煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案資料（2020-2021）

煙花爆竹倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系資料匯編

煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

和隱患排查治理雙體系全套資料

2020-2021版整編匯集

單位名稱：某煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)

2020年X月

目錄

第一部分安全生產(chǎn)分級(jí)管控體系...................................................6

第1章安全生產(chǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書............................................7

1.1編者按....................................................................7

1.2編制目的.................................................................8

1.3編制依據(jù).................................................................8

1.3.1相關(guān)法規(guī)及規(guī)定.......................................................8

1.3.2部門規(guī)章.............................................................9

1.3.3地方法規(guī)及文件......................................................11

1.3.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范..........................................................12

1.4基本要求.................................................................14

1.4.1健全機(jī)構(gòu)............................................................14

1.4.2完善制度............................................................14

1.4.3組織培訓(xùn)............................................................14

1.4.4落實(shí)責(zé)任............................................................14

1.5術(shù)語(yǔ)及定義..............................................................15

1.5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)............................................................15

1.5.2危險(xiǎn)源..............................................................15

1.5.3危害.................................................................15

1.5.4危險(xiǎn)有害因素........................................................15

1.5.5危害因素辨識(shí)........................................................15

1.5.6風(fēng)險(xiǎn)................................................................15

1.5.7工作危害分析法(JHA)..............................................16

1.5.8安全檢查表分析法(SCL)............................................16

1.5.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估............................................................16

1.6危害因素辨識(shí)............................................................16

1.6.1辨識(shí)范圍............................................................16

1.6.2辨識(shí)內(nèi)容............................................................16

1.6.3危害因素造成的事故類別及后果.......................................17

1.7風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制流程................................................17

第2章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施............................................................18

2.1風(fēng)險(xiǎn)源列表...............................................................18

2.2煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范措施.....................................52

2.3煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)危險(xiǎn)因素辨識(shí)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)...................................60

第3章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系............................................................75

3.1煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別依據(jù)..............................................75

3.2煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法...............................................76

3.3工作危害分析法(JHA)..................................................78

3.3.1作業(yè)活動(dòng)的劃分......................................................79

3.3.2作業(yè)危害分析步驟....................................................79

3.3.3危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施.........................................82

3.4安全檢查表分析法(SCL)................................................92

2

3.4.1安全檢查表編制的依據(jù)................................................93

3.4.2安全檢查表編制分析要求.............................................93

3.4.3安全檢查表分析步驟..................................................94

3.4.4測(cè)算危害發(fā)生可能性L判斷標(biāo)準(zhǔn).......................................96

3.4.5測(cè)算危害影響后果的嚴(yán)重性S評(píng)判標(biāo)準(zhǔn).................................98

3.5作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法...........................................................99

351作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)（LEC）.........................................99

3.5.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣）.........................................102

第4章風(fēng)險(xiǎn)控制體系...........................................................111

4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施...........................................................111

4.2編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃...................................................111

4.3選擇風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)考慮因素.................................................111

4.4控制措施優(yōu)先選擇原則...................................................112

4.5風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審.......................................................112

第5章附錄樣表...............................................................113

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn).........................................................113

5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表.............................................................121

5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限.................................................121

5.4煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）........................122

5.5設(shè)備設(shè)施清單...........................................................144

5.6設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄表..........................................145

5.7作業(yè)活動(dòng)清單...........................................................160

5.8作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄.....................................162

5.9煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)企業(yè)危險(xiǎn)源通用檢查表.......................................192

第二部分隱患排查治理體系.....................................................203

第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書................................................204

1.1編制目的...............................................................204

1.2術(shù)語(yǔ)及定義.............................................................204

1.3編制依據(jù)...............................................................205

1.4基本要求...............................................................207

1.4.1健全機(jī)構(gòu)...........................................................207

1.4.2完善制度...........................................................208

1.4.3組織培訓(xùn)...........................................................208

1.4.4落實(shí)責(zé)任...........................................................208

第2章工作任務(wù)及實(shí)施.........................................................209

2.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組...................................................209

2.2責(zé)任及職責(zé)劃分.........................................................209

2.3隱患排查...............................................................210

2.4隱患排查結(jié)果的處理.....................................................212

2.4.1隱患分級(jí)...........................................................212

2.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn).....................................................213

2.4.3隱患級(jí)別的確定.....................................................213

2.4.4隱患排查治理情況通報(bào)..............................................214

3

2.5隱患分級(jí)治理...........................................................214

251隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。.............................................214

2.5.2一般隱患的整改.....................................................215

2.5.3重大事故隱患的整改................................................215

2.5.4整改期間的防范要求................................................215

2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度..................................215

2.5.6隱患治理驗(yàn)收.......................................................220

2.6制度管理...............................................................220

2.6.1安全檢查制度.......................................................220

2.6.2安全培訓(xùn)教育制度...................................................220

2.6.3消防安全制度.......................................................221

2.6.4嚴(yán)禁使用明火制度..................................................221

2.6.5煙花爆竹銷售經(jīng)營(yíng)管理制度..........................................221

2.6.6操作規(guī)程...........................................................222

2.6.7主要負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制..............................................222

2.6.8安全管理人員崗位責(zé)任制............................................223

2.6.9營(yíng)業(yè)員崗位責(zé)任制...................................................223

2.7檔案管理...............................................................224

2.8評(píng)審與更新.............................................................224

第3章隱患排查項(xiàng)目清單.......................................................226

3.1基礎(chǔ)管理類.............................................................227

3.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類.............................................................235

第4章隱患排查臺(tái)賬...........................................................249

4.1隱患排查臺(tái)賬...........................................................249

4.2煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)安全隱患檢查表............................................251

4.3特種設(shè)備安全隱患檢查表................................................276

4.4職業(yè)健康安全隱患檢查表................................................277

4.5隱患整改通知單.........................................................280

4.6安全生產(chǎn)隱患通知單（排查）............................................281

4.7安全生產(chǎn)隱患驗(yàn)收單（治理和驗(yàn)收）......................................283

4.8事故應(yīng)急救援預(yù)案.......................................................284

4.8.1企業(yè)基本情況.......................................................284

4.8.2危險(xiǎn)性分析.........................................................284

4.8.3安全目標(biāo)周邊情況...................................................285

4.8.4事故報(bào)告程序.......................................................285

4.8.5應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)、組成人員和職責(zé)分工.............................285

4.8.6事故現(xiàn)場(chǎng)處置.......................................................286

第5章附錄樣表...............................................................287

5.1表1：隱患排查治理清單樣表.............................................287

5.2表2：隱患排查治理記錄樣表.............................................289

5.3表3：隱患排查治理公示樣表.............................................290

5.4表4：隱患排查治理通知單樣表...........................................292

5.5表5：一般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表...................................294

5.6表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表............................296

4

5.7表7：事故隱患分類匯總表...............................................299

5.8各專業(yè)隱患排查表.......................................................301

5.8.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表.............................................301

5.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表......................................306

5.8.3工藝隱患排查表.....................................................310

5.8.4設(shè)備隱患排查表.....................................................313

5.8.5電氣系統(tǒng)隱患排查表.................................................316

5.8.6儀表隱患排查表.....................................................320

5.8.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查表..........................................322

5.8.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表................................................324

5.8.9公用工程隱患排查表.................................................331

5.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表...............................................333

5

第一部分安全生產(chǎn)分級(jí)管控體系

6

第1章安全生產(chǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書

1.1編者按

近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的

重要性不斷提高。那么在經(jīng)營(yíng)過程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展,

除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產(chǎn)，無(wú)疑是重中之重。

安全，是企業(yè)整個(gè)生命周期中的一個(gè)不可或缺的環(huán)節(jié)。國(guó)家對(duì)于企業(yè)安全生

產(chǎn)方面的管控，越來越重視，也越來越嚴(yán)格。從安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理、安全生產(chǎn)

許可證審批，到安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓(xùn)、綜

合應(yīng)急預(yù)案，整個(gè)安全管理體系對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)起到了全方位的保駕護(hù)航。然而,

安全生產(chǎn)事故依然時(shí)有發(fā)生，往往發(fā)生事故之后，在有關(guān)部門的調(diào)查結(jié)論上總能

看到本不該出現(xiàn)的過失，最終導(dǎo)致了不可逆轉(zhuǎn)的悲劇。這不得不讓人深思:到底

問題出在哪兒？

2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡

和經(jīng)濟(jì)損失。國(guó)務(wù)院事故調(diào)查組最終認(rèn)定該事故是一起長(zhǎng)期違法貯存危險(xiǎn)廢物導(dǎo)

致自燃進(jìn)而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。2020年3月7日晚，全國(guó)

上下一心共抗重大傳染病的關(guān)鍵時(shí)期，作為當(dāng)?shù)卣付ǖ闹匾秒x點(diǎn)的福建省

泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的

生命財(cái)產(chǎn)損失和惡劣的社會(huì)影響。據(jù)有關(guān)部門調(diào)查組調(diào)查，該項(xiàng)目存在非法建設(shè)、

違規(guī)改造等嚴(yán)重問題，對(duì)于安全隱患長(zhǎng)期心存僥幸、違規(guī)冒險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)；同時(shí)地方相

關(guān)職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。

筆者認(rèn)為，出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，主要是由以下幾個(gè)原因造成的：首先，部分

企業(yè)法律意識(shí)、道德意識(shí)淡薄，對(duì)于安全生產(chǎn)心存僥幸、把人民的生命財(cái)產(chǎn)當(dāng)成

兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時(shí)之利。其次，相關(guān)職能部門部分公務(wù)人員監(jiān)管不

利，在安全生產(chǎn)監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對(duì)于企業(yè)安全隱患無(wú)法給

出正確的指示和指導(dǎo)；第三，國(guó)民對(duì)于安全意識(shí)相對(duì)淡薄。發(fā)現(xiàn)隱患后，有相當(dāng)

一部分人員無(wú)法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火,

釀成大禍。

綜上，筆者認(rèn)為安全生產(chǎn)的規(guī)范化，應(yīng)當(dāng)從以下三個(gè)方面著手：第一，企業(yè)

7

應(yīng)當(dāng)切實(shí)擔(dān)負(fù)起安全責(zé)任，以人為本，把人民的生命財(cái)產(chǎn)安全放于首位，遵守相

關(guān)法律法規(guī)和政策，做到不放過任何一個(gè)死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地

方相關(guān)執(zhí)法部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應(yīng)杜絕違規(guī)開綠

燈的行為，切實(shí)以為人民服務(wù)為己任；第三，國(guó)家和社會(huì)應(yīng)當(dāng)逐步培養(yǎng)安全憂患

意識(shí)，d安全是每個(gè)人的責(zé)任和義務(wù)，只有提高全民的安全意識(shí)，才能讓安全風(fēng)

險(xiǎn)降到最低。

1.2編制目的

為了建立煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)事安全生產(chǎn)分級(jí)管控長(zhǎng)效機(jī)制，

加強(qiáng)事故防范工作，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全,

制定本方案，并貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙

體系暫行規(guī)定》的精神要求，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，遏制事故的

發(fā)生，我站決定在建立安全生產(chǎn)分級(jí)管控體系并開展專項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一

步落實(shí)企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控工作，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工

作要求，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施

閉環(huán)管理；提升煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)

持續(xù)穩(wěn)定。通過建立起完善、有效運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排

查治理體系，全面推進(jìn)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。

1.3編制依據(jù)

1.3.1相關(guān)法規(guī)及規(guī)定

序

文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

號(hào)

《中華人民共和國(guó)

12014年12月1日實(shí)施

安全生產(chǎn)法》

8

序

文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

號(hào)

《中華人民共和國(guó)

22009年5月1日實(shí)施

消防法》

《中華人民共和國(guó)

32009年8月27日實(shí)施

勞動(dòng)法》

《中華人民共和國(guó)

42016年7月2日實(shí)施

職業(yè)病防治法》

《中華人民共和國(guó)

52007年11月1日實(shí)施

突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》

《中華人民共和國(guó)

62014年1月1日實(shí)施

特種設(shè)備安全法》

《中華人民共和國(guó)

72015年1月1日實(shí)施

環(huán)境保護(hù)法》

《使用有毒物品作

8業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條2002年5月12日實(shí)施

例》

《特種設(shè)備安全監(jiān)

92009年5月1日施行

察條例》

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全

102013年12月7日施行

管理?xiàng)l例》

《工傷保險(xiǎn)條例》

112011年1月1日施行

（2010年修訂）

132部門規(guī)章

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

9

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》（2015

12015年5月1日實(shí)施

版）

《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證

22012年9月1日起施行

管理辦法》

《有限空間安全作業(yè)五條

32014年9月29日實(shí)施

規(guī)定》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于

修改〈生產(chǎn)安全事故報(bào)告

4和調(diào)查處理?xiàng)l例》罰款處2015年5月1日起實(shí)施

罰暫行規(guī)定等四部規(guī)章的

決定》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于

5廢止和修改危險(xiǎn)化學(xué)品等2015年7月1日起實(shí)施

領(lǐng)域七部規(guī)章的決定》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于

廢止和修改勞動(dòng)防護(hù)用品

62015年7月1日起實(shí)施

和安全培訓(xùn)等領(lǐng)域十部規(guī)

章的決定》

《油氣灌區(qū)防火防爆十條

72015年7月30日實(shí)施

規(guī)定》

《爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所安全規(guī)

81995年1月22日實(shí)施

定》

《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)

91990年4月10實(shí)施

則》

10

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》

102012年11月1日施行

（2012年修訂）

《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安

112003年4月1日實(shí)施

全評(píng)價(jià)導(dǎo)則（試行）》

《易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品名

122011年11月25日實(shí)施

錄》（2011年版）

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)

13

規(guī)定》

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案

142016年7月1日

管理辦法》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于

15公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)2011年6月21日實(shí)施

化學(xué)品名錄的通知》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于

16公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)2013年2月5日實(shí)施

化學(xué)品名錄的通知》

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于

17宣布失效一批安全生產(chǎn)文2016年2月4日實(shí)施

件的通知》

1.3.3地方法規(guī)及文件

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

1《XX省安全生產(chǎn)條例》2008年1月1日施行

《XX省安全生產(chǎn)事故調(diào)查暫

2

行規(guī)定》

11

3《XX省消防條例》自2011年1月1日起施行

《XX省安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管

4

理辦法（暫行）》

《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行

5

人身意外傷害保險(xiǎn)的通知》

《XX省人民政府貫徹落實(shí)國(guó)

務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安

6

全生產(chǎn)工作通知的實(shí)施意

見》

《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

7關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)行政許

可有關(guān)事項(xiàng)的通知》

《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

關(guān)于做好危險(xiǎn)化學(xué)品目錄調(diào)

8

整后安全生產(chǎn)許可有關(guān)工作

的通知》

1.3.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

序

文件名標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施日期

號(hào)

《汽車加油企業(yè)設(shè)計(jì)與施工規(guī)范

12013年3月1日

（2014年版）》

2《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》2015年5月1日

3《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》2005年10月1日

4《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》1996年2月1日

5《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開業(yè)條件和2001年5月1日

12

序

文件名標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施日期

號(hào)

技術(shù)要求》

6《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》2009年12月1日

《易燃易爆性商品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條

72014年7月1日

件》

8《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》2009年10月1日

《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條

92010年5月1日

件》

10《防止靜電事故通用導(dǎo)則》2006年12月1日

《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)

112014年10月1日

范》

12《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》2009年12月1日

13《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》1996年2月1日

14《化學(xué)品分類和危險(xiǎn)性公示通則》2010年5月1日

15《企業(yè)職工傷亡事故分類》1987年2月1日

16《危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范》2008年1月1日

17《企業(yè)作業(yè)安全規(guī)范》2008年1月1日

19《安全評(píng)價(jià)通則》2007年4月1日

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化

202009年1月1日

通用規(guī)范》

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急

212013年10月1日

預(yù)案編制導(dǎo)則》

Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSiidenFlussMarz,DasistmeinPseudonym

undmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurfiirOnline-Burgerzulernenundnach

demHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternet

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13

1.4基本要求

1.4.1健全機(jī)構(gòu)

為了確保每個(gè)作業(yè)人員生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，需要全體干部、

職工同心協(xié)力、齊抓共管；進(jìn)一步關(guān)注每個(gè)職工的生命安全，關(guān)心我

站的安全問題，已成為公司每個(gè)員工責(zé)無(wú)旁貸的責(zé)任。我們公司本著

有崗就有責(zé)，有職就有責(zé)的原則，制定“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任制度，

對(duì)于落實(shí)好我公司安全工作，確保公司各項(xiàng)工作順利開展具有重要的

意義。煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的安全生產(chǎn)分

級(jí)管控體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，

都應(yīng)當(dāng)參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。主要負(fù)責(zé)人作為本單位安全生產(chǎn)分級(jí)

管控建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作的資源投入，

其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作，以確保

煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)能夠得到有效的控制。

1.4.2完善制度

煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)在隱患排查體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系

的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及相關(guān)記錄文件，形成一體

化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過程，成為企

業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。

1.4.3組織培訓(xùn)

煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段

組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作

程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。

1.4.4落實(shí)責(zé)任

煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)

14

格執(zhí)行。

1.5術(shù)語(yǔ)及定義

1.5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)系統(tǒng)或作業(yè)中固有的或潛在的危險(xiǎn)及其嚴(yán)重程度

所進(jìn)行的分析和評(píng)估，并以既定指數(shù)、等級(jí)或概率值作出定性、定量

的表示。

1.5.2危險(xiǎn)源

危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致事故的潛在的不安全因素。現(xiàn)實(shí)的各種系統(tǒng)

不可避免的會(huì)存在某些種類的危險(xiǎn)源。

1.5.3危害

危害是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞

的根源或狀態(tài)。

1.5.4危險(xiǎn)有害因素

指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或

狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不

安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

1.5.5危害因素辨識(shí)

識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素

特性的過程。

1.5.6風(fēng)險(xiǎn)

某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)(R)=頻率(L)

x嚴(yán)重度⑸風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指

危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的

15

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人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。

1.5.7工作危害分析法（JHA）

是指通過對(duì)工作過程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)

行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

1.5.8安全檢查表分析法（SCL）

依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)

缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)

行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

1.5.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

1.6危害因素辨識(shí)

1.6.1辨識(shí)范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

1.6.2辨識(shí)內(nèi)容

在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代

碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、

16

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管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造

成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械

傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)

性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷

等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。

1.6.3危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、

起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、

容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停

工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

1.7風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制流程

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)流程圖如下：

風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別

31

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

立

判定風(fēng)險(xiǎn)是否允許

編制風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃（如有必要）

評(píng)審措施計(jì)劃的充分性

3

風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)價(jià)

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第2章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施

2.1風(fēng)險(xiǎn)源列表

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)：001填報(bào)時(shí)間：2019年11月1日

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱周邊環(huán)境

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

庫(kù)區(qū)周邊

詳細(xì)位置

誘發(fā)事故類

火災(zāi)爆炸及其他事故

型

傷亡/財(cái)產(chǎn)

1到2人輕傷、重傷,死亡；損失10-100萬(wàn)元

損失預(yù)測(cè)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4

風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人郭根柱

風(fēng)值班室

責(zé)任部門手機(jī)號(hào)/p>

險(xiǎn)1、制定安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。

點(diǎn)2、加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)及操作技能。

基采取管控3、加強(qiáng)日常巡查，定期檢查，及時(shí)消除存在隱患。

本措施情況4、庫(kù)區(qū)按規(guī)定建設(shè)，周邊環(huán)境、安全距離等符合要求。

情5、按規(guī)定修筑圍墻，并設(shè)置監(jiān)控裝置等。

、制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急培訓(xùn)、演練。

況6

存在隱患情

況無(wú)

1、立即向公司負(fù)責(zé)人報(bào)告，通知公司其他人員增援。必要

時(shí)撥打消防119、醫(yī)院120等急救電話。

2、派專人進(jìn)行疏散警戒，接應(yīng)消防、醫(yī)院等車輛及外部應(yīng)

應(yīng)急處置

急增援力量。

主要措施

3、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，佩戴應(yīng)急設(shè)備，迅速搶救受傷人員，采

取現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理措施，送往醫(yī)院救治。

4、開展事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置，及時(shí)消除事故現(xiàn)場(chǎng)隱患。

屬地監(jiān)管政府鎮(zhèn)政府主管部門/

專業(yè)監(jiān)管部門安監(jiān)、公安、消防等監(jiān)管部門

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XX煙花爆竹安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)：002填報(bào)時(shí)間：2019年n月1日

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱庫(kù)房

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

庫(kù)區(qū)

詳細(xì)位置

誘發(fā)事故類

物體打擊、火災(zāi)爆炸及其他事故

型

傷亡/財(cái)產(chǎn)

1到2人輕傷、重傷，死亡；損失10T00萬(wàn)元

損失預(yù)測(cè)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4

風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人朱璋元

倉(cāng)儲(chǔ)科

責(zé)任部門手機(jī)號(hào)碼

風(fēng)

1、制定安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。

險(xiǎn)2、加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)及操作技能。

點(diǎn)3、加強(qiáng)日常巡查，定期檢查，及時(shí)消除存在隱患。

基采取管控4、對(duì)庫(kù)房門、窗、地面、屋頂?shù)榷ㄆ诰S護(hù)保養(yǎng)，確保滿足耐

本措施情況火、通風(fēng)、防潮、防小動(dòng)物等要求。

情5、設(shè)置監(jiān)控裝置，溫濕度監(jiān)測(cè)裝置，通風(fēng)裝置等，門口設(shè)置

況人體靜電消除裝置。

6、制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急培訓(xùn)、演練。

存在隱患情

況無(wú)

1、立即向公司負(fù)責(zé)人報(bào)告，通知公司其他人員增援。必要時(shí)

撥打消防119、醫(yī)院120等急救電話。

2、派專人進(jìn)行疏散警戒，接應(yīng)消防、醫(yī)院等車輛及外部應(yīng)急

應(yīng)急處置

增援力量。

主要措施

3,啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，佩戴應(yīng)急設(shè)備，迅速搶救受傷人員，采取

現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理措施，送往醫(yī)院救治。

4、開展事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置，及時(shí)消除事故現(xiàn)場(chǎng)隱患。

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屬地監(jiān)管政府鎮(zhèn)政府主管部門

專業(yè)監(jiān)管部門安監(jiān)、公安、消防等監(jiān)管部門

XX煙花爆竹安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)：003填報(bào)時(shí)間：2019年11月1

S

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱庫(kù)區(qū)運(yùn)輸?shù)缆?/p>

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

庫(kù)區(qū)

詳細(xì)位置

誘發(fā)事故類

車輛傷害、物體打擊、火災(zāi)爆炸及其他事故

型

傷亡/財(cái)產(chǎn)

1到2人輕傷、重傷，死亡；損失10T00萬(wàn)元

損失預(yù)測(cè)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4

風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人朱璋元

倉(cāng)儲(chǔ)科

險(xiǎn)責(zé)任部門手機(jī)號(hào)碼

點(diǎn)1、有安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。

基2、加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)及操作技能。

本采取管控3、加強(qiáng)日常巡查，定期檢查，及時(shí)清除障礙，確保通常。

情措施情況4、對(duì)路面定期維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足坡度等要求。

況5、按規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，確保路面符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。

6、制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急培訓(xùn)、演練。

存在隱患情

況無(wú)

1、立即向公司負(fù)責(zé)人報(bào)告，通知公司其他人員增援。必要時(shí)

撥打消防119、醫(yī)院120等急救電話。

應(yīng)急處置

2、派專人進(jìn)行疏散警戒，接應(yīng)消防、醫(yī)院等車輛及外部應(yīng)急

主要措施

增援力量。

3、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，佩戴應(yīng)急設(shè)備，迅速搶救受傷人員，采取

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煙花爆竹倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系資料匯編作者：南河三月

現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理措施，送往醫(yī)院救治。

4、開展事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置，及時(shí)消除用告故現(xiàn)場(chǎng)隱患。

屬地監(jiān)管政府鎮(zhèn)政府主管部門/

專業(yè)監(jiān)管部門安監(jiān)、公安、消防等監(jiān)管部門

XX煙花爆竹安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)：004填報(bào)時(shí)間：2019年11月1

日

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱防靜電設(shè)施

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

庫(kù)區(qū)

詳細(xì)位置

誘發(fā)事故類

火災(zāi)爆炸及其他事故

型

傷亡/財(cái)產(chǎn)

1到2人輕傷、重傷，死亡；損失10T00萬(wàn)元

損失預(yù)測(cè)

風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4

險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人朱璋元

倉(cāng)儲(chǔ)科

點(diǎn)責(zé)任部門