2022年管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告

管理年審總輅全套我告

2022年度經(jīng)各部門全體同仁共同努力,順利通過(guò)本年度內(nèi)部審核，公司正全力推

行一體化管理體系，始終堅(jiān)持“以市場(chǎng)、技術(shù)為先導(dǎo)，以生產(chǎn)、服務(wù)為根基；以法為

遵、預(yù)防污染、節(jié)能降耗”，使管理方針在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解，不斷深化管理方針

的理解和實(shí)施，加強(qiáng)評(píng)審，使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，始終緊緊圍繞

管理方針實(shí)施。

一、評(píng)審目的：

通報(bào)公司內(nèi)部審核和糾正實(shí)施情況，總結(jié)體系全面運(yùn)行以來(lái)的工作，系統(tǒng)評(píng)估

公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性，確定公司質(zhì)量、環(huán)境管理體

系建設(shè)的下一步工作。

二、評(píng)審內(nèi)容：

1.以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況

2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化

3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息

4.顧客滿意和相關(guān)方的反饋

5.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度

6.過(guò)程績(jī)效以及生產(chǎn)服務(wù)的符合性

7.不合格以及糾正措施

8.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果

9.內(nèi)外部審核結(jié)果

10.外部供方的績(jī)效

11.資源的充分性

12.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性

13、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性

14、相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題，如對(duì)周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求

15、客戶的要求等、客戶反饋的意見

16、體系的適宜性、充分性、有效性和績(jī)效分析

17、影響體系運(yùn)作的變更

18、糾正預(yù)防措施完成情況

19、管理方針和目標(biāo)的達(dá)成情況

20、改進(jìn)的建議

21、合規(guī)性評(píng)價(jià)

22、事故調(diào)查、處理情況

23、體系運(yùn)作中需改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

三、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議程

詳見“管理評(píng)審計(jì)劃”

四、評(píng)審情況概述

本次管理評(píng)審是公司按照IS09001：2015、IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、

環(huán)境管理體系后復(fù)評(píng)的管理評(píng)審。通過(guò)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系

實(shí)施情況的分析評(píng)價(jià)，肯定了體系建立以來(lái)的成績(jī)，也看到了需要改進(jìn)的方面，為

體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。

本次管理評(píng)審，按照會(huì)議議程完成了即定的各項(xiàng)事宜，評(píng)審和通過(guò)了內(nèi)審報(bào)告、

內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施情況報(bào)告、質(zhì)

量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告，討論了各個(gè)部門提交的有關(guān)問(wèn)題并形成相應(yīng)決

議，批準(zhǔn)了重要的糾正和預(yù)防措施，并一致通過(guò)了對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行

狀態(tài)的決議。整個(gè)過(guò)程是規(guī)范的，達(dá)到了預(yù)定的評(píng)審目的。

五、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況的評(píng)審決議

本次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)2017年6月13-14日，為期2天的內(nèi)部審核符合要求

量、環(huán)境管理體系符合性、有效性和適宜性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致確認(rèn)：

1、審核結(jié)果：

2017年6月13-14日，為期2天的內(nèi)部審核符合要求，

2,密戶攻楨評(píng)估、密戶救訴處理場(chǎng)彳政樵：

通過(guò)營(yíng)銷中心對(duì)近4個(gè)月有交易的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，及客戶的評(píng)估或

到訪，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合事項(xiàng)。

客戶救薪處理的彳政鞋.，

從2017年3?2017年6月份收到客戶投訴1份，發(fā)出《客訴處理單》給相關(guān)部門

分析，處理，通過(guò)營(yíng)銷中心對(duì)糾正，預(yù)防措施的驗(yàn)證，已全部滿足客戶要求。不足之處是

對(duì)投訴的分析未從系統(tǒng)的高處著眼，從而預(yù)防措施的深度不夠，各部門有扯皮、推委現(xiàn)

象?？蛻敉对V由營(yíng)銷中心進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施并督促執(zhí)行，預(yù)防措施要反映體系

中的不足及如何完善，并做到同樣的錯(cuò)誤以后不再犯。并加強(qiáng)教育，樹立客戶就是上帝

的觀念，只要接到客戶的投訴,各部門不要互相推脫,要出于公心搞好質(zhì)量,勇于承擔(dān)責(zé)

任,相互協(xié)調(diào)幫助,要站在企業(yè)生存發(fā)展的高度搞好質(zhì)量.

3、體系的適宜性、充分性、有效性和環(huán)境績(jī)效分析：

體系文件自發(fā)行以來(lái)，在貫徹中已產(chǎn)生良好效果，各項(xiàng)工作已有章可循，有法可

依，證明體系文件是有效，適宜的，高效的，并形成了持續(xù)改善的狀態(tài)。各部門在文

件使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有不適用或有文件沖突部分，可提出文件修訂申請(qǐng)，經(jīng)各部門

會(huì)簽、審核后，方可修訂。

公司相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作，不定期的對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行正式或不正式的評(píng)審，以

保證體系運(yùn)作的可操作性、有效性和滿足質(zhì)量、環(huán)境管理工作的持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審認(rèn)為,

公司以文件（管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件）支持的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，

可以保證公司質(zhì)量、環(huán)境管理工作的有效推進(jìn)。

電力資源的節(jié)約、紙箱回收的利用、生活污水的處理、固體廢物處理上需大力完

善，發(fā)出《糾正預(yù)防措施通知單》。

4,管理方針、國(guó)新的貫徹和宴建情施

公司制定的管理方針已得到相關(guān)方的認(rèn)可，管理方針?lè)蠘?biāo)準(zhǔn)要求，適合于公司

的性質(zhì)、規(guī)模和影響。目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。

5.科正、防措他的彳政惟：

品質(zhì)中心對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，協(xié)助相關(guān)部門提出糾正預(yù)防措施，并督促執(zhí)行。品

質(zhì)中心對(duì)于查出來(lái)的問(wèn)題要一查到底,追究責(zé)任人的責(zé)任,要嚴(yán)格按規(guī)章制度處理,不

要做老好人,講人情,要鐵面無(wú)私,把小問(wèn)題解決好就不會(huì)出現(xiàn)大問(wèn)題。

6、上次管理評(píng)審及質(zhì)量、環(huán)境管理體系外部審核問(wèn)題追蹤：

公司第一次進(jìn)行管理評(píng)審。

7、公司管理體系變更的說(shuō)明：

組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、工藝等均沒(méi)有變化，僅在管理體系的基礎(chǔ)上有可能增加銷售網(wǎng)絡(luò),

會(huì)對(duì)管理體系帶來(lái)新的變化。

8、建議改善事項(xiàng)：

1.通過(guò)此次管理評(píng)審，證明所訂的方針，目標(biāo)是適宜的；體系文件與標(biāo)準(zhǔn)是符

合的；執(zhí)行情況基本有效，已為第三方審核做好了準(zhǔn)備。

2.體系的執(zhí)行是一個(gè)長(zhǎng)期的工作，不能搞形式，走過(guò)場(chǎng)，一定要嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、

認(rèn)真實(shí)施,企業(yè)才能上臺(tái)階，認(rèn)證不是目的，重要的是要有效，使企業(yè)形成持續(xù)改進(jìn)型、

良性循環(huán)的企業(yè),使產(chǎn)品質(zhì)量上一個(gè)新臺(tái)階，并能不斷得到改善。

3.這次管理評(píng)審是在管理體系認(rèn)證前進(jìn)行，質(zhì)量體系能保持穩(wěn)定性，車間環(huán)境

衛(wèi)生大為改善，證明管理體系己深入人心，應(yīng)繼續(xù)保持，向前發(fā)展。

4.公司各級(jí)主管對(duì)IS0900KIS014001條款要求的理解還不是特別深刻，企業(yè)管

理中心應(yīng)以近期對(duì)各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行IS0900KIS014001標(biāo)準(zhǔn)條款的培訓(xùn)。

9、相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題，如對(duì)周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求、客戶的要求等:

公司在滿足相關(guān)方愿望的基礎(chǔ)上，超越相關(guān)方的期望，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和環(huán)境工作。

10、合規(guī)性評(píng)價(jià)：

通過(guò)企業(yè)管理中心組成合規(guī)性評(píng)價(jià)小組，根據(jù)法律、法規(guī)和其它要求，逐項(xiàng)核實(shí)

環(huán)境因素控制和運(yùn)行的符合性，通過(guò)審核，對(duì)機(jī)器設(shè)備漏油、生活污水加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和控

制，使各項(xiàng)環(huán)境因素的運(yùn)行和控制符合了法律、法規(guī)和其它要求。

六、總結(jié)論：

1、公司制定的管理方針?lè)蠘?biāo)準(zhǔn)要求，適用于當(dāng)前公司的質(zhì)量環(huán)境狀況。通過(guò)對(duì)方

針的綜合評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的方針及目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)

了顧客需求，總體上是合適和正確的。

2、體系運(yùn)行順暢，適宜性、充分性和有效性強(qiáng)。

3、顧客和相關(guān)方對(duì)公司的產(chǎn)品管理滿意，公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭(zhēng)取超越相關(guān)

方的期望。

4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實(shí)施良好。

5、管理者已對(duì)公司相關(guān)的規(guī)律重新進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動(dòng)、服務(wù)符合

涉及的相關(guān)法律法規(guī)的條款。

6、在嚴(yán)格的管理下，沒(méi)有發(fā)生重大事故。

7、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性；

公司目前運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境管理體系處于良好的受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前的實(shí)際

情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。

8、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境均能滿足要求。

會(huì)議認(rèn)為，根據(jù)本次管理評(píng)審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系建設(shè)的統(tǒng)一部

署，公司將在此基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求進(jìn)一步加強(qiáng)境管理，完善體系，

持續(xù)改進(jìn)。

編制：審核:批準(zhǔn)：

日期：2022.6.22日期：2022.6.22日期：2022.6.22

******有限公司

管理評(píng)審報(bào)告

(2022-06-03)

編制：****

審批：***

管理評(píng)審報(bào)告目錄

序號(hào)內(nèi)容

1封面

2管理評(píng)審計(jì)劃

3管理評(píng)審會(huì)議簽到表

4管理評(píng)審報(bào)告

5本次管理評(píng)審改進(jìn)措施表

6內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表

7顧客滿意程度調(diào)查分析報(bào)告

8員工滿意度分析報(bào)告

9過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表

10人力資源部體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告

11銷售部管理評(píng)審報(bào)告

12品質(zhì)部管理評(píng)審報(bào)告

13制造部運(yùn)行情況報(bào)告

14技術(shù)設(shè)備部管理評(píng)審輸入報(bào)告

15采購(gòu)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

16上次管理評(píng)審措施驗(yàn)證情況報(bào)告

2022年度管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng)審時(shí)間2022年5月31日下午15:00—17:00

評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審主持人***

評(píng)審目的評(píng)審我公司IATF16949:2016質(zhì)量管理體系換版效果，評(píng)價(jià)公司質(zhì)

及內(nèi)容量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。

*******等

參加人員

1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)點(diǎn)參加，不得缺席；

評(píng)審要求

2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)充分準(zhǔn)備好發(fā)言材料

1.各部門的工作總結(jié)（提出改進(jìn)的建議）；

2.審核的材料包括內(nèi)審及第二、第三方審核的材料（品質(zhì)部提供）；

3.管理評(píng)審的改進(jìn)措施情況（暫無(wú)）（品質(zhì)部提供）；

各部門提交的4.本年度重大糾正/預(yù)防措施情況（品質(zhì)部提供）；

輸入材料5.過(guò)程績(jī)效指標(biāo)（各部門按其部門所屬指標(biāo)提供）；

6.顧客反饋情況（商務(wù)部提供）；

7.實(shí)際和潛在市場(chǎng)失效分析報(bào)告（市場(chǎng)部提供）；

8.設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程監(jiān)視分析報(bào)告（技術(shù)部提供）。

審批意見：

同意

審批人：****2022年4月25日

會(huì)議簽到表

會(huì)議主題管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間2022/5/31

會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人杜浩

序號(hào)部門姓名職務(wù)序號(hào)部門姓名職務(wù)

1總經(jīng)理總經(jīng)理1總經(jīng)理總經(jīng)理

2管理代表經(jīng)理2管理代表經(jīng)理

3銷售部經(jīng)理3銷售部經(jīng)理

4生產(chǎn)部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理

5品質(zhì)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理

6技術(shù)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理

7倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理7倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理

8設(shè)備部經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理

9人資部經(jīng)理9人資部經(jīng)理

10工程部經(jīng)理10工程部經(jīng)理

合肥誠(chéng)輝電子有限公司

管理評(píng)審報(bào)告

1評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)1509001:2015/IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量體系的充分性、有效性和適

宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

評(píng)審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過(guò)程。

2評(píng)審內(nèi)容：

2.1.上次管理評(píng)審的跟蹤措施；

2.2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；

2.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；

2.4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

2.5過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；

2.6不合格及糾正措施；

2.7監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；

2.8審核結(jié)果；

2.9改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

3評(píng)審依據(jù)：

3.1：IS09001:2015.TATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)；

3.2：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層次文件；

3.3：相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)。

4評(píng)審時(shí)間及參加人員：

管理評(píng)審于2022年5月31日下午15:00-17:00在會(huì)議室由總經(jīng)理（杜浩）主持。

參加人員：生產(chǎn)部經(jīng)理/兼管理者代表、品質(zhì)部經(jīng)理、技術(shù)部、綜合部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)

理、采購(gòu)經(jīng)理等

5評(píng)審過(guò)程

5.1上次管理評(píng)審的跟蹤措施；2022年管理評(píng)審結(jié)果2項(xiàng)改善措施，改善措施均有效

果；

5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化

從環(huán)境管理體系運(yùn)行以來(lái)，內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變，

針對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)

節(jié)都必須符合性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能

性相關(guān)評(píng)估，通過(guò)數(shù)據(jù)考評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施

有效性，從質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況措施是有效，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆?/p>

律法規(guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合IS09001:2015/IATF16949:2016

標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。

另外，從內(nèi)部環(huán)境上看:為順應(yīng)市場(chǎng)，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝,

以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán)境體系管理能否順

應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國(guó)家要求，并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)

營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求,

將成為影響公司未來(lái)體系運(yùn)行的主要因素。

5.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋

A、顧客反饋情況主要是通過(guò)顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，顧客滿

意度也達(dá)到了98.6%,

B、相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。

C、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高

效。

5.4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度

各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2022年1月至今未出現(xiàn)過(guò)重大的質(zhì)量事故或退貨事件的

發(fā)生。

5.5過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況：過(guò)程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控

狀態(tài)。

5.6不合格及糾正措施

A、體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問(wèn)題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施

管制程序執(zhí)行，體系運(yùn)行至今共無(wú)糾正措施。

B、外部客戶暫無(wú)投訴，如有會(huì)按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。

5.7本公司與5月16號(hào)進(jìn)行了新版體系運(yùn)行以來(lái)的首次內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋

的所有部門、場(chǎng)所和過(guò)程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計(jì)

劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項(xiàng)2項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過(guò)各相關(guān)部門的積極整

改，不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。詳見內(nèi)部審核報(bào)告。

5.8外部供方績(jī)效

采購(gòu)部每年進(jìn)行供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。已確定采購(gòu)物資技術(shù)要求,

采購(gòu)員按要求采購(gòu)，品保部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合

格率達(dá)到良好。

5.9.資源的充分性

本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求,本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符

合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的

要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效。

5.10應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：

公司已識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服

務(wù)的各個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果

是總體來(lái)看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。

5.11改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

新版體系運(yùn)行的幾個(gè)月中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)

單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，涉及指

導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；

對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100%符合國(guó)

家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。

6評(píng)審綜述：

6.1改進(jìn)的機(jī)會(huì)

a）續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。

b）生產(chǎn)工藝改造，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。

c）引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。

6.2質(zhì)量管理體系所需的變更

a）新版文件的進(jìn)一步完善；

b）本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變；

6.3資源需求公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒(méi)有變化，資源無(wú)重大改變和調(diào)整；

7總結(jié)

本次管理評(píng)審，由杜總主持，會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)

境方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下：

7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有

要求，體系的建立是充分的；

7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照

體系要求對(duì)各過(guò)程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)

到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充

分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的

機(jī)制基本形成，公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控；

7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求；

7.4在體系運(yùn)行的過(guò)程中，雖然有部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應(yīng)新崗位。通

過(guò)不斷強(qiáng)化員工意識(shí)，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較

大的改進(jìn)，效率也有一定的提高，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善；以

上，充分說(shuō)明：“公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本

具備持續(xù)改進(jìn)的能力

本公司生產(chǎn)流程按客戶的生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)監(jiān)控要求制定，由接訂單、合同評(píng)審

、采購(gòu)、來(lái)料檢驗(yàn)、入倉(cāng)貯存、過(guò)程生產(chǎn)、過(guò)程監(jiān)控、最終檢驗(yàn)、入倉(cāng)、交付都在相

關(guān)程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述；各產(chǎn)品和過(guò)程得到明確控制，在運(yùn)行過(guò)程中，其效率

和有效性不斷提高，現(xiàn)行流程圖是適宜的。大部分目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)成，員工和各部門

質(zhì)量意識(shí)不斷增強(qiáng)，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件是適宜的。

管理評(píng)審結(jié)果認(rèn)為：質(zhì)量體系是持續(xù)適宜的、有效的，能夠滿足本公司的質(zhì)量管理

要求和客戶要求。質(zhì)量方針、目標(biāo)按照管理者代表要求作適當(dāng)提高和修改。本次評(píng)審

提出對(duì)文件、方針、目標(biāo)的修改，旨在使質(zhì)量管理體系不斷的在運(yùn)作過(guò)程中逐步完善,

不斷進(jìn)步。在此，我對(duì)全體人員做出的努力，表示深切的敬意和謝意！

2022年管理評(píng)審報(bào)告

QRZL-14

評(píng)審時(shí)間2022年7月8日上午8：00o

評(píng)審地點(diǎn)公司四樓會(huì)議室。

評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，

評(píng)審目的

滿足顧客、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針目標(biāo)的要求。

主持袁林生總經(jīng)理。

評(píng)審人員公司管理層、凱琦/金博來(lái)各部門（室）負(fù)責(zé)人。

評(píng)審過(guò)程綜述

***總經(jīng)理：首先指明本次管理評(píng)審目的、時(shí)機(jī)以及評(píng)審內(nèi)容，要求與會(huì)

—?

人員嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和提高會(huì)議效率。

各相關(guān)部門：依據(jù)評(píng)審要求，逐一報(bào)告了有關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況、部門

二

過(guò)程實(shí)施情況和信息資料分析情況，作為評(píng)審內(nèi)容的輸入。

企業(yè)管理部：通報(bào)了1-6月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)以及部門費(fèi)用的完成情況，并對(duì)實(shí)

（一）施效果以及保障措施作了簡(jiǎn)要分析，提出了減少庫(kù)存、建立人力資源管

理的長(zhǎng)效機(jī)制、重點(diǎn)推動(dòng)績(jī)效管理的建議。

技術(shù)部/裝備部/生產(chǎn)部：詳細(xì)報(bào)告了歸口過(guò)程的指標(biāo)完成情況以及實(shí)施

（二）

管理情況，提出了改善過(guò)程管理的建議。

質(zhì)量部：1、針對(duì)公司三大過(guò)程，分析和評(píng)價(jià)了各過(guò)程的實(shí)施情況，提出

（三）

了各過(guò)程存在的問(wèn)題和改進(jìn)方向。2、宣讀了16月份信息資料分析報(bào)告。

管理者代表：簡(jiǎn)要回顧了近一年來(lái)體系運(yùn)行狀況，評(píng)價(jià)了體系運(yùn)行效果

以及質(zhì)量方針/目標(biāo)的適宜性，重點(diǎn)總結(jié)了公司統(tǒng)一管理的成就與不足，

提出了管理上的改進(jìn)方向：1、尋求管理新模式，加強(qiáng)過(guò)程歸口者作用的

發(fā)揮、革除形式主義，促進(jìn)質(zhì)量體系精細(xì)化；2、多渠道加強(qiáng)學(xué)習(xí)與交流，

導(dǎo)入和借鑒全新的管理理念和方法，促進(jìn)其它專業(yè)管理水平的提升，以

跟上同行業(yè)快速發(fā)展步伐；3、強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確產(chǎn)品定位和開發(fā)方向，

（四）

繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低用戶質(zhì)量索賠和不良質(zhì)量成本損失；4、進(jìn)

一步充實(shí)資源，一是人及其素質(zhì)提升的管理，強(qiáng)化培訓(xùn)與企業(yè)文化建

設(shè)，增強(qiáng)凝聚力，以減少和適應(yīng)因人員頻繁流動(dòng)對(duì)公司帶來(lái)的不利影

響；二是加大必要的維護(hù)、改造投入，也包括人員問(wèn)題，進(jìn)一步提升

氣沖線（含金博來(lái)清理室）設(shè)備的運(yùn)行效率，真正體現(xiàn)其支柱的保障

作用，以減少質(zhì)量、成本損失。

與會(huì)人員：就各自歸口過(guò)程的管理職責(zé)，提出了改善過(guò)程流程、方法的

三

建議，摘要如下：

1有關(guān)制訂持續(xù)改進(jìn)激勵(lì)政策，提高各部門改進(jìn)行動(dòng)積極性的建議。

2有關(guān)改善金博來(lái)內(nèi)部運(yùn)輸?shù)慕ㄗh。

3有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)精細(xì)化發(fā)展/戰(zhàn)略定位、APQP工作適用化的建議。

有關(guān)提升現(xiàn)場(chǎng)管理、計(jì)劃管理科學(xué)性、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、加強(qiáng)金博來(lái)

4

現(xiàn)場(chǎng)員工培訓(xùn)的建議。

5有關(guān)儲(chǔ)備預(yù)支性人才（技術(shù)工種）的建議。

有關(guān)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃修訂、人力資源管理適應(yīng)新《勞動(dòng)合同法》、采取激

6

勵(lì)政策、文化建設(shè)、績(jī)效管理的建議。

有關(guān)創(chuàng)造環(huán)境（包括軟硬件環(huán)境）友好、資源節(jié)約的和諧企業(yè)、珍惜原

7

料/供方資源、新材料開發(fā)給予支持的建議。

8有關(guān)加強(qiáng)機(jī)加工現(xiàn)場(chǎng)管理、產(chǎn)品防護(hù)和確定專用檢具磨損標(biāo)準(zhǔn)的建議。

***總經(jīng)理：就評(píng)審輸入內(nèi)容對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜

四性等進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)，指出了體系管理存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施要求及下

半年企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)工作。

逐一對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜性、顧客抱怨/服務(wù)情況、

(―)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況、過(guò)程業(yè)績(jī)狀況、產(chǎn)品失效分析、質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施情況

展開了評(píng)價(jià)。

（二）評(píng)審結(jié)論：

現(xiàn)行質(zhì)量體系符合IS0/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)要求，具備適宜、充分的特

1

性，運(yùn)行持續(xù)有效。

2凱琦/金博來(lái)兩個(gè)現(xiàn)場(chǎng)逐步形成統(tǒng)一的管理平臺(tái)。

3部分過(guò)程的有效性需要進(jìn)一步提高。

（三）存在問(wèn)題及措施如下：

1產(chǎn)品策劃管理工作相對(duì)薄弱，需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/防護(hù)問(wèn)題，有資源配置和主觀上不重視/未細(xì)化到位的因素，

2

需采取主觀和客觀雙結(jié)合的措施辦法，有限投入改善。

工裝、計(jì)量管理工作，主要是機(jī)加工檢具、金博來(lái)現(xiàn)場(chǎng)工裝管理相對(duì)較

3弱，內(nèi)審時(shí)已提出了要求，專用檢具的定檢尋求外協(xié)解決，要適宜和確

保下一步發(fā)展機(jī)加工的要求。

4持續(xù)改進(jìn)工作，自覺性、正常化、全方位是我們下一步工作的重點(diǎn)，要

擴(kuò)大立項(xiàng)范圍，配套一定的激勵(lì)政策。

5人力資源薄弱問(wèn)題，除培訓(xùn)外，結(jié)合績(jī)效管理，建立機(jī)制來(lái)解決。

管理工作的深化、細(xì)化、高效問(wèn)題，主要是延伸工作不到位，各級(jí)各部

6門要從認(rèn)識(shí)和意識(shí)上改變過(guò)來(lái)，要積極主動(dòng)地推動(dòng)全方位職能深化，以

實(shí)現(xiàn)完全的統(tǒng)一運(yùn)行。

（四）下半年重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向：

進(jìn)一步搭建、完善好統(tǒng)一管理平臺(tái)，配套考核機(jī)制，改變推行形式，促

1

使各部門職能延伸工作到位，發(fā)揮職能集中優(yōu)勢(shì)，解決薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題。

堅(jiān)定不移地推進(jìn)績(jī)效管理，尤其是人力資源分配機(jī)制的建立，部門工作

2

的細(xì)化、量化、完善是難點(diǎn)。

目前，直接影響效益的是過(guò)程控制，下半年金博來(lái)現(xiàn)場(chǎng)是重中之重工作，

3要提高設(shè)備完好率，減少浪費(fèi)和變差，公司召開辦公會(huì)拿出措施來(lái)，包

點(diǎn)到位來(lái)解決。

年初提出4項(xiàng)工作之一的機(jī)加工發(fā)展問(wèn)題，7月份召開專題會(huì)議就如何

4

發(fā)展拿出意見、方案，爭(zhēng)取在年底達(dá)到一定能力、規(guī)模。

下半年強(qiáng)化、全面實(shí)施培訓(xùn)工作，并形成經(jīng)常化，以促進(jìn)整體人員素質(zhì)

5

的提高。

6配合總體工作在持續(xù)改進(jìn)上要有個(gè)突破，方位要廣一點(diǎn)，力度要大一些。

產(chǎn)品戰(zhàn)略開發(fā)與市場(chǎng)定位，是公司高管要考慮的問(wèn)題，包括中長(zhǎng)期發(fā)展

7

規(guī)劃的修訂工作，產(chǎn)品上做好優(yōu)化結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

附頁(yè)：管理評(píng)審改進(jìn)措施。

糾正/預(yù)防措施跟蹤表

QRZL-83編號(hào)：ZL/014/2022

（潛在）不合格事實(shí)：

07年管理評(píng)審會(huì)議提出了績(jī)效考核要持續(xù)實(shí)施的要求。（見《07年管

理評(píng)審報(bào)告》）

提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2022年7月9日

原因分析：

1、06年提出的實(shí)施績(jī)效管理要求直到今年才實(shí)施。

2、各部門對(duì)績(jī)效考核存在顧慮和畏難情緒。

3、績(jī)效考核還處于邊實(shí)施邊總結(jié)的開始階段。

原因分析部門：質(zhì)量部分析人：李海濱日期：2022年7月9日

糾正/預(yù)防措施：計(jì)劃完成日期：2022年9月25日

1、企業(yè)管理部按照《績(jī)效考核管理辦法》做好績(jī)效考核的實(shí)施、監(jiān)

控和檢查工作。

2、公司辦/SY綜合管理部配合企業(yè)管理部舉辦一期績(jī)效管理知識(shí)的

宣傳活動(dòng)。（2022年7月25日前完成）

3、企業(yè)管理部與各部門就績(jī)效考核進(jìn)行溝通、交流，做好輔導(dǎo)工作。

責(zé)任部門：企業(yè)管理部/公司辦/SY綜合管理部

制訂人：王清柏日期：2022年7月9日

驗(yàn)證結(jié)果：

驗(yàn)證部門：驗(yàn)證人：日期：

備注：

1、實(shí)施、監(jiān)控和檢查的證據(jù)。2、績(jī)效宣傳的證據(jù)。3、溝通、交流

和輔導(dǎo)的證據(jù)。

糾正/預(yù)防措施跟蹤表

QRZL-83編號(hào)：ZL/015/2022

（潛在）不合格事實(shí)：

07年管理評(píng)審會(huì)議提出了下半年金博來(lái)管理是過(guò)程控制的重中之重

工作的要求。（見《07年管理評(píng)審報(bào)告》）

提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2022年7月9日

原因分析:

1、自3月份統(tǒng)一管理以來(lái)，部分職能工作延伸不到位。

2、金博來(lái)現(xiàn)場(chǎng)部分過(guò)程管理未達(dá)到凱琦同一水平要求。

3、人力和裝備改善資源不夠的影響。

原因分析部門：質(zhì)量部分析人：李海濱日期：2022年7月9日

糾正/預(yù)防措施：計(jì)劃完成日期：2022年12月25日

1、公司辦組織總經(jīng)理會(huì)議分析、討論、制定針對(duì)強(qiáng)化金博來(lái)現(xiàn)場(chǎng)管

理的工作措施。

2、各系統(tǒng)、各歸口部門按照辦公會(huì)提出的各自歸口工作措施實(shí)施。

3、公司辦對(duì)工作措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。

責(zé)任部門：公司辦/各部門制訂人：王新勇日期：2022年7月9日

驗(yàn)證