四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)鴨示范基地項目資金申請建議書

PAGE1PAGE37四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)鴨示范基地可行性研究報告吉林省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息服務(wù)中心吉林省科教興農(nóng)咨詢服務(wù)中心

目錄第一章總論……………6一、項目提要……………6二、可行性研究報告編制依據(jù)…………8三、綜合評價和論證結(jié)論……………8四、存在的問題與建議…………………9第二章項目背景及必要性………………9一、項目建設(shè)背景………9二、項目區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀………10三、項目建設(shè)的必要性及目的意義……11第三章建設(shè)條件…………11一、項目區(qū)概況…………11二、項目實施的有利條件………………12第四章建設(shè)單位基本情況………………13一、建設(shè)單位概況………13二、研發(fā)能力……………14三、財務(wù)狀況……………14第五章市場分析與產(chǎn)品方案……………14一、市場分析……………14二、產(chǎn)品方案……………16第六章項目建設(shè)方案……………………17一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?7二、項目規(guī)劃和布局……………………17三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程…………17四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容……19五、項目實施進(jìn)度安排…………………21第七章投資估算與資金籌措……………22一、投資估算依據(jù)………22二、項目投資估算………22三、資金來源與籌措……………………23第八章財務(wù)評價…………24一、財務(wù)評價依據(jù)………24二、銷售收入和銷售稅金及附加計算…………………24三、總成本及經(jīng)營成本計算……………25四、財務(wù)效益分析………26五、不確定性分析………27六、財務(wù)評價結(jié)論………27第九章環(huán)境影響評價……………………28一、環(huán)境影響……………28二、環(huán)境保護(hù)與治理措施………………28第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價…………30一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營……………………30二、農(nóng)民增收……………30三、其他社會影響………31第十一章項目組織與管理………………31一、組織管理機(jī)構(gòu)………31二、項目經(jīng)營管理模式…………………31三、經(jīng)營管理措施………31四、技術(shù)培訓(xùn)……………33五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生………………33第十二章可行性研究結(jié)論與建議………35一、可行性研究結(jié)論……………………35二、問題與建議…………36

附錄一、附表：1、固定資產(chǎn)投資估算表1-1、土建工程投資明細(xì)表1-2、設(shè)備投資明細(xì)表2、流動資金估算表3、投資計劃資金籌措表4、總成本費用估算表4-1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表5-1、固定資產(chǎn)折舊費估算表5-2、無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表6、利潤及利潤分配表6-1、產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表7、財務(wù)現(xiàn)金流量表8、所得稅后敏感性分析表及圖二、附圖：1、項目區(qū)位置示意圖2、項目廠區(qū)現(xiàn)狀平面布置圖3、項目廠區(qū)建設(shè)規(guī)劃平面布置圖三、附件1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）2、企業(yè)2007年度財務(wù)報表（復(fù)印件）

第一章總論一、項目提要1、項目名稱：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)鴨示范基地2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社法人代表：王軍所有制形式：民營企業(yè)4、項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)雙山鴨場擬建規(guī)模：新建年飼養(yǎng)種鴨2萬只的養(yǎng)鴨場土建工程6000平方米，購進(jìn)設(shè)備120臺建設(shè)期限：項目建設(shè)期1年，即2009年6月至2010年6月建設(shè)內(nèi)容：購進(jìn)種鴨2萬只，建設(shè)養(yǎng)鴨場4000平方米，購進(jìn)孵化器120臺，建孵化室1200平方米，辦公室800平方米。5、投資規(guī)模及資金籌措項目總投資1200萬元。其中：建設(shè)投資188萬元；流動資金19萬元。在建設(shè)投資188萬元中：建筑工程投資76.1萬元，購置設(shè)備投資82.4萬元，安裝費6.5萬元，工程建設(shè)其它費用9.9萬元（其中：可研及設(shè)計費3.3萬元，建設(shè)單位管理費5.0萬元，項目前期工作費1.6萬元），預(yù)備費13.2萬元。項目總投資的1200萬元，申請財政資金200萬元，申請銀行貸款600萬元，自籌資金400萬元。6、經(jīng)濟(jì)效益與社會效果項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，項目單位年可飼養(yǎng)種鴨2萬只，年生產(chǎn)鴨雛380萬只。年銷售收入3420萬元，新增利稅313.9萬元，投資利稅率44.6％；新增利潤300.9萬元，投資利潤率41.3％。項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率35.3％，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10％)329.4萬元，投資回收期7.25年（含建設(shè)期1年），項目生產(chǎn)能力利用率（盈虧平衡點）為53.3％。項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，項目單位每年可向項目區(qū)農(nóng)戶新增鴨雛380萬只。按目前農(nóng)戶飼養(yǎng)種鴨獲純利3元/只計算，新增農(nóng)民純收入360萬元。按飼養(yǎng)量5000只/戶和4口人/戶推算，新增養(yǎng)鴨農(nóng)戶240萬戶，戶均增收1.5萬元，人均增收3750元，農(nóng)民增收效果明顯，社會效益相當(dāng)可觀。此外，項目建設(shè)將有力推動項目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)鴨業(yè)、飼料加工、運輸、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)村繁榮和社會穩(wěn)定。養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，讓眾多農(nóng)戶找到新的致富門路。同時，由于農(nóng)民收入的增加，使得農(nóng)民安居樂業(yè)，也緩解了由于大量農(nóng)村剩余勞動力涌向城市而給城鎮(zhèn)帶來的社會壓力。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》和《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）2、《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》3、《四平市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》4、《公主嶺市牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及生產(chǎn)實際情況三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價項目符合《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》的精神和發(fā)展目標(biāo)，符合當(dāng)?shù)刭Y源開發(fā)及牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項依據(jù)充分。項目依托建設(shè)單位現(xiàn)有屠宰加工技術(shù)及產(chǎn)品市場優(yōu)勢，通過改擴(kuò)建，提升企業(yè)生產(chǎn)和市場開發(fā)能力,提高項目區(qū)養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的市場化和組織化程度,推動當(dāng)?shù)厝馇蒺B(yǎng)殖業(yè)、飼料加工、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項目的建設(shè)，對項目區(qū)及周邊地區(qū)肉禽產(chǎn)業(yè)開發(fā)具有良好的產(chǎn)業(yè)帶動作用，為項目區(qū)農(nóng)民脫貧致富及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。2、研究結(jié)論通過對項目的產(chǎn)品市場、生產(chǎn)工藝、建設(shè)方案、融資條件、財務(wù)、組織管理等方面的可行性研究，認(rèn)為項目建設(shè)規(guī)模適度，符合項目區(qū)當(dāng)前及近期產(chǎn)品市場需求；擬采用技術(shù)及工藝方案先進(jìn)、可靠；建設(shè)方案配套合理，設(shè)計符合工藝技術(shù)、環(huán)保及消防要求；項目建設(shè)單位在肉鴨生產(chǎn)開發(fā)、管理等方面經(jīng)驗較為豐富；本項目的建設(shè)實施，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。項目切實可行。四、存在的問題與建議為保障畜禽產(chǎn)業(yè)健康及可持續(xù)發(fā)展，《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五”規(guī)劃》中就提出了“無規(guī)定動物疫病畜產(chǎn)品出口保護(hù)區(qū)工程”項目。項目區(qū)地處吉林省中部畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)，這給項目區(qū)畜禽生產(chǎn)過程中的疫病防治、藥物殘留等方面提出了更高的要求。建議：項目單位充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)龍頭作用，嚴(yán)格遵循無規(guī)定動物疫病畜產(chǎn)品出口保護(hù)區(qū)建設(shè)的要求，利用“公司+場＋農(nóng)戶”的社會化生產(chǎn)組織形式組織生產(chǎn)，對農(nóng)戶無公害化生產(chǎn)的肉鴨實行“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”收購，為吉林省中部地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展和百姓食品安全做出貢獻(xiàn)。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景近年來，我國養(yǎng)鴨業(yè)發(fā)展較快，由自給自足的家庭副業(yè)階段，逐漸向商品化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。隨著我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及加入WTO，給養(yǎng)鴨業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。特別是隨著畜產(chǎn)品加工業(yè)的快速發(fā)展，鴨肉、羽絨需求量迅速增長，養(yǎng)鴨業(yè)成為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最快、最有潛力的支柱產(chǎn)業(yè)。為此，養(yǎng)鴨業(yè)的發(fā)展引起國家及地方有關(guān)部門的高度重視和關(guān)注，眾多有識之士已做了大量的比較性研究，認(rèn)為發(fā)展節(jié)糧型養(yǎng)鴨業(yè)，是符合我國國情的、最有潛力的畜牧產(chǎn)業(yè)。公主嶺市地處吉林省中部，糧食、秸稈等飼料資源十分豐富，畜牧業(yè)生產(chǎn)一直走在全省的前列，尤其是豬、禽、牛、羊等肉類生產(chǎn)。多年來，該市肉類總產(chǎn)量一直列四平地區(qū)首位，繼德惠、農(nóng)安后列全省第三位，其中禽類及禽蛋生產(chǎn)列全省首位。為此，公主嶺市委、市政府及市牧業(yè)管理局一直把肉類生產(chǎn)放在畜牧產(chǎn)業(yè)首位來抓。在《公主嶺市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》和《公主嶺市牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中確定了穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，加快發(fā)展肉牛、肉羊、鴨、鵝等節(jié)糧型畜牧業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃。二、項目區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀鴨以草為食，具有耐粗飼、飼養(yǎng)期短、投資少、周轉(zhuǎn)快、經(jīng)濟(jì)效益高、飼養(yǎng)技術(shù)簡單等優(yōu)點，使得項目區(qū)農(nóng)戶素有養(yǎng)鴨傳統(tǒng)和習(xí)慣。特別是近十余年來，由于四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社的帶動，項目區(qū)農(nóng)戶養(yǎng)鴨效益將得到進(jìn)一步提高。四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社始建于2009年，現(xiàn)有鴨鵝屠宰加工生產(chǎn)線1條，年鴨鵝屠宰加工能力100萬只。近年來，肉鴨市場火暴，圣豐肉類食品有限公司每年接到的產(chǎn)品定單均在100萬只以上。由于現(xiàn)有屠宰加工規(guī)模較小，每年屠宰加工肉鴨等肉禽產(chǎn)品遠(yuǎn)滿足不了客商的需求，種鴨生產(chǎn)與加工銷售的矛盾日益突出，屠宰加工能力不足成為項目區(qū)養(yǎng)鴨業(yè)發(fā)展的主要障礙因素。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義目前，四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社100萬只年鴨鵝屠宰加工能力生產(chǎn)線是1998年建設(shè)的，采用的是案板式宰殺、人工浸燙、手工摘毛的屠宰加工方式，機(jī)械化程度低，勞動生產(chǎn)效率差。本項目擬在原加工場區(qū)新建櫻桃谷肉鴨及北京填鴨屠宰加工車間360m2，購置安裝4000只/d即年120萬只屠宰加工生產(chǎn)線1條。項目建成投產(chǎn)后，不僅產(chǎn)能提高1倍以上，且屠宰加工工藝得到極大提升，采用電麻屠宰、鏈條式浸燙和機(jī)械脫毛，屠宰加工工藝達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，產(chǎn)品等級和此外，通過項目改擴(kuò)建，在企業(yè)生產(chǎn)和市場開發(fā)能力得到提升的同時,有效帶動當(dāng)?shù)厝怿嗮B(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，龍頭企業(yè)通過“公司+農(nóng)戶”進(jìn)一步提高項目區(qū)養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的市場化和組織化程度,并帶動飼料加工、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為項目區(qū)農(nóng)民脫貧致富及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社位于四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)雙山鴨場。項目區(qū)地理位置詳見附圖1：《項目區(qū)地理位置示意圖》。2、自然資源狀況項目區(qū)屬大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明。全年主導(dǎo)風(fēng)向為西南風(fēng)，冬季多為西北風(fēng)，平均風(fēng)速3.3米／秒，最大風(fēng)速34.5米/秒。年平均氣溫4.6℃,極端最高氣溫36℃,極端最低氣溫-40四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)為吉林省糧食主產(chǎn)區(qū)，糧食作物以玉米和大豆為主，糧食和玉米秸稈等飼料資源豐富而且廉價，畜牧業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)較好。2007年底，牛、豬、羊、禽存欄數(shù)分別為31.6萬頭、71.5萬頭、18.5萬只、2181.9萬只，存欄數(shù)、出欄數(shù)及商品量均居四平地區(qū)各市縣之首。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況桑樹臺鎮(zhèn)位于遼河墾區(qū)北部，現(xiàn)有11個行政村，86個村民小組，總?cè)丝?0455人。2006年耕地面積4725公頃，糧食總產(chǎn)48282噸，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總收入17616萬元，農(nóng)民人均收入3307元。二、項目實施的有利條件（1）政策環(huán)境四平市委、市政府及區(qū)牧業(yè)管理局在《公主嶺市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》和《公主嶺市牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中確定了加快發(fā)展牛、羊、鴨、鵝等節(jié)糧型畜牧業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃，營造了良好的政策環(huán)境。為促進(jìn)節(jié)糧型畜牧業(yè)的快速發(fā)展，遼河墾區(qū)及桑樹臺鎮(zhèn)相關(guān)部門制定了鼓勵規(guī)?；a(chǎn)多項扶持政策和措施。銀行信貸部門籌集專項資金，用于解決農(nóng)戶資金不足的問題。（2）市場優(yōu)勢目前，豬肉、雞肉市場消費已趨于穩(wěn)定和相對飽和，相對而言，綠色、無公害牛肉、羊肉、鴨、鵝等得到人們的鐘愛。由于鴨體脂肪多分布在皮下，屬低脂高蛋白肉類，且脂肪不飽和脂肪酸大于70%，其代謝產(chǎn)物所含膽固醇大大低于其他肉類，可有效預(yù)防動脈硬化、心腦血管疾病、高血壓、高血脂等，所以近年來優(yōu)質(zhì)肉鴨生產(chǎn)前景十分看好，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷京、津、滬、穗等大中城市，一直呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢，產(chǎn)品市場優(yōu)勢明顯。（3）良好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，原料充足據(jù)統(tǒng)計，2007年末雙山鴨場養(yǎng)鴨專業(yè)大戶已發(fā)展到1200多戶，鴨存欄63.4萬只，年肉鴨出欄320多萬只。肉鴨產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)良好，屠宰加工原料十分充足。（4）交通、能源、通訊條件良好四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社距長鄭公路僅1公里，廠區(qū)有水泥路與之相連，交通十分便利，人員往來、貨物運輸便捷通暢。隨著社會發(fā)展及小城鎮(zhèn)建設(shè)的不斷推進(jìn)，項目建設(shè)所在地通訊及電力設(shè)施良好。全區(qū)電力供應(yīng)充足，桑樹臺供電所已并入全國電網(wǎng)，電壓穩(wěn)定，全年沒有限電、斷電現(xiàn)象發(fā)生。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社始建2008年，是養(yǎng)種鴨及出雛的民營企業(yè)，致力于種鴨養(yǎng)殖、銷售鴨雛的市場開發(fā)。二、研發(fā)能力合作社位于四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)雙山鴨場，合作社有孵化室、種鴨場2個經(jīng)濟(jì)實體。建筑面積6000m2（廠區(qū)現(xiàn)狀如附圖2：《項目廠區(qū)現(xiàn)狀平面布置圖》所示），購置孵化器120臺，3萬噸飼料加工設(shè)備一套。年可養(yǎng)種鴨2萬只，年產(chǎn)鴨雛380萬只。三、財務(wù)狀況1、資產(chǎn)與負(fù)債情況四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社始建于2008年11月，2008年11月公司在四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)工商局注冊，注冊資本300萬元。2007年年末資產(chǎn)總額達(dá)到226.4萬元，其中流動資產(chǎn)129.6萬元、固定資產(chǎn)96.8萬元，負(fù)債總額85.2萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為37.6％（詳見附件2：企業(yè)2007度《資產(chǎn)負(fù)債表》）。2、生產(chǎn)經(jīng)營情況四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社2007年主營業(yè)務(wù)收入1305.8萬元，實現(xiàn)利潤91.2萬元，全年上繳增值稅0.70萬元（詳見附件2：企業(yè)2007度《損益表》）。3、建設(shè)資金自籌能力從附件2的《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》中可以看出，項目單位2007年底擁有貨幣資金65.8萬元、可變現(xiàn)存貨63.8萬元，加上年利潤100萬元左右，項目建設(shè)及運營所需自籌資金有可靠保障。第五章市場分析與產(chǎn)品方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀養(yǎng)鴨具有較高的經(jīng)濟(jì)價值和綜合開發(fā)價值。鴨體脂肪多分布在皮下，屬低脂高蛋白肉類。且脂肪不飽和脂肪酸大于70%，其代謝產(chǎn)物所含膽固醇大大低于其他肉類，可有效預(yù)防動脈硬化、心腦血管疾病、高血壓、高血脂等，鴨胴體可用于燒制成烤鴨、鹽水鴨等，鴨蛋可制成咸蛋、松花蛋等，均是美味健康食品。此外，鴨絨又是十分珍貴的輕工原料，鴨絨和毛經(jīng)加工制成羽絨服、羽絨被、羽絨枕等；翎毛制成工藝品、羽毛球等。所以近年來養(yǎng)鴨生產(chǎn)前景十分看好。由于經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，國民生活水平日益提高，消費者對營養(yǎng)與健康越來越關(guān)注。因鴨以食草為主，鴨的飼養(yǎng)過程中添加劑和促生長類激素應(yīng)用較少，相對于肉雞而言，眾多消費者把鴨肉視為綠色食品。另外，鴨具有耐粗飼、可放牧、飼養(yǎng)期短、投資少、周轉(zhuǎn)快、飼養(yǎng)技術(shù)簡單等優(yōu)點，在規(guī)模飼養(yǎng)條件下，可大幅度降低相對生產(chǎn)成本，有利于新技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)行科學(xué)化飼養(yǎng)管理，實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化和批量化，所生產(chǎn)的產(chǎn)品科技含量高，安全無害。因此，鴨肉及附屬產(chǎn)品與其它畜禽產(chǎn)品相比，具有很強(qiáng)的競爭能力。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計，目前中國鴨鵝飼養(yǎng)量已占全世界總飼養(yǎng)量的四分之三。2006年中國鴨鵝飼養(yǎng)量達(dá)30.6億只，比2000年的27.8億只增加了10.1%，占世界鴨鵝總飼養(yǎng)量的75.4%；鴨鵝肉的產(chǎn)量達(dá)41.6萬噸，比2000年增加了8.3%，占世界鴨鵝肉總產(chǎn)量的77.5%。2、產(chǎn)品市場前景與競爭能力分析近幾年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷增長和人們生活水平的不斷提高，我國的養(yǎng)鴨業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，鴨的飼養(yǎng)總量每年以10%～15%的速度遞增。目前，在國際市場上每公斤鴨肉的價格要比雞肉的價格高１倍左右，在國內(nèi)市場，每公斤鴨肉的價格比雞肉的價格也高出1.3～1.5倍。這主要是因為國內(nèi)外的消費者對畜禽產(chǎn)品的要求已由數(shù)量滿足轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量滿意，向低脂肪、低膽固醇、高蛋白、營養(yǎng)均衡、安全保健的方向發(fā)展，而鴨產(chǎn)品恰恰符合了消費者的這種需求。因此，鴨產(chǎn)品的市場占有率也在逐漸增長。國家農(nóng)業(yè)部信息中心提供的數(shù)據(jù)顯示，目前，我國鴨產(chǎn)品的年產(chǎn)值已經(jīng)接近300億元人民幣，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐盟、東南亞、日本、韓國等國家和地區(qū)，養(yǎng)鴨業(yè)已經(jīng)成為我國農(nóng)民增加經(jīng)濟(jì)收入的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和農(nóng)民生活水平的逐步提高，鴨產(chǎn)品的消費市場將從城市向廣大的農(nóng)村拓展，并且這個拓展的空間將會不斷地擴(kuò)大。二、產(chǎn)品方案項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，年銷售380萬只鴨雛。生產(chǎn)計劃與產(chǎn)品方案一覽表產(chǎn)品類型單位產(chǎn)量預(yù)測單價（元）銷售收入（萬元）白條鴨噸2800110003080鴨雜噸20013000260鴨毛噸100800080合計31003420第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項目擬在四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)雙山鴨場1600m2，購置安裝4000只/d即年120萬只屠宰加工生產(chǎn)線1條。項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，年新增屠宰肉鴨120萬只，年新增產(chǎn)白條鴨2800噸、鴨雜200噸、鴨毛100噸。二、項目規(guī)劃和布局項目規(guī)劃新建養(yǎng)鴨舍及孵化室、辦公樓6000m2，地面硬化750廠區(qū)建設(shè)規(guī)劃如附圖3：《項目廠區(qū)建設(shè)規(guī)劃平面布置圖》所示。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）技術(shù)方案選擇的原則1、先進(jìn)性和前瞻性：提高產(chǎn)品在市場中的競爭能力。2、實用性：與項目資源條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、管理水平、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案相適應(yīng)，達(dá)到發(fā)揮地域資源優(yōu)勢、降低原材料和能耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。3、可靠性：采用先進(jìn)且成熟技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4、經(jīng)濟(jì)合理：工藝技術(shù)方案要體現(xiàn)投資小、成本低、利潤高的效果。5、安全和環(huán)保：技術(shù)方案選擇，要體現(xiàn)以人為本的思想，為生產(chǎn)工人提供安全的工作環(huán)境，采用無污染或盡量減少污染的工藝。（二）技術(shù)方案與工藝流程1、技術(shù)要求原料：屠宰前的活鴨飼養(yǎng)過程符合NY5035、NY5036、NY5037和NY／T5038的要求，并經(jīng)檢疫、檢驗合格。屠宰加工：活鴨屠宰應(yīng)按NY467要求，經(jīng)檢疫、檢驗合格后，再進(jìn)行加工。加工過程中不使用任何化學(xué)合成的防腐劑、添加劑及人工色素。分割：分割體時應(yīng)先預(yù)冷后分割；從活鴨放血至加工或分割產(chǎn)品到包裝入冷庫時間不得超過2小時。整修：分割后鴨體各部位應(yīng)修剪外傷，血點、血污、羽毛根等。冷加工：需冷凍的產(chǎn)品，應(yīng)在-35℃以下環(huán)境中，其中心溫度應(yīng)在12小時內(nèi)達(dá)到-15感官指標(biāo)：按GBl6869規(guī)定執(zhí)行。理化指標(biāo)：項目指標(biāo)解凍失水率，％≤8揮發(fā)性鹽基氮，mg／100g≤15汞(Hg)，mg／kg按GBl6869規(guī)定執(zhí)行鉛(Pb)，mg／kg≤0.5砷(As)，mg／kg≤0.5六六六(BHC)，mg／kg≤0.1滴滴涕(DDT)，mg／kg≤0.1金霉素，mg／kg≤1土霉素，mg／kg≤0.1磺胺類(以磺胺類總量計)，mg／kg≤0.1呋喃唑酮，mg／kg≤0.1氯羥吡啶(克球酚)mg／kg≤0.01≤四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容土建工程項目一覽表序號工程名稱結(jié)構(gòu)類型單位數(shù)量備注1屠宰加工車間磚混，彩鋼瓦m2360地面、墻面貼瓷磚2地面硬化混凝土m2750合計m211102、設(shè)備購置設(shè)備儀器購置一覽表序號設(shè)備名稱型號生產(chǎn)廠家工藝參數(shù)數(shù)量(臺套)(一)生產(chǎn)設(shè)備1粗脫毛機(jī)TM-40沈陽深威8.8KW/321粗脫毛機(jī)TM-60沈陽深威17.6KW/6412精脫毛機(jī)TM-50沈陽深威13.2KW/7213高架線（100mGJX-4000遼陽機(jī)械瀝血5min/預(yù)冷45min14脫羽機(jī)TYJ-2000遼陽機(jī)械600只/h25浸燙機(jī)QTJ-4000遼陽機(jī)械4KW/耗汽量0.5T/h16分割輸送機(jī)FSJ-4000遼陽機(jī)械13.54m/min2(二)輔助設(shè)備11蒸汽鍋爐2T/h長春春城鍋爐1合計10五、項目實施進(jìn)度安排1、項目建設(shè)期限：項目建設(shè)期1年。即：2008年1月至2008年12月。2、項目實施進(jìn)度安排：項目實施進(jìn)度表日期項目2008年12346789調(diào)研、設(shè)備考察◆◆可研、申請立項◆◆施工準(zhǔn)備、招標(biāo)◆◆土建工程◆◆◆◆設(shè)備購置安裝◆◆◆◆良種豬引進(jìn)投產(chǎn)◆◆項目總結(jié)驗收◆第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、根據(jù)項目工藝技術(shù)要求和廠區(qū)現(xiàn)狀；2、吉林省建設(shè)廳《吉林省建筑工程預(yù)算定期額》、《吉林省建筑工程費用定額》、《吉林省建筑工程電器安裝預(yù)算定額》、《吉林省建筑工程采暖、給排水預(yù)算定額》和《吉林省建筑材料基價表》，并參考近期竣工同類工程、用類比法進(jìn)行估算；3、設(shè)備價格（含安裝費）根據(jù)廠方報價并市場調(diào)研確定；設(shè)備運雜費按設(shè)備價格的6%計取，采購及保管費按0.7%計取；4、其它費用根據(jù)實際情況，按較低費率計取。具體計取費率如下：（1）項目可研及勘察設(shè)計費按工程費用2％計?。唬?）項目前期工作費按工程費用的1％計?。唬?）建設(shè)單位管理費按工程費用的3％計?。唬?）考慮工程建設(shè)期和建材市場的發(fā)展行情，基本預(yù)備費按固定資產(chǎn)投資的8%計取。二、項目投資估算根據(jù)擬建項目技術(shù)工藝要求以及項目建設(shè)現(xiàn)場條件估算,項目總投資207萬元。其中：建設(shè)投資188萬元；流動資金19萬元。1、建設(shè)投資（詳見附表1）：在建設(shè)投資188萬元中：建筑工程投資76.1萬元，購置設(shè)備投資82.4萬元，安裝費6.5萬元，工程建設(shè)其它費用9.9萬元（其中：可研及設(shè)計費3.3萬元，建設(shè)單位管理費5.0萬元，項目前期工作費1.6萬元），預(yù)備費13.2萬元。（1）建筑工程（詳見附表1-1）（2）設(shè)備購置（詳見附表1-2）（3）安裝費:屠宰生產(chǎn)線設(shè)備安裝費率8%，鍋爐安裝費率10%，合計安裝費6.5萬元。（4）可研及設(shè)計費：按工程投資的2％計提，計3.3萬元；（5）項目前期工作費：按建設(shè)投資的1%計提，計1.6萬元；（6）建設(shè)單位管理費：按建設(shè)投資的3%計提，計5.0萬元（7）預(yù)備費：按建設(shè)投資的5％計提，計13.2萬元；2、流動資金投資（詳見附表2）：根據(jù)估算，項目所需流動資金19萬元。三、資金來源與籌措項目總投資的207萬元，全部由建設(shè)單位自籌。第八章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部2002年頒布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》和《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）現(xiàn)行的《企業(yè)會計制度》（2001年公布）；（3）現(xiàn)行的《農(nóng)業(yè)稅條例》、《企業(yè)所得稅暫行條例》及相關(guān)稅收政策、法規(guī)；（4）所得稅從獲利年份開始按利潤25%計提；盈余公積金按利潤10%、公益金按利潤5%計提；（5）財務(wù)基準(zhǔn)收益率10%，項目計算期15年；（6）固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，房屋建筑物按20年，殘值按10％，計算機(jī)械設(shè)備按10年折舊。項目勘察設(shè)計費按10年攤銷，開辦費按5年攤銷：（7）項目建設(shè)期1年，第2年達(dá)產(chǎn)100％。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、產(chǎn)品銷售收入：根據(jù)項目生產(chǎn)計劃與產(chǎn)品方案，產(chǎn)品銷售收入估算如下表所示：產(chǎn)品銷售收入（增量）估算表產(chǎn)品類型單位產(chǎn)量預(yù)測單價（元）銷售收入（萬元）白條鴨噸2800110003080鴨雜噸20013000260鴨毛噸100800080合計310034202、銷售稅金及附加：（1）增值稅：按銷項額與進(jìn)項額之差的13%計提；（2）城市建設(shè)維護(hù)稅率、教育附加費率按增值稅的5%和3%計提；銷售稅金及附加計提數(shù)額詳見附表6-1：《產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表》。三、總成本及經(jīng)營成本估算（一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（詳見附表4-1）1、原材料（1）活鴨：滿負(fù)荷生產(chǎn)年收購活鴨120萬只，按每只活重3.5公斤和7元/公斤收購價格計算，一次收購資金（2）包裝物：鴨產(chǎn)品采用20公斤包裝。外包裝為紙箱，內(nèi)包裝為聚乙烯塑料袋，同類包裝物平均250元/噸。滿負(fù)荷年產(chǎn)白條鴨和鴨雜3000噸，年新增消耗包裝費用計75萬元。2、銷售及管理費用按同類企業(yè)產(chǎn)品銷售及管理費用按產(chǎn)品銷售價格的5%計提，滿負(fù)荷生產(chǎn)年新增產(chǎn)品銷售及管理費用171萬元。3、燃料及動力燃料及動力采用同類比較法估算。滿負(fù)荷生產(chǎn)年生產(chǎn)消耗:(1)燃煤：100噸，按550元/噸計算，燃煤費用5.5萬元/年；(2)動力:生產(chǎn)用水約2萬噸，按水資源費0.5元/噸計算，費用1萬元/年。生產(chǎn)用電8萬度，按1元/度計算，年電費合計8萬元。以上新增燃料及動力消耗合計14.5萬元。4、勞動定員及工資項目定員35人，其中管理人員21人、技術(shù)人員13人、生產(chǎn)工人130人，其他輔助人員18人。項目勞動定員表序號部門人數(shù)(人)序號部門人數(shù)(人)1廠長15行政部12技術(shù)部36生產(chǎn)工人253財務(wù)部17其他34銷售部1合計35按工資標(biāo)準(zhǔn)平均12000元/人年計算，全廠年新增工資福利總額47.9萬元。5、折舊及攤銷固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法。房屋建筑物按20年，殘值按10％計提；機(jī)械設(shè)備按10年，殘值按5％計提（詳見附表5-1）。設(shè)計費按10年攤銷，開辦費按5年攤銷（詳見附表5-2）。6、所得稅按照新的所得稅條例，自2007年1月1日起，企業(yè)所得稅從獲利年度起按利潤總額的25％計提（詳見附表6）。7、基金提取從獲利年度起，按稅后利潤的10％和5%提取盈余公積金和公益金。每年計提的盈余公積金和公益金額詳見附表6。（二）項目總成本費用及經(jīng)營成本估算根據(jù)如上計算，項目達(dá)產(chǎn)年總成本3268萬元。其中固定成本238萬元，可變成本3030萬元。年經(jīng)營成本3252萬元（詳見附表4：《總成本費用估算表》）。四、財務(wù)效益分析項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，項目單位年新增屠宰加工肉鴨120萬只，年增產(chǎn)白條鴨2800噸、鴨雜200噸、鴨毛100噸。年新增產(chǎn)品銷售收入3420萬元，新增利稅313.9萬元，投資利稅率44.6％；新增利潤300.9萬元，投資利潤率41.3％。項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率35.3％，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10％)329.4萬元，投資回收期7.25年（含建設(shè)期1年）。具體財務(wù)效益分析指標(biāo)，詳見附表6：《利潤及利潤分配》和附表7：《財務(wù)現(xiàn)金流量表》。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析：計算結(jié)果表明，本項目生產(chǎn)能力利用率為53.3％。這表明生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計要求的53.3％即可達(dá)到盈虧平衡,表明項目抗風(fēng)險能力很強(qiáng)。從附表6：《利潤及利潤分配》和附表7：《財務(wù)現(xiàn)金流量表》可以看出，項目資金來源與使用平衡，且第15年累計盈余資金2582萬元，償還負(fù)債能力、償還流動負(fù)債能力以及快速償還流動負(fù)債能力較強(qiáng),這也表明了項目抗風(fēng)險能力很強(qiáng)。2、敏感性分析：影響項目可盈利性的主要不確定性因素為產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資，以這三種不確定因素的變化對項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期的影響程度大小分析結(jié)果如附表8《所得稅后敏感性分析表》和《所得稅后敏感性分析圖》，由表和圖可看出三種因素對項目效果影響程度大小順序依次為：產(chǎn)品價格>經(jīng)營成本>固定資產(chǎn)投資。六、財務(wù)評價結(jié)論從上述財務(wù)評價看，本項目具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，其財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期較短，具有較好的抗風(fēng)險能力，項目財務(wù)上可行。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響本項目運營過程中產(chǎn)生的主要污染物：（1）廢水：本項目廢水主要是鴨屠宰加工過程中的清洗和冷卻水，不當(dāng)處理對環(huán)境構(gòu)成污染。（2）噪聲：鴨屠宰加工過程中脫毛機(jī)、分割輸送機(jī)等生產(chǎn)的機(jī)械噪聲，控制不當(dāng)對現(xiàn)場工作人員及周邊環(huán)境構(gòu)成一定的危害。（3）廢棄物：鴨屠宰加工過程中產(chǎn)生的鴨毛、部分內(nèi)臟等，不當(dāng)處理對環(huán)境構(gòu)成污染。（4）煤渣和煙塵：鍋爐燃煤產(chǎn)生煤渣和煙塵，處理控制不當(dāng)也會構(gòu)成一定的環(huán)境污染。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施1、項目執(zhí)行的環(huán)保文件及標(biāo)準(zhǔn)：（1）國環(huán)(87)002《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》。（2）GBl6297—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（3）GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（4）GBl2371—1991《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（5）GB12348—1990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（6）GHZBl—1999《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》2、污染防治措施及治理效果1、廢水處理生活污水有機(jī)污染物較少，經(jīng)一級污水處理后可直接達(dá)標(biāo)排放；鴨屠宰加工過程中的清洗水和冷卻水工程廢水排放量較大，有機(jī)污染物濃度較高，為減少污染物排放，降低廢水中污染物負(fù)荷，提高副產(chǎn)品利用率，本系統(tǒng)采用污水沉淀、交貨、過濾為主的處理工藝。污水經(jīng)過原有廢水處理設(shè)施的格柵、濾油、交貨沉淀處理后沉淀部分經(jīng)板框過濾后即為營養(yǎng)豐富的有機(jī)肥料，上清液經(jīng)二級生化處理后，COD<105mg／1、BOD<45m9／1、SS<150mg／1，滿足《污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中二級排放標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)標(biāo)后廢水經(jīng)地下管道排入農(nóng)田。2、噪聲治理生產(chǎn)車間墻壁做吸聲處理，設(shè)置雙層門窗的磚混結(jié)構(gòu)，設(shè)隔離操作間，從傳播途徑上降低噪聲對環(huán)境的影響。各種機(jī)械設(shè)備應(yīng)加減振墊，安裝消音器等，對機(jī)器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢修，保持其動平衡穩(wěn)定，以有效的降低噪聲對周圍環(huán)境的影響。3、廢棄物治理鴨屠宰加工過程中可收集的鴨毛經(jīng)干燥處理后以半成品的形式出售給加工企業(yè)用于輕工原料；少部分鴨毛連同不可利用內(nèi)臟等廢棄物經(jīng)干燥粉碎處理后作為有機(jī)肥料出售給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶。4、煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用濕式脫硫除塵器，除塵效率93～98%，脫硫效率60～80%，可達(dá)標(biāo)排放，對周圍環(huán)境影響不大。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門鋪路。一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營在《吉林省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)“十一五”規(guī)劃》中制訂的畜產(chǎn)品實現(xiàn)了從依附產(chǎn)業(yè)向農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的過度，并形成為農(nóng)民增收致富的金鑰匙和壯大地方財力的主要增長源。鴨以草為食，具有耐粗飼、飼養(yǎng)期短、投資少、周轉(zhuǎn)快、經(jīng)濟(jì)效益高、飼養(yǎng)技術(shù)簡單等優(yōu)點，使得項目區(qū)農(nóng)戶素有養(yǎng)鴨傳統(tǒng)和習(xí)慣。特別是近十余年來，由于屠宰加工企業(yè)的帶動，項目區(qū)農(nóng)戶養(yǎng)鴨效益得到進(jìn)一步提高，農(nóng)民養(yǎng)鴨積極性空前高漲。因而，鴨的養(yǎng)殖與加工受到各級有關(guān)部門的關(guān)注和高度重視。養(yǎng)殖戶上聯(lián)加工企業(yè)、下聯(lián)消費者，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到承上啟下的作用，同時使農(nóng)戶和國家雙受益。本項目的實施，壯大了養(yǎng)鴨企業(yè)，進(jìn)一步完善和強(qiáng)化了養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目區(qū)養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展有直接推動作用。二、農(nóng)民增收項目建設(shè)生產(chǎn)后，項目單位每年可向項目區(qū)農(nóng)戶放雛380萬只。按目前農(nóng)戶飼養(yǎng)肉鴨獲純利3元/只計算，新增農(nóng)民純收入360萬元。按飼養(yǎng)量5000只/戶和4口人/戶推算，新增養(yǎng)鴨農(nóng)戶240萬戶，戶均增收1.5萬元，人均增收3750元，農(nóng)民增收效果明顯，社會效益相當(dāng)可觀。三、其它社會影響項目建設(shè)將有力推動項目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)鴨業(yè)、飼料加工、運輸、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)村繁榮和社會穩(wěn)定。養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，讓眾多農(nóng)戶找到新的致富門路。同時，由于農(nóng)民收入的增加，使得農(nóng)民安居樂業(yè)，也緩解了由于大量農(nóng)村剩余勞動力涌向城市而給城鎮(zhèn)帶來的社會壓力。第十一章項目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)為保證項目生產(chǎn)順利進(jìn)行，成立由四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)農(nóng)業(yè)局、財政局、項目建設(shè)單位、項目區(qū)當(dāng)?shù)卣?fù)責(zé)人組成的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指揮項目的總體工作。項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)與項目建設(shè)等日常工作。同時聘請相關(guān)專家組成專家顧問組，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管項目建設(shè)及經(jīng)營中的有關(guān)技術(shù)工作。二、項目經(jīng)營管理模式種鴨場作為項目建設(shè)單位直屬企業(yè)，自主經(jīng)營，獨立核算，自負(fù)盈虧，統(tǒng)一經(jīng)營管理。三、經(jīng)營管理措施1、工程管理為保證該項目得以有效實施，擬成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。由項目建設(shè)負(fù)責(zé)人和建筑工程管理技術(shù)人員組成項目工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目工程建設(shè)和質(zhì)量監(jiān)督。項目工程建設(shè)實行從設(shè)計、材料、施工等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，為項目建設(shè)順利實施提供組織保證。項目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)圖理事長監(jiān)事原料部建設(shè)部管理部財務(wù)部2、生產(chǎn)管理項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，場區(qū)將建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度。合作社將根據(jù)發(fā)展和市場的變化，在產(chǎn)品市場開發(fā)以及新技術(shù)應(yīng)用等重大事項做出決策，其決議將由合作社理事負(fù)責(zé)實施。財務(wù)部門和技術(shù)部門的負(fù)責(zé)人由專業(yè)技術(shù)人員任免，業(yè)務(wù)接受合作社理事長管理。其他部門的負(fù)責(zé)人將由監(jiān)事聘任或解聘。企業(yè)將制定一系列現(xiàn)代化的人事管理、財務(wù)管理、人才的選聘與考核、獎勵晉升等制度，建立現(xiàn)代化企業(yè)的分配制度，實施績效掛鉤、責(zé)權(quán)利明確，以保障公司各項工作的質(zhì)量。3、銷售管理根據(jù)項目生產(chǎn)情況和市場供求狀況，制定銷售計劃，落實銷售任務(wù)，明確銷售責(zé)任，建立激勵和獎懲制度。4、財務(wù)管理項目建設(shè)資金及經(jīng)營過程中產(chǎn)生的現(xiàn)金、匯票等均由項目建設(shè)單位財務(wù)處負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格按項目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)任務(wù)經(jīng)費預(yù)算及生產(chǎn)計劃進(jìn)行使用和管理，?？顚Ｓ茫ＷC項目各項經(jīng)濟(jì)活動順利完成。四、技術(shù)培訓(xùn)本項目建設(shè)及未來生產(chǎn)經(jīng)營過程中，根據(jù)實際需要，對項目有關(guān)的生產(chǎn)、銷售、管理人員等進(jìn)行不定期的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考評，真正做到獎勤罰懶。五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生（一）勞動衛(wèi)生健全衛(wèi)生管理體系，完善衛(wèi)生管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程。1、飼養(yǎng)員衛(wèi)生飼養(yǎng)員建立健康檔案，并定期體檢，體檢有傳染病者不得上崗。臟區(qū)和清潔區(qū)要分離開，飼養(yǎng)員不能在各飼養(yǎng)區(qū)之間亂走，以防污染。飼養(yǎng)員進(jìn)入場區(qū)之前要進(jìn)行消毒后，方可進(jìn)入飼養(yǎng)區(qū)。非生產(chǎn)用品及外來人員及車輛禁止進(jìn)入場內(nèi)。2、原輔材料衛(wèi)生原輔材料必須符合相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗不合格不準(zhǔn)進(jìn)入廠區(qū)。3、生產(chǎn)車間衛(wèi)生飼養(yǎng)區(qū)土建結(jié)構(gòu)要采光充足，通風(fēng)設(shè)施齊全，保證良好通風(fēng)。場區(qū)入口處應(yīng)設(shè)有消毒設(shè)施，使生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到國家食品加工業(yè)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。4、生產(chǎn)操作衛(wèi)生設(shè)備及器具等，在工作前需消毒干凈。使用后放到指定地點。5、環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)道路應(yīng)整體考慮，使生產(chǎn)車間及公用設(shè)施布局合理，道路通暢，排水無阻，空地做好綠化，使廠區(qū)生產(chǎn)、生活、生態(tài)狀況良好。（二）防機(jī)械傷害各機(jī)械設(shè)備的傳動部分均設(shè)離護(hù)罩或防護(hù)欄桿，電氣設(shè)備設(shè)計有一定的檢修空間，并設(shè)置隨機(jī)開關(guān)，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。（三）安全用電首先按照電力部門的有關(guān)要求制定安全操作規(guī)程，對所有正常不帶電的電氣設(shè)備金屬外殼均采用接地或接零保護(hù)；照明配電箱采用帶電保護(hù)的自動開關(guān)；檢修照明采用36V安全電壓。（四）消防本項目廠區(qū)火災(zāi)危險性為丙類，鍋爐房為丁類，建筑物耐火等級為二類。主要消防措施：各建筑物在設(shè)計中要考慮根據(jù)不同用途采取相應(yīng)的防火、防爆措施。室外設(shè)立消防栓，室內(nèi)按（建筑滅火器配制設(shè)計規(guī)范）（GBJ140—90）配制滅火器材等。第十二章可行性研究結(jié)論與建議—、可行性研究結(jié)論（一）綜合評價項目符合《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》的精神和發(fā)展目標(biāo)，符合當(dāng)?shù)刭Y源開發(fā)及牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項依據(jù)充分。項目依托建設(shè)單位現(xiàn)有屠宰加工技術(shù)及產(chǎn)品市場優(yōu)勢，通過改擴(kuò)建，提升企業(yè)生產(chǎn)和市場開發(fā)能力,提高項目區(qū)養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的市場化和組織化程度,推動當(dāng)?shù)厝馇蒺B(yǎng)殖業(yè)、飼料加工、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項目的建設(shè)，對項目區(qū)及周邊地區(qū)肉禽產(chǎn)業(yè)開發(fā)具有良好的產(chǎn)業(yè)帶動作用，為項目區(qū)農(nóng)民脫貧致富及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。（二）研究結(jié)論通過對項目的產(chǎn)品市場、生產(chǎn)工藝、建設(shè)方案、融資條件、財務(wù)、組織管理等方面的可行性研究，認(rèn)為項目建設(shè)規(guī)模適度，符合項目區(qū)當(dāng)前及近期產(chǎn)品市場需求；擬采用技術(shù)及工藝方案先進(jìn)、可靠；建設(shè)方案配套合理，設(shè)計符合工藝技術(shù)、環(huán)保及消防要求；項目建設(shè)單位在鴨生產(chǎn)、管理等方面經(jīng)驗較為豐富；本項目的建設(shè)實施，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，項目切實可行。二、存在的問題與建議為保障畜禽產(chǎn)業(yè)健康及可持續(xù)發(fā)展，《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五”規(guī)劃》中就提出了“無規(guī)定動物疫病畜產(chǎn)品出口保護(hù)區(qū)工程”項目。項目區(qū)地處吉林省中部畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)，這給項目區(qū)畜禽生產(chǎn)過程中的疫病防治等方面提出了更高的要求。建議：項目單位嚴(yán)格遵循無規(guī)定動物疫病畜產(chǎn)品保護(hù)區(qū)建設(shè)的要求，利用“公司+場＋農(nóng)戶”的社會化生產(chǎn)組織形式組織生產(chǎn)，對農(nóng)戶無公害化生產(chǎn)實行“優(yōu)質(zhì)”服務(wù)，為吉林省中部地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展和百姓食品安全做出貢獻(xiàn)。目錄1總論 81．1項目名稱、業(yè)主與編制單位 81．1．1項目名稱 81．1．2項目業(yè)主 91．1．3可行性研究報告編制單位 91．2編制依據(jù)與范圍 91．2．1編制依據(jù) 91．2．2報告編制范圍 101．3項目概況 101.3.1建設(shè)地址 101.3.2建設(shè)內(nèi)容 111.3.3建設(shè)期 121.3.4項目投資及責(zé)任分工 121.3.5財務(wù)指標(biāo) 131．4結(jié)論與建議 131．4．1結(jié)論 131．4．2建議 142項目建設(shè)的背景及必要性 152．1項目提出的背景 152.1.1主題公園成為旅游者日益增長的旅游需求的一支生力軍 152.1.2對XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迅速提高起著決定性的作用 152.1.3對XX周邊地區(qū)的文化遺產(chǎn)進(jìn)行全方位保護(hù)和傳承，是為保留其獨特的民族文化及風(fēng)俗習(xí)慣得以延續(xù)的需求2.1.4XX主題公園作為新興旅游景點必將分得可觀的收益 152．2建設(shè)的必要性 152.2.1以體現(xiàn)XX歷史、文化特色 152.2.2對XX建成大開放、多功能、強(qiáng)輻射、高效益的現(xiàn)代大城市有重要意義 152.2.3提高XX居民文化素質(zhì)2．3小結(jié) 163建設(shè)條件分析 173.1區(qū)位交通條件 173．1．1地理區(qū)位 173．1．2旅游區(qū)位 173．1．3交通條件 173．2區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)條件 193.3自然環(huán)境條件193.3.1地形地貌193.3.2氣候193.3.3旅游資源193.3.4礦產(chǎn)資源193.3.5農(nóng)業(yè)資源193.3.6水利資源193.3.7森林植被193.3.8基礎(chǔ)設(shè)施193.4建設(shè)場地條件193.4.1供電設(shè)施193.5政策支持條件193.5.1優(yōu)惠政策193.5.2獎勵政策194客源市場分析 204.1經(jīng)濟(jì)形勢分析 204．1．1上半年旅游經(jīng)濟(jì)運行情況 204．1．2旅游工作面臨的形勢和存在的問題 214．1．3下半年工作措施 214．2目標(biāo)市場定位 234.2.1基礎(chǔ)客源市場 234.2.2重點客源市場 255建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 275.1建設(shè)內(nèi)容 275.2主題公園擁有廣闊的發(fā)展前景 275.2.1市場競爭激烈 275.2.2民族品牌的崛起 285..3產(chǎn)品多元化295.3.1出現(xiàn)大型的主題公園305.3.2出現(xiàn)生態(tài)、會議展覽、休閑、體育相結(jié)合的度假區(qū)315.3.3出現(xiàn)接近國際市場又體現(xiàn)民族化的大型演藝“秀”326投資估算進(jìn)度安排及資金籌措 346.1項目建設(shè)思路及目標(biāo) 346.2項目建設(shè)定位 356.2.1項目建設(shè)總體定位 356.2.2產(chǎn)品的特色和地位——民族精神教育基地和工業(yè)地震遺址體驗地 356.2.3功能定位 367財務(wù)評價及投資風(fēng)險分析 367．1人員管理 367．1．1實行嚴(yán)格的選聘標(biāo)準(zhǔn) 377．1．2實行定期匯報制度 377．1．3實行定期培訓(xùn)制度 377.1.4注重總結(jié)研究成果377．2制度設(shè)計 387．2．1投資前期財務(wù)評價 387．2．2投資企業(yè)動態(tài)財務(wù)管理 387．3管理手段 387．3．1財務(wù)經(jīng)理雙任聯(lián)簽制 387．3．2財務(wù)經(jīng)理單任制 387．3．3代理記帳制 397．3．4中介機(jī)構(gòu)審計的方式 397.3.5數(shù)據(jù)庫管理方式 398環(huán)境影響及生態(tài)效益分析 508．1環(huán)境現(xiàn)狀 508．2項目執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 508．3項目對環(huán)境的影響 518．3．1生態(tài)環(huán)境影響 51\l"_Toc241687903