危險化學品隱患排查治理檢查表

PAGEPAGE4危險化學品企業(yè)隱患排查治理檢查表檢查單位檢查人員檢查時間受檢查企業(yè)企業(yè)類型企業(yè)監(jiān)管等級序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制1是否建立健全主要負責人、分管負責人、安全管理人員及職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)責任制文本五個層面上的安全生產(chǎn)責任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全生產(chǎn)例會，工藝管理，開停車管理，設備管理，電氣管理，公用工程管理，施工與檢維修（特別是動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、臨時用電作業(yè)、破土作業(yè)等）安全規(guī)程，安全技術措施管理，變更管理，巡回檢查，安全檢查和隱患排查治理；干部值班，事故管理，廠區(qū)交通安全，防火防爆，防塵防毒，防泄漏，重大危險源，關鍵裝置與重點部位管理；危險化學品安全管理，承包商管理，勞動防護用品管理；安全教育培訓，安全生產(chǎn)獎懲等安全管理制度查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故專項報告四項制度情況查企業(yè)下發(fā)的文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設立情況相關文件和制度應體現(xiàn)省局技術規(guī)范性文件和相關管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企業(yè)標準化體系運行情況查企業(yè)下發(fā)的標準化達標計劃，已達標企業(yè)標準化體系運行記錄5是否根據(jù)危險化學品的生產(chǎn)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關標準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本企業(yè)應建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入6是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求；是否依法為從業(yè)人員繳納工傷保險查企業(yè)相關文件、資料（發(fā)票）按照各市規(guī)定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實7主要負責人是否參加安全檢查活動抽查企業(yè)相關臺帳、記錄按安全管理制度企業(yè)應開展日常安全檢查工作8是否正常開展定期安全檢查活動9（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學品事故和其他工傷事故查事故管理臺帳有無事故11是否及時、如實報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機構(gòu)和安全培訓教育12是否設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和依規(guī)配備專職安全生產(chǎn)管理人員查企業(yè)下發(fā)的文件按相關法律法規(guī)要求設置機構(gòu)和配置專職人員13主要負責人、分管安全負責人、安全管理人員是否依法取得資格證書查相關人員培訓證書應持證上崗1415161718192021222324252627282930313233343536373839生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通查現(xiàn)場（四）重大危險源監(jiān)管40是否按照國家有關標準，辨識、確定本企業(yè)的重大危險源查評價報告對其評價41對已確定的重大危險源，有無符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，是否完成重大危險源備案工作查檢測檢、檢驗及相關監(jiān)控制度、臺帳42重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場（五）建設項目管理及應急救援設置情況43危險化學品新、改、擴建項目是否依法執(zhí)行國家和省相關規(guī)定查設立、設計、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗收意見書44是否落實危險化學品事故狀態(tài)下的“清凈下水”工作，落實環(huán)境應急處理設施及預防措施查現(xiàn)場45是否按照國家有關規(guī)定編制危險化學品事故應急救援預案，是否定期開展應急救援演練，應急預案是否依法備案查已公布的預案文件，查演練方案及記錄46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應急救援組織或者應急救援人員查下發(fā)的文件47對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的應急救援器材、設備查現(xiàn)場救援器材、設備配置48化學事故導致人員死亡，是否設立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設置（六）危險化學品儲存與包裝情況49危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否進行核查登記抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦?、專人管理；出入庫登記及時、準確、有效；有明顯安全標志。50危險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標志抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫中的安全標志51抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙”管理要求。52包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術說明書抽查包裝崗位標簽貼掛一致，并有安全技術說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況53安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合國家相關要求查評價機構(gòu)資質(zhì)證書54安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現(xiàn)場情況是否相符對照安全評價報告55安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項內(nèi)容與提出的整改意見56安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實情況的確認報告抽查整改措施落實情況57對照評價報告，抽查車間、倉庫（八）廠區(qū)選址和布局58危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設施與周邊公共、民用設施和區(qū)域安全間距是否符合《危險化學品安全管理條例》第十九條規(guī)定對照評價報告，抽查周邊情況59危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施的周邊防護距離是否符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定對照評價報告，抽查周邊情況60危險化學品生產(chǎn)、儲存企業(yè)是否符合縣以上人民政府化工安全發(fā)展規(guī)劃查有關部門規(guī)劃許可文件61生產(chǎn)、儲存危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍是否保持符合規(guī)定的安全距離查現(xiàn)場62廠區(qū)建構(gòu)筑物安全間距是否符合相關標準準規(guī)范要求，或是否經(jīng)設計單位或安評機構(gòu)認可對照安全評價報告，抽查現(xiàn)場建構(gòu)筑物安全間距63廠區(qū)布局經(jīng)有資質(zhì)單位規(guī)范設計后，是否存在擅自改變（或增加）建構(gòu)筑物布局的情況查設計文件資料（九）危險工藝（裝置）自動化安全控制系統(tǒng)自查自評和安裝情況64是否按照浙安監(jiān)管?；?008〕200號要求開展自查自評對照文件和自查自評表格資料65是否經(jīng)安全評價機構(gòu)確認查《已建企業(yè)化工過程自動化安全控制系統(tǒng)情況確認表》66是否制訂自動化安全控制系統(tǒng)安裝計劃查文件資料67已安裝自動化控制系統(tǒng)的，是否符合浙安監(jiān)管危化〔2008〕200號文件要求查《已建企業(yè)化工過程自動化安全控制系統(tǒng)情況確認表》三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況68是否依法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照69需取得安全許可企業(yè)，是否持有效的危險化學安全許可相關證件查許可證件70是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動對照許可范圍，檢查資料臺帳71危險化學品建設項目是否經(jīng)設立、設計、試生產(chǎn)方案備案和竣工驗收安全許可（備案）審查查安全許可相關意見書及備案證明72企業(yè)裝置布局是否經(jīng)正規(guī)設計，或是否已經(jīng)設計診斷查總平面布置圖73儲存劇毒化學品及構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品的單位，其儲存劇毒化學品及危險化學品的數(shù)量、地點及管理人員情況是否報安監(jiān)部門備案查備案證明文件74危險化學品生產(chǎn)