四、效能監(jiān)察(制度建設(shè)適宜性)檢查與評價(jià)表

（依據(jù)本單位有效制度規(guī)定進(jìn)行檢查）四、效能監(jiān)察（制度建設(shè)適宜性）檢查與評價(jià)表（依據(jù)本單位有效制度規(guī)定進(jìn)行檢查）受監(jiān)督單位名稱： 檢查人： 年月日業(yè)務(wù)名稱控制目標(biāo)工皿責(zé)任部門皿 /責(zé)任人工皿工皿皿皿工皿備注編制招標(biāo)文件1、:屬單位材口主管部門；2公司物資管理部1、2皿皿UUUUUU《材料采購招標(biāo)文件（樣本）》時(shí)間近近購近 1個(gè)山山UUUUUU： 缺失；驗(yàn)山山缺山工近近平近UUUUUU； 山形山近近口、近注意山:缺山皿適宜口適宜□不適宜□適皿適宜□皿皿□皿皿皿 □皿皿 □皿招標(biāo)計(jì)劃資購標(biāo)作組物采招工小確定招標(biāo)形式，編制物資、設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃表，《物資、設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃表》時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)：提前天；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：報(bào)招標(biāo)監(jiān)督小組審批質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：通常情況下，招標(biāo)必須有五家以上（含五家）單位參與投標(biāo)，特殊情況下不工作依據(jù)：根據(jù)物資采購招標(biāo)授權(quán)額度、物資進(jìn)場計(jì)劃單和公司物資資源的實(shí)際情況；工作組織形式；工作技巧、方法、注意事項(xiàng)：缺；HHH口HHH口HHH口日□CZICZICZI1=1 1=1CZICZICZICZICZI1=1 1=1CZICZICZICZICZI1=1 1=1CZICZICZICZICZI1=1 1=1CZICZI1=1 1=11=1 1=1□1=1 1=11=1 1=1□1=1 1=11=1 1=1□1=1 1=11=1 1=1□HHH口HHH口HHH口HHH口1=1□□1=1□□1=1□□1=1□□HHH口HHH口HHH口HHH口□HHH□HHH□HHH□HHH

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