鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司質(zhì)量手冊

PAGE45PAGE1鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司質(zhì)量手冊文件編號：HY-QM版本號：A/0制訂審核批準(zhǔn)日期日期日期文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)2/44質(zhì)量手冊修改記錄章節(jié)條款修改方式修改處數(shù)修改人修改日期標(biāo)題：質(zhì)量手冊修改控制頁章節(jié)號:鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)3/44質(zhì)量手冊編寫說明1.1目的為保證批量生產(chǎn)的CCC認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性，工廠應(yīng)滿足本文件規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。質(zhì)量手冊闡明本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用。1.2適用范圍本質(zhì)量手冊適用于鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司的所有家用電器產(chǎn)品(含CCC認(rèn)證產(chǎn)品）的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等過程。因按照國家標(biāo)準(zhǔn)或已成熟的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。對于有其它專用要求的產(chǎn)品暫不適用。1.3編寫依據(jù)質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》和《家用和類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（CNCA-01C-016:2010）的實(shí)施要求結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)行編制。主要內(nèi)容為：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括公司所有班組和人員；（2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.4術(shù)語解釋GB/T19000：2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語》，GB/T19001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》和家用和類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（CNCA-01C-016:2010）中的術(shù)語。1.5手冊管理：1.5.1質(zhì)量手冊的控制：質(zhì)量手冊由品管部編寫，管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。在手冊使用期間，如有修改建議，管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人）定期組織各部門對手冊進(jìn)行復(fù)審，重新確定其有效性，必要時應(yīng)對手冊予以修改，修改時按《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.5.2手冊的發(fā)放：本手冊的內(nèi)部發(fā)放范圍為各職能部門。外發(fā)質(zhì)量手冊，不屬受控文件，公司不作跟蹤。1.5.3手冊的回收：有新版本手冊發(fā)放時，老版本手冊應(yīng)回收，回收及后續(xù)處理按《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.5.4本手冊為公司的核心文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布和實(shí)施。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。1.5.5手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還品管部，辦理核收登記。1.5.6質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，品管部辦負(fù)責(zé)具體的管理和解釋工作。1．6本公司產(chǎn)品的使用壽命根據(jù)同類型或相似類型產(chǎn)品的使用情況，本公司所有家用電器產(chǎn)品的使用壽命為8年。注:7．5．1．2條款安裝活動外包經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。標(biāo)題：質(zhì)量手冊編制說明章節(jié)號:鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)4/44目錄公司簡介…………………52.1批準(zhǔn)頁………………62.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)………………72.3質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)…………………82.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書…………………92.5名詞和術(shù)語…………………………103職責(zé)和職責(zé)分配………………………113.1部門職責(zé)……………………………113.2部門職能分配………………………164質(zhì)量管理體系…………………………174.1總要求………………………………174.2文件要求……………………………185管理職責(zé)………………205.1管理承諾……………………………205.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)…………………205.3質(zhì)量方針……………………………205.4策劃…………………………………205.5職責(zé)、權(quán)限和溝通…………………215.6管理評審……………………………226資源管理………………246.1資源提供……………………………246.2人力資源……………………………246.3基礎(chǔ)設(shè)施……………………………246.4工作環(huán)境……………………………257產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………267.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃……………………267.2與顧客有關(guān)的過程控制……………………………267.3設(shè)計和開發(fā)…………………………287.4采購控制……………………………297.5生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………307.6測量和監(jiān)視裝置的控制……………………………328測量、分析和改進(jìn)……………………348.1總則…………………………………348.2監(jiān)視和測量…………………………348.3不合格品控制………………………358.4數(shù)據(jù)分析……………………………368.5改進(jìn)…………………………………36附錄1質(zhì)量目標(biāo)分解……………………38附錄2程序文件與標(biāo)準(zhǔn)對照目錄………………………40附錄3質(zhì)量管理總流程…………………43附錄4內(nèi)審員任命書……………………44標(biāo)題：目錄章節(jié)號:鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)5/44公司簡介鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司專業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)新型吸油煙機(jī)，現(xiàn)開發(fā)的產(chǎn)品適合任何家庭使用，產(chǎn)品采用新工藝、新技術(shù)，使吸油煙機(jī)具有低噪音、體積小、造型美觀、耗電省等優(yōu)點(diǎn)，公司先進(jìn)的質(zhì)量控制能力和檢測設(shè)備是我們的品質(zhì)保證，由于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，極低的故障發(fā)生率以及用材精良，服務(wù)周到，受到廣大用戶的一致好評。宏遠(yuǎn)電器有限公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新，質(zhì)量第一，用戶至上的理念，嚴(yán)格按照ISO9001-2008國際質(zhì)量體系和《家用及類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（CNCA-01C-016:2010）進(jìn)行品質(zhì)管理，本著“質(zhì)量是公司的生命的原則”，全體員工秉承“激情、誠信、服務(wù)”的企業(yè)精神，以實(shí)現(xiàn)客戶全面滿意為宗旨，做用戶最滿意的產(chǎn)品，給用戶最好的服務(wù)，愿各界朋友與我們攜手走向未來。標(biāo)題：公司簡介章節(jié)號:第1章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)6/442.1頒布令產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。質(zhì)量管理手冊是建立和實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是建立實(shí)施CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的必要依據(jù)。為了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證批量生產(chǎn)的CCC認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性，滿足顧客的需要和適用法律的要求，增加顧客滿意度。本手冊依據(jù)GB/T19001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》和《家用及類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（CNCA-01C-016:2010）的實(shí)施要求進(jìn)行編制，并對質(zhì)量管理體系的過程順序做相互作用進(jìn)行了描述。《質(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是指導(dǎo)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件。本手冊是保證3C認(rèn)證產(chǎn)品一致性的基本準(zhǔn)則，也是公司對所有客戶的承諾，遵循本手冊是公司全體員工應(yīng)盡的責(zé)任。公司所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面正確理解本《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容和規(guī)定，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行持續(xù)提高公司的質(zhì)量管理水平。本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)即生效，總經(jīng)理保證不發(fā)布、制定與本《質(zhì)量手冊》相違背的指令和措施。鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司總經(jīng)理:簽署日期：標(biāo)題：質(zhì)量手冊頒布令章節(jié)號:第2章第1節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)7/442.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針始終把提高用戶滿意度作為我們不懈追求的目標(biāo)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，質(zhì)量第一，用戶至上的理念，持續(xù)改進(jìn)，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率95%，出廠合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度95%。標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo)章節(jié)號:第2章第2節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)8/442.3組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)部質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)部采購物流部品管部行政部生產(chǎn)部銷售服務(wù)部技術(shù)部采購物流部品管部行政部生產(chǎn)部銷售服務(wù)部 標(biāo)題：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)章節(jié)號:第2章第3節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)9/442.4授權(quán)書為確保本公司按照GB/T19001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》和《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（CNCA-01C-016:2010）的要求，建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，根據(jù)公司經(jīng)營管理設(shè)置及其原則，任命為本公司管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），被授權(quán)人依照《崗位職責(zé)》、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及有關(guān)制度，執(zhí)行其工作范圍的職責(zé)、行使崗位職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)：1.負(fù)責(zé)建立滿足GB/T19001:2008和《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（CNCA-01C-016:2010）要求的質(zhì)量體系并確保其保持;2.確保產(chǎn)品（含強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品）符合國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求;3.確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求;4.建立文件化的程序，確保CCC認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用;5.建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志;6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證工作的管理和對外聯(lián)絡(luò);7.及時處理不合格品和質(zhì)量事故;8.及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更，確保獲證產(chǎn)品變更后獲得認(rèn)證確認(rèn);9.向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及需要改進(jìn)的方面;10.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司總經(jīng)理：簽署日期：標(biāo)題：管理者代表任命書章節(jié)號:第2章第4節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)10/442.5名詞和術(shù)語2.5.1本《質(zhì)量手冊》采用GB/T19000：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的術(shù)語和定義。供方組織顧客2.5.2本《質(zhì)量手冊》對公司常用的稱謂與縮寫作如下規(guī)定：●《質(zhì)量手冊》……………………手冊●鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司………公司●技術(shù)管理、產(chǎn)品開發(fā)、工藝文件編制、技術(shù)文控…………技術(shù)部●生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)過程……………生產(chǎn)部●質(zhì)量管理、計量管理、檢驗(yàn)管理………………品管部●采購、倉庫、包裝、物資、運(yùn)輸…………采購物流部●銷售、售后服務(wù)、銷售策劃、網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)……………銷售服務(wù)部●人力資源培訓(xùn)、行政部、資源管理、后勤服務(wù)、文件管理…行政部2.5.3為方便公司人員在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的使用，特選摘如下術(shù)語：●組織………職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施，本手冊所指的組織是指“公司”●顧客………接受產(chǎn)品的組織或個人，本手冊指接受公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個人●供方………提供產(chǎn)品的組織或個人，本手冊指直接向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個人●合格（符合）………滿足要求●不合格（不符合）………未滿足要求●客觀證據(jù)………建立在通過觀察、測量、試驗(yàn)或其他手段所獲得事實(shí)的基礎(chǔ)上，證實(shí)是真正的信息●程序………為進(jìn)行某項(xiàng)活動所規(guī)定的途徑●過程………將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動●記錄………為已完成的活動或到達(dá)的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件●產(chǎn)品………過程的結(jié)果。本手冊所指產(chǎn)品是家用電器●管理者代表………組織任命的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。標(biāo)題：名詞和術(shù)語章節(jié)號:第2章第5節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)11/443部門職責(zé)和職能分配3.1部門職責(zé)3.1.1總經(jīng)理職責(zé)●負(fù)責(zé)貫徹國家及上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，建立健全公司各級質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營中確立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)按照強(qiáng)制認(rèn)證要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系?！褙?fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定本組織的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)；簽署、頒發(fā)《質(zhì)量手冊》。確保內(nèi)部溝通，保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，建立質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，確定各崗位的職責(zé)和權(quán)限。為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供所需的資源。任命管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計劃，確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行。擔(dān)負(fù)全公司的全盤工作?！褙?fù)責(zé)定期召開管理評審會議及主持管理評審活動；●負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的確定；●適當(dāng)時發(fā)出忠告性通知。3.1.2管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）職責(zé)（包括安全）●根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及安全標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊》，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量要求，推動質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持具體事宜，向總經(jīng)理報告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議。●定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審組長。●確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；●建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不得貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。對公司所屬各部門、各單位實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎懲權(quán)。●負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，及協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事宜?！穹e極參與CCC組織的有關(guān)認(rèn)證工作的研討、經(jīng)驗(yàn)交流和學(xué)術(shù)活動?！窠⑽募绦?，確保CCC認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用?！裉岣弑竟緦︻櫩鸵蟮恼J(rèn)識；促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識。●負(fù)責(zé)不良產(chǎn)品召回；向總經(jīng)理建議發(fā)忠告性通知?！褙?fù)責(zé)編制崗位說明書，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的審批。標(biāo)題：部門職責(zé)章節(jié)號:第3章第1節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)12/44●負(fù)責(zé)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實(shí)施計劃，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告?！褙?fù)責(zé)程序文件，質(zhì)量計劃的確定。●程序文件，質(zhì)量計劃，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書?！褙?fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督．協(xié)調(diào)作用?！褙?fù)責(zé)選定審核組長和審核員。●負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部人員的任職要求?！褙?fù)責(zé)管理評審計劃的編制和組織，收集并提供管理評審所需的資料?！駥|(zhì)量目標(biāo)的差異分析及達(dá)成統(tǒng)計報告。3.1.3銷售服務(wù)部職責(zé)●負(fù)責(zé)簽定與代理商的年度代理協(xié)議；新客戶資質(zhì)評估及跟進(jìn)、聯(lián)系及樣品送達(dá)確認(rèn)。●品質(zhì)資訊回饋之窗口，負(fù)責(zé)組織，協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴，并及時將信息反饋到公司?！窆緺I業(yè)目標(biāo)執(zhí)行并負(fù)責(zé)市場調(diào)查；公司網(wǎng)站建設(shè)及維護(hù)，廣告策劃及實(shí)施?！窈霞s的審核、簽訂、執(zhí)行，跟蹤訂單的生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織合同評審；負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量是否符合訂單要求?！駞f(xié)助采購物流部安排運(yùn)輸安全出貨事宜，保證準(zhǔn)時交貨，如有改動與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，達(dá)到客戶滿意?！褙?fù)責(zé)提出提出客戶訂單預(yù)測并通知采購物流部。●負(fù)責(zé)根據(jù)代理商要貨傳真，編制《訂單確認(rèn)表》；協(xié)調(diào)生產(chǎn)部做好生產(chǎn)計劃的編制?！褙?fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理，參與內(nèi)部質(zhì)量審核?！褙?fù)責(zé)制定與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施并組織實(shí)施。3.1.4生產(chǎn)部職責(zé)●根據(jù)《月銷售計劃》、成品庫存情況、上月銷售情況、生產(chǎn)能力、往年同期的市場情況等于每月的30日前編制下月的《月生產(chǎn)作業(yè)計劃》?！褙?fù)責(zé)組織生產(chǎn)，搞好在制品、半成品管理和定置管理,搞好車間的文明生產(chǎn)工作，保持良好的車間生產(chǎn)環(huán)境。合理安排、科學(xué)調(diào)度，貫徹落實(shí)生產(chǎn)計劃，盡量做到均衡生產(chǎn)。●負(fù)責(zé)按質(zhì)、按量、按期完成合同生產(chǎn)任務(wù)；協(xié)調(diào)車間與其他部門之間的關(guān)系，及時解決各車間在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題?！褡龊蒙a(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識,保證產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性?！駠?yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求操作，該做記錄的要認(rèn)真做好記錄。標(biāo)題：部門職責(zé)章節(jié)號:第3章第1節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)13/44●加強(qiáng)車間勞動管理工作，推行定額管理。嚴(yán)格執(zhí)行勞動考勤制度，提高出勤率和勞動生產(chǎn)率。●負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)中工序控制，負(fù)責(zé)過程的測量和監(jiān)控；●搞好職工培訓(xùn)工作，經(jīng)常開展工藝紀(jì)律，生產(chǎn)技術(shù)、安全技術(shù)、安全生產(chǎn)教育，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，保證不出人身重大傷亡事故?！褙?fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境的管理，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識與產(chǎn)品防護(hù)工作?！馻）參與對制造商提供的生產(chǎn)元部件（特別是關(guān)鍵元部件）合格認(rèn)定及一致性認(rèn)定工作；b）負(fù)責(zé)對不合格品的退換等處理工作。c）負(fù)責(zé)與采購物流部的溝通、反饋工作，參與合格供應(yīng)商的評定。并依據(jù)質(zhì)量、交貨期、服務(wù)態(tài)度等幾個方面進(jìn)行綜合評價，為對制造商實(shí)行獎優(yōu)汰劣的動態(tài)管理提供依據(jù)?！褙?fù)責(zé)本部門有關(guān)文件的管理。●負(fù)責(zé)制定與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施并組織實(shí)施。3.1.5行政部職責(zé)●負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部定期或?qū)ｎ}會議，及時傳達(dá)有關(guān)信息，確保良好的內(nèi)部溝通?！褙?fù)責(zé)后勤和日常行政事務(wù)管理，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供后勤保障?！窈侠戆才湃瞬牛l(fā)揮人力資源優(yōu)勢;制訂措施,做到獎勤罰懶,獎優(yōu)罰劣,充分調(diào)動員工的積極性。●會同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢、試驗(yàn)、管理、技術(shù)、設(shè)備、材料等各類業(yè)務(wù)人員、特殊工種工人的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。●負(fù)責(zé)組織人員的招聘工作，組織對新進(jìn)公司人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，建立員工培訓(xùn)、考核檔案。●負(fù)責(zé)按規(guī)定對文件與數(shù)據(jù)的記錄、編號、發(fā)行、保管、分發(fā)、銷毀與批準(zhǔn)?！褙?fù)責(zé)過期無效文件的回收、作廢、銷毀、及暫留文件的保留?！褙?fù)責(zé)文件與數(shù)據(jù)有效性監(jiān)控?！褙?fù)責(zé)文件與數(shù)據(jù)原件文件及電子文件的備份保管及維護(hù)?！褙?fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位說明書。3.1.6品管部職責(zé)●監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；執(zhí)行《CCC認(rèn)證標(biāo)志控制管理程序》；負(fù)責(zé)對單位質(zhì)量體系文件的使用和保管情況進(jìn)行管理、監(jiān)督。標(biāo)題：部門職責(zé)章節(jié)號:第3章第1節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)14/44●對從元器件和原材料進(jìn)貨到產(chǎn)品出售的全過程進(jìn)行日常質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證把關(guān)，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行有效地控制。確保未經(jīng)檢驗(yàn)授權(quán)的元器件和原材料不投產(chǎn)、半成品不流入下工序、成品不出售；負(fù)責(zé)成品的確認(rèn)檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽的使用并做好相應(yīng)的檢驗(yàn)/驗(yàn)證標(biāo)識，對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；對檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性、正確性和合理性負(fù)責(zé)。●負(fù)責(zé)儀器的校準(zhǔn)和日常管理工作?！褙瀼厝龣z（進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)）相結(jié)合的檢查制度，保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)，統(tǒng)籌本公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理；組織并參加對內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對外質(zhì)量異議的處理；●負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯?！襻槍Ξa(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正措施和改進(jìn)措施，督促和檢查對不合格的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。●負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；●制訂內(nèi)審計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后主持實(shí)施?！窠M織質(zhì)量信息的傳遞，及其收集、整理、歸納、統(tǒng)計，及時報告，以保證其準(zhǔn)確性和及時性?！褙?fù)責(zé)對各部門的質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查?！褙?fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。●負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查?！褙?fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本?！褙?fù)責(zé)質(zhì)量文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放，回收，更改，銷毀，保存等及作好相關(guān)記錄。3.1.7采購物流部職責(zé)●負(fù)責(zé)制定采購計劃，洽談采購合同或協(xié)議并實(shí)施采購，采購符合品質(zhì)要求規(guī)格之物料以及交貨期跟進(jìn)?！褙?fù)責(zé)物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放工作?！窬幹苽}庫管理文件。并嚴(yán)格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅(jiān)持先進(jìn)先出的工作原則；分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防跌，維護(hù)好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量?！窬S護(hù)入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識，保證庫存品的合格性，確定合理的庫存量，制定庫存底線?！褙?fù)責(zé)對搬運(yùn)工文明裝卸的培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中進(jìn)行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等行為，選擇使用適宜的搬運(yùn)工具和方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量。●按產(chǎn)品的保管條件要求進(jìn)行保管,并經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常需與品管部聯(lián)系。標(biāo)題：部門職責(zé)章節(jié)號:第3章第1節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)15/44●對由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和混料等質(zhì)量問題負(fù)責(zé)?！駥ふ腋黜?xiàng)物料及服務(wù)之合格供應(yīng)商。●因根據(jù)市場物料供需關(guān)系，與供應(yīng)商溝通，洽談符合公司成本之單價?！裰鲗?dǎo)評鑒、考核供應(yīng)商,負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的選擇，評價，建立合格供應(yīng)商檔案，并對其進(jìn)行動態(tài)管理。●組織供應(yīng)貨源及時滿足生產(chǎn)的需要，負(fù)責(zé)物料的退貨處理和物料采購申請。3.1.8技術(shù)部職責(zé)●負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，為生產(chǎn)和品管部門提供技術(shù)指導(dǎo)和支持。●負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、試產(chǎn)和產(chǎn)品變更的管理工作?！褙?fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝編制作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)生產(chǎn)并協(xié)助行政部對員工的培訓(xùn)工作?！駥﹂_發(fā)的科技成果申報（包括知識產(chǎn)權(quán)、高新技術(shù)企業(yè)）和推廣?！窦夹g(shù)圖紙和文件的管理。●負(fù)責(zé)產(chǎn)品的改進(jìn)，新技術(shù)、新工藝的引進(jìn)工作。3.1.9內(nèi)審員●負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核?！褙?fù)責(zé)按內(nèi)審審核組長的分配編制檢查清單，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)并開具不符合項(xiàng)報告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。標(biāo)題：部門職責(zé)章節(jié)號:第3章第1節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)16/443.2部門職能分配過程條款號條款內(nèi)容總經(jīng)理管代品管部技術(shù)部采購物流部生產(chǎn)部銷售服務(wù)部行政部質(zhì)量管理4.1總要求○●○○○○○○文件控制○○●●○○○●4.2.4質(zhì)量記錄的控制○○●○○○○○管理職責(zé)5.1管理承諾●○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○○●○5.3質(zhì)量方針●○○○○○○○質(zhì)量目標(biāo)○●○○○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃○●○○○○○○職責(zé)和權(quán)限○●○○○○○○5.5.2管理者代表●○○○○○○○5.5.3內(nèi)部溝通○●○○○○○○5.6管理評審●○○○○○○○資源管理6.1資源提供●○○○○○○○6.2人力資源○○○○○○○●6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○○○●○○6.4工作環(huán)境○○○○○●○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○●○●○○與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定○○○○○○●○7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審○○○○○○●○7.2.3顧客溝通○○○○○○●○7.4采購○○○○○○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○○○●○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)○○●●○●○○7.5.3標(biāo)識和可追溯性○○●○○●○○7.5.4顧客財產(chǎn)○○○○●○○○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○○○●○○○7.6監(jiān)視和測量裝置的控制○○●○○○○○測量分析和改進(jìn)8.1總則○●○○○○○○反饋○○●○○○●○8.2.2內(nèi)部審核○●●○○○○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○○●○○○○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○●○○○○○8.3不合格品控制○○●○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○●○○○○○持續(xù)改進(jìn)○○●○○○○○8.5.2糾正措施○○●○○○○○8.5.3預(yù)防措施○○●○○○○○標(biāo)題：部門職能分配章節(jié)號:第3章第2節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)17/444質(zhì)量管理體系4．1總要求4.1.1總經(jīng)理應(yīng)組織各職能部門，按照GB/T19001：2008和《家用及類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（CNCA-01C-016:2010）的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件并實(shí)施，保持GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系有效性及批量生產(chǎn)CCC認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性。4.1.2管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）應(yīng)組織各部門應(yīng)按照GB/T19001：2008和《家用及類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（CNCA-01C-016:2010）的要求，并通過過程分析來識別相應(yīng)過程(包括外包過程)及其過程之間的相互關(guān)系，繪制公司《質(zhì)量管理總流程圖》。目前公司采取外包過程的有：所有零部件生產(chǎn)、控制系統(tǒng)的設(shè)計、安裝調(diào)試和售后服務(wù)。4.1.3組織應(yīng)確定過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，具體見《質(zhì)量策劃管理程序》。4.1.4總經(jīng)理應(yīng)提供足夠的資源和信息，支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視。4.1.5組織應(yīng)監(jiān)視、測量和分析相關(guān)過程。4.1.6組織對過程管理中出現(xiàn)的問題，應(yīng)采取必要的糾正預(yù)防措施，保持過程的有效性。4.1.7組織應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求管理相關(guān)過程。標(biāo)題：總要求章節(jié)號:第4章第1節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)18/444．2文件要求GB/T19001：2008和家用及類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（CNCA-01C-016:2010）的要求建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量手冊（QM）程序文件（QP）QP作業(yè)指導(dǎo)書/相關(guān)規(guī)定（QD）質(zhì)量記錄（QR）標(biāo)題：文件要求章節(jié)號:第4章第2節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)19/44c)確保易于識別文件的現(xiàn)行和修訂狀態(tài)，并控制最新版本的適用文件；d)控制質(zhì)量管理體系文件(包括外來文件)的分發(fā)、編號、更改、作廢、銷毀；e)保證在現(xiàn)場使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；f)技術(shù)部文控應(yīng)至少保存一份作廢產(chǎn)品制造和試驗(yàn)受控文件，保存期限為規(guī)定的產(chǎn)品壽命期追加2年；g)公司應(yīng)確保文件的更改得到原始審批部門，或指定的其他審批部門的評審和批準(zhǔn)，該指定的審批部門應(yīng)能獲取用于做出決定的相關(guān)背景資料。●支持性文件：《文件管理程序》……………………HP--QP--014．2．4記錄控制a)品管部編制并組織執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》，以控制記錄的標(biāo)識、儲存、檢索、保存和作廢處理。質(zhì)量記錄為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作的證據(jù)；b)為了提供產(chǎn)品的追溯、驗(yàn)證和批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄的其保存期從發(fā)貨之日起算不少于產(chǎn)品壽命期追加2年，或按相關(guān)法規(guī)要求的規(guī)定。本公司的產(chǎn)品壽命為8年?！裰С中晕募骸顿|(zhì)量記錄管理程序》…………………HP--QP--02標(biāo)題：文件要求章節(jié)號:第4章第2節(jié)鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)20/445管理職責(zé)5．1管理承諾：總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實(shí)施、保持符合GB/T19001：2008和家用及類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（CNCA-01C-016:2010）的質(zhì)量管理體系，通過以下活動對建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系進(jìn)行承諾：a)通過會議、宣傳、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)各階層傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)至少每年主持召開一次管理評審；d)確保必要資源的獲得；e)建立一個以GB/T19001：2008和家用及類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（CNCA-01C-016:2010）的為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系。5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要體現(xiàn)出滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的承諾；b)品管部應(yīng)對適用的法律法規(guī)組織進(jìn)行收集、識別并控制，確保這些法規(guī)在公司內(nèi)得到執(zhí)行；c)銷售部通過《與顧客有關(guān)的過程管理程序》、《顧客財產(chǎn)管理程序》確定并滿足顧客明確要求、潛在需求和期望，及時收集處理顧客抱怨，并進(jìn)行滿意度調(diào)查?！裰С治募骸杜c顧客有關(guān)的過程管理程序》………HY--QP--08《顧客財產(chǎn)管理程序》…………………HY--QP--195．3質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)為公司發(fā)展宗旨的一部分，要體現(xiàn)滿足顧客要求及保持質(zhì)量管理體系有效性承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，通過宣傳、培訓(xùn)等形式，使各層次人員均能理解及貫徹質(zhì)量方針，并通過管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性評審公司質(zhì)量方針（見公司質(zhì)量方針）。5．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)按質(zhì)量方針的要求制定公司質(zhì)量目標(biāo)；b)管理者代表負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)細(xì)分落實(shí)到相關(guān)層次和職能，《質(zhì)量目標(biāo)》見附錄一；c)各職能部門通過《數(shù)據(jù)分析管理程序》，分析質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及發(fā)展趨勢；標(biāo)題：管理職責(zé)章節(jié)號:第5章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)21/44質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量化檢查的，并與質(zhì)量方針保持一致。5．4．2質(zhì)量管理體系策劃a)為滿足本手冊4．1章節(jié)要求和質(zhì)量目標(biāo)要求，由管理者代表和品管部按照GB/T19001：2008和家用及類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（CNCA-01C-016:2010）的要求對質(zhì)量管理體系的過程及過程控制的文件進(jìn)行策劃，并按《質(zhì)量策劃管理程序》對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行編制、修改；b)當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大改變時，如產(chǎn)品生產(chǎn)范圍，組織架構(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)變更等，管理者代表應(yīng)再次對質(zhì)量管理體系的過程及過程控制的文件進(jìn)行策劃，保持質(zhì)量管理體系的完整性?！裰С中晕募骸顿|(zhì)量策劃管理程序》…………………HY--QP--035.5職責(zé)、權(quán)限和溝通GB/T19001：2008和家用及類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（CNCA-01C-016:2010）要求的標(biāo)題：管理職責(zé)章節(jié)號:第5章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)22/44銷售會議：每三月一次；質(zhì)量會議：每月一次；生產(chǎn)日報：每天；銷售日報：每天；f)物流、庫房會議：兩月一次。5.6管理評審5．6．1總則總經(jīng)理每年至少一次定期召開管理評審會議，評審組織質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，并明確需作出的改進(jìn)和變更的要求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)失效、公司規(guī)模變更、組織架構(gòu)做重大調(diào)整，出現(xiàn)產(chǎn)品重大缺陷等問題時，總經(jīng)理視情況不定期組織召開評審會議。管理評審應(yīng)形成記錄，由品質(zhì)部保存并發(fā)放到各部門。5．6．2管理評審輸入管理評審必須包括對以下方面的評審：a)質(zhì)量方針的適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況；b)審核結(jié)果；c)顧客反饋；d)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性分析：e)糾正和預(yù)防措施的狀況；f)以往管理評審措施的跟進(jìn)情況；g)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；h)改進(jìn)的建議；i)管理體系文件的適宜性(GB/T19001：2008和家用及類似用途設(shè)備CCC認(rèn)證實(shí)施規(guī)則文件的有效性評審)；j)新的或修訂的法律法規(guī)要求。5．6．3管理評審的輸出管理評審的任何決定和措施都應(yīng)形成書面結(jié)論和意見，對不適宜之處提出改進(jìn)或變更的要求，包括：a)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程的有效性和措施；標(biāo)題：管理職責(zé)章節(jié)號:第5章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)23/44b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源的需求。管理評審形成的任何決定和措施由責(zé)任部門落實(shí)執(zhí)行，必要時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求書》，品質(zhì)部按《糾正預(yù)防措施管理程序》組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制定糾正措施和／或預(yù)防措措施，并記錄、跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果?！裰С中晕募骸豆芾碓u審管理程序》…………HY--QP--04標(biāo)題：管理職責(zé)章節(jié)號:第5章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)24/446資源管理6．1資源提供總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和保持的需求、顧客的需求和法規(guī)的要求，識別并提供必需的資源，包括人員、基礎(chǔ)沒施、工作環(huán)境、資金等；以保證如下要求：a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性。b)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。6．2人力資源6．2．1總則對所有與質(zhì)量有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位和所承擔(dān)工作任務(wù)的需要任用合適的人員，配備相應(yīng)的人力資源，并通過教育和培訓(xùn)確保所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都具備相應(yīng)的專業(yè)技能、質(zhì)量意識或?qū)I(yè)資格要求。6．2．2能力、意識和培訓(xùn)a)行政部編制《人力資源管理程序》，組織調(diào)查各崗位培訓(xùn)需求，組織進(jìn)行入職培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)、在職培訓(xùn)，并組織對員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；b)確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；c)行政部保存所有員工的有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄。定期對各崗位員工的能力和實(shí)際下作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識；d)各部門按《人力資源管理程序》的規(guī)定對員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識別，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)工作由行政部按計劃、有組織地進(jìn)行，各部門均有責(zé)任配合行政人事部開展培訓(xùn)工作；e)各項(xiàng)培訓(xùn)活動結(jié)束后，均應(yīng)按《人力資源管理程序》的規(guī)定進(jìn)行記錄，記錄由行政人事部統(tǒng)一保存。●支持性文件：《人力資源管理程序》……………HY--QP--056．3基礎(chǔ)設(shè)施公司需要確定和提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行中必需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并維護(hù)必要的設(shè)施，保障適宜的工作環(huán)境，確保質(zhì)量活動持續(xù)有效地進(jìn)行，以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求;建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲存等必備的環(huán)境。公司確定提供并維護(hù)保證產(chǎn)品質(zhì)量運(yùn)作過程中所必需的各類設(shè)施、設(shè)備，包括：標(biāo)題：資源管理章節(jié)號:第6章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)25/44a)工作空間及相關(guān)設(shè)施；b)過程設(shè)備，包括硬件和軟件；c)支持性服務(wù)。為保證設(shè)備和工具滿足使用需要，必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備的建立、采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等均應(yīng)得到批準(zhǔn)并形成記錄。●支持文件：《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》……………HY--QP--066．4工作環(huán)境6．4．1根據(jù)工作性質(zhì)的具體需要，規(guī)定并實(shí)施工作環(huán)境中必須的要求，以確保產(chǎn)品的符合性，見《車間管理制度》。6．4．2行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門做好工作環(huán)境的清潔和消防措施的實(shí)施及相關(guān)維護(hù)?！裰С中晕募骸痘A(chǔ)設(shè)施管理程序》…………………HY--QP--06標(biāo)題：資源管理章節(jié)號:第6章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)26/447產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)部通過《質(zhì)量策劃管理程序》、《新產(chǎn)品試產(chǎn)管理程序》，根據(jù)顧客需要和服務(wù)承諾，全面識別、策劃并實(shí)施滿足規(guī)定要求所必需的過程、先后順序及其相互作用。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)作必須處于受控狀態(tài)，過程的輸出滿足顧客的要求。7．1．1產(chǎn)品策劃需確定的內(nèi)容：a)制定與過程活動有關(guān)的必要的操作方法，達(dá)到操作的一致性和穩(wěn)定性；b)實(shí)施過程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求；c)確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；d)驗(yàn)證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求；e)確定與實(shí)施測量、監(jiān)督和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運(yùn)作并獲得計劃的結(jié)果和輸出；f)確保獲得必要的信息和資料以支持有效作業(yè)并監(jiān)督過程；g)為證明有效運(yùn)作并監(jiān)督過程，保留過程控制措施的實(shí)施結(jié)果作為質(zhì)量記錄。i）針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計劃。7．1．2質(zhì)量計劃可包括以下內(nèi)容：a)達(dá)到的質(zhì)量日標(biāo)或特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的要求；b)所需的過程及其控制方法；c)所需的文件和記錄；d)所需配備的資源；e)驗(yàn)收的準(zhǔn)則；f)驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控的方法和要求等。●支持性文件：《新產(chǎn)品試產(chǎn)管理程序》………………HY--QP--07《質(zhì)量策劃管理程序》…………………HY--QP--037．2與顧客有關(guān)的過程的控制7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售服務(wù)部編制《與顧客有關(guān)的過程管理程序》，負(fù)責(zé)與顧客溝通洽談，識別顧客要求：標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號:第7章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)27/44a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付和售后方面的要求；b)顧客未明確規(guī)定的，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求；c)產(chǎn)品涉及的法律和法規(guī)的要求(具體參見《文件管理程序》對外來文件的管理)；d)公司承諾的任何其它附加要求。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審銷售服務(wù)部接到以合同或其它形式發(fā)出的顧客需求后，在作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)組織對顧客要求及確定的附加要求的評審，包括：a)確認(rèn)產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決，當(dāng)顧客需求更改時，要確保相關(guān)文件得到修改及有關(guān)人員獲知更改后的要求，如因公司原因提出的更改需取得顧客的同意，并保留相應(yīng)的證據(jù)，有關(guān)記錄由銷售服務(wù)部保存。具體參照《與顧客有關(guān)的過程管理程序》執(zhí)行。c)公司有能力滿足合同規(guī)定等的要求。7．2．3與顧客溝通a)與顧客溝通由銷售服務(wù)部完成，其它部門予以必要的支持。通過與顧客的溝通和交流，清楚識別和正確理解顧客需求和對產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度，增進(jìn)相互了解和支持，確保滿足顧客需求和期望。見《與顧客有關(guān)的過程管理程序》和《顧客財產(chǎn)管理程序》；b)因特殊原因，可能或已經(jīng)導(dǎo)致公司提供的服務(wù)或產(chǎn)品與承諾不一致時，必須經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可后，及時與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商，并根據(jù)實(shí)際需要作出必要的補(bǔ)救措施；c)銷售服務(wù)部組織有關(guān)部門按《與顧客有關(guān)的過程管理程序》的規(guī)定，對所有顧客的抱怨，進(jìn)行有效的處理，確保顧客滿意為止；d)銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)組織對顧客調(diào)查活動及意見的收集，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析和制定改進(jìn)措施；e)總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)問題的嚴(yán)重程度決定是否發(fā)出《忠告性通告》，由銷售服務(wù)部通報顧客或報告當(dāng)?shù)氐闹鞴懿块T?！裰С治募骸杜c顧客有關(guān)的過程管理程序》……………………HY--QP--08《顧客財產(chǎn)管理程序》………………HY--QP--19《糾正預(yù)防措施管理程序》…………HY--QP--31標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號:第7章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)28/447.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃由技術(shù)部編制《設(shè)計和開發(fā)控制管理程序》和《新產(chǎn)品試產(chǎn)管理程序》。公司按《設(shè)計和開發(fā)控制管理程序》對從設(shè)計開發(fā)的全過程實(shí)施控制，使開發(fā)工作有序進(jìn)行，以確保開發(fā)的產(chǎn)品的安全性和有效性。在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時，應(yīng)確定：a)設(shè)計和開發(fā)的階段；b)適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；c)設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。公司對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)程，在合適時應(yīng)對策劃的輸出更新。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄，這些輸入應(yīng)包括：a.根據(jù)預(yù)期用途，規(guī)定的功能、性能和安全要求；b.適用的法律、法規(guī)要求；c)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；d)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求；設(shè)計輸入需經(jīng)過相關(guān)部門的評審，對不完善、含糊、矛盾的要求通過評審予以解決。以確保輸入是充分與適宜的，并經(jīng)批準(zhǔn)。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)包括：a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：a)評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號:第7章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)29/44b)識別任何問題并提出必要的措施。技術(shù)部應(yīng)按評審設(shè)計和開發(fā)策劃的要求，組織與被評審的設(shè)計階段有關(guān)職能部門代表參與評審，必要時還應(yīng)包括其他專家會審；評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的適用要求或已知預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計結(jié)束后的所有設(shè)計更改必須經(jīng)過評審確認(rèn)后按《設(shè)計和開發(fā)控制管理程序》進(jìn)行，更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。產(chǎn)品定型后如需要進(jìn)行設(shè)計更改、安裝更改、或工藝需要調(diào)整等，各部門均可反饋到技術(shù)部進(jìn)行更改。更改建議人（包括技術(shù)設(shè)計開發(fā)人員）可將更改的內(nèi)容、建議等填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，并附上更改、調(diào)整的依據(jù)和理由等相關(guān)資料，報技術(shù)部經(jīng)理。由技術(shù)部進(jìn)行分析、核準(zhǔn)所提出的更改項(xiàng)目是否需要進(jìn)行調(diào)整和更改，如需要調(diào)整更改則由技術(shù)部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行改進(jìn)。如無需調(diào)整、更改，技術(shù)部經(jīng)理則在更改建議人所提交的《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上注明無需更改理由并通知更改建議人。技術(shù)副總經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理需要對產(chǎn)品進(jìn)行更改或調(diào)整應(yīng)填寫《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》將所需要更改的項(xiàng)目和內(nèi)容等下達(dá)到技術(shù)部該項(xiàng)目的設(shè)計開發(fā)人員。相應(yīng)的過程按《設(shè)計和開發(fā)控制管理程序》和《新產(chǎn)品控制管理程序》進(jìn)行。由品管部編寫《產(chǎn)品變更控制管理程序》，對于認(rèn)證產(chǎn)品的更改應(yīng)按《產(chǎn)品變更控制管理程序》進(jìn)行?！裰С中晕募骸缎庐a(chǎn)品試產(chǎn)管理程序》……………………HY--QP--07《設(shè)計和開發(fā)控制管理程序》………………HY--QP--09《產(chǎn)品變更控制管理程序》…………………HY--QP--107．4采購控制根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其已被證實(shí)的質(zhì)量保證能力，選擇供應(yīng)商，確保采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求?？刂频姆绞胶统潭热Q于采購的產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度。對供應(yīng)商的選擇和控制按《供應(yīng)商選擇評定和日常管理控制管理程序》進(jìn)行。標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號:第7章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)30/447．4．1采購過程a)采購物流部負(fù)責(zé)編制《采購管理程序》對采購過程進(jìn)行管理；b)對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響；c)采購物流部按照《采購管理程序》對采購供方進(jìn)行評價和選擇；d)對外包過程的供方和重要供方，采購物流部應(yīng)與其簽訂必要的質(zhì)量協(xié)議。7．4．2采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品的信息，具體應(yīng)：a)采購和/或外包前得到審批；b)清楚描述了產(chǎn)品類別、型號、等級、數(shù)量等；c)規(guī)范、圖紙、加工要求、檢驗(yàn)規(guī)程、適用樣品及其它技術(shù)資料(包括產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格要求的批準(zhǔn)和鑒定要求)；d)滿足質(zhì)量管理體系的要求。采購物流部應(yīng)確保在采購信息發(fā)布前，其規(guī)定的采購和／或外包要求是充分和適宜的，并對于有特殊可追溯性要求的產(chǎn)品，保存有關(guān)采購信息的副本或外包記錄，保存期限在相關(guān)產(chǎn)品的壽命期基礎(chǔ)上延長兩年。7．4．3采購物料的驗(yàn)證：a)品管部組織有關(guān)部門對所采購的產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動，確保符合規(guī)定要求；b)當(dāng)公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，采購物流部應(yīng)會同品管部在采購信息中對要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定；c)關(guān)鍵元器件和材料的驗(yàn)證按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證控制管理程序》進(jìn)行?！裰С中晕募骸恫少徆芾沓绦颉贰璈Y--QP--11《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》……………………HY--QP--27《供應(yīng)商選擇評定和日常管理控制管理程序》……………HY--QP--12《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證控制管理程序》………HY--QP--137.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由生產(chǎn)部應(yīng)編制《生產(chǎn)管理程序》，品管部編制《生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)控制管理程序》，使生產(chǎn)過程在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包括：標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號:第7章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)31/44a)生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同評審、市場預(yù)測的結(jié)果、生產(chǎn)能力及物料的采購和倉庫的物料情況等綜合因素編制生產(chǎn)計劃，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的落實(shí)，并根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)計劃；b)由技術(shù)部編制提供相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書,各工序操作嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行；c)生產(chǎn)部規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)，見《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制管理程序》；d)品管部使用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視與測量裝置進(jìn)行測量；e)行政部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對操作員工進(jìn)行生產(chǎn)培訓(xùn)；f)采購物流部根據(jù)生產(chǎn)情況采購必須的物料；g)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)建立對產(chǎn)品清潔的要求和規(guī)定的標(biāo)簽和包裝操作的實(shí)施。公司應(yīng)建立并保持每—批產(chǎn)品的記錄，以提供必要的可追溯性要求。并標(biāo)明生產(chǎn)數(shù)量和批準(zhǔn)銷售的數(shù)量，每—批的記錄應(yīng)加以驗(yàn)證和批準(zhǔn)。由銷售部編制《與顧客有關(guān)的過程管理程序》對顧客售后服務(wù)進(jìn)行管理控制，保留服務(wù)活動的記錄。本公司售后服務(wù)外包給經(jīng)銷商，由售后服務(wù)部對其控制?！裰С中晕募骸渡a(chǎn)管理程序》………………………HY--QP--14《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)控制管理程序》………………HY--QP--15《采購管理程序》…………HY--QP--11《監(jiān)視和測量沒備管理程序》……………HY--QP--21《標(biāo)識和可追溯性管理程序》……………HY--QP--18《與顧客有關(guān)的過程管理程序》…………HY--QP--08《標(biāo)簽和語言管理程序》…………………HY--QP--16《CCC認(rèn)證標(biāo)志控制管理程序》…………HY--QP--177．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時,應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。技術(shù)部編制《過程確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書》并確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。應(yīng)對這些過程進(jìn)行安排，目前本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程無此類過程，當(dāng)過程增加并適用時，這樣的確認(rèn)活動應(yīng)包括：a)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號:第7章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)32/44c)使用特定的方法和程序；d)記錄的要求（見4.2.4）；e)再確認(rèn)。公司應(yīng)建立形成文件的程序，以確認(rèn)對產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力有影響的生產(chǎn)和服務(wù)提供的計算機(jī)軟件的應(yīng)用（以及軟件的任何更改和/或其應(yīng)用），此類軟件的應(yīng)用在開始使用前應(yīng)予以確認(rèn)。公司的生產(chǎn)過程中的尚無需要確認(rèn)的過程，這樣的過程增加時，公司對實(shí)施的人員、方法和使用的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)、鑒定。每年應(yīng)對三個方面形成《過程確認(rèn)控制記錄》，在人員、設(shè)備和加工方法發(fā)生變更時進(jìn)行也要形成記錄，日常工作中應(yīng)形成《過程記錄表》，對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和記錄?！裰С中晕募骸渡a(chǎn)管理程序》………………………HY--QP--147．5．3標(biāo)識和可追溯性：a)品管部負(fù)責(zé)編制《標(biāo)識和可追溯性管理程序》，在收貨、生產(chǎn)、交付、安裝等各項(xiàng)作業(yè)過程中，根據(jù)追溯的需要和工作的方便，確定標(biāo)識的范圍，包括：原材料和部件、半成品、成品；b)基于內(nèi)部管理需要、合同要求以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各部門必須按規(guī)定的程序明確需具有可追溯性的方面及對職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)品作出標(biāo)識，并保證其具有規(guī)定的可追溯性，并在程序文件中明確規(guī)定。所有需具有可追溯的方面，必須明確規(guī)定其標(biāo)識和記錄的方法，及執(zhí)行的責(zé)任部門或人員；c)對于產(chǎn)品和過程測量，各有關(guān)部門應(yīng)做好狀態(tài)標(biāo)識，包括：待檢、已檢合格、已檢不合格等，見《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》?！裰С中晕募骸稑?biāo)識和可追溯性管理程序》……………HY--QP--18《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》…………………HY--QP--167．5．4顧客財產(chǎn)銷售服務(wù)部編制《顧客財產(chǎn)管理程序》，愛護(hù)對組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)報告顧客，并保持記錄?！裰С治募骸额櫩拓敭a(chǎn)管理程序》……………………HY--QP--197．5．5產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號:第7章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)33/44采購物流部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》，規(guī)范在公司內(nèi)部處理顧客訂單和將其交付至顧客指定地點(diǎn)期間，各相關(guān)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧Ξa(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品不受到損壞和丟失；對有存放期限或特殊存儲條件要求的產(chǎn)品，這些特殊的貯存條件應(yīng)予以控制和記錄?！裰С治募骸懂a(chǎn)品防護(hù)管理程序》……………………HY--QP--207．6測量和監(jiān)視裝置的控制品管部編制《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器控制管理程序》，選用合適的沒備進(jìn)行測量或監(jiān)控，確保所有用于監(jiān)控及驗(yàn)證產(chǎn)品的測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用前均得到校準(zhǔn)，并標(biāo)明測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。a)品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量器具和測試設(shè)備統(tǒng)一管理，所有需校準(zhǔn)控制的設(shè)備列入監(jiān)視和測量沒備管理臺帳；b)品管部負(fù)責(zé)對于送國家認(rèn)可的檢定的設(shè)備，定期聯(lián)系、組織送檢，并保管、歸檔鑒定證書，已檢定的設(shè)備須貼上檢定標(biāo)識；c)品管部對于當(dāng)發(fā)現(xiàn)正在使用的監(jiān)視和測量器具未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時應(yīng)立即停用，并須對以前的測試結(jié)果的有效性進(jìn)行評定；d)各監(jiān)視和測量器具使用部門在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；●支持性文件：《測量和監(jiān)控設(shè)備管理程序》…………HY--QP--22《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器控制管理程序》……………………HY--QP--23標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號:第7章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)34/448測量、分析和改進(jìn)8．1．總則相關(guān)職能部門按規(guī)定的文件對以下過程進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)：a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性(包括產(chǎn)品監(jiān)視和測量)；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性(包括過程監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核等)；c)保持質(zhì)量管理體系的有效性(包括不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等)。8．2監(jiān)視和測量8．2．1反饋／顧客滿意a)銷售服務(wù)部和相關(guān)部門按《與顧客有關(guān)過程管理程序》要求，處理顧客的抱怨；按《顧客滿意程度測量程序》進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查；b)品管部將早期的質(zhì)量問題通報相關(guān)部門，并作為管理評審、糾正預(yù)防措施的輸入。●支持性文件：《與顧客有關(guān)的過程管理程序》………HY--QP--08《顧客滿意程度測量程序》……………HY--QP--248．2．2內(nèi)部審核建立文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，確保質(zhì)量體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并記錄內(nèi)部審核結(jié)果。品管部制定并組織實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》，包括以下內(nèi)容：a)考慮被審核部門的現(xiàn)狀和重要性以及以往審核的結(jié)果，內(nèi)審員編制審核計劃及檢查表；b)質(zhì)量管理體系審核至少每年—次；d)內(nèi)審員通過培訓(xùn)合格后，由總經(jīng)理或管理者代表審批，內(nèi)審員需獨(dú)立于被審核部門，并確保審核過程的客觀性和公正性：《內(nèi)部員任命書》見附錄一。e)審核質(zhì)量管理體系的文件是否符合GB/T19001：2008要求，質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持；f)確定批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與型式實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品一致性；按《認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制管理程序》審核；g)被審核部門根據(jù)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，評價糾正措施需求，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表審批后按規(guī)定時間完成；標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號:第8章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)35/44i)審核組長組織內(nèi)審員對糾正措施執(zhí)行情況和效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和記錄，隨時向管理者代表匯報，管理者代表將內(nèi)審結(jié)果提交管理評審會議；g)所有內(nèi)審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由品質(zhì)部按規(guī)定保存?！裰С治募骸秲?nèi)部質(zhì)量審核管理程序》…………HY--QP--25《認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制管理程序》………………HY--QP--218．2．3過程的監(jiān)視和測量公司識別所有會影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程如生產(chǎn)、銷售等過程，并將其控制方法形成程序，在這些程序中，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定相應(yīng)的過程測量方法，包括：a)由授權(quán)人對過程進(jìn)行確認(rèn)；b)管理人員定期對過程進(jìn)行檢查。當(dāng)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和能力時，管理者代表組織各職能部門采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品和體系質(zhì)量符合規(guī)定要求?！裰С治募骸渡a(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)控制管理程序》……………HY--QP--268．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a)公司適用的產(chǎn)品監(jiān)視和測量包括：原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)；b)針對上述各類產(chǎn)品監(jiān)視和測量，品管部應(yīng)負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門制定相應(yīng)的測量方法、標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；c)對于在各項(xiàng)測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理；d)除非經(jīng)顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得向顧客交付產(chǎn)品；f)成品檢驗(yàn)分例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，具體見《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)控制管理程序》?！裰С中晕募骸稒z驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》………………HY--QP--27《不合格品管理程序》…………………HY--QP--29《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)控制管理程序》……………………HY--QP--288．3不合格品控制a)品管部負(fù)責(zé)編制《不合格品管理程序》，對不合格品應(yīng)給予標(biāo)識、隔離和記錄，以防非預(yù)期使用和交付。通過對不合格品的控制，做到原材料不合格不投產(chǎn)；在制品不合格不流入下道工序：成品不合格不出公司。標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號:第8章鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司文件編號HY-QM生效日期版本/版次A/0頁數(shù)/總頁數(shù)36/44b)明確規(guī)定對不合格的物料、不合格的在制品和不合格的成品等進(jìn)行的評審職責(zé)和處置的權(quán)限。c)處置方式為：返工、返修。退貨或報廢。合同要求時，如有使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)顧客同意。d)對不合格原因，品管部應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，根據(jù)需要采取糾正措施。e)對不合格品得到糾止后，品管部負(fù)責(zé)對其再次檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品符合合同要求或產(chǎn)品要求。f)當(dāng)產(chǎn)品需要返工、返修時，生產(chǎn)部按該工序作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行返工或返修。●支持性文件：《不合格品管理程序》………………………HY--QP--298．4數(shù)據(jù)分析品管部編制《數(shù)據(jù)分析管理程序》，采用適宜方式組織各職能部門，針對各項(xiàng)檢查、監(jiān)督活動的實(shí)際情況，識別、確定收集的數(shù)據(jù)和使用的分析方法。包括：a)質(zhì)量管理體系的適用性、有效性和充分性；b)過程運(yùn)作趨勢；c)顧客的反饋及顧客滿意；d)過程、產(chǎn)品和／或服務(wù)的特征趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會及產(chǎn)品要求的符合性；e)有關(guān)供方的信息。所有統(tǒng)計分析的結(jié)果必須由相關(guān)部門保存。●支持性文件：《數(shù)據(jù)分析管理程序》…………………HY--QP--308．5改進(jìn)8.5.1品管部組織各職能部門利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評審等，識別和實(shí)施任何必要的更改，以確保和保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性。a)品管部編制《糾正預(yù)防措施管理程序》，組織對產(chǎn)品質(zhì)量、顧客抱怨、過程異常等問題進(jìn)行原因分析，評價糾正預(yù)防措施的需求，制定糾正預(yù)防措施，并組織實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證和記錄，避免不合格的再發(fā)生。b)內(nèi)審員協(xié)助受審部門制定內(nèi)審不合格的糾正措施，并跟蹤、驗(yàn)證和記錄；c)管理者代表負(fù)責(zé)組織對管理評審發(fā)現(xiàn)問題，制定糾正措施，并跟蹤、驗(yàn)證和記錄；d)