基礎管理類隱患排查清單

基礎管理類隱患排查清單A.1-1公司、分公司基礎管理類隱患排查清單專項檢查

綜合性檢查序號1排查項目序號1排查項目排查內(nèi)容及排查標準成立以第一責任人為主任的安委會或領導小組每半年/公司√每季度/分公司√2安全生產(chǎn)機構(gòu)設置與人員配備不符合要求√√3單位負責人及安全管理人員未持證上崗√√4安全生產(chǎn)組織管單位安全生產(chǎn)機構(gòu)未能對安全生產(chǎn)實行有效領導√√5理體系安全生產(chǎn)管理人員綜合素質(zhì)不能滿足要求√√6安全生產(chǎn)管理人員未能在崗有效履職√√7安全生產(chǎn)會議頻次、出席人員不符合要求√√8主要負責人未參加單位安全生產(chǎn)工作會議√√9責任制不健全或未落實安全生產(chǎn)責任制√√10主要負責人或安全管理崗位人員職責不明確√√11未明確安全生產(chǎn)目標及工作計劃√√12目標責任未有效分解落實√√1314安全生產(chǎn)目標責任體系未與相關(guān)單位、項目及人員簽訂安全生產(chǎn)目標責任目標責任書內(nèi)容針對性與有效性差√√√√目√ √分包單位資質(zhì)信譽等16 未及時收繳風險抵押金√√17 分包協(xié)議內(nèi)容針對性差或內(nèi)容不完整√分包單位資質(zhì)信譽等16 未及時收繳風險抵押金√√17 分包協(xié)議內(nèi)容針對性差或內(nèi)容不完整√√18 安全生產(chǎn)制度不健全√√19 管理制度與辦法可操作性和適宜性不強√√20 安全生產(chǎn)管理制度未審批發(fā)布√√21 安全生產(chǎn)制度內(nèi)容針對性差或未及時更新√√22安全生產(chǎn)制度保安全生產(chǎn)制度發(fā)放與管理不到位√√23 障體系 安全生產(chǎn)操作規(guī)程與標準不齊全√√24 安全生產(chǎn)基礎管理資料不齊全、內(nèi)容缺項√√障體系√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√基礎管理資料整理不規(guī)范，裝訂混亂無序教材年度教育培訓計劃內(nèi)容簡單、針對性差、落實不到教育培訓未覆蓋全員，教育臺賬不健全（不及時得等）安全生產(chǎn)教育培培訓流于形式、實效性差，內(nèi)容針對性不強，考試訓、安全文化體應付、不認真系 三級安全教育開展情況不符合要求、效果差特種作業(yè)人員培訓教育落實不到位特種作業(yè)人員未取得資格證書、上崗證逾期未審場、無創(chuàng)新，宣傳工作不到位展未按規(guī)定頻次開展安全生產(chǎn)檢查單位負責人未參與年度安全生產(chǎn)檢查未制定安全檢查計劃（聯(lián)合大檢查）安全檢查臺賬不健全安全監(jiān)督檢查體隱患整改和復查不符合要求系 未及時下發(fā)安全檢查總結(jié)、通報安全檢查中重大隱患未發(fā)現(xiàn)事故隱患排查治理具體要求未落到實處事故隱患整改率達不到100%要求的各類報表未及時上報、匯總未制定標準化實施要求標準化實施要求可操作性差標準化要求未有效落實基礎管理資料標準化不符合要求安全標準化、信施工現(xiàn)場凌亂，跑冒滴漏現(xiàn)象嚴重息化管理 現(xiàn)場作業(yè)人員操作不符合標準化要求息化管理51施工現(xiàn)場存在“三違”現(xiàn)象√√√√52單位標準化創(chuàng)建總體水平不高√√53未及時實施安全生產(chǎn)信息化管理√√54安全管理信息系統(tǒng)應用不到位√√55未建立安全風險分級與隱患排查雙體系√√56應急管理體系不健全√√57未制定應急救援預案或不完善√√58應急預案未針對主要危險源展開，預案可操作性差√√59“雙體系”、應應急預案未及時進行培訓、演練、更新、修訂√√60急管理體系應急資源配備不足√√61應急響應機制運行或演練效果差√√62重大環(huán)境因素、重大危險源點未能有效識別、評價√√63職工應急意識與能力不強√√64重大環(huán)境因素或重點危險源未落實防控措施√√√√65未建立自第一責任人至作業(yè)者的目標責任考評體系√√66未明確考核辦法與要求√√67單位負責人未參與年度安全生產(chǎn)考核√√68安全評價考核體未實施安全風險抵押金和安全考核√√69系未及時收繳風險抵押金√√70未及時組織開展考核√√71未根據(jù)考核結(jié)果及時實施獎懲√√72考核評價體系運行質(zhì)量不高√√73未設置系統(tǒng)管理人員或系統(tǒng)管理人員能力不夠√√74系統(tǒng)管理人員未履行職責√√75安全管理系統(tǒng)本單位或下屬單位安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)未有效運行√√76管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準確、不真實√√77管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時√√78未成立車輛管理機構(gòu)或未設置車管人員√√79未制定和落實車輛安全管理辦法√√80車輛手續(xù)不全或未購買保險√√81未建立汽車檔案卡、維修卡等管理臺賬√√82車輛管理混亂或私自改裝、外借、出租車輛√√作8390 未與車管及駕駛員簽訂目標責任書實施風險管理√90 未與車管及駕駛員簽訂目標責任書實施風險管理√√87 未組織開展駕駛員安全教育培訓活動√√88 未組織開展交通安全檢查和安全行車活動√√89 未整改車輛及交通安全隱患√√90 未及時上報交通事故，未建立交通事故記錄臺賬√√91 車輛和駕駛員安全管理臺賬不健全√√未制定惡劣天氣行車管理規(guī)定和交通安全應急管理未制定安全生產(chǎn)費用提取使用辦法或未明確提取標√√√√

租賃車輛手續(xù)不全，車況不良，未簽訂交通安全協(xié) √ 議等使用報廢車輛或逾期未報廢 √ 未按規(guī)定聘用駕駛員或駕駛員不具備駕駛公車資格 √ 制度未制定安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃√未制定安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃√√√√未按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費用√√√√96安全生產(chǎn)費用使用范圍不符合規(guī)定96安全生產(chǎn)費用使用范圍不符合規(guī)定√√√√97未建立安全生產(chǎn)費用財務賬目或賬目不清√√√√98未開展揚塵塵毒治理等活動√√√√99未進行作業(yè)環(huán)境評價或在有害作業(yè)環(huán)境下作業(yè)√√√√100揚塵、塵毒、噪勞動防護用品發(fā)放不到位，質(zhì)量不合格√√√√101音、勞保與事故未制定夏、冬季“四防”措施，并有效落實√√√√102管理等未及時上報生產(chǎn)安全事故、建立事故零臺賬√√103未按照“四不放過”原則調(diào)查處理事故√√104未及時上報事故報表√√105未實施安全生產(chǎn)目標責任與風險管理√√106未對所屬項目進行綜合安全技術(shù)交底和安全教育√√（含環(huán)境、職業(yè)健康的內(nèi)容）107未及時收繳項目安全生產(chǎn)風險抵押金√√108安全監(jiān)管未對下屬單位進行開工驗收檢查和施工過程安全監(jiān)督檢查√√109未對下屬單位進行安全生產(chǎn)考核評價√√110未及時對安全隱患進行治理、復查安全隱患整改√√111未根據(jù)考核結(jié)果實施獎懲√√112下屬單位安全生產(chǎn)管理體系運行效果差 √ √113對下屬單位安全技術(shù)等監(jiān)督與指導不力 √ √A.1-2項目基礎管理類隱患排查清單序號112下屬單位安全生產(chǎn)管理體系運行效果差 √ √113對下屬單位安全技術(shù)等監(jiān)督與指導不力 √ √A.1-2項目基礎管理類隱患排查清單序號排查項目專項檢查排查內(nèi)容及排查標準 每半年/公每季度/分公司 司

每周/項目130人以上未建立健全項目安全生產(chǎn)管理小組、未設專職安全員，30人以下未設專職安全員或人員130人以上未建立健全項目安全生產(chǎn)管理小組、未設專職安全員，30人以下未設專職安全員或人員不到√√2位置√√管理機構(gòu)、制度3、規(guī)程安全員配置不符合條件、未取得資格證或資格證過√√4未按時召開安全例會或會議無記錄、質(zhì)量不高，√√√5項目安全管理制度、規(guī)程、工作標準不健全，√√6未制定臨時用電、專項安全技術(shù)等設計或方案、內(nèi)容、審批程序不符合要求√√7未簽項目責任書或落實不到位，未繳抵押金，√√89安全目標責任管理未及時與分包隊伍、租賃設備方等供應商簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，分包隊伍、租賃設備資質(zhì)、信譽等安全承諾書√√√√10未建立項目安全考評機制或未實施考評獎懲√√11未進行崗前全員安全教育或考試不合格上崗（含環(huán)境、職業(yè)健康）√√12新上崗工人未及時實施三級教育或流于形式，√√13安全教育、技教育臺帳不健全、受教育人未簽字或他人代簽，√√14術(shù)交底未對裝備進行安全評價，特種設備未及時檢測等√√15特種作業(yè)人員無證上崗或上崗證過期，√√√16各單位未進行綜合安全交底、項目未進行安全交底、交底不具體、未簽字√√17未組織開工安全檢查或未經(jīng)檢查驗收私自開工√√18施工過程未按時開展安全檢查隱患排治理或檢查整改無記錄√√√和檢查通報19未按規(guī)定整改各級檢查提出的安全隱患和問題√√√20安全管理小組、管理目標、責任制等未按標準要求√√√上墻21資料未按標準及時填寫或分類不規(guī)范、內(nèi)容虛假√√22臨時用電、電纜布設、避雷針安裝等不符合標準要√√√23施工設備、工器具陳舊落后達不到安全要求√√√24機械設施安全防護、臨舍和衛(wèi)生不符合標準規(guī)定√√√25消防器材配置數(shù)量及質(zhì)量不合格，消防通道不暢√√26現(xiàn)場標準化管理現(xiàn)場未設置警示牌或設置數(shù)量較少√√√√√√√√√√√√未達到標準要求，每發(fā)現(xiàn)一處29 未按要求對現(xiàn)場揚塵、噪音等進行控制、無記錄√√未達到標準要求，每發(fā)現(xiàn)一處29 未按要求對現(xiàn)場揚塵、噪音等進行控制、無記錄√√√30 現(xiàn)場每發(fā)現(xiàn)一處“三違”現(xiàn)象，√√√31 未開展安全文化建設、標準化建設相關(guān)活動等√√32演練、配備應急資源35安全費用未按規(guī)定提取和使用安全費用或安全投入不足演練、