年產(chǎn)3萬噸畜牧飼料生產(chǎn)廠建設(shè)項目可行性研究報告

年產(chǎn)3萬噸畜牧飼料生產(chǎn)廠建設(shè)項目可行性研究報告PAGE32-目錄TOC\o"1-2"\h\u8759第一章總論 39309一、項目慨況 313628二、項目編制依據(jù)及原則 321916三、研究范圍 428857四、項目提出的理由與過程 42840五、項目投入總資金及效益情況 66021六、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 617301七、結(jié)論與建議 724462第二章項目建設(shè)的背景和必要性 811925一、項目建設(shè)的背景 83675二、項目建設(shè)的必要性 910089第三章市場需求預(yù)測 115713一、行業(yè)發(fā)展總體情況 1212753二、行業(yè)發(fā)展特點 149051第四章建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 1719598第五章廠址選擇及建設(shè)條件 1714767一、項目建設(shè)地點選擇 1720885二、場地權(quán)屬、類別及用地面積 1724503三、建設(shè)條件 186339第六章產(chǎn)品方案、技術(shù)方案和設(shè)備方案 2321624一、產(chǎn)品方案 2331040二、技術(shù)方案 237652三、主要設(shè)備方案 2426357第七章總圖運輸和公用輔助工程 2822261一、設(shè)計指導(dǎo)思想 285318二、總圖運輸工程 289106三、建筑工程 302404四、結(jié)構(gòu)方案 318317五、供配電工程 3217401六、給排水工程 346113第八章節(jié)能措施 3514082一、概述 3518243二、工藝節(jié)能措施 3521255三、能耗狀況和能耗指標 3610706四、電氣節(jié)能措施 3626651五、管理節(jié)能措施 364722第九章環(huán)境影響評價 377236一、設(shè)計依據(jù) 3731483二、主要污染源及對環(huán)境的影響 3726171三、環(huán)境保護措施 3823164四、環(huán)境保護預(yù)期效果 3914122第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 408832一、設(shè)計依據(jù) 404941二、危險、危害因素的分析 4017326三、主要防范措施 416302四、消防 4323614第十一章原材料供應(yīng)及動力 4411264一、主要原材料供應(yīng) 442165二、輔助材料 4514409三、燃料、動力 452415第十二章項目招投標及工程實施進度 4615693一、招標原則 464151二、招標范圍 4624217三、招投標程序 469728四、項目實施計劃 4924662五、項目建設(shè)進度安排 5018211第十三章組織機構(gòu)、人力資源配置和培訓(xùn) 5015104一、組織機構(gòu) 5027020二、人力資源配置 5030379三、人員培訓(xùn) 518051第十四章投資估算和融資方案 519567一、建設(shè)投資估算 51193二、建設(shè)投資及費用 537509三、流動資金估算 536369四、總投資、投資計劃 5323066第十五章經(jīng)濟評價 5417349一、產(chǎn)品銷售收入 5425581二、年產(chǎn)60萬方預(yù)計利潤表 5431849三、財務(wù)評價 5522217第十六章項目建設(shè)的風(fēng)險管理 5528700一、項目投資決策階段風(fēng)險分析 5512025二、項目建設(shè)階段風(fēng)險分析 561361三、項目運營管理風(fēng)險分析 5928465第十七章結(jié)論與建議 5914796一、結(jié)論 595241二、建議 60第一章總論一、項目名稱及承建單位1、項目名稱：年產(chǎn)3萬噸畜牧飼料生產(chǎn)廠建設(shè)項目2、項目承建單位：*****禽泰食品有限公司建設(shè)性質(zhì)：新建法人代表：***職務(wù)：總經(jīng)理3、所有制形式：私企4、建設(shè)地點：*****龍城區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)二、建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容該建設(shè)項目占地30畝，建筑面積6500平方米(包括飼料加工車間、原料料庫、成品庫、辦公樓、變電所等)，運輸車輛2臺，年產(chǎn)畜牧飼料3萬噸。1、期限：2008年3月——2009年3月2、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資估算1900萬元，其中固定資產(chǎn)投資1300萬元（建筑工程費466萬元，設(shè)備投資222萬元，設(shè)備安裝費11萬元，工程建設(shè)其它費用535萬元，預(yù)備費37萬元，建設(shè)期利息29萬元），流動資金600萬元。3、資金籌措企業(yè)自籌1250萬元，申請城市信用社貸款650萬元。三、報告編制依據(jù)1、全國飼料工業(yè)發(fā)展綱要2、國家計委建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價》3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦關(guān)于扶持多種經(jīng)營項目有關(guān)文件。4、2008年*****政府工作目標和農(nóng)業(yè)開發(fā)戰(zhàn)略決策。四、主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1項目總投資萬元19001.1固定資產(chǎn)投資萬元1300.001.2流動資金萬元600.002年銷售收入萬元82503年總成本萬元7565.94年銷售稅金及附加萬元112.15年利潤總額萬元532.96年所得稅萬元133.27年稅后利潤萬元399.78投資利潤率%28.059投資利稅率%33.9510銀行借款年2.8511財務(wù)內(nèi)部收益率%33.712財務(wù)凈現(xiàn)值(12%)萬元1888.43第二章項目前景及必要性一、項目建設(shè)前景我國是一個擁有13億人口的農(nóng)業(yè)大國，“民以食為天”吃飯問題歷來是我國的頭等大事，二十一世紀要使全國人民生活達到小康水平，最基本的一條就是使人們吃飽吃好，中央明確提出，省長要抓“米袋子”，市長要抓菜籃子。飼料工業(yè)把糧食加工成飼料，通過畜牧業(yè)的生產(chǎn)活動，為菜籃子提供肉、蛋、奶、魚等高營養(yǎng)蛋白源，飼料工業(yè)一頭連著“米袋子”、一頭連著“菜籃子”，是保證人民生活兩大工程的結(jié)合部、處于十分重要的戰(zhàn)略地位。*****禽泰食品有限公司是肉雞屠宰的龍頭的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，采取公司+農(nóng)戶的運作方式，公司為肉雞養(yǎng)殖戶提供技術(shù)、防疫、飼料，保證了龍頭企業(yè)的肉雞貨源供應(yīng)，目前與公司簽訂的肉雞養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)量達到240萬只，年需飼料8000噸，因此，該項目的建設(shè)既能保證養(yǎng)殖戶的飼料供應(yīng)，還可以滿足*****，尤其是龍城區(qū)和*****縣的飼料市場需求。二、項目建設(shè)的必要性及目的意義飼料是發(fā)展畜牧業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，飼料工業(yè)的發(fā)展水平?jīng)Q定著畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模和速度，決定著畜產(chǎn)品的商品率。大力發(fā)展飼料工業(yè)對迅速提高畜牧業(yè)生產(chǎn)水平，滿足城鄉(xiāng)人民對肉蛋奶的需要，改善人民生活、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，增加群眾收入以及將糧食轉(zhuǎn)化為肉蛋奶乃至輕工食品提供原料。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深度加工，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)良性循環(huán)和國民經(jīng)濟全面發(fā)展，都有著十分重要意義。該項目建設(shè)意義重大，非常必要和及時的。1、是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。實施該項目是提高*****乃至遼西地區(qū)畜牧業(yè)檔次，促進產(chǎn)業(yè)化進程，加快*****地區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。2、是加快建設(shè)*****省畜牧業(yè)基地的需要。2008年市委市政府召開的農(nóng)村工作會議上強調(diào)要促進畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，即大力促進畜牧業(yè)標準化生產(chǎn)，新建畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地鄉(xiāng)16個，標準化專業(yè)村100個，標準化小區(qū)200個，規(guī)模飼養(yǎng)戶3000戶，*****作為*****省的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，要圍繞把*****建設(shè)成為全省畜牧業(yè)大市的目標，實施“兩步走”戰(zhàn)略：第一步，到“十一五”末，穩(wěn)定實現(xiàn)第一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)目標，推動我市畜牧業(yè)整體實力進入全省綜合排名前三強。第二步，到“十二五”末，把*****建設(shè)成為全省畜牧業(yè)大市。特別是確保牛、羊、鴨、鵝等草食動物飼養(yǎng)量達到全省第一位，豬、雞飼養(yǎng)量達到全省前列水平。實施該項目將會大大加快*****畜牧業(yè)基地的建設(shè)步伐。為*****及周邊地區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展做出巨大貢獻。為加快*****省畜牧產(chǎn)業(yè)化的建設(shè)具有重要意義。3、飼料工業(yè)的發(fā)展，是幫助農(nóng)民致富的需要。養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，是以飼料質(zhì)量、安全，充足供應(yīng)為基礎(chǔ)的。據(jù)測算飼喂配合全價飼料比喂單一糧食飼料可減少糧食消耗25—30%?？杉涌煨笄莸纳L，大大縮短飼養(yǎng)周期，飼喂1噸配合飼料可為養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)收100—200元。4、飼料工業(yè)是現(xiàn)代化、集約化養(yǎng)殖生產(chǎn)的需要。市委市政府要求2008年要加快飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，全市飼料產(chǎn)量要達到100萬噸，飼料是飼養(yǎng)動物的物質(zhì)基礎(chǔ)，是現(xiàn)代化、集約化養(yǎng)殖生產(chǎn)的“基礎(chǔ)”，動物的優(yōu)良遺傳潛力必須付之以配合飼料才能得以充分發(fā)揮和體現(xiàn)。5、是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的客觀需要保護環(huán)境、發(fā)展生態(tài)生產(chǎn)，實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主流。飼料工業(yè)的發(fā)展，促進了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，帶動了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。增加了農(nóng)村人民的收入，該項目的實施，不僅對項目所在農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展有重要作用，而且對東北和我國北方旱作農(nóng)業(yè)地區(qū)農(nóng)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展也有重要作用。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、企業(yè)概況*****禽泰食品有限公司位于**********中山大街一段142號，成立于2007年，（是在原商業(yè)城肉類食品有限公司改制而成）占地面積3550平方米，固定資產(chǎn)244萬元，流動資金200萬元，員工100余人。幾年來，在全體員工的辛勤努力和上級政府的大力支持下，公司得到了迅速的發(fā)展壯大。到目前公司與沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、長春獸醫(yī)大學(xué)、*****農(nóng)業(yè)學(xué)校等院校所建立了緊密的校企合作關(guān)系。研究開發(fā)出8大類35種綠色食品，產(chǎn)品銷售覆蓋赤峰、包頭、鄭州、蘭州、沈陽、河北及周邊各縣，全國16個省區(qū)市，2007年末，公司總資產(chǎn)達到444萬元，年屠宰肉雞200萬只，生產(chǎn)量4000噸。實現(xiàn)銷售收入2187萬元，創(chuàng)利潤151萬元，公司負債率為零，財務(wù)狀況良好，有效的帶動了*****及周邊農(nóng)村2000余戶農(nóng)戶飼養(yǎng)肉雞，并解決了近4000余名農(nóng)村剩余勞動力的就地轉(zhuǎn)化與安置，對農(nóng)民脫貧致富解決“三農(nóng)”問題起到了重要的推動作用。主要經(jīng)營項目是肉雞屠宰、分割、銷售及雞雛、飼料、藥品銷售，并提供養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)等，年屠宰加工肉雞能力是200萬只。在過去經(jīng)營中采取公司+農(nóng)戶的運作方式，確定了一部分固定的原料市場。*****是畜牧大市，近幾年來，肉雞、蛋雞和豬飼養(yǎng)量發(fā)展非常迅速，年需要大量的畜牧飼料，盡管全市建設(shè)了一些飼料廠，但從能力上和質(zhì)量上還不能滿足全市畜牧業(yè)發(fā)展的需要，為滿足新建項目原料肉雞的供應(yīng)，公司把肉雞小區(qū)和大場大戶建設(shè)工作作為公司發(fā)展中的重中之重，畜牧業(yè)己成全市農(nóng)村經(jīng)濟第一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略決策正在逐步實現(xiàn)，為了使公司完全實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，公司擬建年產(chǎn)3萬噸畜牧飼料生產(chǎn)廠。2、場址概況本項目擬建于*****龍城區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)，位于*****龍城區(qū)七道泉子鎮(zhèn)。廠區(qū)距*****火車站3公里，距*****高速公路出口1公里，距101國道1公里，距*****區(qū)2公里，交通極為便利，周圍環(huán)境良好，適合籌建飼料加工廠。3、龍城區(qū)概況*****龍城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)位于*****省*****龍城區(qū)七道泉子鎮(zhèn)。占地面積4平方公里，一期工程占地1平方公里。截止2006年12月末，已有*****龍達葡萄酒有限公司，*****澳珍乳業(yè)有限公司、*****正大中藥飲片加工有限公司、寶立食品有限公司、*****富榮生物科技有限公司、大龍食品有限公司6家企業(yè)入駐，6家企業(yè)總投資4.5億元，現(xiàn)已完成固定資產(chǎn)投資1.61億元。（1）2006年園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況截止2006年11月末，已完成園區(qū)內(nèi)主干路和區(qū)間路1700延長米，完成1萬伏高壓線路300延長米，在*****開發(fā)區(qū)龍泉街道北村打了二眼水井，解決了園區(qū)用水問題。協(xié)調(diào)*****自來水公司，把城市供水管線引到園區(qū)，目前已完成自來水管路安裝250米。完成污水管路工程1740立方米，完成園區(qū)內(nèi)場地平整30萬平方米，清運土石方60萬立方米，基礎(chǔ)設(shè)施投入完成1200萬元。（2）2006年入園項目建設(shè)情況①*****龍達葡萄酒有限公司總投資1.2億元，固定資產(chǎn)投資7760萬元。發(fā)酵車間和灌裝車間內(nèi)部裝修和設(shè)施安裝已經(jīng)完成，并于10月初進行試生產(chǎn)。②*****澳珍乳業(yè)有限公司總投資1億元，固定資產(chǎn)投資1300萬元。主廠房和辦公樓已經(jīng)完成，現(xiàn)正在進行設(shè)備安裝。③*****正大中藥飲片加工有限公司總投資8215萬元，固定資產(chǎn)投資3500萬元。主廠房和綜合樓正在施工。④寶立食品有限公司正在進行廠地平整。⑤*****富榮生物科技有限公司廠平已經(jīng)完成，在國外訂購了價值4000萬元的設(shè)備，目前已運到廠區(qū)。⑥大龍食品加工有限公司已完成廠平。4、2007年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（1）完成主干路和區(qū)間路路基1500米，并完成主干路和區(qū)間路綠化帶建設(shè)。（2）架設(shè)高壓線路500延長米。（3）協(xié)調(diào)*****自來水公司，把城市供水管線引到園區(qū)，園區(qū)內(nèi)自來水管路完成500米，并建水塔一座。（4）完成園區(qū)內(nèi)污水管路工程1600延長米，主管路與開發(fā)區(qū)對接。（5）完成園區(qū)內(nèi)場地平整20萬平方米，清運土石方20萬立方米。（6）進一步擴大園區(qū)面積，在開發(fā)區(qū)南北村征地3000畝。（7）基礎(chǔ)設(shè)施投入完成1500萬元。（8）建設(shè)1座研發(fā)中心，建筑面積4000平方米。5、2007年招商引資工作計劃2007年招商引資工作重點完成2006年在談項目落地工作，主要有沈陽輝山乳業(yè)有限公司投資1.2億元，年產(chǎn)1萬噸果汁項目；臺灣庭衛(wèi)國際集團投資1.5億元，蓖麻油深加工項目；北京金蜂蜂業(yè)有限公司蜂產(chǎn)品加工項目；萬噸紅薯加工項目；大櫻桃保鮮項目；蔬菜保鮮項目。2007年招商引資計劃完成6億元。6、社會經(jīng)濟狀況龍城區(qū)地處*****城郊，轄6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4個街道，總計99個行政村、13個社區(qū)，全區(qū)社會總面積537.3平方公里，其中耕地23.2萬畝，總?cè)丝?4.8萬人，其中農(nóng)業(yè)人口12.3萬人，人均土地面積4.6畝，空林、荒山、荒地1.03畝，森林覆蓋率為26.5%，龍城區(qū)是典型的農(nóng)業(yè)郊區(qū)，2006年GDP60.63萬元，一、二、三產(chǎn)業(yè)構(gòu)成比為36.7:18.5:44.8，農(nóng)民人均收入3496元。保護地、畜牧業(yè)、果業(yè)是龍城區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)全區(qū)保護地總面積達5.67萬畝，畜牧小區(qū)63個，市級重點龍頭企業(yè)10家，規(guī)模飼養(yǎng)場33家，畜牧養(yǎng)殖大戶2380戶，各類果樹總面積4.6萬畝。奶牛、肉羊、蛋(肉)雞是龍城區(qū)畜牧業(yè)主導(dǎo)品種，畜牧業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營具有突破性進展。特種養(yǎng)殖以梅花鹿、馬鹿、藍狐、貉、獺兔為主的產(chǎn)業(yè)化正在悄然興起，省級種羊場、種豬場、種雞場6家，主要新品種有德系夏洛羊肉羊12000只，美系斯格種豬10000頭，尼克珊瑚粉蛋雞2.6萬只。2006年全區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)值3.1億元。龍城區(qū)屬北溫帶、亞干旱、大陸性氣候，主要特征是：春季干旱、少雨多風(fēng)、蒸發(fā)量大、夏季炎熱、光照強度大，雨量少、降溫快、冬季寒冷干燥、降雪少、年平均降水量為486mm，且分布不均，夏季占64.7%，春季占2.1%，冬季只占14%。年蒸發(fā)量為2109mm，是降水量的4.3倍，全年平均氣溫8.7℃，最高氣溫43.3℃，最低氣溫零下32.3℃。全年日照2800小時，太陽總輻射11.854卡/cm2，積溫3600℃，無霜期為140～160天，主風(fēng)向為南、西南風(fēng),風(fēng)力3—4級左右，最大風(fēng)力9級、風(fēng)速24米/秒，這樣的氣候條件對建設(shè)飼料工業(yè)和發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)是十分有利的。7、水文、水資源龍城區(qū)境內(nèi)河流主要有大凌河、十家子河、興店河、郝家川河、流域面積為473.3平方公里，大凌河在大平房鎮(zhèn)入境，境內(nèi)長63公里、十家子河為大凌河支流、區(qū)內(nèi)流入境，境內(nèi)長63公里、十家子河為大凌河支流、區(qū)內(nèi)流經(jīng)四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、境內(nèi)長30公里，境內(nèi)有小型水庫一座，庫容70萬立方米，燕山湖水庫庫容1000萬立方米。8、交通通信龍城區(qū)地處*****城郊，公路已形成以高速公路為龍頭、省干線為骨架、縣級公路為動脈、鄉(xiāng)級公路為支線、村級公路為補充的公路網(wǎng)絡(luò)體系。錦朝高速、錦赤高速、京四高速、101線二橫二縱貫穿全區(qū)數(shù)個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，五條縣級公路網(wǎng)更加稠密，全區(qū)公路總里程達274.4公里，村村通油路工程已全面啟動運營。城郊的地理優(yōu)勢使全區(qū)距鐵路、航空起運處十分接近。為項目實施的原料和產(chǎn)品輸出、輸入都十分便利。項目區(qū)村村全部實現(xiàn)程控電話、移動通訊十分發(fā)達。二、項目實施有利條件1、政策環(huán)境2003年*****政府工作目標是將*****建成畜牧業(yè)大市和把*****畜牧業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟的第一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2、資源優(yōu)勢*****是全國重要的半農(nóng)半牧區(qū)、又是*****省畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。是國家商品糧生產(chǎn)基地之一，全市產(chǎn)糧食20億公斤，而且價格平均低于全國10—20%。項目實施單位為東北大糧倉，黑龍江近鄰，原料運輸省時、省費用，為項目單位提供了原料保證。3、市場優(yōu)勢*****已經(jīng)確定了到2010年發(fā)展到飼養(yǎng)5萬頭奶牛，100萬頭肉羊，500萬頭豬，15000萬只雞的總體目標。畜牧業(yè)一直是農(nóng)業(yè)發(fā)展的最大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，因此說飼料工業(yè)開發(fā)市場前景十分看好。第四章工程技術(shù)方案一、生產(chǎn)技術(shù)方案本公司按年產(chǎn)3萬噸飼料設(shè)計，工藝路線采用粉碎后配料，批次混合、微機控制、技術(shù)先進。生產(chǎn)流程中原料貯存、清理、粉碎、混合、制粒、稱量包裝各工序具備，生產(chǎn)全價粉狀或顆粒狀配合飼料，工藝路線具有一定的靈活性。1、工藝流程粒料—清理—磁選—粉碎—配料倉電子配料粉料—清理—磁選—配料倉檢驗—包裝(粉劑)混合—制?！屏！旨墶b(顆粒)2、生產(chǎn)工藝說明（1）原料接收與初清工序：主料與配料清理輸運兩條生產(chǎn)線。（2）粉碎工序：原料玉米經(jīng)除雜凈化后入粉碎機組，玉米粉塵經(jīng)脈沖除塵器除塵、凈化空氣排出室外。（3）混合工序：配料后物料直接進入混合機組，混合后的成品入待制粒倉，再進行打包或制粒工序。（4）制粒工序：混合后粉狀飼料、經(jīng)壓料、冷卻，分級等工序，再稱量包裝入庫。制粒機配有蒸汽閥系統(tǒng)。（5）打包工序：粉狀和顆粒狀成品分別打包系統(tǒng)，可以同時生產(chǎn)兩種產(chǎn)品。二、設(shè)備方案選擇的原則：科技含量高、技術(shù)先進、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少。因此，飼料機械專業(yè)設(shè)備來源于國內(nèi)知名企業(yè)，如正昌集團時產(chǎn)35噸大型顆粒飼料生產(chǎn)線及自動控制系統(tǒng)，以及申德公司的機械為主。生產(chǎn)技術(shù)以科研院所為依托，采用先進設(shè)備，獨特飼料配方，科學(xué)管理，良好作業(yè)規(guī)范，提高產(chǎn)品競爭能力。設(shè)備配置一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量備注1自動配料成套設(shè)備套12運輸車輛232噸鍋爐臺14變壓器及配電設(shè)備套15供水系統(tǒng)套16消防設(shè)備套17化驗設(shè)備套18合計=SUM(ABOVE)8三、土建工程方案1、土建工程設(shè)計原則本項目遵循“適用、堅固、經(jīng)濟、美觀”及技術(shù)先進的基本原則。在滿足工藝要求的前提下，力求做到空間功能分區(qū)合理，聯(lián)系順暢，有足夠的使用空間，有良好的通風(fēng)、采光、防潮、勞動安全措施，改善工人的勞動條件，提高勞動生產(chǎn)率。建設(shè)方案力求做到經(jīng)濟合理，造型簡潔大方，適合當(dāng)?shù)丨h(huán)境。合理利用現(xiàn)有建筑，最大限度降低工程造價。2、土建工程設(shè)計依據(jù)（1）《建筑結(jié)構(gòu)荷載設(shè)計規(guī)范》GBJ9-87（2）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GBJ11-891993修改版（3）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001（4）《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》JGJ94-94（5）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GB5007-2002（6）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ10-89修改版（7）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ3-88（8）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057—94（9）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-971995修訂版、1997年版）3、土建工程內(nèi)容建構(gòu)筑物一覽表序號建筑物名稱單位數(shù)量建筑結(jié)構(gòu)1飼料主體車間m21300鋼結(jié)構(gòu)2原料料庫m21000鋼構(gòu)彩板3成品庫m21000鋼構(gòu)彩板4綜合樓m22500框架5鍋爐房m2300磚混6變電所m2300磚混7門衛(wèi)m2100磚混8大門19圍墻m68010道路硬化m21500項目總建筑面積6500m2第五章總平面布置與運輸一、總平面布置1、廠區(qū)總占地面積30畝，廠區(qū)場地呈梯形布置，分三期工程建設(shè)。全廠區(qū)范圍由飼料產(chǎn)品車間、儲備庫房等組成及全廠公用、輔助設(shè)施、行政和職工生活福利設(shè)施。按其各自的使用和生產(chǎn)性質(zhì)、工藝流程、人、物流走向以及安全衛(wèi)生、勞動保護要求綜合考慮。2、廠房設(shè)計：飼料加工廠房、原料庫房、飼料成品庫房集中布置在廠區(qū)左側(cè)，原料成品運輸快捷。3、公用輔助設(shè)施區(qū)：包括綜合樓、鍋爐房、變電所、等布置在廠區(qū)東側(cè)。4、道路。廠區(qū)道路呈方格網(wǎng)狀、四通八達，物料集散專設(shè)場地，滿足裝卸車要求。中心(主廠門)路寬9米、外環(huán)路6米寬，支路3.5米寬，路網(wǎng)滿足消防車消防要求，廠區(qū)圍墻內(nèi)側(cè)設(shè)2—3米寬林帶，建筑物房前。第六章公用工程一、給排水工程在生產(chǎn)過程中，飼料加工車間用水量很少，有部分是生活用水和消防用水，日耗水量60噸，年耗水量2萬元。采取自備水井方案，井深50m，安裝一臺10t/h深井泵。1、供電飼料加工車間主要耗電為飼料加工設(shè)備，全部裝機容量為800KW，需新建裝機容量850KW變電所一座，年耗量1.7萬度。2、供熱廠區(qū)供熱主要是生活供熱，需新增節(jié)能型2t/h熱水鍋爐1臺，年需供暖煤240噸。第七章環(huán)境保護與消防一、環(huán)境保護本項目廠地周圍環(huán)境現(xiàn)狀良好，無污染企業(yè)。二、綠化廠區(qū)周圍內(nèi)側(cè)種植2—3m寬帶，建筑物周邊空地種植花草坪，使廠區(qū)成為環(huán)境優(yōu)美、工作舒適、空氣清新的花園式工廠。全廠綠化率10%以上。三、消防在車間內(nèi)布置室內(nèi)消火栓和磷酸氨鹽滅火器，按中危險計算，在每一布置點布置最少為3具(每具5A)。廠區(qū)主要建筑物為一、二耐火等級，建筑物之間距離均大于10m2規(guī)范要求。第八章企業(yè)組織與管理一、企業(yè)組織本企業(yè)實行總經(jīng)理負責(zé)制，企業(yè)設(shè)置辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、銷售部。二、企業(yè)管理以項目建設(shè)為契機，促進企業(yè)增強經(jīng)濟實力和技術(shù)力量，擴大經(jīng)營規(guī)范，按著現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營管理制度和管理方法，創(chuàng)建和完善企業(yè)的經(jīng)營管理體制，積極參與市場競爭，帶動*****及周邊地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)化快速健康發(fā)展，提高經(jīng)濟收入水平，把本項目真正建成高科技示范工程。在項目建設(shè)過程中，遵照“風(fēng)險共擔(dān)、利益共享”的原則，簽訂項目各方合作協(xié)議，明確各自的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利，充分調(diào)動政府、企業(yè)、科研單位和飼料用戶參與項目實施的積極性，保證項目按時如期完成。通過建立畜禽養(yǎng)殖基地，技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)等方式，加強與用戶的連接，通過企業(yè)的龍頭作用不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快飼料工業(yè)又好、又快的發(fā)展。三、經(jīng)營管理措施1、認真貫徹執(zhí)行國家上級主管部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗的方針、政策和方法，樹立質(zhì)量第一的思想、強化質(zhì)量意識。2、定期對質(zhì)檢人員進行質(zhì)量教育，使所有的質(zhì)檢人員都掌握保證質(zhì)量的手段方法。3、嚴格執(zhí)行各項質(zhì)量管理制度，做好自檢、密碼抽檢的標樣檢驗。執(zhí)行全面質(zhì)量管理，嚴格按規(guī)定標準加工生產(chǎn)。4、有計劃地安排檢驗人員外出進修學(xué)習(xí)、考核合格后方能進行工作崗位。5、嚴格執(zhí)行原始記錄和報告審查制度。6、工藝流程、工程質(zhì)量由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。四、飼料產(chǎn)品銷售措施1、未經(jīng)抽樣分析檢查的成品不出廠。2、設(shè)有化驗單和質(zhì)量合格證的不準出廠。3、不符合成品標準的不準出廠。4、包裝破損不符合要求的不準出廠。5、缺斤短兩的產(chǎn)品不準出廠。五、財務(wù)管理措施財務(wù)管理按照國家“會計法的有關(guān)章程和本公司崗位責(zé)任制執(zhí)行”。第九章實施進度計劃項目建設(shè)期為1年，即2008年3月至2009年3月。第十章投資估算及資金籌措一、投資估算說明該項目投資估算的內(nèi)容由飼料加工廠、辦公用房及配套工程組成。1、建筑工程費參照類似工程造價水平估算。2、設(shè)備價為近期詢價。3、參照輕工行業(yè)的有關(guān)規(guī)定計算了工程其它費用。4、預(yù)備費率3%。5、按國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定精神，未計取漲價預(yù)備費。二、投資估算及資金籌措1、投資估算本可研總投資為1900萬元，其中固定資產(chǎn)投資為1300萬元，流動資金600萬元。詳見附表1（項目總投資估算表）、附表2（設(shè)備投資估算表）、附表3（建構(gòu)筑物投資估算表）。2、資金籌措項目總投資為1900萬元。其中：企業(yè)自籌1250萬元，申請城市信用社貸款650萬元。第十一章財務(wù)評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、項目計算期項目計算期12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期11年。2、生產(chǎn)負荷計算第一年達產(chǎn)50%，第二年達產(chǎn)100%。3、稅金計算增值稅按13%稅率計算，銷售稅金附加按增值稅的11%計算，所得稅按25%計算。4、殘值率項目殘值率取5%。5、代款利率項目代款年利率按9%計算。二、銷售收入、總成本估算1、銷售收入估算年產(chǎn)銷售畜牧飼料3萬噸，銷售價格平均為2750元/噸，年可實現(xiàn)銷售收入8250萬元。詳見附表6。2、總成本估算（1）年外購原輔材料、燃料動力費為7224.9萬元。詳見附表4（2）固定資產(chǎn)折舊為112萬元。（3）勞動定員100人，年工資及附加為150萬元(人均1.5萬元/年)。（4）維修費用按固定資產(chǎn)折舊的30%計算為34萬元。（5）管理費用按工資及附加的30%計算為45萬元。（6）財務(wù)費用按銀行利率計算。經(jīng)計算正常年總成本為7565.9萬元?？偝杀举M用估算詳見附表5。三、稅金、利潤總額估算1、稅金估算項目增值稅為101萬元，增值稅附加為11.1萬元，合計稅金為112.1萬元。2、利潤總額估算可實現(xiàn)利潤總額為532.9萬元。3、所得稅估算可上繳所得稅為133.2萬元。4、凈利潤估算可實現(xiàn)凈利潤為399.7萬元。四、主要財務(wù)評價指標1、投資利潤率28.05%；2、投資利稅率33.95%；3、財務(wù)凈現(xiàn)值為1888.43萬元；4、財務(wù)內(nèi)部收益率33.7%；5、靜態(tài)投資回收期4.3年（包括建設(shè)期）；6、貸款回收期2.85年（包括建設(shè)期）.五、財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)過上述分析，表明本項目效益較好，財務(wù)上可行。第十二章結(jié)論與建議一、結(jié)論飼料工業(yè)是*****產(chǎn)業(yè)、長盛不衰的產(chǎn)業(yè)，項目符合國家飼料工業(yè)發(fā)展的總體趨勢，對促進*****經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，加快國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)具有重要意義，飼料工業(yè)是一直聯(lián)系千家萬戶的行業(yè)，項目建設(shè)具有緊迫性和必要性；開發(fā)新型飼料產(chǎn)品和規(guī)?；a(chǎn)線擴建項目具備建設(shè)和生產(chǎn)條件；企業(yè)將成為*****飼料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭、市場前景廣闊，項目采取國家地方和企業(yè)共同籌措資金方式、資金來源有保證，項目實施單位采用現(xiàn)代企業(yè)管理制度、將在各級財政部門的直接領(lǐng)導(dǎo)下圓滿完成項目任務(wù)。通過對年產(chǎn)3萬噸畜牧飼料生產(chǎn)廠建設(shè)項目進行認真系統(tǒng)的可行性分析后得出如下結(jié)論：1、生產(chǎn)技術(shù)先進，本項目引進高科技的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)質(zhì)量目標高，具有一定的超前性。2、該項目屬于產(chǎn)業(yè)化龍頭項目，符合國家產(chǎn)業(yè)化政策鼓勵和扶持范圍。項目建成后，可以推動*****及周邊地區(qū)，畜牧業(yè)生產(chǎn)向集約化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展?？纱蟠筇岣咝竽翗I(yè)生產(chǎn)的整體經(jīng)濟效益。有效地促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，可以帶動一定的農(nóng)村剩余勞動力再就業(yè)，改善人民生活質(zhì)量，加快*****農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐。該項目選址合理規(guī)模適宜，投資方向正確，各方面建設(shè)條件具備。所采用的工藝技術(shù)方案先進、可靠其技術(shù)路線合理可行，產(chǎn)品市場前景廣闊，項目的經(jīng)濟效益和社會效益良好。3、*****禽泰食品有限公司經(jīng)多方業(yè)務(wù)專家共同論證，年產(chǎn)3萬噸畜牧飼料生產(chǎn)廠建設(shè)項目，具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益。將促進*****及周邊地區(qū)廣大畜禽養(yǎng)殖戶走向高技術(shù)、高產(chǎn)出、高效益的致富之路，對建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有特別重要的作用。二、建議1、飼料是養(yǎng)殖業(yè)賴以發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，由于飼料工業(yè)的快速發(fā)展，保證了養(yǎng)殖業(yè)的高速增長，增加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和出口創(chuàng)匯，對這項工作，要采取有效措施，才能進入國際、國內(nèi)市場。2、飼料產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目是關(guān)系到人民生活必需的菜籃子工程，菜籃子的豐盛，既提高了人民生活質(zhì)量，又增加了人民的收入，政府各有關(guān)部門要給予大力支持，在資金和稅收上給予一定的優(yōu)惠政策。3、21世紀，飼料資源充分、合理地得到開發(fā)利用，飼料的轉(zhuǎn)化能不斷提高，將更加注重經(jīng)濟效益，社會效益和生態(tài)效益的結(jié)合，節(jié)約糧食消耗，保障人民對動物食品需求，項目要在實施過程中運用科技手段，加強管理。4、項目要進行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，建立工商企業(yè)，滿足不同層次，不同養(yǎng)殖業(yè)對飼料質(zhì)和量的要求，使飼料資源和相關(guān)工業(yè)下腳料得到綜合利用，生產(chǎn)體系配套，科研、技術(shù)、質(zhì)量、監(jiān)測和生產(chǎn)，基本實現(xiàn)一體化推廣體系，建成具有雄厚實力和適應(yīng)現(xiàn)代化、規(guī)?；⒓s化養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的飼料工業(yè)體系。附表1：項目總投資估算表單位：萬元序號項目名稱金額備注一固定資產(chǎn)13001工程費用6991.1建構(gòu)筑物投資4661.2設(shè)備投資2221.3安裝工程費用112項目建設(shè)其它費用5352.1征地費用5042.2其它費用313預(yù)備費用374建設(shè)期利息29二流動資金600三總投資1900附表2：建構(gòu)筑物投資估算表序號建筑物名稱單位數(shù)量單位工程造價（元）金額（萬元）1飼料主體車間m21300550722原料料庫m21000550553成品庫m21000550554綜合樓m225009002255鍋爐房m2300500156變電所m2300500157門衛(wèi)m210060068大門11000019圍墻m6801401010道路硬化m215008012合計=SUM(ABOVE)466附表3：設(shè)備投資估算表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單位（萬元）金額（萬元）1自動配料成套設(shè)備套11501502運輸車輛2112232噸鍋爐臺110104變壓器及配電設(shè)備套120205供水系統(tǒng)套110106消防設(shè)備套1557化驗設(shè)備套155合計=SUM(ABOVE)8=SUM(ABOVE)222附表4：原輔材料及燃料動力成本估算表序號原材料名稱單位年需用量單價（元）金額（萬元）一原輔材料72171玉米噸18000150027002豆粕噸9000386034743魚粉噸60093005584骨粉噸90020001805其它谷物噸120015001806添加劑噸3001500457塑編袋萬個80180二燃料動力7.98電kwh1133311.19水噸80000.50.410煤噸1604006.4合計7224.9年產(chǎn)3萬噸畜牧飼料生產(chǎn)廠建設(shè)項目可行性研究報告PAGE37-XXXXX市工程咨詢中心編制（2008）附表5：總成本費用估算表單位：萬元序號項目名稱投產(chǎn)期達產(chǎn)期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年