小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范建設(shè)項目可行性報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1項目名稱及承辦單位 11.2可研報告編制依據(jù)與范圍 11.3重點研究問題 21.4推薦方案與研究結(jié)論 3第二章項目背景與發(fā)展概況 82.1項目承辦單位簡介 82.2項目提出的背景 92.3項目簡介 102.4項目建設(shè)的必要性 11第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 143.1市場需求預(yù)測 143.2市場預(yù)測 153.3建設(shè)規(guī)模 153.4項目組合方案 16第四章建設(shè)條件與選址 174.1建設(shè)條件 174.2場址 184.3自然條件 194.4交通運輸及公用工程 20第五章項目建設(shè)方案 215.1項目組成 215.2土建工程 215.3地震設(shè)防 23第六章環(huán)保、消防與安全 246.1環(huán)境保護 246.2消防與安全 24第七章項目實施進度建議 257.1建設(shè)工期 257.2項目實施進度安排 257.3項目實施進度安排 25第八章項目組織與管理 278.1項目組織 278.2管理機構(gòu)定員 27第九章投資估算與資金籌措 299.1估算依據(jù)及說明 299.2總投資 309.3資金籌措與使用計劃 30第十章財務(wù)評價 3510.1測算依據(jù) 3510.2財務(wù)分析方法 3510.3經(jīng)營收入 3610.4總成本費用 3610.5利潤估算 3810.6利潤指標(biāo)（達(dá)產(chǎn)期） 3910.7現(xiàn)金流量 39第十一章研究結(jié)論與建議 4711.1研究結(jié)論 4711.2建議 49有關(guān)附件、附圖：1、監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)政府委托我公司編制項目可研報告的委托書；2、監(jiān)利縣財政局關(guān)于在該項目開發(fā)中落實配套資金的函；3、省人民政府鄂政發(fā)[2001]51號文《省人民政府關(guān)于抓好中心鎮(zhèn)建設(shè)的通知》；4、農(nóng)業(yè)部等8部委聯(lián)合下文農(nóng)經(jīng)發(fā)[2000]10號《關(guān)于公布農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)名單的通知》；5、監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃（含區(qū)域位置圖、現(xiàn)狀圖、近期建設(shè)規(guī)劃圖、給水規(guī)劃圖、公共設(shè)施規(guī)劃圖、農(nóng)貿(mào)市場平面布置圖、向陽西路橫斷面圖）新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告第一章總論市工程項目咨詢有限公司―PAGE4―第一章總論1.1項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱省監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目1.1.2項目的承辦單位省監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)人民政府1.1.3項目擬建地點省監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)1.1.4可行性研究編制單位市工程項目咨詢有限公司1.2可研報告編制依據(jù)與范圍1.2.1編制依據(jù)1、監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)政府委托我公司編制項目可研報告的委托書；2、監(jiān)利縣財政局關(guān)于在該項目開發(fā)中落實配套資金的函；3、省人民政府鄂政發(fā)[2001]51號文《省人民政府關(guān)于抓好中心鎮(zhèn)建設(shè)的通知》；4、農(nóng)業(yè)部等8部委聯(lián)合下文農(nóng)經(jīng)發(fā)[2000]10號《關(guān)于公布農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)名單的通知》；5、監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃6、省市監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)人民政府提供的新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。1.2.2研究工作的范圍1、 本項目與新溝鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃協(xié)調(diào)一致性的研究。2、 項目建設(shè)環(huán)境與發(fā)展?jié)摿Φ难芯俊?、 項目建設(shè)條件與場址的研究。4、 項目建設(shè)方案的研究。5、 項目組織與管理的研究。6、 項目建設(shè)投資與資金籌措的研究。7、 項目經(jīng)濟效益與社會效益的研究。1.3重點研究問題重點研究項目建設(shè)的總體規(guī)劃協(xié)調(diào)，以及建設(shè)環(huán)境與發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測；對建設(shè)條件與場址的選定，推薦建設(shè)方案；研究建設(shè)投資與資金籌措的情況，以及項目建設(shè)帶來的經(jīng)濟效益與社會效益。1.4推薦方案與研究結(jié)論項目建設(shè)把基礎(chǔ)開發(fā)、小城鎮(zhèn)功能開發(fā)、生態(tài)開發(fā)與經(jīng)濟開發(fā)有機結(jié)合，將直接改善城鎮(zhèn)面貌，增強城市功能；項目還將充分發(fā)揮地域優(yōu)勢，以商貿(mào)流通提升農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營層次，優(yōu)化村鎮(zhèn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，帶動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展；同時通過改善小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)和投資環(huán)境，提高土地利用價值，筑巢引鳳，進一步擴大招商引資，大量吸納和轉(zhuǎn)移城鄉(xiāng)富余勞動力，從而促進地方經(jīng)濟整體向前發(fā)展。1.4.1 市場預(yù)測隨著經(jīng)濟的發(fā)展，生活節(jié)奏的加快，原有的小集貿(mào)市場愈來愈不能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的需要?，F(xiàn)代市場建設(shè)向規(guī)?；?、功能齊備、管理有序的方向發(fā)展。小城鎮(zhèn)建設(shè)直接影響到招商引資的環(huán)境。項目建設(shè)單位以增加城市功能，改善城市基礎(chǔ)設(shè)施為出發(fā)點，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，對開發(fā)市場，聚集地方企業(yè)，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通具有深遠(yuǎn)意義。1.4.2項目建設(shè)方案1、建設(shè)日供水量達(dá)20000噸能力的自來水供水生產(chǎn)線，鋪設(shè)1800米主供水管網(wǎng)；2、建設(shè)2000平方米農(nóng)貿(mào)交易市場；3、新建向陽西路，長500米寬26米（主車道寬9米、兩旁7米寬的人行道和兩條1.5米寬的綠化帶）；4、改造長260米的南后街工程。具體布點及道路、管網(wǎng)走向詳見附圖。1.4.3場址概述本項目選址建設(shè)于市監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)內(nèi)，南距黃金水道長江30公里，北距宜黃高速公路18公里，東荊河大橋飛架南北，隨著監(jiān)利高速公路的新建，將在離城區(qū)3公里處設(shè)置互通連接城區(qū)，即將興建的“隨州-岳陽”高速公路穿越過境，境內(nèi)縱橫交錯的交通網(wǎng)絡(luò)與對外交通更加便暢，更加有利于中心鎮(zhèn)的建設(shè)與發(fā)展。1.4.4電力供應(yīng)本項目電源由新溝變電站供應(yīng)，11萬伏的新溝變電站座落于項目建設(shè)所在的城區(qū)，能有效地保障本項目的電力供應(yīng)。1.4.5環(huán)境保護本項目所處位置為新溝鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)，項目主要為農(nóng)貿(mào)市場、自來水廠、基礎(chǔ)道路建設(shè)。項目建設(shè)不會對周邊生態(tài)環(huán)境和古文物造成損害，沒有有毒有害污染物排放，主要污染為生活垃圾、廢棄包裝及生活污水等，對其采取管理與治理相結(jié)合的措施，即可達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。1.4.6定員與勞動力來源項目管理要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子，由黨政一把手負(fù)總責(zé)。實行項目建設(shè)工程質(zhì)量行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和工程質(zhì)量終身制。鎮(zhèn)長為第一責(zé)任人，每個項目工程安排具體負(fù)責(zé)人，對建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)首要責(zé)任。項目建成后，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的運行機制，實行科學(xué)管理。項目建設(shè)中的水廠和市場勞動力定員情況。新溝鎮(zhèn)自來水廠定員42人，其中生產(chǎn)人員22人，技術(shù)人員2人，管理人員18人；新溝農(nóng)貿(mào)市場定員10人，其中管理人員1人，市場管理員2人，保安4人，清潔工3人。本項目新增定員52人，人員原則上向社會公開競聘。1.4.7總投資本項目總投資為609.78萬元，其中自來水廠投資124.30萬元，農(nóng)貿(mào)市場198.19萬元，道路建設(shè)及改造287.28萬元。1.4.8項目實施進度科學(xué)的安排進度是確保按計劃開工和竣工，降低資金投入成本，提高市場建設(shè)效益的重要基礎(chǔ)，為使工程獲得最佳的基建效能，整個工程建設(shè)安排在一年內(nèi)完成，項目進度的實現(xiàn)要抓緊各項工作的落實，若能考慮多環(huán)節(jié)的目標(biāo)時間，合理安排，實現(xiàn)交叉作業(yè)，有可能縮短項目的工作時間，爭取早建設(shè)、早竣工。1.4.9研究結(jié)論監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目的建設(shè)是市全面貫徹落實黨的十六大和十六屆三中全會精神，實踐省委提出的“一主三化”戰(zhàn)略的重大舉措。它的建設(shè)將有利于培育項目所在區(qū)域的農(nóng)村經(jīng)濟新的經(jīng)濟增長點，不斷優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，促進更大規(guī)模地轉(zhuǎn)移和吸納農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)；項目建設(shè)把基礎(chǔ)開發(fā)、小城鎮(zhèn)功能開發(fā)、生態(tài)開發(fā)與經(jīng)濟開發(fā)有機結(jié)合，將直接改善城鎮(zhèn)面貌，增強城市功能；項目還將充分發(fā)揮地域優(yōu)勢，以商貿(mào)流通提升農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營層次，優(yōu)化村鎮(zhèn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，帶動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展；同時通過改善小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)和投資環(huán)境，提高土地利用價值，大量吸納和轉(zhuǎn)移城鄉(xiāng)富余勞動力，促進地方經(jīng)濟整體向前發(fā)展。經(jīng)本公司認(rèn)真組織各方面專家研究認(rèn)為，該項目建設(shè)具有良好的社會效益與經(jīng)濟效益，因此，建設(shè)新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目是可行的。1.4.10主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表1-1新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告第二章項目北京與發(fā)展概況第二章項目背景與發(fā)展概況2.1項目承辦單位簡介項目承辦單位監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)位于江漢平原腹地，地處監(jiān)利、潛江、仙桃、洪湖四縣（市）結(jié)合部，是漢江支流東荊河流域最大的集鎮(zhèn)，屬監(jiān)利縣的西北門戶，是監(jiān)利縣的中心城鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)版圖面積150平方公里，總?cè)丝?0萬，其中城區(qū)面積4平方公里，城鎮(zhèn)人口3.5萬，轄3個居民委員會、45個行政村。新溝鎮(zhèn)是江漢油田開采原油的重要資源地，境內(nèi)盛產(chǎn)糧食、棉花、瓜果、水果等農(nóng)副產(chǎn)品。近年來，新溝鎮(zhèn)人民政府在各級黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，通過不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢，形成了以銀欣集團、天和水產(chǎn)、恒泰米業(yè)、華田米業(yè)、以旺油脂、鑫泰棉花等為龍頭的全省知名重點工業(yè)企業(yè)32家，食品工業(yè)重鎮(zhèn)的格局已經(jīng)形成。新溝鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便利，南距黃金水道長江30公里，北距宜黃高速公路18公里，東荊河大橋飛架南北。隨著監(jiān)利高速公路的新建，將在離城區(qū)3公里處設(shè)置互通連接城區(qū)，計劃興建的“隨岳”高速公路穿越過境，境內(nèi)縱橫交錯的交通網(wǎng)絡(luò)與對外交通更加便暢。項目承辦單位監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，現(xiàn)已鋪設(shè)了六條主干道，拉開了三縱五橫的城鎮(zhèn)框架。轄區(qū)自來水廠日供水能力達(dá)5000噸，11萬伏的新溝變電站座落城區(qū)，移動通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)100%，城鎮(zhèn)服務(wù)功能日臻完善。1998年該鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合實力進入全省50強，在1999年被全省小城鎮(zhèn)綜合改革試點考核中評分名列前茅。2001年被確定為“省中心鎮(zhèn)”，2002年被確定為全省小城鎮(zhèn)建設(shè)重點試點鎮(zhèn)，是省小城鎮(zhèn)綜合改革第一、二輪重點示范鎮(zhèn)。2.2項目提出的背景隨著全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的提高和工業(yè)化進程的加快，我國推進城鎮(zhèn)化條件日臻成熟。要富裕農(nóng)民必須減少農(nóng)民，要繁榮農(nóng)村必須推進城鎮(zhèn)化。在全國大背景下，黨的十六大提出全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，加快城鎮(zhèn)化進程的重要論述。新近召開的十六屆三中全會又提出了改善農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)環(huán)境，大力發(fā)展小城鎮(zhèn)建設(shè)的戰(zhàn)略措施，通過培育農(nóng)村經(jīng)濟新的經(jīng)濟增長點，不斷優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，促進更大規(guī)模地轉(zhuǎn)移和吸納農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)；隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的提高啟動農(nóng)村市場，促進國民經(jīng)濟快速、健康發(fā)展，探索出符合中國國情的農(nóng)業(yè)產(chǎn)化和農(nóng)村城鎮(zhèn)化道路，國家鼓勵實施以發(fā)展小城鎮(zhèn)經(jīng)濟為目的的小城鎮(zhèn)綜合開發(fā)示范項目。國家發(fā)展計劃委員會制訂發(fā)布了《小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目實施與管理辦法》，進一步明確了小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目建設(shè)的指導(dǎo)思想。順應(yīng)改革，省委、省政府提出了“以民營經(jīng)濟為主體，推行工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化”的“一主三化”發(fā)展戰(zhàn)略；市委、市政府也制定了相應(yīng)的農(nóng)村改革措施，不斷推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程、個私經(jīng)濟尤其民營經(jīng)濟發(fā)展進程和城鎮(zhèn)化進程。新溝鎮(zhèn)人民政府在積極響應(yīng)黨的十六屆三中全會號召，貫徹落實省市政府有關(guān)精神，根據(jù)新溝鎮(zhèn)總體建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，積極開展新集鎮(zhèn)建設(shè)的同時，利用自身區(qū)位、交通和人才科技等方面的優(yōu)勢平臺，實施龍頭帶動、科技帶動、市場帶動、外向帶動、品牌帶動，充分發(fā)揮示范鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化中的載體和紐帶作用，提出了帶動農(nóng)村經(jīng)濟大發(fā)展的小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目，以實現(xiàn)在5年之內(nèi)，把新溝鎮(zhèn)建成江漢平原農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的加工中心、銷售中心和新產(chǎn)品開發(fā)中心，成為省食品加工和水產(chǎn)品加工的中心城鎮(zhèn)的宏偉目標(biāo)。2.3項目簡介新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場選址在新溝鎮(zhèn)的新民路及向陽大道交叉處，是在現(xiàn)有的監(jiān)利縣第四建筑公司預(yù)制廠、光明村彈花廠的基礎(chǔ)上重新規(guī)劃建設(shè)，市場采取回字形布局，四周門面出讓到私營業(yè)主投資興建，中心攤位均由政府投資建設(shè)。新溝鎮(zhèn)自來水廠擬建一座1000噸清水池，改造取水管和二級泵房，鋪設(shè)一條銀欣大道主供水管道1800米，由現(xiàn)在的日供水量5千噸，提高到日供水量2萬噸。新溝鎮(zhèn)向陽西路道路工程。向陽西路是城區(qū)路網(wǎng)與省“熊新”公路相通的必經(jīng)之路，道路紅線寬26米，主車道設(shè)計9米，采用二級道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，道路兩側(cè)設(shè)計直徑800mm下水道，兩側(cè)人行道各7.5米，鋪設(shè)彩色地板磚，電力、電訊、綠化道路配套而成。改造長260米的南后街工程，完善排水系統(tǒng)，為農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)提供條件。2.4項目建設(shè)的必要性2.4.1全面發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，加快城鎮(zhèn)化進程的迫切需要黨的十六大提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，是全面建設(shè)小康社會的重大任務(wù)。發(fā)展小城鎮(zhèn)是推進城鎮(zhèn)化，全面發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的重要途徑。項目單位以銀欣集團為重點的一批骨干企業(yè)正蓬勃發(fā)展，食品工業(yè)重鎮(zhèn)的格局已經(jīng)形成。項目建設(shè)單位提出新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目，以農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)村服務(wù)業(yè)為重點，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品市場，在轄區(qū)形成符合當(dāng)?shù)靥攸c的支柱產(chǎn)業(yè)，大力培植“名特稀優(yōu)”產(chǎn)品，形成“一村一業(yè)”、“一村一品”，打造區(qū)域性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。形成向小城鎮(zhèn)聚集的態(tài)勢，以小城鎮(zhèn)為載體，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用。同時將機械加工、食品加工、農(nóng)產(chǎn)品加工應(yīng)集中在小城鎮(zhèn)的工業(yè)小區(qū)，利用小城鎮(zhèn)的供水供電、科技信息、人才交流和產(chǎn)品批發(fā)市場等載體，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供配套服務(wù)。加大改善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施力度，形成先“市”后“城”的建設(shè)格局，把引導(dǎo)轄區(qū)的企業(yè)合理集聚、完善農(nóng)村市場體系等與小城鎮(zhèn)建設(shè)結(jié)合起來，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的需要，合乎轄區(qū)農(nóng)民發(fā)家致富的心愿，是強國富民的重要舉措。2.4.2培育專業(yè)市場，積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要自古以來，新溝鎮(zhèn)邊貿(mào)經(jīng)濟活躍，素有“小漢口”的美稱。因此，在始終突出抓住市場培育，把建市場、活市場扭在一起常抓不懈，確立“爭地盤、建載體、引能人、創(chuàng)實體”的思路是新溝鎮(zhèn)謀劃發(fā)展的重要思路。新溝鎮(zhèn)人民政府計劃在五年內(nèi)，投資1000萬元，新建以水產(chǎn)品為主的監(jiān)北農(nóng)副產(chǎn)品綜合貿(mào)易市場，使其成為推銷監(jiān)北工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的主要“口岸”，以帶動一批個體私營經(jīng)濟大戶，從而吸納農(nóng)村剩余勞動力，改善農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)環(huán)境，促進農(nóng)村富余勞動力在城鄉(xiāng)之間雙向流動就為，增加農(nóng)民收入，推進城鎮(zhèn)化進程。同時開拓農(nóng)村市場，有利于搞活農(nóng)產(chǎn)品流通，健全農(nóng)產(chǎn)品市場體系，促進轄區(qū)第三產(chǎn)業(yè)和私營經(jīng)濟的發(fā)展，通過一批龍頭企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的崛起，形成具有地方特色的新的經(jīng)濟增長點和重要的經(jīng)濟支撐，確保農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。2.4.3提高城鎮(zhèn)載體功能，繁榮小城鎮(zhèn)經(jīng)濟的需要新溝鎮(zhèn)是監(jiān)利以北的“口子鎮(zhèn)”，是監(jiān)利縣的中心城鎮(zhèn)，也是監(jiān)利城鎮(zhèn)建設(shè)形象的重要“窗口”，對外開放的重要“門戶”，與外地經(jīng)貿(mào)、科技交流的重要“橋梁”。完善小城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，提高其城鎮(zhèn)載體功能彌為重要。項目單位結(jié)合該鎮(zhèn)的“十五”規(guī)劃，將小城鎮(zhèn)發(fā)展融入全縣乃至全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體戰(zhàn)略中，提出建設(shè)自來水廠、道路等基礎(chǔ)設(shè)施，塑造城鎮(zhèn)新形象，改善投資環(huán)境，加大重點工程建設(shè)，完善城鎮(zhèn)功能，提高建設(shè)水平，是增強其吸納和聚集各種生產(chǎn)要素能力的重要途徑，同時更是提高城鎮(zhèn)功能，繁榮小城鎮(zhèn)經(jīng)濟的迫切需要。新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模3.1市場需求預(yù)測項目建設(shè)單位市監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)位于江漢平原腹地，地處監(jiān)利、潛江、仙桃、洪湖四縣（市）結(jié)合部，是漢江支流東荊河流最大的集鎮(zhèn)，屬監(jiān)利縣的西北門戶。新溝鎮(zhèn)是江漢油田開采原油的重要資源地，境內(nèi)盛產(chǎn)糧食、棉花、瓜果、水果等農(nóng)副產(chǎn)品。近年來，監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢，形成了以銀欣集團、天和水產(chǎn)、恒泰米業(yè)、華田米業(yè)、以旺油脂、鑫泰棉花等為龍頭的工業(yè)企業(yè)32家，食品工業(yè)重鎮(zhèn)的格局已經(jīng)形成。新溝鎮(zhèn)始終突出抓住市場培育，把建市場、活市場扭在一起常抓不懈，確立“爭地盤、建載體、引能人、創(chuàng)實體”的思路，放手發(fā)展個體私營經(jīng)濟，力爭在五年內(nèi)投資1000萬元，新建以水產(chǎn)品為主的監(jiān)北農(nóng)副產(chǎn)品綜合貿(mào)易市場，使其成為推銷監(jiān)北工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的主要“口岸”。新溝鎮(zhèn)突出發(fā)揮該鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿?，塑造城?zhèn)新形象，改善投資環(huán)境，加大重點工程建設(shè)，完善城鎮(zhèn)功能，提高建設(shè)水平，增強其吸納和聚集各種生產(chǎn)要素的能力。2010年將發(fā)展成為布局合理、設(shè)施配套、經(jīng)濟繁榮、環(huán)境優(yōu)美、具有地方特色的小城鎮(zhèn)和農(nóng)民新村，屆時全鎮(zhèn)城市化水平將達(dá)到45%。同時，該鎮(zhèn)還充分發(fā)揮監(jiān)北“口子鎮(zhèn)”的優(yōu)勢，發(fā)揮中心城鎮(zhèn)建設(shè)的示范引路作用，使其成為監(jiān)利城鎮(zhèn)建設(shè)形象的重要“窗口”，對外開放的重要“門戶”，加強與外地外縣市經(jīng)貿(mào)、科技交流的重要“橋梁”。3.2市場預(yù)測隨著經(jīng)濟的發(fā)展，生活節(jié)奏的加快，原有的小集貿(mào)市場愈來愈不能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的需要。現(xiàn)代市場建設(shè)向規(guī)?；⒐δ荦R備、管理有序的方向發(fā)展。小城鎮(zhèn)建設(shè)直接影響到招商引資的環(huán)境。項目建設(shè)單位以增加城市功能，改善城市基礎(chǔ)設(shè)施為出發(fā)點，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，對開發(fā)市場，聚集地方企業(yè)，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通具有深遠(yuǎn)意義。3.3建設(shè)規(guī)模擬建項目建設(shè)規(guī)模為：1、擴建1.5萬噸使其達(dá)到日供水量2萬噸能力的自來水供水生產(chǎn)線，鋪設(shè)1800米主供水管網(wǎng)；2、建設(shè)2000平方米農(nóng)貿(mào)交易場所；3、新建向陽西路，長500米寬26米（主車道寬9米、兩旁7米寬的人行道和兩條1.5米寬的綠化帶）；4、改造長260米的南后街工程。3.4項目組合方案擬建項目組合方案設(shè)計詳見表3－1新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告第四章建設(shè)條件與選址第四章建設(shè)條件與選址4.1建設(shè)條件4.1.1項目建設(shè)交通條件項目承辦單位監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)位于江漢平原腹地，地處監(jiān)利、潛江、仙桃、洪湖四縣（市）結(jié)合部，是漢江支流東荊河流域最大的集鎮(zhèn)，屬監(jiān)利縣的西北門戶。新溝鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便利，南距黃金水道長江30公里，北距宜黃高速公路18公里，東荊河大橋飛架南北，將在離城區(qū)3公里處設(shè)置互通連接城區(qū)，計劃興建的“隨岳”高速公路穿越過境，境內(nèi)縱橫交錯的交通網(wǎng)絡(luò)與對外交通更加便暢。4.1.2項目建設(shè)開發(fā)成本擬用項目建設(shè)用地地勢平坦，地質(zhì)地貌好，農(nóng)家房屋少,拆遷任務(wù)小，又不損害古文物，開發(fā)成本低，增值潛力大。4.1.3項目建設(shè)公用設(shè)施項目承辦單位監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，現(xiàn)已鋪設(shè)了六條主干道，拉開了三縱五橫的城鎮(zhèn)框架。轄區(qū)自來水廠日供水能力為5000噸，11萬伏的新溝變電站座落城區(qū)，移動通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)100%，城鎮(zhèn)服務(wù)功能日臻完善。4.2場址向陽西路道路工程位于新溝城區(qū)向陽西路，該路是城區(qū)路網(wǎng)與省道“熊新”公路相通的必經(jīng)之路；南后街道路改造工程位于老城區(qū)；新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場位于南后街、向陽大道與新民路交匯處；自來水廠工程是在原新溝鎮(zhèn)水廠供水設(shè)施、設(shè)備網(wǎng)管改建在原有基礎(chǔ)上新建一座1000噸清水池，對取水管網(wǎng)、二級泵站設(shè)備添置和改造，鋪設(shè)一條銀欣大道主供水管道。4.2.1選址原則堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、因地制宜的原則，注重生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益相統(tǒng)一。根據(jù)我市對全市農(nóng)村小城鎮(zhèn)統(tǒng)籌規(guī)劃，經(jīng)過建設(shè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)和專家實地踏勘，考慮到新溝鎮(zhèn)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，經(jīng)慎重研究決定新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場選址在新民路及向陽大道交叉處，這里無論地理位置，還是地勢條件，配套設(shè)施基礎(chǔ)完備，適合開發(fā)建設(shè)與發(fā)展。自來水廠和銀欣大道等城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造的選址均符合小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的原則。4.2.2選址概況新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場選址在新溝鎮(zhèn)的新民路及向陽大道交叉處，是在現(xiàn)有的監(jiān)利縣第四建筑公司預(yù)制廠、光明村彈花廠的基礎(chǔ)上重新規(guī)劃建設(shè)。新溝鎮(zhèn)自來水廠擬建一座1000噸清水池，改造取水管網(wǎng)、二級泵房，鋪設(shè)一條銀欣大道主管道，由現(xiàn)在的日供水量5千噸，提高到日供水量2萬噸。向陽西路道路工程位于新溝城區(qū)向陽西路，該路是城區(qū)路網(wǎng)與省道“熊新”公路相通的必經(jīng)之路；南后街道路改造工程位于老城區(qū)。4.3自然條件項目建設(shè)單位所在地市地處長江中上游，江漢平原腹地。該市屬北亞熱帶大陸季風(fēng)性氣候，光能充足，熱量豐富，氣溫適宜，日照時間長，雨量充沛，四季分明。市歷史悠久，經(jīng)濟發(fā)達(dá)，是連東西貫?zāi)媳钡慕煌屑~和物資集散地。4.3.1氣象條件年平均氣溫16.10C絕對最高溫度38.60C絕對最低溫度—14.90C年最大積雪深度21cm年平均降水量1217.1mm年最多雷暴氣候54天年最小雷暴氣候23天全年無霜期252天常年主導(dǎo)風(fēng)向東南風(fēng).4.3.2地質(zhì)條件該地區(qū)為沖積性平原，土壤結(jié)構(gòu)以亞粘土為主，地耐力為8—18噸。4.4交通運輸及公用工程已初步形成了水、陸、空立體交通網(wǎng)絡(luò)。橫貫我國南北、東西最長的207和318兩條國道在我市交匯；位于宜（昌）黃（石）高速公路中間；沙市港位于黃金水道——長江北岸；鐵路連接焦柳鐵路干線；沙市機場辟有武漢、北京、上海、廣州、深圳等12條空中航線；長江公路大橋橫跨大江南北，成為中南地區(qū)重要的交通樞紐。項目建設(shè)單位新溝鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便利，南距黃金水道長江30公里，北距宜黃高速公路18公里，監(jiān)利公路穿境而過，東荊河大橋飛架南北。隨著監(jiān)利高速公路的新建，將在離城區(qū)3公里處設(shè)置互通連接城區(qū)，使之境內(nèi)縱橫交錯的交通網(wǎng)絡(luò)與對外交通更加便暢。新溝鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，現(xiàn)已鋪設(shè)了六條主干道，拉開了三縱五橫的城鎮(zhèn)框架。轄區(qū)自來水廠日供水能力達(dá)5000噸，11萬伏的新溝變電站座落城區(qū)，移動通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)100%，城鎮(zhèn)服務(wù)功能日臻完善。新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告第五章項目建設(shè)方案第五章項目建設(shè)方案5.1項目組成擬建“市新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目”由自來水?dāng)U建工程、農(nóng)貿(mào)市場新建工程、向陽西路新建工程、南后街改造工程等子項目組成。5.2土建工程5.2.1主要建筑工程簡述一、向陽西路道路工程向陽西路是城區(qū)路網(wǎng)與省道“熊新”公路相同的必經(jīng)之路，道路全長500米，道路紅線寬26米，主車道設(shè)計9米寬，采用二級道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，道路兩側(cè)設(shè)計為直徑Φ800mm下水道，兩側(cè)人行道各7米，鋪設(shè)彩色地板磚，中間各1.5米寬的綠化帶，電力傳送和路燈照明順路配套而成。二、南后街道路改造工程南后街是城區(qū)主干道，道路全長260米?，F(xiàn)有道路較窄，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和等級與向陽西路相同，只是加寬主車道，鋪設(shè)人行道，下水道和照明設(shè)施等。三、農(nóng)貿(mào)市場新建工程新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場位于向陽大道與新民路交叉處，市場采取回字型布局，四周均為門面建設(shè)用地（采取出讓土地，由私營業(yè)主按照市場統(tǒng)一設(shè)計自行建設(shè)），中心為鋼架大蓬，地下鋪設(shè)排水網(wǎng)管。四、自來水廠供水設(shè)施、設(shè)備管網(wǎng)改建工程自來水廠供水設(shè)施、設(shè)備網(wǎng)管改建在原有基礎(chǔ)上新建一座1000噸清水池、取水管網(wǎng)、二級泵站設(shè)備添置和改造、鋪設(shè)一條銀欣大道主供水管道。具體布點及道路、管網(wǎng)走向詳見附圖。5.2.2市政配套1、給排水新溝鎮(zhèn)目前自來水廠日供水能力為5000噸，本項目水廠擴建子項目完成后日供水量達(dá)20000噸，完全能滿足本項目其他子項目的需求。2、供電本項目電源由新溝變電站供應(yīng)，11萬伏的新溝變電站座落于項目建設(shè)所在的城區(qū)，能有效地保障本項目的電力供應(yīng)。5.3地震設(shè)防省市屬于6度地震區(qū)，根據(jù)建筑抗震設(shè)計規(guī)范GBHII—89規(guī)定，本項目工程所有構(gòu)筑物的設(shè)防烈度均為6度，構(gòu)筑物的薄弱部分適當(dāng)加強。新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告第六章環(huán)保、消防與安全第六章環(huán)保、消防與安全6.1環(huán)境保護本項目所處位置為新溝鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)，項目主要為農(nóng)資市場、自來水廠、基礎(chǔ)道路建設(shè)。項目建設(shè)不會對周邊生態(tài)環(huán)境和古文物造成損害，沒有有毒有害污染物排放，主要污染為生活垃圾、廢棄包裝及生活污水等，鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)均采用雨污合流制，只要對其采取管理與治理相結(jié)合的措施，即可達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)6.2消防與安全由于小城鎮(zhèn)建設(shè)涉及市場建設(shè)，市場內(nèi)有部分可燃物質(zhì)，如農(nóng)用地膜，塑料大棚，包裝物等，因此，消防與安全工作應(yīng)引起足夠重視。同時應(yīng)采取下列防范措施：（1）、建筑物間距及建筑物防火等級應(yīng)符合防火規(guī)范要求，建筑物內(nèi)設(shè)防火分區(qū)；（2）、場內(nèi)道路按間距150米設(shè)一個DN100地上式防火栓，另設(shè)消防室一間，室內(nèi)配置相應(yīng)數(shù)量的干粉滅火器等消防器材；（3）、商品堆放應(yīng)分門別類擺列整齊，留足消防通道并保證其暢通；（4）、由市場管委會協(xié)調(diào)組織消防安全聯(lián)防隊，指定安全責(zé)任人，對安全隱患定期檢查，督促整改。新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告第七章項目實施進度建議第七章項目實施進度建議7.1建設(shè)工期本項目建設(shè)工期為12個月。7.2項目實施進度安排為保證項目實施質(zhì)量和進度，項目實施程序按國家基本建設(shè)有關(guān)法規(guī)生產(chǎn)要求進行，實行交叉作業(yè)，具體實施步驟和建設(shè)周期如下：1、可行性研究報告的編制和審批1個月2、方案設(shè)計及審批1個月3、施工圖紙設(shè)計2個月4、土建施工8個月5、制水設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試2個月6、工程驗收1個月7、試生產(chǎn)、轉(zhuǎn)正常生產(chǎn)（營業(yè)）1個月7.3項目實施進度安排項目進度詳見表7—1。新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告第八章項目組織與管理第八章項目組織與管理8.1項目組織項目組織與管理要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子進行項目管理，由黨政一把手負(fù)總責(zé)。實行項目建設(shè)工程質(zhì)量行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和工程質(zhì)量終身制。鎮(zhèn)長為第一責(zé)任人，每個項目工程安排具體負(fù)責(zé)人，對建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)首要責(zé)任。工程項目實行監(jiān)理制。聘請監(jiān)理部門及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)測等部門對本工程項目的實施、資金調(diào)拔使用、工程質(zhì)量進行監(jiān)理。項目建成后，成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組進行項目管理，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的運行機制，實行科學(xué)管理。8.2管理機構(gòu)定員組織機構(gòu)和項目管理機構(gòu)方案。由新溝鎮(zhèn)人民政府成立政府職能機構(gòu)組織的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)長任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決項目建設(shè)與管理中的問題。下轄4個辦公室：新溝鎮(zhèn)自來水廠建設(shè)與管理辦公室、向陽西路改造建設(shè)與管理辦公室、南后街建設(shè)與管理辦公室和新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)與管理辦公室。所有管理人員來源由現(xiàn)有行政機關(guān)抽調(diào)組成。項目建設(shè)中的自來水廠和市場勞動力定員情況。新溝鎮(zhèn)自來水廠定員42人，其中生產(chǎn)人員22人，技術(shù)人員2人，管理人員18人；新溝農(nóng)貿(mào)市場定員10人，其中管理人員1人，市場管理員2人，保安4人，清潔工3人。本項目新增定員52人，工作人員原則上向社會公開競聘。新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告第九章投資估算與資金籌措第九章投資估算與資金籌措9.1估算依據(jù)及說明9.1.1固定資產(chǎn)投資估算范圍建設(shè)項目投資估算范圍主要包括：1、建設(shè)用地（征用監(jiān)利縣第四建筑公司、光明村彈花廠和光明村土地）；2、建筑工程（交易大蓬、道路、管網(wǎng)、人行道、綠化、電力安裝、清水池、二級泵站和其他等）；3、基本預(yù)備費；5、開辦費用；9.1.2投資估算依據(jù)1、鄂建[2000]066號文；2、根據(jù)當(dāng)?shù)夭牧蟽r差、人工價差和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定進行修正，其他按當(dāng)?shù)厥袌鰧嶋H情況估算；9.1.3投資估算價格依據(jù)1、建設(shè)用地：項目建設(shè)用地為監(jiān)利縣第四建筑公司、光明村彈花廠和光明村土地，新建農(nóng)貿(mào)市場征地10046平方米，建向陽西路征地13000平方米，共23046平方米（34.57畝），經(jīng)協(xié)商建農(nóng)貿(mào)市場用地按80元/平方米單價包干（含轉(zhuǎn)讓過程中一切費用）、建向陽西路用地按60元/平方米單價包干。2、建筑工程：根據(jù)建筑物結(jié)構(gòu)形式及當(dāng)?shù)卦靸r水平按平方米造價估算。項目土地征用及建設(shè)工程投資估算詳見表9—1。3、基本預(yù)備費按5%估算。4、咨詢調(diào)查費、上崗人員培訓(xùn)費、籌建人員工資和其他費用，均按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格和有關(guān)規(guī)定估算。9.2總投資本項目總投資為609.78萬元，因經(jīng)營水廠和市場流動資金需求量較少，忽略不計，所以均為固定資產(chǎn)投資。項目投資估算見表9—2。9.3資金籌措與使用計劃9.3.1資金籌措擬建項目“監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)”總投資609.78萬元。1、自籌資金：409.78萬元占67.20%2、申請國家投資：200.00萬元占32.80%共計：609.78萬元9.3.2使用計劃擬建項目總投資為603.89萬元，因為該項目為城鎮(zhèn)建設(shè)，資金使用均在建設(shè)期內(nèi)。詳見表9—3。新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告第十章財務(wù)評價第十章財務(wù)評價10.1測算依據(jù)（1）項目總投資為609.78萬元。（2）本項目建設(shè)期為12個月，預(yù)計第一年生產(chǎn)負(fù)荷為70%，第二年為85%，第三年及以后各年為100%（3）本項目測算時間為11年，建設(shè)期為1年，投產(chǎn)期為2年，達(dá)產(chǎn)期為8年。10.2財務(wù)分析方法根據(jù)國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定及城鎮(zhèn)建設(shè)項目的特點，對城鎮(zhèn)公共道路建設(shè)分析城市的發(fā)展對招商引資企業(yè)投產(chǎn)后上繳地方稅收和道路兩旁土地增值，對自來水廠和農(nóng)貿(mào)市場財務(wù)效益進行分析測算，水廠效益和農(nóng)貿(mào)市場效益主要體現(xiàn)在交易額上繳國家的工商規(guī)費，稅收以及各客戶的收益和作為市場投資者所取得的收益等，按“誰投資，誰收益”的原則，本項目經(jīng)濟評價側(cè)重對投資業(yè)主的財務(wù)效益進行分析。10.3經(jīng)營收入10.3.1農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營收入根據(jù)監(jiān)利縣其它類似市場收費標(biāo)準(zhǔn)情況，結(jié)合本市場經(jīng)營特點和小城鎮(zhèn)的特點，確定本農(nóng)貿(mào)市場收費標(biāo)準(zhǔn)：1、交易攤位租金：平均按240元/平方米?年計算:2、四邊門面建設(shè)用地出讓金：平均按200元/平方米計算。銷售（經(jīng)營）收入見表10—1。10.3.2自來水廠經(jīng)營收入自來水廠擴建后由項目前的5000噸/日增加到20000噸/日供水量，全年按360天計算，項目達(dá)產(chǎn)后年供水量增加540萬噸，按1元/噸單價出售估算。銷售（經(jīng)營）收入見表10—1。10.4總成本費用10.4.1農(nóng)貿(mào)市場成本費用作為市場建設(shè)管理者，其成本費用項目有市場管理費、員工工資、福利費，固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、修理費用、燃料及動力費、其他費用支出等。1、工資及福利根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓べY水平，農(nóng)貿(mào)市場定員為10人，其中：管理人員1人、市場管理員2人、市場保安4人、清潔工3人，月工資分別按900元、700元、500元、400元估算，年工資為66000元，并按工資總額提取14%的職工福利費，福利費為9240元，年工資及福利費總額為75240元。詳見表10—2。2、折舊、攤銷及修理費用農(nóng)貿(mào)市場總投資為198.19萬元，按平均年限法計算折舊（攤銷），平均折舊（攤銷）年限40年，殘值率為5%，年折舊（攤銷）額為4.95萬元；修理費用按折舊額的30%提取，為1.49萬元。3、其他費用其他費用按2.4萬元/年估算。年總成本費用估算詳見表10—3。10.4.2自來水廠成本費用作為自來水廠建設(shè)管理者，其成本費用項目有外購原輔材料費、外購燃料及動力費、員工工資、福利費，固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、修理費用、其他費用支出等。1、工資及福利根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓べY水平，水廠定員為42人，其中：管理人員18人、技術(shù)人員2人、生產(chǎn)人員22人，月工資分別按800元、800元、600元估算，年工資為350,400元，并按工資總額提取14%的職工福利費，福利費為49,056元，年工資及福利費總額為399,456元。詳見表10—2。2、折舊、攤銷及修理費用自來水廠改擴建總投資為124.30萬元，按平均年限法計算折舊（攤銷），平均折舊（攤銷）年限15年，殘值率為5%，年折舊（攤