“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)課件

“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作培訓(xùn)

2021/10/101“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作培訓(xùn)

一、“雙重預(yù)防體系”建設(shè)來(lái)源及重要性

二、化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

三、化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

四、民生煤化“雙重預(yù)防體系”建設(shè)情況2021/10/1021“雙重預(yù)防體系”建設(shè)來(lái)源

及重要性2021/10/103“雙重預(yù)防體系”建設(shè)來(lái)源

“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”和“隱患排查治理”這兩個(gè)工作原是“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系”建設(shè)工作的兩個(gè)子環(huán)節(jié)。而現(xiàn)在我們介紹的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作任務(wù)是2016年初，由習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)安全生產(chǎn)工作會(huì)議上提出的。2016年3月18日，省政府辦公廳根據(jù)國(guó)務(wù)院工作指示印發(fā)了《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》?！锻ㄖ穼?duì)全省“兩個(gè)體系”建設(shè)作出了總體部署和工作要求。至此全省“兩個(gè)體系”建設(shè)工作正式開(kāi)始。2021/10/104“雙重預(yù)防體系”建設(shè)來(lái)源

2016年4月5日，省政府安委會(huì)印發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知》?！锻ㄖ穼?duì)全省“兩個(gè)體系”建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)、工作步驟、保障措施等提出明確要求。2021/10/105“雙重預(yù)防體系”建設(shè)重要性

2016年6月7日公布實(shí)施的《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府303號(hào)令）將原260號(hào)令中“高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”修改為“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照危險(xiǎn)性確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示”。2021/10/106“雙重預(yù)防體系”建設(shè)重要性

2017年1月18日公布，5月1日正式實(shí)施的《山東省安全生產(chǎn)條例》中規(guī)定“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照危險(xiǎn)性確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示，并采取響應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理”。另外，《條例》是具有法律責(zé)任規(guī)定的。2021/10/107“雙重預(yù)防體系”建設(shè)重要性

《關(guān)于<中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（部分條款修改建議對(duì)照稿）>征求意見(jiàn)函》（政法函〔2017〕56號(hào)）：增加：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)，并如實(shí)記錄；對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工藝、設(shè)備、設(shè)施、物品、場(chǎng)所和崗位，應(yīng)當(dāng)建立分級(jí)管控制度，制定落實(shí)相應(yīng)的安全操作規(guī)程。

第九十八條增加一項(xiàng)：未建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，未如實(shí)記錄的，可處10萬(wàn)元以下罰款。2021/10/1082化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則介紹2021/10/109化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則山東省地方標(biāo)準(zhǔn) DB37/T2971—20172017-06-23發(fā)布2017-06-23實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布2021/10/1010基本要求成立組織機(jī)構(gòu)公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作小組，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、各分管負(fù)責(zé)人，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成；根據(jù)公司的實(shí)際情況分專業(yè)成立安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作小組。車(chē)間（部室）成立工作小組，部門(mén)負(fù)責(zé)人為小組第一責(zé)任人。2021/10/1011基本要求領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，協(xié)調(diào)部署各部門(mén)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作；組長(zhǎng)應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹有關(guān)政府文件、精神和要求；全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作，組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控取得的效果；協(xié)調(diào)部署各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作；2、副組長(zhǎng)應(yīng)由各分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作，組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、落實(shí)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；3、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人（車(chē)間負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本專業(yè)（車(chē)間）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作，組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、落實(shí)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，組織對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)。2021/10/1012基本要求分級(jí)管控工作小組職責(zé)1、安全生產(chǎn)管理部門(mén)是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的組織部門(mén)，負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)制度、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、工作程序，負(fù)責(zé)收集上級(jí)和行業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，并及時(shí)做好培訓(xùn)和傳達(dá)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)、車(chē)間開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；2、安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各專業(yè)部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)本專業(yè)（車(chē)間）的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作具體實(shí)施，并組織本部門(mén)和其他部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2021/10/1013基本要求其他人員職責(zé)1、企業(yè)全體員工按照工作要求，參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控相關(guān)具體工作。2、車(chē)間（部室）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控相關(guān)具體工作，由安全、設(shè)備、工藝、工段長(zhǎng)、操作工具體落實(shí)。3、引進(jìn)部門(mén)指導(dǎo)承包商和相關(guān)人員執(zhí)行公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，落實(shí)相關(guān)管控措施。2021/10/1014基本要求全員培訓(xùn)1、企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)，使其掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等方法和要求，保留培訓(xùn)記錄。2、培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)的制度；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方法；危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法；其他關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)資料。2021/10/1015基本要求全員培訓(xùn)3、培訓(xùn)記錄應(yīng)包括：培訓(xùn)教育計(jì)劃；培訓(xùn)課件或教材影像資料；培訓(xùn)簽到表；培訓(xùn)時(shí)的照片或影像資料；培訓(xùn)考核記錄；培訓(xùn)效果評(píng)估；其他培訓(xùn)相關(guān)的材料。4、培訓(xùn)目標(biāo)企業(yè)全體員工應(yīng)了解安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；熟悉企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)的制度，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方法，危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法；掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要管控措施。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法；其他關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)資料。2021/10/1016名詞解釋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。2021/10/1017設(shè)備鼓風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、水泵等部位粗苯罐、配電柜、水泵電機(jī)等區(qū)域維修區(qū)、廢舊物資堆放區(qū)、煤焦場(chǎng)等場(chǎng)所水泵房、配電室、中控室等作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)舉例2021/10/1018名詞解釋劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、對(duì)化工裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。

例如：我們公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照設(shè)備設(shè)施劃分為：堆取料機(jī)、推焦車(chē)、電捕焦油器、鼓風(fēng)機(jī)、脫硫塔、洗苯塔、氣柜、粗苯儲(chǔ)罐等。2、對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開(kāi)、停車(chē)，檢維修，動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。例如：我們公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照作業(yè)活動(dòng)劃分為：輸煤作業(yè)、推焦作業(yè)、鼓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。大小適中便于分類功能獨(dú)立易于管理范圍清晰2021/10/1019民生煤化風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1裝煤作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害裝煤車(chē)煉焦車(chē)間2搗固作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害搗固機(jī)煉焦車(chē)間3推焦作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害推焦車(chē)煉焦車(chē)間4攔焦作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害攔焦車(chē)煉焦車(chē)間5熄焦作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害、灼燙熄焦車(chē)煉焦車(chē)間6導(dǎo)煙作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害、灼燙中毒和窒息導(dǎo)煙車(chē)煉焦車(chē)間7推焦車(chē)設(shè)備設(shè)施類其他傷害、觸電推焦車(chē)煉焦車(chē)間8裝煤車(chē)設(shè)備設(shè)施類其他傷害、觸電裝煤車(chē)煉焦車(chē)間9攔焦車(chē)設(shè)備設(shè)施類其他傷害、觸電攔焦車(chē)煉焦車(chē)間10熄焦車(chē)設(shè)備設(shè)施類其他傷害、觸電、灼燙熄焦車(chē)煉焦車(chē)間11搗固機(jī)設(shè)備設(shè)施類其他傷害、觸電搗固機(jī)煉焦車(chē)間12導(dǎo)煙車(chē)設(shè)備設(shè)施類其他傷害、觸電導(dǎo)煙車(chē)煉焦車(chē)間2021/10/1020名詞解釋危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。例如：鼓風(fēng)機(jī)房滅火器缺失2021/10/1021名詞解釋危險(xiǎn)源辨識(shí)

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程；也可以說(shuō)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)因素（包括人、物、環(huán)、管的因素）進(jìn)行辨識(shí)。2021/10/1022危險(xiǎn)源辨識(shí)人的因素物的因素環(huán)境因素管理因素

在生產(chǎn)活動(dòng)中，來(lái)自人員自身或人為性質(zhì)的危險(xiǎn)和有害因素。例如操作人員違章作業(yè)等。

機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方面存在的危險(xiǎn)和有害因素。例如設(shè)備高速旋轉(zhuǎn)部位易造成傷害等。

生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)和有害因素。例如高溫環(huán)境易造成作業(yè)人員中暑等。

管理和管理責(zé)任缺失所導(dǎo)致的危險(xiǎn)和有害因素。例如操作規(guī)程缺失導(dǎo)致人員誤操作等。無(wú)關(guān)緊要的、對(duì)安全沒(méi)有多大影響的、共性的一般安全常識(shí)可以不予描述。2021/10/1023舉例說(shuō)明動(dòng)火作業(yè)環(huán)境的不安全因素未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品電焊機(jī)未停電移動(dòng)未進(jìn)行動(dòng)火分析電焊機(jī)電源線絕緣皮破損無(wú)照明或照明不足通風(fēng)不良、易燃易爆氣體超標(biāo)未辦理動(dòng)火證責(zé)任制、操作規(guī)程缺失或不符合法律、規(guī)范要求2021/10/1024風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源的關(guān)系

每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中包含若干危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的主要構(gòu)成要素；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)由危險(xiǎn)源分級(jí)中的最高等級(jí)決定；2021/10/1025名詞解釋風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。2021/10/1026名詞解釋風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

是通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括的危險(xiǎn)源進(jìn)行定性或定量分析，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。包括危險(xiǎn)源分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)，其中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)由所包含危險(xiǎn)源的最高級(jí)別確定。2021/10/1027危險(xiǎn)源分級(jí)方法LS法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。2021/10/1028風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）計(jì)算方式如下：R=L×S式中：L——發(fā)生事故的可能性等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2021/10/1029風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）計(jì)算方式如下：式中：S——是事故后果嚴(yán)重性等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病1萬(wàn)元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損2021/10/1030風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）計(jì)算方式如下：R值——安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限顏色標(biāo)注20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻紅15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改橙9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理黃4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理藍(lán)1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄藍(lán)2021/10/1031風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）計(jì)算方式如下：根據(jù)公式：R=L×S，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。其中的關(guān)鍵還是如何確定各個(gè)分值，以及對(duì)乘積值的分析、評(píng)價(jià)和利用。后果等級(jí)5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)3稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)123452021/10/1032危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1聯(lián)系部門(mén)檢查用設(shè)備備用狀態(tài)檢查不到位其他傷害設(shè)置儀表遠(yuǎn)程控制和聯(lián)鎖編制各操作標(biāo)準(zhǔn)及故障處理方法員工實(shí)習(xí)期間通過(guò)師帶徒的形式進(jìn)行崗位操作技能培訓(xùn)；每月進(jìn)行一次設(shè)備、工藝操作、安全培訓(xùn)，月底根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行摸底考試。工作服、安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防毒面具、勞保鞋、正壓式空呼器、耳塞1、發(fā)生人員觸電時(shí)，首先應(yīng)切斷電源，或用絕緣工具挑開(kāi)電線。把觸電者抬至安全地點(diǎn)，簡(jiǎn)單處理后就醫(yī)。2、發(fā)生傷害后，迅速小心使傷員脫離傷源并向上級(jí)匯報(bào)，簡(jiǎn)單處理后就醫(yī)。2364藍(lán)2盤(pán)車(chē)、暖機(jī)盤(pán)車(chē)不到位、油站油位低于2/3其他傷害視頻監(jiān)控油站油位不低于2/3，盤(pán)車(chē)90o2364藍(lán)3啟動(dòng)備用風(fēng)機(jī)配電柜漏電、超電流運(yùn)行不正常觸電、其他傷害設(shè)置接地、漏電保護(hù)器過(guò)流保護(hù)配電柜周?chē)佋O(shè)絕緣皮墊；啟動(dòng)前盤(pán)車(chē)正常指標(biāo)在范圍之內(nèi)3393黃4開(kāi)啟備用風(fēng)機(jī)進(jìn)口閥門(mén)，提高備用風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速；開(kāi)大備用風(fēng)機(jī)出口閥門(mén)，關(guān)小原風(fēng)機(jī)出口閥門(mén)，降低原風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)不及時(shí)其他傷害設(shè)置自動(dòng)控制系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)在控制范圍之內(nèi)2125藍(lán)5打開(kāi)退液管、測(cè)振忘記開(kāi)退液管、未按時(shí)測(cè)振其他傷害每小時(shí)測(cè)振一次，每班吹掃退液管2125藍(lán)6降低原風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速，切斷原風(fēng)機(jī)電源未將轉(zhuǎn)速調(diào)至最低其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，緩慢降低轉(zhuǎn)速2125藍(lán)7關(guān)閉原風(fēng)機(jī)進(jìn)口閥門(mén)忘記關(guān)閉進(jìn)口閥門(mén)其他傷害壓力檢測(cè)，設(shè)置操作平臺(tái)定期對(duì)閥門(mén)進(jìn)行保養(yǎng)2125藍(lán)8后續(xù)維護(hù)未按時(shí)對(duì)風(fēng)機(jī)檢測(cè)未及時(shí)盤(pán)車(chē)其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，調(diào)整工藝參數(shù)在正常范圍內(nèi)2125藍(lán)煤氣鼓風(fēng)機(jī)切換作業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄2021/10/1033名詞解釋重大風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在；涉及重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。包括下列情形：注：重大風(fēng)險(xiǎn)的管控需要有文件化的管控目標(biāo)和方案。2021/10/1034民生煤化重大風(fēng)險(xiǎn)公告

7月20日參加省焦化行業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)點(diǎn)評(píng)會(huì)后，根據(jù)專家建議，公司重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控責(zé)任將變更為，苗總負(fù)責(zé)粗苯中間罐、粗苯儲(chǔ)罐兩個(gè)設(shè)施的管控。李總負(fù)責(zé)焦?fàn)t地下室、電捕焦油器、管式爐、煤氣儲(chǔ)柜、燃?xì)忮仩t等設(shè)施的管控。2021/10/1035民生煤化重大風(fēng)險(xiǎn)公告趙總負(fù)責(zé)作業(yè)活動(dòng)類重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控。2021/10/1036名詞解釋風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

按照危險(xiǎn)源不同級(jí)別，所需管控資源、管控能力、以及管控措施難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的管控方式。

例如：根據(jù)我公司的實(shí)際組織架構(gòu)可以劃分為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源由由公司級(jí)實(shí)施管控；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源由車(chē)間級(jí)（部室）實(shí)施管控；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源由班組、崗位級(jí)實(shí)施管控。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。2021/10/1037名詞解釋風(fēng)險(xiǎn)控制措施

企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施如何約束人的行為確保設(shè)備設(shè)施的完好保證作業(yè)環(huán)境安全2021/10/1038舉例說(shuō)明煤氣放散管現(xiàn)場(chǎng)配備耐高溫防護(hù)服規(guī)定：鼓風(fēng)機(jī)突然停機(jī)，放散管處放散時(shí)必須點(diǎn)火安裝自動(dòng)點(diǎn)火裝置點(diǎn)火

注：由于風(fēng)險(xiǎn)管控體系中制定的每一條管控措施未來(lái)都是隱患排查體系中的一個(gè)排查項(xiàng)，為了避免因管控措施過(guò)多而造成隱患排查項(xiàng)過(guò)多使隱患排查工作過(guò)份復(fù)雜，所以管控措施的制定一定要與危險(xiǎn)源有較強(qiáng)的針對(duì)性、關(guān)聯(lián)性以及便于排查，重點(diǎn)要突出人的因素，且對(duì)于一些共性的一般安全常識(shí)（例如佩戴基礎(chǔ)類勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽））可以不予描述；另外，由于培訓(xùn)教育措施和應(yīng)急處置措施無(wú)特殊情況均較相似，也不用過(guò)多描述。2021/10/1039名詞解釋風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)、以及伴隨的風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等）的集合2021/10/1040民生煤化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目（危險(xiǎn)源）標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施粗苯裝車(chē)裝置裝車(chē)棧臺(tái)、鶴管、粗苯管道、法蘭、儀表、接地、閥門(mén)棧臺(tái)完好、鶴管完好靜電跨接線連接牢固、儀表鑒定期內(nèi)、管道閥門(mén)法蘭無(wú)泄漏3黃引起粗苯泄漏、著火、爆炸、中毒1.設(shè)置緊急截?cái)嚅y；2.設(shè)置自動(dòng)控制裝車(chē)系統(tǒng)，接地不良無(wú)法裝車(chē)；3.設(shè)置毒性氣體報(bào)警儀；4、溢出緊急停車(chē)裝置1.按照裝卸車(chē)操作規(guī)程進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；2.每年檢測(cè)一次（接地電阻≤10.0Ω）；3.組織專項(xiàng)防雷防靜電檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修。定期對(duì)崗位人員的的安全意識(shí)和技能進(jìn)行培訓(xùn)。配備了工作服、防護(hù)手套、安全帽、過(guò)濾式防毒面具、正壓呼吸器。制定了應(yīng)急處置預(yù)案、并定期演練。車(chē)間級(jí)化產(chǎn)車(chē)間張成義2設(shè)備設(shè)施粗苯儲(chǔ)罐罐體壁厚、焊縫、法蘭、接地、通氣孔、液位計(jì)、閥門(mén)、爬梯護(hù)欄、護(hù)罩、無(wú)下沉、傾斜、風(fēng)化、無(wú)泄漏、指示準(zhǔn)確、2紅泄漏，引起粗苯泄漏、燃燒、爆炸、人身傷害1.設(shè)置毒性氣體報(bào)警儀、少于6根螺栓的法蘭做了靜電跨接；2.設(shè)置了現(xiàn)場(chǎng)、遠(yuǎn)傳液位顯示及高液位報(bào)警；3.按規(guī)范設(shè)置爬梯、護(hù)欄護(hù)罩。1、日常檢查罐體及附屬管道、閥門(mén)、法蘭無(wú)泄漏；2、定期檢查內(nèi)浮頂情況及靜電導(dǎo)除線情況；3、每年檢測(cè)一次（接地電阻≤10.0Ω）。定期對(duì)崗位人員的的安全意識(shí)和技能進(jìn)行培訓(xùn)。配備了工作服、防護(hù)手套、安全帽、過(guò)濾式防毒面具、正壓呼吸器。制定了應(yīng)急處置預(yù)案、并定期演練。公司公司苗翠波2021/10/1041其他規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)公告

企業(yè)要建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，確保管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。要在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。2021/10/1042其他規(guī)定文件管理

企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)帳、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。持續(xù)改進(jìn)2021/10/1043總結(jié)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制定管控措施管控分級(jí)匯編管控清單公告公示持續(xù)改進(jìn)體系建設(shè)路徑2021/10/10443化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

2021/10/1045化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則山東省地方標(biāo)準(zhǔn) DB37/T3010—20172017-10-10發(fā)布2017-11-10實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布2021/10/1046名詞解釋事故隱患

企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

另一種解釋：事故隱患即隱蔽、隱藏的禍患。即為失控的、發(fā)生事故概率較大的危險(xiǎn)源。2021/10/1047名詞解釋隱患分級(jí)

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍分為一般事故隱患和重大事故隱患。

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。一般事故隱患

危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患2021/10/1048重大事故隱患包括形式為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的具有甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品以及二級(jí)以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的甲、乙類及劇毒化學(xué)品的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所，未按國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及其強(qiáng)制性條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開(kāi)關(guān)等）不防爆，或防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時(shí)防范措施的使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的2021/10/1049重大事故隱患包括形式構(gòu)成一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險(xiǎn)的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的2021/10/1050名詞解釋隱患分類

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。1234567891011資質(zhì)證照責(zé)任制教育培訓(xùn)安全投入職業(yè)衛(wèi)生其他管理內(nèi)容機(jī)構(gòu)人員管理制度管理檔案應(yīng)急管理相關(guān)方管理基礎(chǔ)管理類隱患包括2021/10/1051基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查檢查情況每月一次公司級(jí)每季度一次公司級(jí)1項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)及現(xiàn)狀（含改建、擴(kuò)建、新建工程安全“三同時(shí)”√職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)“三同時(shí)”√安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)√職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)價(jià)√2證照情況1、安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人安全合格證書(shū)在有效期內(nèi)4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人安全合格證書(shū)在有效期內(nèi)5、安全管理人員安全合格證有效期內(nèi)√標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)證件是否在有效期內(nèi)√3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員配置是否設(shè)置安委會(huì)（根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小，執(zhí)行山東省安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）√是否設(shè)置安全總監(jiān)（根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小，執(zhí)行山東省安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）√1、是否設(shè)置專職安全管理機(jī)構(gòu)2、專職安全生產(chǎn)管理人員是否按照要求配備3、是否配備注冊(cè)安全工程師√2021/10/1052名詞解釋生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括設(shè)備設(shè)施供配電設(shè)施2021/10/1053建設(shè)運(yùn)行流程根據(jù)管控清單編制隱患排查清單。包括：名稱、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法等。確定排查要求和組織級(jí)別。包括：類型、級(jí)別、頻次等。實(shí)施隱患排查現(xiàn)場(chǎng)直接處理隱患逐級(jí)上報(bào)隱患治理重大事故隱患一般事故隱患組織整改組織評(píng)估，并編制評(píng)估報(bào)告編制治理方案根據(jù)方案實(shí)施治理整改驗(yàn)收復(fù)查評(píng)估閉合歸檔持續(xù)改進(jìn)2021/10/1054生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)班組檢查車(chē)間檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施巡檢班組檢查車(chē)間綜合檢查安全（A）設(shè)備（B）工藝（C）電儀（D）安全（A）設(shè)備（B）工藝（C）電儀（D）公司綜合檢查每2小時(shí)一次/崗位員工每班一次/班長(zhǎng)及崗位員工每周一次/車(chē)間管理人員及班組長(zhǎng)每月一次每季度次每月一次/安全管理部門(mén)組織，公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門(mén)參加序號(hào)名稱3設(shè)備設(shè)施電捕焦油器2化產(chǎn)車(chē)間1附屬安全設(shè)施壓力表、溫度計(jì)選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確；接地連接良好、符合要求；視頻監(jiān)控完好；防爆膜完好；連鎖正常投用；現(xiàn)場(chǎng)照明完好工程技術(shù)壓力表、溫度計(jì)，含氧聯(lián)鎖儀√√√D√管理措施每班巡檢一次，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)；接地裝置定期檢測(cè)、維護(hù)；每二月更換一次防爆膜√√C√培訓(xùn)教育員工實(shí)習(xí)期間通過(guò)師帶徒的形式進(jìn)行崗位操作技能培訓(xùn)；每月進(jìn)行一次設(shè)備、工藝操作、安全培訓(xùn)，月底根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行摸底考試√C√個(gè)體防護(hù)工作服、安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防毒面具、勞保鞋、正壓式空呼器、耳塞√√A√應(yīng)急處置1、發(fā)生火災(zāi)或其他爆炸后，使用滅火器、消防蒸汽進(jìn)行滅火，同時(shí)撤離無(wú)關(guān)人員。2、發(fā)生其他傷害后，迅速小心使傷員脫離傷源并向上級(jí)匯報(bào)，簡(jiǎn)單處理后就醫(yī)√√A√2運(yùn)行電流、電壓不超過(guò)額定電流、電壓管理措施電流大于300A、電壓小于45KV√√√C√2021/10/1055編制排查項(xiàng)目清單1、企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單。2、企業(yè)應(yīng)按照法律法規(guī)要求，編制基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單，至少應(yīng)包括：名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。3、企業(yè)應(yīng)以設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，組織編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施。2021/10/1056民生煤化隱患排查分級(jí)組織崗位車(chē)間專業(yè)公司日常排查周排查月排查或特定時(shí)期月排查2021/10/1057排查方式隱患排查

排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別，一般包括公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)排查要求1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)；基層車(chē)間管理人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；2、綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位（車(chē)間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；3、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門(mén)至少每季度組織一次；4、季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開(kāi)展一次；節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；5、對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

化工企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開(kāi)展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。2021/10/1058隱患排查排查要求

當(dāng)發(fā)生以下情形之一，化工企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查：1、實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；2、組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；3、裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；4、外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；5、發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；6、氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。2021/10/1059隱患治理治理要求

隱患治理應(yīng)保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)（公司、車(chē)間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理應(yīng)編制隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：1、治理的目標(biāo)和任務(wù);2、采取的方法和措施;3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;5、治理的時(shí)限和要求;6、防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。2021/10/1060隱患治理治理要求

隱患治理應(yīng)保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)（公司、車(chē)間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理應(yīng)編制隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：1、治理的目標(biāo)和任務(wù);2、采取的方法和措施;3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;5、治理的時(shí)限和要求;6、防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。2021/10/1061整改驗(yàn)收

隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。建立化工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告。2021/10/1062成果與應(yīng)用

企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺(tái)賬、隱患排查治理清單等內(nèi)容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)保留紙質(zhì)記錄并單獨(dú)建檔管理。文件管理2021/10/1063成果與應(yīng)用建立臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置….….….….23.........現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況..................基礎(chǔ)管理類隱患排查臺(tái)賬2021/10/1064成果與應(yīng)用1、建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；2、依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查項(xiàng)目清單；3、制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料；4、隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；5、重大事故隱患編制評(píng)估報(bào)告書(shū)及治理方案并實(shí)施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。效果2021/10/10654民生煤化“雙重預(yù)防體系”建設(shè)情況

2021/10/1066體系文件2021/10/1067體系文件2021/10/1068體系文件2021/10/1069體系文件2021/10/1070體系文件2021/10/10712021/10/1072培訓(xùn)教育5月份對(duì)生產(chǎn)車(chē)間員工進(jìn)行“雙重預(yù)防體系”知識(shí)培訓(xùn)，并進(jìn)行考試。7月份對(duì)部分生產(chǎn)崗位員工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“雙重預(yù)防體系”知識(shí)手指口述考評(píng)，對(duì)回答不正確的依據(jù)“考核辦法”進(jìn)行考核?？己斯?021/10/1073培訓(xùn)教育各車(chē)間（部室）組織員工學(xué)習(xí)“雙重預(yù)防體系”知識(shí)物管部員工在學(xué)習(xí)煉焦車(chē)間組織員工考試2021/10/1074風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1裝煤作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害裝煤車(chē)煉焦車(chē)間2搗固作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害搗固機(jī)煉焦車(chē)間3推焦作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害推焦車(chē)煉焦車(chē)間4攔焦作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害攔焦車(chē)煉焦車(chē)間5熄焦作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害、灼燙熄焦車(chē)煉焦車(chē)間6導(dǎo)煙作業(yè)作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害、灼燙中毒和窒息導(dǎo)煙車(chē)煉焦車(chē)間7推焦車(chē)設(shè)備設(shè)施類其他傷害、觸電推焦車(chē)煉焦車(chē)間8裝煤車(chē)設(shè)備設(shè)施類其他傷害、觸電裝煤車(chē)煉焦車(chē)間9攔焦車(chē)設(shè)備設(shè)施類其他傷害、觸電攔焦車(chē)煉焦車(chē)間10熄焦車(chē)設(shè)備設(shè)施類其他傷害、觸電、灼燙熄焦車(chē)煉焦車(chē)間公司共有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)191個(gè)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)13個(gè)，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，由公司管控。2021/10/1075風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1罐體外殼無(wú)銹蝕、標(biāo)識(shí)清晰火災(zāi)、容器爆炸每年做一次防腐1、每月查看罐體外觀2、每季度測(cè)量一次罐體壁厚每月培訓(xùn)一次焊縫腐蝕的相關(guān)知識(shí)、每季度培訓(xùn)一次溫度表選型的相關(guān)知識(shí)、每月培訓(xùn)一次閥門(mén)保養(yǎng)及工作原理的相關(guān)知識(shí)冬季每周培訓(xùn)一次靜電危害及防護(hù)相關(guān)知識(shí)、每年雨季前培訓(xùn)一次防雷接地相關(guān)知識(shí)、每天對(duì)參數(shù)進(jìn)行登記，每月對(duì)人員進(jìn)行一次清理呼吸閥培訓(xùn)、每月培訓(xùn)一次鶴管的使用要點(diǎn)、每月培訓(xùn)一次裝車(chē)泵使用要點(diǎn)佩戴安全帽、防毒面具、防護(hù)眼睛中毒窒息傷害：1、發(fā)生人員中毒后，撤離至安全區(qū)2、應(yīng)急處理人員戴正壓式呼吸器3、穿防靜電服施救，將中毒者移至空氣新鮮處，就醫(yī)火災(zāi)傷害：1、發(fā)生火災(zāi)爆炸時(shí)應(yīng)立即通知車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)度并疏散人員在各個(gè)路口拉警戒線2、啟動(dòng)火災(zāi)爆炸應(yīng)急預(yù)案3、通知維修人員佩戴防毒面具及防化服對(duì)泄漏點(diǎn)進(jìn)行搶修、4、消防車(chē)高舉消防炮對(duì)著火源進(jìn)行滅火5、滅火后檢測(cè)空氣中有害濃度，合格后撤離35152橙2焊縫無(wú)裂縫火災(zāi)、容器爆炸每三年做一次探傷每月查看焊縫腐蝕情況2364藍(lán)3溫度表選型正確、鑒定期內(nèi)，精度量程合適、指示正確火災(zāi)、容器爆炸設(shè)置遠(yuǎn)傳溫度計(jì)、超溫開(kāi)啟噴淋每三月效驗(yàn)一次2244藍(lán)設(shè)置遠(yuǎn)傳溫度計(jì)4切斷閥無(wú)泄漏、切斷精準(zhǔn)靈敏火災(zāi)、容器爆炸超高或超低液位緊急切斷閥動(dòng)作、使用定量裝車(chē)系統(tǒng)每月檢查一次閥體測(cè)試開(kāi)關(guān)動(dòng)作是否靈敏35152橙防火堤外側(cè)設(shè)置手動(dòng)切斷閥門(mén)5手動(dòng)閥門(mén)各手動(dòng)閥門(mén)開(kāi)關(guān)正常、無(wú)泄漏火災(zāi)、容器爆炸每月進(jìn)行一次潤(rùn)滑保養(yǎng)、測(cè)試轉(zhuǎn)動(dòng)正常無(wú)泄漏25103黃定期維護(hù)保養(yǎng)6防靜電設(shè)施連接完好、電阻值在正常范圍內(nèi)火災(zāi)、容器爆炸裝卸車(chē)處有專用接地線每周檢測(cè)、維護(hù)25103黃增加防靜電設(shè)施7防雷接地安裝正規(guī)、電阻值在正常范圍內(nèi)火災(zāi)、其他爆炸設(shè)置專用接地設(shè)施每年雨季前檢測(cè)接地電阻符合要求25103黃8液位計(jì)操作液位符合工藝標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)、容器爆炸聯(lián)鎖切斷裝置遠(yuǎn)程和現(xiàn)場(chǎng)控制25103黃9呼吸閥呼吸正常、無(wú)封堵無(wú)泄漏火災(zāi)、容器爆炸安裝雙閥每月檢查、清理一次、做好記錄35152橙設(shè)定報(bào)警器或者是自動(dòng)噴淋系統(tǒng)聯(lián)鎖化產(chǎn)車(chē)間焦化罐區(qū)危險(xiǎn)源辨識(shí)各車(chē)間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)2021/10/1076風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控重大風(fēng)險(xiǎn)公示2021/10/1077風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管控清單對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控2021/10/1078隱患排查治理編制隱患排查治理清單目前公司隱患排查治理清單正在整理編制中，現(xiàn)階段隱患排查治理執(zhí)行原管理方法。隱患排查治理整改目前公司隱患排查治理整改工作，原管理方式與體系標(biāo)準(zhǔn)方式并行運(yùn)行，總結(jié)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，逐步推廣標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行方式。整改復(fù)查結(jié)論書(shū)檢查類型：整改復(fù)查號(hào)：對(duì)于提出的山東濟(jì)礦民生煤化有限公司第

號(hào)安全隱患檢責(zé)令改通知書(shū)，已于

年

月

日進(jìn)行了復(fù)查，整改復(fù)查情況如下：

復(fù)查人（簽名）：