《原輔料管理規(guī)定》

《原輔料治理規(guī)定》編制目的為了標準原輔料的接收、存儲及使用，保障生產(chǎn)穩(wěn)定運行，特制訂原輔料治理規(guī)定。適用范圍公司所屬各生產(chǎn)廠。3、原輔料的技術(shù)治理公司生產(chǎn)工藝技術(shù)部門、生產(chǎn)利潤中心依據(jù)生產(chǎn)工藝實際需要確定原輔料的質(zhì)量、性能等指標要求。原輔料的檢驗需由公司專業(yè)技術(shù)部門進展，執(zhí)行公司專業(yè)技術(shù)部門的檢驗程序。原輔料的驗收與存儲治理輔料到達生產(chǎn)廠后，接收人員比照檢查輔料供給商〔或生產(chǎn)廠家接收人員必需拒絕接收并準時向廠領(lǐng)導、生產(chǎn)部匯報。在卸貨過程中生產(chǎn)廠接收人員要檢查包裝外觀，要求外觀無明顯破損、潮包，如覺察有淋濕、結(jié)塊、爛包等狀況則將該包退回。如覺察有大面積霉變則予以退貨。大宗酸堿輔料取樣時必需有生產(chǎn)廠接收人員、倉儲、質(zhì)管處〔取樣簽字確認表由質(zhì)管處留存〔操作人員幫助送貨人現(xiàn)場取樣、封樣，樣品揮發(fā)好后，質(zhì)管處到現(xiàn)場拿取樣品進展檢測。固體輔料卸貨后由生產(chǎn)廠接收人員通知并幫助和監(jiān)視質(zhì)管處人員取樣。大宗酸堿輔料接收人員準時與質(zhì)管處聯(lián)系了解質(zhì)量檢測狀況接收人員準時聯(lián)系選購部進展退貨處理。嚴把進貨到廠質(zhì)量關(guān)，到貨固體輔料要求留樣，留樣時間為1個月〔局部發(fā)酵用液體輔料也要留樣，如糖蜜等輔料。原輔料應依據(jù)儲存需要，存放于相應的庫房或設(shè)施內(nèi)，特別的物資〔如具有：易燃、易爆、有毒有害、易揮發(fā)等特性〕的保管應環(huán)境、使用期限、防凍要求等，做出明確限定。原輔料的搬運、轉(zhuǎn)移要明確要求。例。存在易損特性的要輕拿輕放，防止摔、滾和猛烈撞擊，確保包裝完好，密封無破損。生產(chǎn)廠依據(jù)輔料檢驗不同狀況，把輔料存放與待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)三個不同的區(qū)域，并有明顯標識。原輔料的使用治理輔料的使用要遵循先進先出的原則。原輔料投入使用后，包裝物按要求進展處理。生產(chǎn)廠建立日常到貨輔料登記臺賬，包括到貨日期、輔料名稱、生產(chǎn)廠家〔供給商名稱、數(shù)量、檢驗狀況、折扣狀況、庫存數(shù)量、接收人簽名。各生產(chǎn)廠必需嚴格把握工藝條件，確保原輔料的使用效果。處理措施。生產(chǎn)廠在生產(chǎn)過程中因原輔料質(zhì)量問題對生產(chǎn)造成影響的，進展投訴。原輔料因市場價格或工藝優(yōu)化等緣由造成原輔料供給商須變更的，選購中心〔或生產(chǎn)廠〕提出申請，生產(chǎn)部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)3試驗的制定工作，做到準確無誤。選購中心負責供給足夠十批〔或十罐考察論證或評審，評審合格后，確定該輔料供給商〔或廠家〕為合格供給商。〔或廠家1個月，生產(chǎn)廠負責編寫原輔料變更臺賬報生產(chǎn)部備案，內(nèi)容包括輔料名稱、原供給商〔或廠家、現(xiàn)供給商〔或廠家、輔料對工藝技術(shù)指標的影輔料總體效果評價。狀況準時向生產(chǎn)部反映。原輔料治理制度的檢查與考核生產(chǎn)部定期對生產(chǎn)廠原輔料接收、取樣、儲存、登記、變更進展檢查和考核。原輔料到貨驗收檢查接收原輔料是否是合格供給商供給的。固體輔料外觀驗收檢查包裝有無破損、潮包、爛包、淋濕、結(jié)塊、霉變現(xiàn)象。液體輔料卸料檢查液體輔料是否檢驗合格后卸料〔指卸入儲罐。原輔料取樣檢查大宗酸堿取樣是否三方監(jiān)視取樣并簽字確認，其它輔料分廠監(jiān)督取樣。1個月〔指固體輔料及局部發(fā)酵液體輔料。原輔料存放標示檢查原輔料存放是否按待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)放置并有明顯標識。原輔料讓步使用檢查讓步使用的輔料是否辦理相關(guān)手續(xù)，是否按要求進展折扣。原輔料最低庫存量檢查每種輔料到達最低庫存量時是否準時與選購部聯(lián)系并向生產(chǎn)部匯報。原輔料登記臺賬檢查輔料登記是否準時，內(nèi)容是否完整。物資〔如具有：易燃、易爆、有毒有害、易揮發(fā)等特性〕的保管應有安全治理部門批準的存放地點。原輔料變更臺賬檢查增或變更輔料是否按要求辦理相關(guān)手續(xù)，試驗報告或原輔料變更臺帳是否準時填寫及上報。的，依據(jù)相關(guān)制度賠償、懲罰。整改，并要求生產(chǎn)廠對整改結(jié)果進展反響。工藝技術(shù)處每月對原輔料檢查狀況及整改反響狀況進展統(tǒng)計，每一項不合格項扣0.5分，對于生產(chǎn)廠原輔料檢查問題未按要求1分。其次篇：原輔料批次治理規(guī)定內(nèi)蒙古大牧場食品有限責任公司原輔料批次治理規(guī)定編號：1、目的溯性，防止不合格原輔料流入生產(chǎn)車間，特制定此規(guī)定：2、適用范圍續(xù)3、規(guī)定內(nèi)容標識批次的形成：由運營部各保管員負責對到貨原輔料進展具體的批號編制。原料批次形成：原料依據(jù)當天到廠原料的生產(chǎn)日期〔包裝上原有的日期〕加到貨日期加供給商代碼加流水號進展編號作為到廠的批號。例如：xx45i+g，廠家代碼為：16602，生產(chǎn)日期。假設(shè)當天到貨的同一種原料有多個生產(chǎn)日期的則分別填寫，單獨存放，不得消滅漏報現(xiàn)象。輔料批次的形成：輔料批號依據(jù)輔料的到貨日期加流水號進展編號作為到xx45xx630日的牛肉xx0405-01。在到貨日期后加到貨挨次號xx0301-1-0標識的連續(xù)：化驗室原輔料檢驗人員應延用原輔料庫房標識中的批號。運營部使用的原輔料在延用原輔料的批次時，可不表達供給內(nèi)蒙古大牧場食品有限責任公司xx0301-1-01，運營部標識批次記錄為：xx0301-1。配料間使用的原料在延用原料庫房的原料標識批次時，可在使用完畢及在交接班時必需填寫剩余數(shù)量。運營部和品保部在領(lǐng)料時需對實物生產(chǎn)日期、供給商等信息與領(lǐng)料單進展核實是否全都。標識要求標識牌須注明原輔料的品名、批號、數(shù)量〔注明單位、規(guī)格、狀態(tài)等；庫管除對批號編制外，還應有相對應的廠家名稱〔或供給商代號、狀態(tài)、數(shù)量等相關(guān)的文字記錄。庫管員每次進出貨物時，應準時將數(shù)量核對并更改標識牌。對于同一品種不同批次的原輔料，應予以分開放置，分別進展標識。判定為“不合格”的原輔料，并單獨存放，防止誤用。標識牌置于可明確表示該批原輔料的位置上，書寫清楚明白。對于分層放置的原輔料，上、下層為同一品種、同一批次，則可在下層放置標識牌，用↑標明；上、下層為不同品種、不同批次，則分別放置標識牌；庫管除作好標識外還需填寫《原輔料自檢記錄》作為原始記錄保存。庫存及現(xiàn)場標識準時填寫，保證明物與標識全都。原輔料使用、貯存原輔料出庫、使用過程中必需遵循先進先出原則，不得消滅—舊—或舊--舊等現(xiàn)象。原輔料〔更換批次、廠家、名稱等〕在第一次支出時，庫管員應向領(lǐng)料人員明示?！?16內(nèi)蒙古大牧場食品有限責任公司2個月的原料在支出時庫管員須向領(lǐng)料人員、直接上級及品保部提示保質(zhì)期限，防止原料過期。15cm15cm，擺放整齊，貯存過程中應做好防護，防止被外來污染物污染。原料包裝應干凈、完好、防止原料被污染。適用范圍：運營部、品保部執(zhí)行時間：本規(guī)定由下發(fā)之日起執(zhí)行第三篇：原輔料倉庫治理原輔料倉庫治理第一節(jié)總則1條為標準原輔料的入庫、出庫、搬運、儲存等作業(yè)，特制定本治理制度。其次節(jié)適用范圍2條公司全部原材料、關(guān)心材料、燃料、外購〔協(xié)〕件、半成呆滯料處理等均適用于本制度。第三節(jié)職責3條打算物料科下設(shè)倉庫主任，負責對各原輔料倉庫的領(lǐng)導，指導并催促各倉庫倉管員做好原輔料的入庫、出庫、搬運、儲存、盤點、安全防范等工作；4條品管科負責對原材料、外購〔協(xié)〕件、半成品在入庫前的質(zhì)量檢驗和試驗；第5條財務部負責對各倉庫的賬、物組織核查，并對倉庫的盤點進展指導、監(jiān)視；第6條原輔料倉庫負責缺件、缺料狀況的報告，以書面形式準時傳達相關(guān)部門；第7條各供貨單位、選購人員、用料部門/車間、領(lǐng)料人員必需協(xié)作執(zhí)行。第四節(jié)來料接收8擺放至指定的待檢區(qū)域，待檢原輔料應按清單、批次分開堆放；同時依據(jù)供貨單位的《發(fā)貨清單》或《送貨單》填寫《申檢單》通知倉管員點收。9破損、污染等現(xiàn)象。如覺察有特別狀況，應馬上通知選購員或送貨員到場，一起翻開包裝并查驗內(nèi)裝材料是否受損。如有損壞，應在《發(fā)并通知處理。10貨單》核對原輔料品名、規(guī)格、數(shù)量和廠商，如不相符，應馬上通知送貨人員處理。11條如因原輔料受損或型號、規(guī)格、廠商等不符而影響生產(chǎn)打算的，倉管員應馬上向部門主管報告，聽取處理意見。倉管員將實物與憑證核對無誤后，將《申檢單》傳遞給進貨檢驗員〔iqc〕進展進貨檢驗〔未列入檢驗范圍的物資由選購員或送貨人員直接辦理入庫手續(xù)iqc1個工作日須檢驗完畢，1個工作日內(nèi)辦理好有關(guān)入庫/退貨手續(xù)。11《入庫單》經(jīng)入庫人、倉庫主任簽字確認后，并按《入庫單》要求分發(fā)至財務及供貨單位/選購員。同時將已入庫的原輔料按規(guī)定儲存、上賬、治理和發(fā)放。2條不合格原輔料的處理1、進貨檢驗員〔iqc〕在檢驗覺察不合格品時，應馬上填寫《不合格品》標簽〔黃色〕并放在原輔料包裝的惹眼位置。2、進貨檢驗員〔iqc〕馬上將《進貨檢驗報告》送至一份給倉管〔或放置在不合格品區(qū)，待b進展處理。3〔iqc〕mrb評審小組進展評審處理。4mrb評審小組將對不合格物料作出評審結(jié)果后，并將《不合格品評審與訂正預防措施報告》交給倉管員，由倉管員與選購員按《不合格品評審流程》執(zhí)行。第五節(jié)倉儲治理3條儲區(qū)規(guī)劃。倉庫主任應依據(jù)原輔料的種類、品名、型號、特性、倉庫面積和空間等，將對庫房進展a、b、c……等的區(qū)域規(guī)劃〔庫位，并用電腦制作出與倉庫庫位、、c〔懸掛在倉庫進出的惹眼位置。4條儲區(qū)標識。全部庫位按《定置定位圖》進展標識。并且標識懸掛在惹眼位置。標識卡必需清潔、數(shù)據(jù)準確、不得有涂改。5條環(huán)境治理：為確保原輔料不變質(zhì)、不受潮、不受腐蝕，儲區(qū)應保持通風，地面、物架、物料、文件和賬目必需保持清潔。儲存期限。原輔料的使用必需按“先進先出”的原則執(zhí)行。各倉過期，則由選購人員出面懇求供給廠商處理。1條倉庫安全措施：加強消防器材的檢查、保養(yǎng)、清潔及維護；消防設(shè)施、消防通道和安全出口不得堵塞；易燃、易爆、危急物品須單獨隔離儲存，并有防范措施；原輔料堆放不得靠近電源或影響電源的正常啟用；倉庫應保持干凈、枯燥、通風，并嚴禁煙火；原輔料不得直接置放于地面上，以避開受潮而變質(zhì)；原輔料應包裝完整，且做好防塵工作；原輔料堆放應遵守“上小下大、上輕下重”的原則；原輔料堆放高度必需適當、牢靠，以免崩落傷人；積存的原輔料不得從底部抽出，以免崩落傷人；原輔料儲存不得阻礙通道通行，阻礙機械設(shè)備的正常操作；對有使用期限的原輔料應明顯標識，并留意先進先出，應在使用期限用完；倉管員在每天下班時，必需關(guān)閉電源、鎖好門窗；原輔料如需儲存于室外時，應在原輔料上加蓋帆布等防雨設(shè)施，以防止雨淋而造成原輔料損壞或污染環(huán)境。第六節(jié)領(lǐng)料與發(fā)料第2條生產(chǎn)部調(diào)度員及車間主任應將每次的《生產(chǎn)打算》發(fā)放倉庫。倉管員依據(jù)《生產(chǎn)打算》核對庫存狀況，假設(shè)覺察庫存物料不能滿足《生產(chǎn)打算》時，應準時通知倉庫統(tǒng)計員填寫物料科實施選購。3單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單》的需求安排緊急選購。4條倉管員依據(jù)《生產(chǎn)打算》核對庫存狀況時，庫存物料能滿足《生產(chǎn)打算》的要求，則倉管員可進展備料工作，待生產(chǎn)車間來領(lǐng)料?！差I(lǐng)用倉管員應與領(lǐng)料人員進展《生產(chǎn)打算》的核對，核對無誤后，經(jīng)雙方〔領(lǐng)用〕單》一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)料人員，一聯(lián)交財務部做賬。1對可能產(chǎn)生差異的原輔料，應按廠家生產(chǎn)批號或其標識嚴格區(qū)分。2條發(fā)料時，如遇非整包裝的物料，應先將其發(fā)出。3條非正常生產(chǎn)的原輔料出庫，領(lǐng)用部門/人按正常程序填寫《出庫〔領(lǐng)用〕庫〔領(lǐng)用〕單》一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門/人存底，一聯(lián)交財務部做賬。4物相符。第七節(jié)退料5節(jié)余，在保持原輔料使用特性的前提下，應準時填寫《退料〔貨〕單》將物料退回原倉庫。6程檢驗員〔pqc〕鑒定，對確屬原輔料本身質(zhì)量問題的，應馬上將該mrbmrb評審小組處理結(jié)果出來時，按處理結(jié)果執(zhí)行。第八節(jié)賬目治理7/報在其次日九點前〔月報于次月5日前〕復印后交至財務部、打算物料科打算統(tǒng)計員處。如遇節(jié)假日時間順延。如其它人員需要《倉庫日/8條倉庫主任應依據(jù)打算物料科的季度/月度生產(chǎn)打算，做好9條倉庫主任應常常性地對各倉庫的《庫存報表》進展分析，延誤生產(chǎn)打算的執(zhí)行。10條當消滅供料脫節(jié)或因其它緣由無法按生產(chǎn)打算供料時，倉庫應準時填寫報缺件單。第九節(jié)盤點1110日前對上季度〔節(jié)假日時間順延〕進展盤點，由財務部中最少有一位財務人員。成品倉庫治理第一節(jié)總則1條為保證公司成品入庫、儲存、交運、成品退貨及滯成品處理等過程的有效運行，特定本制度。其次節(jié)適用范圍2退貨治理及呆滯成品治理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。第三節(jié)職責3條公司生產(chǎn)部負責對成品倉庫的全面治理及監(jiān)視工作。第4條成品倉庫主任負責對倉庫的全面治理工作及成品發(fā)貨的調(diào)配。5條成品庫倉管員負責對成品的接收、發(fā)放、儲存、日常治理及搬運工的調(diào)配等工作，并填寫相關(guān)單據(jù)。6計工作，按財務部的要求建立賬目及報表。7規(guī)定的前提下負責對成品的搬運工作。第8條研發(fā)部開發(fā)科負責制定有關(guān)成品堆放方式及堆放高度的9條研發(fā)部品管科負責對成品的檢驗和試驗工作。10條11條12條協(xié)作。第四節(jié)成品庫位設(shè)13條庫位規(guī)劃〔一規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用?！捕硯煳灰?guī)劃要求：1、通道規(guī)劃。協(xié)作倉庫內(nèi)設(shè)施設(shè)備〔消防、通風、電源等〕及所使用的儲運工具〔叉車、手推車等〕規(guī)劃運輸通道，以便利設(shè)備、設(shè)施運行及儲運操作。2、依據(jù)產(chǎn)品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中訂單打算314條庫位分區(qū)與標識庫位分區(qū)按以下原則執(zhí)行，并在適當位置做好標識：1、庫區(qū)分區(qū)，按英文字母a、b、c……z挨次規(guī)定執(zhí)行。2、層次編號，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……挨次由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。3、每層庫位流水編號結(jié)合庫區(qū)、層次用阿拉伯數(shù)字進展，從前往后編號。如：a-i-01、b-ii-021條庫位治理道、庫位及成品的“成品定位定置平面圖”懸掛于倉庫明顯處，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。第一節(jié)成品入庫第2條成品倉庫在接到成品時，倉管員應認真核對入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝狀況及標識等，經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。3條倉管員填寫《成品入庫單》一式三聯(lián)，經(jīng)入庫人簽名確認后，第一聯(lián)倉庫存查，其次聯(lián)由入庫人持回交入庫單位，第三聯(lián)交財務部做賬。4成品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上賬。其次節(jié)成品儲存治理倉管員對成品的日常治理，應做到以下幾點工作內(nèi)容：〔一〕倉庫內(nèi)應保持清潔，每日清掃衛(wèi)生，并隨時留意通風、防潮、防蛀等。〔二〕倉庫內(nèi)嚴謹攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存?！踩布僭O(shè)因工程需要燒焊應先申請，并派安委會成員負責看管。〔四〕成品不得直接放于地面上，以避開受潮而變質(zhì)?！参濉吵善返亩逊鸥叨葢斶m宜、牢靠，以免成品受壓變形或倒塌。〔六〕未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫?！财摺吵善吠ǖ缿３謺惩ǎ瑖澜谕ǖ纼?nèi)擺放物品?！舶俗??！簿拧诚掳嗲埃瑢}庫的電源、門窗關(guān)閉，以確保倉庫的安全。6條賬務〔一//月報表》〔一式三份5日前交，遇節(jié)假日順延?！捕池攧詹渴盏匠善穾臁度?月報表》后，應馬上與相應《成品出貨單》及《成品入庫單》進展核對〔如覺察特別應馬上通知倉庫查找緣由，無誤后進展存貨核算。7條盤點〔一〕10日前對上季度成品庫存進展盤點。盤點時，由財務部組織成品倉庫主任、倉虧數(shù)的，送銷售部經(jīng)理核實，總經(jīng)理審批前方可進展調(diào)賬?！惨弧硨τ诒P點盈虧數(shù)，成品倉庫主任應組織緣由調(diào)查，并提出證。1條安全治理倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，成品庫應在倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”每月不定期對倉庫進展安全檢查，使其消退各種安全隱患。第一節(jié)成品發(fā)貨治理2條成品交貨期的把握〔一由業(yè)務員與客戶及生產(chǎn)部進展聯(lián)絡(luò)處理?！捕憽冻善钒l(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫通知倉庫預備發(fā)貨?！踩?個工作日將《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫倉管員處。〔四關(guān)單據(jù)，并發(fā)給貨運/報司進展報關(guān)。3條承運車輛調(diào)派與把握〔一時進展備貨?！捕硞}管員應在當日下班前備妥其次天應交運的成品。〔三工的調(diào)派工作?！菜?條成品交運〔一〕成品庫主任在接到銷售部《成品發(fā)貨通知單》后，應準時地點裝車。〔二〕出口產(chǎn)品。承運車輛入廠裝載成品時，倉管員與承運人應在《成品出貨單經(jīng)理審核前方可出貨。內(nèi)銷產(chǎn)品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員及承運人應在《成品出貨單》上簽字，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，第一聯(lián)倉庫留存，其次聯(lián)銷售部留存，第三聯(lián)交會計入賬，第四、五聯(lián)交由承運人帶交客戶簽收后，第四聯(lián)交客戶，第五聯(lián)由承運人帶回公司銷售部確認后到財務結(jié)算運費。第四篇：原輔料治理制度原輔料治理制度原輔料治理制度一、原輔料的選購：對符合國家標準或公司訂標準、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽良好的生產(chǎn)公司，經(jīng)審查后可作為主要供給單位。供給單位一經(jīng)選定，盡可能削減變更，需變更時，經(jīng)本公司有關(guān)部門審查批準。常常了解供給單位的產(chǎn)品質(zhì)量，覺察質(zhì)量問題應準時實行措施。二、原輔料的治理：原輔料初檢、編號、請檢。a.原輔料進公司，由倉庫保管員按購物憑證或合同協(xié)議核對后，檢查包裝是否破損，標簽是否完好，與貨物是否全都等，凡不符合要求，應予拒收。b.進公司原輔料，在倉庫先統(tǒng)一編號。按要求放置指定區(qū)，并掛置待檢標識牌。c.倉庫保管員按原輔料進公司挨次，填寫進公司原輔料總帳。原輔料檢驗工程部接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣方法取樣。依據(jù)檢驗結(jié)果，工程部向倉庫送交檢驗