技術(shù)部內(nèi)審檢查表

內(nèi)審檢查表34№：011備注2目標已包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標可以測量。通過司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是什么？2.公司質(zhì)量目標分解到監(jiān)視和測量達到目標。若達不到采取糾正措施。什么目標？目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？目標是否可測量？如何評審目標是否達到要求？如達不到要1.技術(shù)質(zhì)量部在公司質(zhì)1、我部門主要負責：7.4.3、7.5.38.2.48.3、量管理體系中主要負責責和權(quán)限要職責和權(quán)限是什么？格的處理評審，產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行分析，各種檢驗和試驗；檢定記錄控制等。1.公司質(zhì)量管理體系的1傳達了解，有時也通過會議了解。2為主，但有時通過會議溝通。解？通過什么渠道了解？部溝通2.你部與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？1.公司是否針對不同供1圍內(nèi)，通過進貨檢驗驗證確保方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)定并實施檢驗或其他必2.公司是否對采購產(chǎn)品通以及不合格的反應(yīng)做定要求？抽查2份進貨檢驗記錄。內(nèi)審檢查表34№：012備注1不合格品區(qū)、合格品區(qū)、理化試驗區(qū)。識和可追溯性1.技術(shù)質(zhì)量部是否明確品檢驗中的監(jiān)視和測量，配備4周期檢定計劃，有惟一性標識編號，位置。防止其受到損壞。量結(jié)果錯誤，對其檢驗的產(chǎn)品7.6監(jiān)視帳和周期檢定計劃？監(jiān)追回重新檢驗，目前尚無此情況發(fā)生。7.如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離測結(jié)果是否重新評價其有效性？如果測量結(jié)果錯誤，采取什么措施？1.進貨檢驗的依據(jù)是什1片，經(jīng)管理代表批準，為受控了首檢、硬度檢驗、超聲波探傷檢驗、成品完工檢驗，依據(jù)是操作規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測量的特性及驗收準則？文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，件控制清單？內(nèi)審檢查表34№：013標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注3.請出示成品最終監(jiān)檢驗，規(guī)定了監(jiān)視和測量及驗收準則，文件由管代批準，有了監(jiān)視和測量的特性及4：*******記錄真實有效。5應(yīng)立即追回，采取糾正措施。5.是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權(quán)人批準或在顧客批準的例外放行情況？技質(zhì)對于例外放行果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量問題應(yīng)如何處置？1.請技術(shù)質(zhì)量部部長談1發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格談對不合格品如何進行報廢、讓步，挑選等。3真實有效。5、應(yīng)馬上追回，與顧客協(xié)商，驗？抽查1份記錄。4.請出示1份對不合格量滿足顧客合理要求。品進行評審及采取措施的記錄？是否有批準的1份記錄。1.對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析勢，從識別質(zhì)量改進的機會。是否穩(wěn)定等。哪些信息？內(nèi)審檢查表34№：014檢查記錄14質(zhì)量統(tǒng)計備注1.對持續(xù)改進質(zhì)量管理審，管理評審等方法，持續(xù)改進。漸進改進項目是完善的。些重大的改進項目和日3.技術(shù)質(zhì)量部對本部門工作的持續(xù)改進作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標是否有持續(xù)改進的內(nèi)容？1.技術(shù)質(zhì)量部是否對不12定不合格品產(chǎn)生的原因。3提出糾正措施和評價。來分析和確定產(chǎn)生不合4施。格的原因？56.抽查1份糾正措施記錄。內(nèi)審檢查表34№：015標準章節(jié)號備注1.技術(shù)質(zhì)量部通過什么16-2008《統(tǒng)計技術(shù)控渠道識別潛在不合格？制程序》識別潛在不合格，若發(fā)現(xiàn)潛在不合格，對其評審，2.是否針對潛在不合格2、對潛在不合格原因采取預(yù)防措施和進行評審。需求并對其進行評審？3、根據(jù)評審結(jié)果實施