求及時(shí)制市場銷并；負(fù)責(zé)產(chǎn)、產(chǎn)送保管工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)庫的管理工作。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程、制、工、的管理、、調(diào)合格產(chǎn)確保產(chǎn)合、出達(dá)；科學(xué)、合理、的生產(chǎn)工生產(chǎn)；c.合理設(shè)備好設(shè)備的保設(shè)備的利；產(chǎn)的好產(chǎn)的制；嚴(yán)按照ISO9001HACCP程求、生產(chǎn)作業(yè)，工作保產(chǎn)各制度；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的、工的審、訂工作。其余部門人員的職責(zé)見慶星客限《崗位職責(zé)》。管理者代表、HACCP小長理公司管理管理管理及HACCP長管理管理面的職責(zé)：、中任何改進(jìn)的求；確在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求意識；就有關(guān)事宜對外部聯(lián)絡(luò)工作。HACCP職權(quán)限：確按本文件、HACCP組織最高者HACCP有效性適宜性以供其進(jìn)評審HACCP改進(jìn)基礎(chǔ)；HACCP工作。公司成HACCP其中包括各部門專業(yè)技術(shù)人員、人員HACCP擔(dān)以下職：GMP、SSOP；HACCP；驗(yàn)證HACCP。內(nèi)部溝通公司規(guī)定每年至少進(jìn)一次評審內(nèi)審?fù)ㄞk公、、文件、內(nèi)部等方對中、等事進(jìn)有效溝通以確對HACCP有效性進(jìn)溝通，、任員效。評審則為確公司HACCP續(xù)適宜性、充分性有效性每年至少一次評審（12）以評HACCP管是否要改進(jìn)或變更（評價(jià)包括公司方針目標(biāo)）。公司發(fā)組織機(jī)構(gòu)整外部環(huán)境發(fā)重大變化等時(shí)由決定增加評審頻次。在者代HACCP下辦評審前組織工作包括評審輸入資料準(zhǔn)備及各排。評審輸入、外；銷售顧客反饋意見，公司對顧客走訪及市場調(diào)查情況；質(zhì)量、HACCP個(gè)門管理體系過程業(yè)績和產(chǎn)品符性情況；顧客投訴及處理情況；危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)運(yùn)行情況；預(yù)防和糾正措施情況；往管理后跟蹤措施情況；環(huán)境變化對管理體系影響情況，如出現(xiàn)新技術(shù)、新法律法規(guī)要求，相需改進(jìn)有關(guān)要求、建議。出管理出形式為管理報(bào)告，其；a.質(zhì)量、HACCP改進(jìn)措施；b.與顧客要求有關(guān)項(xiàng)目改進(jìn)措施c.改進(jìn)活動所需資源。負(fù)責(zé)收集管理出、建議、論并根據(jù)管理會議情況和要求，起草管理報(bào)告，經(jīng)管理者代表、HACCP，總經(jīng)理關(guān)門和人員。管理活動采取措施等產(chǎn)生記錄由予6.資源管理資源公司為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并滿足顧客要求及時(shí)配備必須資源。人力資源總則為確保管理體系具備足夠且適應(yīng)要求人員，公司對管理體系主要崗位規(guī)定任職資格要求及崗位責(zé)任書，確保管理體系正常運(yùn)行。能力、意識和培訓(xùn)“師帶徒”脫產(chǎn)關(guān)鍵特殊種培轉(zhuǎn)在職方式。員上必須進(jìn)行有關(guān)通過考核（試）合后方可上在員應(yīng)進(jìn)行技內(nèi)容為藝操作規(guī)程車間作指導(dǎo)書HACCP程序SSOP職設(shè)備操作規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范員不期抽查形式對效果進(jìn)行評價(jià)有效。通過員質(zhì)量品為方標(biāo)過程力。。合作。礎(chǔ)設(shè)施為產(chǎn)品符合滿足產(chǎn)品生產(chǎn)加條件維護(hù)如下設(shè)產(chǎn)品生產(chǎn)加場所技術(shù)管理地點(diǎn)相應(yīng)輔助設(shè)；各過程所需生產(chǎn)加裝備試驗(yàn)監(jiān)測設(shè)備算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)相關(guān)算機(jī)軟件設(shè)備管理量器具管理對其進(jìn)行管理；為生產(chǎn)經(jīng)營過程正常進(jìn)行應(yīng)支持服務(wù)必通設(shè)施后勤障。設(shè)設(shè)備維護(hù)作環(huán)境為產(chǎn)品符合適宜作環(huán)境作場執(zhí)行SSOP相關(guān)上述規(guī)適宜作環(huán)境合品衛(wèi)生條件環(huán)境合品衛(wèi)生條件環(huán)境；產(chǎn)品現(xiàn)、相應(yīng)文件配備資源；驗(yàn)、認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)試驗(yàn)活動驗(yàn)收準(zhǔn)；記錄。典型了包括顧客評審、原輔材料采購驗(yàn)收、加工造、檢驗(yàn)試驗(yàn)、銷售售后服務(wù)。建立并識別食安全有關(guān)HACCP、SSM案SSOP由政科備案。輸出形式工、、HACCP計(jì)、SSM案SSOP形式輸出件。HACCP識別SSM案HACCP認(rèn)出食GMP了SSOP準(zhǔn)序、HACCP序、車間、設(shè)備SSM案已安全支性。具SSM案包文件見附件SSM案清單。SSM案相關(guān)監(jiān)視記錄見記錄錄如果監(jiān)視顯示 SSM案沒有得到遵守應(yīng)采取糾正糾正執(zhí)糾偏序。SSM案經(jīng)HACCP長批準(zhǔn)后。關(guān)鍵點(diǎn)有顯著了關(guān)并形成HACCP計(jì)表。關(guān)鍵點(diǎn)采取。若 SSM案關(guān)鍵點(diǎn)都不充分或顯著則修原料、輔料、加工步驟、SSM方、最終產(chǎn)品特性、分銷方式和預(yù)期用途。如仍無法控制，則停止生產(chǎn)或在產(chǎn)品標(biāo)關(guān)鍵限值公司依據(jù)有關(guān)國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇的監(jiān)視參數(shù)確定其關(guān)鍵限值并在《HACCP程序》中各生產(chǎn)車間的HACCP計(jì)劃表中規(guī)定。HACCP公司根據(jù)危害分析的結(jié)果制定了《HACCPHACCP以下方面作出說明：顯著危害；關(guān)鍵控制點(diǎn)；關(guān)鍵限值；監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次；糾正；各關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和控制的負(fù)責(zé)人；引用文件；記錄；驗(yàn)證。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司對下述與產(chǎn)品有關(guān)的要求以產(chǎn)品合同、、產(chǎn)品、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)定：顧客對產(chǎn)品提出的要求，對的要求；顧客有明示，規(guī)定的用途或的預(yù)期用途的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；公司確定的其證要求。公司對產(chǎn)品過程中控制的危害，中判定出顯著危害并對其以控制，根據(jù)其建立食品安全目標(biāo)和指標(biāo)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司制定了《銷售及售后服務(wù)控制程序》，規(guī)定了銷售部門在接受合同前及更改后要對顧客提出的要求或公司的各項(xiàng)承諾進(jìn)行評審，以確保：顧客對產(chǎn)品的要求已有明確規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求均已解決；c.公司有能力滿足各項(xiàng)規(guī)定要求；d.在顧客沒有以文件形式提出訂貨要求時(shí)，顧客要求在接受前已經(jīng)得到確認(rèn)。評審結(jié)果及評審所采取的措施要形成記錄，由銷售部門統(tǒng)一保存。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更并已確定時(shí)，公司確保該變更所涉及的文件及時(shí)更改和通知該要求的執(zhí)行部門或人員。銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行對產(chǎn)品要求的評審并保持相應(yīng)記錄。溝通顧客溝通銷售部門負(fù)責(zé)保持與顧客的溝通，形式包括：市場調(diào)研走訪，及時(shí)掌握產(chǎn)品的各方面的信息；售前的產(chǎn)品、售的合同評審、合同訂及合同的訂；售后的訪服務(wù)、顧客；顧客滿調(diào)。相方溝通公司與與相方進(jìn)行溝通的，確保與及時(shí)與相方進(jìn)行信息溝通。由公司施，對有信息在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予解決，并及時(shí)進(jìn)行量、品的改進(jìn)。品信息的溝通HACCP小組組長及小組成員根據(jù)各自的職責(zé)和權(quán)限，確保系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通、并對新的法律法規(guī)要求、風(fēng)險(xiǎn)性、新的危害及控制方法及時(shí)進(jìn)行有效溝通；負(fù)責(zé)將HACCP小組信息、供方信息、消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息及部組織有的相信息傳達(dá)到相單位和部門；溝通方式：內(nèi)審、評審、績效考核、會議、文件、電話、傳真、企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)方式；,“”簽訂同。“”及同要清楚表各項(xiàng)要如：名稱技術(shù)要(成份\衛(wèi)\等級)號及其它特殊情況時(shí)還要適當(dāng)包括：a.序批要；b.人員資要；c.質(zhì)量HACCP系要；“”批后執(zhí)要與簽署同要授權(quán)人審批。試質(zhì)?！坝?jì)劃”簽訂“合同”對安排和產(chǎn)品放法相應(yīng)計(jì)劃合同中明確做出規(guī)。生產(chǎn)和服務(wù)提供了《生產(chǎn)和服務(wù)提控程序》對產(chǎn)品加工過程控提出了要求。生產(chǎn)和服務(wù)提控制所確生產(chǎn)和服務(wù)提過程各生產(chǎn)單位及銷售部必須下述條件下進(jìn)：產(chǎn)品加工過程應(yīng)配備相應(yīng)作業(yè)文件包括：《車間作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)SSOP作業(yè)指導(dǎo)文件各生產(chǎn)單位及操作人員嚴(yán)格按作業(yè)文件求組織和生產(chǎn)加工。使用完好設(shè)備對設(shè)備期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修；所有確監(jiān)控點(diǎn)和檢點(diǎn)需測量配備相適應(yīng)測量裝置并保該裝置處于完好狀態(tài)。監(jiān)測人員嚴(yán)格按技術(shù)求對其工藝參數(shù)、產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量。未經(jīng)檢合格滿足求產(chǎn)品不得放交付。嚴(yán)格按規(guī)交付式、售后服務(wù)式向提交產(chǎn)品和交付后服務(wù)。生產(chǎn)和服務(wù)提過程確認(rèn)生產(chǎn)過程不存特殊過程。此條款刪減。標(biāo)識和可追溯性了《生產(chǎn)和服務(wù)提控程序》對產(chǎn)品實(shí)全過程規(guī)了相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識和檢、試狀態(tài)標(biāo)識式和辦法對有追溯性求產(chǎn)品規(guī)了唯一性標(biāo)識辦法。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)中產(chǎn)品標(biāo)識質(zhì)檢負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢、試狀態(tài)標(biāo)識。財(cái)產(chǎn)目前生產(chǎn)經(jīng)營過程不存財(cái)產(chǎn)此條款刪減。產(chǎn)品防護(hù)、止污染損壞。包食包執(zhí)行車間業(yè)指導(dǎo)書包物滿足保條包標(biāo)識清晰、完整由質(zhì)檢部門依據(jù)樣檢驗(yàn)操其進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格后方可貯存原輔材料、成管員嚴(yán)格驗(yàn)收、標(biāo)識、碼放，并方法等執(zhí)行保管員保證存賬、物、卡符并期存貯存情況進(jìn)行檢查超保質(zhì)期予以銷毀。保所采購物資成均房或區(qū)貯存保證房溫、濕其他境條貯存條范圍內(nèi)房、區(qū)保持清潔、不受雨水、潮濕侵蝕。監(jiān)視測量置方法計(jì)量管理以保監(jiān)視測量置滿足監(jiān)視測量活動所檢測置投均進(jìn)行校準(zhǔn)或檢檢日期其進(jìn)行校準(zhǔn)、檢保證檢測結(jié)果準(zhǔn)沒校準(zhǔn)或無法溯源置訂自行校準(zhǔn)監(jiān)測置校準(zhǔn)其內(nèi)容包括置類型、編號校準(zhǔn)周期、方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。c.監(jiān)測置以專標(biāo)簽標(biāo)識檢、校準(zhǔn)狀態(tài)。d.校準(zhǔn)業(yè)予以記錄保存校準(zhǔn)記錄。監(jiān)測置操需進(jìn)行操調(diào)整止因操調(diào)整不正影響測量結(jié)果效性。、維貯存期間采取適當(dāng)措施止其損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)或不符合時(shí)部門報(bào)告主管部門設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系該置重新進(jìn)行檢并監(jiān)督部門已檢驗(yàn)試驗(yàn)的結(jié)果（）效性進(jìn)行評價(jià)重新檢驗(yàn)并做記錄。監(jiān)視測量計(jì)算機(jī)軟其滿足預(yù)期途能力進(jìn)行確認(rèn)并必時(shí)進(jìn)行再認(rèn)。、重對予以記錄。、分析改總則對產(chǎn)品質(zhì)HACCP管理體系規(guī)定了監(jiān)視、、分析改過程具體過程是：實(shí)產(chǎn)品符合性通過產(chǎn)品實(shí)及檢疫檢相關(guān)活動過程；質(zhì)HACCP符合性通過內(nèi)審活動過程；持續(xù)改質(zhì)HACCP有效性通過管理評審活動過程糾正預(yù)防措施系統(tǒng)活動過程。HACCP更新、持改在以下基礎(chǔ)上定期：HACCP溝通；；針目標(biāo)變化。對管理體系持改活動成為管理評審一部分輸入管理評審。監(jiān)視顧客及相關(guān)滿意要求及時(shí)掌握顧客及相關(guān)對提供產(chǎn)品滿意情況通過《銷售及售后程了具體要求銷售部組實(shí)施。監(jiān)：a.在理顧客記記錄顧客意；b.定期顧客及相關(guān)記錄顧客及相關(guān)滿意情況；c.了產(chǎn)品在情況。內(nèi)部審核定了《內(nèi)部體系審程對質(zhì)HACCP管理體系情況實(shí)施以質(zhì)HACCP符合性有效性。具體是：定期內(nèi)審生特殊情況增加審頻次。管理及HACCP持活動組總體內(nèi)容：時(shí)、、要求后成實(shí)施下。審核組長負(fù)責(zé)組織具體審核區(qū)域的內(nèi)審工作，內(nèi)審組成員審核與其無直接責(zé)任的部門和區(qū)域，以保證審核的客觀和公正性。內(nèi)審員記錄審核情況，編制不符合報(bào)告，并向受審核部門提交不符合報(bào)告。e.公司規(guī)定存在不符合項(xiàng)的部門的負(fù)責(zé)人要依據(jù)不符合報(bào)告制定糾正措施。行政科負(fù)責(zé)組織對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證這些措施是否有效。f.行政科負(fù)責(zé)保存內(nèi)審中所有產(chǎn)生的記錄，負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果及糾正措施情況，以書面形式提交下次管理評審活動。過程的監(jiān)視和測量對管理體系的監(jiān)視和測量公司主要利用開展顧客滿意率調(diào)查、內(nèi)部審核和每月的績效考核等方式來監(jiān)視和測量管理體系的運(yùn)行情況；由行政科負(fù)責(zé)組織策并實(shí)施內(nèi)部審核；部門負(fù)責(zé)策并實(shí)施顧客滿意率調(diào)查；行政科負(fù)責(zé)每月量、HACCP成情況的考核；體系的監(jiān)視和測量內(nèi)部體系審核制程管理評審制程、顧客滿度 等。生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量檢科對生產(chǎn)過程、工進(jìn)行測量、監(jiān)“是的顧客”的原則，各生產(chǎn)廠在關(guān)鍵工、關(guān)鍵制點(diǎn)安排人員進(jìn)行互檢，確保產(chǎn)品量。管理過程的監(jiān)視和測量由行政科負(fù)責(zé)對公司績效指（包括分解指成情況）進(jìn)行定期考核來監(jiān)督檢查有關(guān)管理過程的有效性和效率。對監(jiān)測分析結(jié)果和要求措施由各相關(guān)部門及時(shí)采取措施加以解決。HACCP管理體系的監(jiān)視和測量公司建立監(jiān)視系統(tǒng)采用的方和頻次對關(guān)鍵制點(diǎn)和必要的工進(jìn)行監(jiān)視，監(jiān)視工作應(yīng)由具一定資格的人員來擔(dān)任，監(jiān)視的方和頻次應(yīng)能及時(shí)識別任何對關(guān)鍵限值的不符合，以便對產(chǎn)品進(jìn)行隔離和處，對關(guān)鍵制點(diǎn)的監(jiān)結(jié)果應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)人員進(jìn)行評估。關(guān)鍵制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)在 HACCP計(jì)中加以規(guī)定，包含以下信息：、水、火災(zāi)、重大疫、投毒、原料工器具被污染等下做出并防止解決伴隨由各生產(chǎn)車間并實(shí)施加工過中突發(fā)件計(jì)劃HACCP件后工作。產(chǎn)測量對產(chǎn)檢疫檢驗(yàn)原輔料檢驗(yàn)基樣檢驗(yàn)操作規(guī)對原輔材料及產(chǎn)從接收、過到產(chǎn)成規(guī)檢驗(yàn)或驗(yàn)證（取樣化驗(yàn)）驗(yàn)收標(biāo)質(zhì)檢部過檢驗(yàn)。加工過中產(chǎn)檢驗(yàn)（化驗(yàn)）規(guī)間、發(fā)后及。成檢驗(yàn)、驗(yàn)成并后成或到質(zhì)檢檢驗(yàn)驗(yàn)未圓滿成前放產(chǎn)檢驗(yàn)要清晰表明產(chǎn)并由授權(quán)檢驗(yàn)簽字認(rèn)、糾正預(yù)防施規(guī)質(zhì)量檢驗(yàn)部對識別防止預(yù)期使各生產(chǎn)單位組實(shí)施不活動并防止使包括：對標(biāo)識隔離；由授權(quán)并出何處置：報(bào)廢（凡涉及到安、衛(wèi)生指標(biāo)）、讓步接收、讓步放。向報(bào)告讓步處置保存、系統(tǒng)的途徑、類型、處置方a.顧客滿意滿意；b.驗(yàn)報(bào)告；審審報(bào)告；供方提供業(yè)績方法、處理過中可選適宜統(tǒng)計(jì)技術(shù)如排列圖、預(yù)防改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)利方針目標(biāo)、審核結(jié)果、、認(rèn)、驗(yàn)證結(jié)果及管理審預(yù)防等活動持續(xù)改、HACCP效性。HACCPHACCP各項(xiàng)驗(yàn)證工作并保持驗(yàn)證記錄具體包括：認(rèn)、、HACCP改效性認(rèn)保持證鍵點(diǎn)驗(yàn)證驗(yàn)證包括以下方面：對鍵點(diǎn)記錄、方監(jiān)視設(shè)備查；析。糾正措施對每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)和必要過程的糾正和糾正措施，公司制定了《糾偏控制程SSM時(shí)予以實(shí)施，以施的審批部門進(jìn)行驗(yàn)證。預(yù)防措施各部門有效的利各種潛在不合格的信息來源，查明不合格的潛在原因，針對在的問題，各部門制定消除潛在不合格原因所需的預(yù)防措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。行政科是糾正和預(yù)防措施活動的組織部門，負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面及體系運(yùn)行過程中的糾正預(yù)防措施的監(jiān)視、檢查和驗(yàn)證工作。取的糾正和預(yù)防措施的有關(guān)記錄，由行政科負(fù)責(zé)分別歸檔存，并在下次管理評審活動時(shí)提交該材料?？偨?jīng)理HACCP總經(jīng)理HACCP管理者代表HACCP生產(chǎn)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理質(zhì)設(shè)生行采銷檢備產(chǎn)政購售科科車科科科間附件二：

總 主要領(lǐng)理

部門科行 采

銷 設(shè) 生產(chǎn)經(jīng) 者 政 購 售 檢 備代 車表○

過程 要求

科 科 科 科 間文件要求 ○ ○ ○ ○ ○○ 承諾 ○以顧客為關(guān)焦點(diǎn) ●方針 ● ○○ 5.4.1目標(biāo) ○ ○ ○ ○ ○5.4.2策劃 ●○ 5.5.1責(zé)和權(quán)限 ○ ○ ○ ○ ○○ 5.5.2者代表○ 5.5.3內(nèi)部溝通 ○ ○ ○ ○ ○○ 評審 ○ ○ ○ ○ ○○ 資源的提供 ○ ○○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○基礎(chǔ)設(shè)施 ●○ 工作環(huán)境 ● ○○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ●○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ● ○○ ○ 7.4.1采購過程 ● ○ ○○ ○ 7.4.2采購信息 ●○ ○ 7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ ●○ 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ○ ○ ●○ ○ 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 ○ ● ●○ ○ 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) ○ ● ●○ 監(jiān)視和測裝置的控制 ○ ○ ○○ 總則 ●○ ○ 8.2.1顧客滿意 ●○ ○ 8.2.2內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○8.2.3量○○ ○ ○ ○8.2.4量○○不合格品控制○○ ● ○數(shù)據(jù)析●○改進(jìn)○ ○ ○○——主部門 ○——相關(guān)部門HACCP部門 H 產(chǎn) 購A C 車

C 科

P 科

求 ●4.1.1責(zé)和權(quán)限HACCPHACCP● ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○●4.1.2.4力、培訓(xùn)和意識○ ○ ○ ○ ○4.1.3評審○ ○ ○ ○ ○4.2.1HACCP●4.2.2HACCP基本素●4.2.3HACCP計(jì)○ ○4.2.4.1SSM案○ ○ ●4.2.4.2可追溯性○ ○ ○4.2.4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)○ ● ○4.2.4.4關(guān)鍵限值○ ● ○4.2.5監(jiān)視○ ○ ●4.2.6糾正和糾正措施○ ○ ○ ○ ○ ○4.2.7HACCP計(jì)劃●4.2.8和響應(yīng)○ ○ ○文件和記錄控制○ ○ ○ ○ ○ ○HACCP的記錄

○ ○ ○ ○ ○ ○制 ○ ○ ○回 ○ ●測量和法的控制 ○ ○ 5通 ○ ○ ○ ○ ○1求 ○ ○ ○ ○ ○2證 ○ ○ ○ ○ ○4.5.2.1確認(rèn)○ ○○4.5.2.2關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證●○4.5.2.3審核○ ○○ ○ ○——主管部門 ○——相關(guān)部門件三：

、HACCP標(biāo)準(zhǔn)條款號管理體系 HACCP管理體系

管理手冊、程序文件 三層次文、HACCP管理手冊文件要求 文件和記錄控制管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

文件控制程序記錄控制程序

文件編碼辦法方針 4.1.1食品安全方針 方針目標(biāo)管理辦法策劃 管理體系 HACCP程序職責(zé)、權(quán)限和溝通 4.1.2組織