2021年國鐵集團質(zhì)量安全紅線督查問題匯總2022.2.11

國鐵集團質(zhì)量安全紅線督查問題匯總（2021年度）一、內(nèi)業(yè)檢查問題匯總㈠紅線管理1.實施細則及考核：紅線管理實施細則未結(jié)合建設(shè)單位“紅黃線”管理情況制定，發(fā)文未履行審批簽字程序；項目部主要負責(zé)人職責(zé)不具體或部分工作職責(zé)沒有明確具體落實部門，如實施細則專題培訓(xùn)、講座、宣傳沒有具體落實部門或責(zé)任人，缺少對項目部管理人員考核處罰的相關(guān)內(nèi)容；項目經(jīng)理組織現(xiàn)場質(zhì)量安全紅線檢查的頻次不足，不符合細則中“項目負責(zé)人每月檢查不少于1次”的規(guī)定；紅線管理實施細則出現(xiàn)“抗凍性襯砌混凝土”、“CFG樁、有毒有害氣體等”等不符本項目實際的內(nèi)容，缺少“現(xiàn)澆梁滿堂支架、轉(zhuǎn)包和違法分包等”紅線管理的相關(guān)內(nèi)容，未針對鋼結(jié)構(gòu)焊縫缺陷類型有針對性的制定防范措施；未將《鐵路建設(shè)項目工程質(zhì)量管理辦法》質(zhì)量“五條紅線”納入管理，針對性不強，對紅線問題直接引用國鐵集團規(guī)定，包括站前工程紅線問題，未根據(jù)站后四電工程特點明確具體紅線問題，對于各級紅線檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理均編寫為“國鐵集團停標處理”，照抄國鐵集團文件內(nèi)容；制定，編制依據(jù)中的施工、監(jiān)理信用評價辦法為作廢文件，關(guān)于轉(zhuǎn)包違法分包方面的內(nèi)容，仍采用已廢止的鐵建設(shè)(2017)246號文，對于內(nèi)業(yè)資料弄虛作假防范措施，未包括現(xiàn)場與資料脫節(jié)問題的防控措施；紅線問題處罰不嚴謹，針對同一工點存在的安全步距超標問題，處罰的相關(guān)責(zé)任人員不同，也未針對現(xiàn)場存在的紅線問題對項目部經(jīng)理等主要管理人員及施工隊伍進行考核處罰；對于國鐵集團2020年6月份組織檢測發(fā)現(xiàn)的襯砌厚度不足問題，未按照施工單位制定的紅線管理實施細則進行考核，實際比照施工單位自查發(fā)現(xiàn)問題進行考核。2.承諾書及培訓(xùn)：作業(yè)隊未向施工單位承諾而是直接向建設(shè)單位承諾；個別人員質(zhì)量安全紅線管理培訓(xùn)考試不合格，項目部未再次進行培訓(xùn)直至考試合格；查紅線考試試卷筆跡多人一致；質(zhì)量安全紅線管理宣貫沒有全覆蓋，缺少項目經(jīng)理、總工培訓(xùn)考試記錄；紅線管理考試培訓(xùn)無考試記錄，抽查施工單位的技術(shù)負責(zé)人掌握不全面；沒有國鐵集團六不培訓(xùn),總工不掌握六不情況內(nèi)容。3.檢查及分析：紅線問題排查方案針對性不強，未明確檢查人員，未根據(jù)具體工點明確排查內(nèi)容及分工，無檢查時間、問題庫格式等要求；紅線檢查內(nèi)容不全面，缺轉(zhuǎn)包違法分包檢查內(nèi)容；部分紅線檢查記錄不完善，未體現(xiàn)檢查組副組長參與檢查的相關(guān)記錄，多份檢查記錄未填寫檢查工點；質(zhì)量安全紅線月度總結(jié)中無下一步預(yù)防措施，季度總結(jié)中缺少突出問題分析和有針對性制定的預(yù)防措施;針對“安全步距超標，隧道襯砌厚度不足”等不同的紅線問題，制定的糾正預(yù)防措施均相同；“紅線管理”和“三查五防”檢查發(fā)現(xiàn)的問題沒有認真分析具體原因，原因分析僅為現(xiàn)場監(jiān)管不到位、質(zhì)量意識淡薄、施工人員責(zé)任心不強；針對隧道安全步距超標和未按規(guī)定開展超前鉆孔等不同的紅線問題，分析的原因相同；未組織對隧道襯砌施工縫滲漏水、施工冷縫等問題進行原因分析，并及時采取有效的整改防范措施，導(dǎo)致類似問題重復(fù)出現(xiàn)；4.問題庫管理：問題庫管理不規(guī)范,問題庫更新不及時，問題類型編碼與建設(shè)單位規(guī)定的編碼不一致，未建立建設(shè)單位、監(jiān)督站等單位檢查的問題庫，未錄入聯(lián)合檢查施工單位人員，紅線問題庫、一般問題庫未將歷年發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總；未將質(zhì)量安全紅線管理專項檢查發(fā)現(xiàn)的一般問題納入問題庫，未進行分類分析和制定系統(tǒng)性的防范措施；對部分慣性問題的預(yù)控不到位，鑿毛不規(guī)范的問題4次；紅線問題庫管理不一致，實際紅線問題數(shù)大于建設(shè)、施工、監(jiān)理單位紅線問題庫數(shù)量，問題庫臺賬中問題信息與第三方檢測報告問題描述不一致；紅線管理問題庫不全面，隧道拱部拆換、路基填料不合格，土工格柵鋪設(shè)未按設(shè)計要求施工等問題、第三方檢測問題未納入紅線問題庫，未描述紅線問題整改時間、問題發(fā)現(xiàn)單位；紅線問題庫中個別施工單位自查問題、整改要求、整改回復(fù)資料描述問題不具體，不能清楚描述問題特點及具體整改措施,如隧道掌子面超前地質(zhì)預(yù)報水平鉆孔、加深炮孔“未嚴格按照批準的方案施作”問題，整改要求為“架子隊立即組織按照批準的方案施做超前水平鉆和加深炮孔”，問題描述及整改要求均對細節(jié)未具體描述，整改回復(fù)資料圖文均未顯示具體整改措施。5.問題驗證整改：隧道缺陷驗證不嚴謹，對隧道頂脫空缺陷（深度范圍約98～105cm）驗證，鉆孔至81cm，即認定二襯厚度滿足設(shè)計要求，未對脫空范圍進行進一步驗證；紅線問題驗證滯后，三方檢資料顯示隧道厚度不足共67處，到目前為止三方檢參與的驗證只有16處，其余為施工、監(jiān)理單位驗證，第三方檢測單位并未參與驗證；缺陷的驗證判識不到位，特大橋16節(jié)段內(nèi)側(cè)面大里程倒角處存在蜂窩麻面問題，處理過程中未留存缺陷深度驗證、判識的相關(guān)資料；施工單位自檢發(fā)現(xiàn)的疑似二襯厚度不足問題未能提供驗證資料，整改措施只填寫“驗證厚度,注漿處理”,未說明采用的標準、工藝等內(nèi)容，現(xiàn)場整改未進行二次打孔驗證進一步確認缺陷范圍；部分設(shè)計60cm二襯厚度驗證鉆孔67、64、63cm深，易對防水板造成破壞；襯砌裂縫問題描述僅有裂縫寬度，對裂縫深度、長度等未量測記錄；隧道二襯厚度不足整改方案未明確環(huán)向缺陷范圍、整改驗收方式，打設(shè)兩個檢查孔便驗證合格，復(fù)檢地質(zhì)雷達檢測報告滯后于整改回復(fù)單時間；問題整改不到位，隧道斜井正洞處二襯矮邊墻頂面混凝土鑿毛面積不足75%問題，整改回復(fù)所附圖片顯示該處鑿毛仍明顯不足75%;隧道斜井段初支隱蔽工程整改影像及圖片無法反映施做拱架榀數(shù)等關(guān)鍵要素;整改不規(guī)范，隧道進口處邊墻混凝土不密實，粗骨料集窩的問題整改回復(fù)為“已組織人員鑿除不密實混凝土，使用砂漿進行填補”，該措施不符合設(shè)計單位“清除松動的砂漿塊、混凝土骨料后打磨平整，并涂刷水泥基滲透結(jié)晶型材料”的規(guī)定，該回復(fù)已經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位簽認；檢查站房發(fā)現(xiàn)樁基礎(chǔ)澆筑所用商品混凝土和易性較差，出現(xiàn)泌水現(xiàn)象，現(xiàn)場工人隨意加水，施工單位整改回復(fù)未按要求附樁基完整性等檢測的資料；混凝土結(jié)構(gòu)拆模后未按《混凝土外觀質(zhì)量缺陷修補方案》留存外觀檢查的相關(guān)記錄；隧道襯砌拆換的影像資料無標識牌，缺少拆除后槽口尺寸檢查記錄，二襯混凝土灌注記錄無強度及配比顯示，無拆換拱加固錨桿使用記錄，無防水板接頭、鋼筋、止水帶影像資料，無隱蔽工程驗收記錄，缺陷整治驗收記錄無施工、監(jiān)理相關(guān)責(zé)任人員簽字；隧道二襯空洞缺陷采取拆換處置措施，未留存邊墻拆除頂面涂刷界面劑、防水膠等工序的照片；整治處理方案參考圖號與設(shè)計指導(dǎo)技術(shù)方案不符，無技術(shù)交底、無施工記錄、無施工日志；拱頂空洞注漿整改過程資料，缺少工藝參數(shù)過程檢測記錄；紅線問題整改遲滯，經(jīng)查隧道需返工整改的紅線問題32處，到目前僅整改完成5處；部分紅線問題整改措施未實際落實，隧道安全步距超標問題，紅線問題庫明確記錄暫停掌子面開挖，經(jīng)查施工日志、監(jiān)理日志，該掌子面未實際停止開挖。㈡“三查”、“五防”“六不”1.“三查”、“五防”:專項方案可操作性不強，未明確各部門工作職責(zé)，沒有明確相關(guān)考核細則，未細化活動階段時間安排；專項方案內(nèi)容針對性不強，未結(jié)合本項目安全質(zhì)量重點管控部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)補充細化，未將跨既有道路現(xiàn)澆梁等關(guān)鍵部位納入排查整治重點，將不涉及的泥石流、高路塹納入排查重點內(nèi)容，缺少“防墜落、防行車事故”的相關(guān)內(nèi)容;“三查”“五防”專項活動開展不均衡，“查標準”、“查管理”方面問題少；活動未按要求開展，缺少相關(guān)工作開展記錄和問題庫；“三查”活動問題庫與紅線問題庫未分別建立臺賬，未進行階段總結(jié)；總結(jié)未提出有針對性的措施；專項整治活動檢查依據(jù)不全面，未將盤扣式腳手架安全技術(shù)規(guī)范作為“查現(xiàn)場”中模板支撐體系檢查的依據(jù)；“三查”問題整改不及時，問題描述不清，有些問題只提到不符合要求，沒有指出問題具體內(nèi)容；未將建設(shè)、監(jiān)理、監(jiān)督站等上級單位檢查發(fā)現(xiàn)“三查五防”問題納入問題庫管理；部分問題信息不完整，缺少里程、具體部位；反復(fù)出現(xiàn)的問題,項目部沒有進行原因分析并提出相應(yīng)預(yù)控措施；未對問題進行分類統(tǒng)計，未明確同類問題的系統(tǒng)防范措施；未按照項目部《“三查五防”專項整治行動方案》開展事故警示教育。2.“六不”:“六不”為重點的專項整治方案不細不實，未結(jié)合項目具體情況制定針對性排查方案，檢查內(nèi)容不全面、時間安排、檢查要求不明確，排查總結(jié)內(nèi)容空泛不具體，無法反映活動開展情況，未完全按照國鐵集團及建設(shè)單位要求開展活動；以“六不”為重點的專項排查整改回復(fù)，回復(fù)對象及問題整改時間不明確；技術(shù)交底內(nèi)容不全，缺“通道不堵、評估不缺”內(nèi)容；“六不”培訓(xùn)未全覆蓋。㈢內(nèi)業(yè)資料1.施工方案：未制定工程接口、隧道襯砌帶模注漿施工方案；“隧道整治方案”未經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位審批，以通用整治方案代替，沒有實行一工點一方案制度，“工藝流程”中無缺陷驗證內(nèi)容，缺少涂刷界面劑工序、止水條安裝工序且工藝描述不詳，缺少施工冷縫、拱頂?shù)魤K等相關(guān)整治技術(shù)措施，未針對厚度不足分級制定整治措施，未明確整治過程質(zhì)量驗收相關(guān)組織、驗收及過程影像資料留存的要求；隧道冷縫處理整治方案中，未對冷縫寬度、深度進行描述，未分析缺陷產(chǎn)生原因；隧道襯砌拆除施工專項方案中關(guān)于植筋僅描述為“對破壞的鋼筋進行重新植筋”，不具體；工程線施工專項方案內(nèi)容不完善，可操作性不強：①缺少區(qū)間封鎖施工相關(guān)要求；②未明確施工月計劃、日計劃提報的流程及時限要求；③無作業(yè)人員施工安全培訓(xùn)的相關(guān)要求；工程線施工方案缺少使用單軌車、人力軌道小平車使用和貨物裝載要求、調(diào)度指揮中心管理要求等內(nèi)容，應(yīng)急預(yù)案不具體，無違章處罰措施；擋渣墻預(yù)留鋼筋燒斷的問題處理方案個別內(nèi)容不完善，未明確鑿除深度未明確植筋拉拔實驗要求；灌注樁試樁施工方案中缺少個別試驗樁平面位置、樁徑、樁長描述;線下工程沉降變形觀測實施方案中未明確觀測點數(shù)據(jù)異常的臨界值；連續(xù)梁專項施工方案中安全風(fēng)險分析不全面，缺少支架坍塌安全風(fēng)險分析及控制措施；特大橋跨營業(yè)線專項方案中，僅對觀測位置、數(shù)量、時限、間隔進行描述，未明確觀測數(shù)據(jù)分析等要求；專項施工方案計算書計算參數(shù)選取不準,車站站臺雨棚模板支架專項施工方案計算書，面板計算選取300mm寬簡支模型,實際應(yīng)按二跨或三跨連續(xù)梁模型計算，雨棚支架立面布置圖中顯示間距為1200或900mm，計算書中均按間距1200mm計算。2.作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底：隧道開挖支護交底中沒有明確3級圍巖上下臺階開挖長度范圍，對臺階法施工的Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級圍巖開挖描述不清楚；隧道二襯帶模施工12米模板顯示，臺車設(shè)置3個注漿孔，實際設(shè)置4個，與交底內(nèi)容不一致；隧道二襯拆換施工采用C40細石混凝土，與設(shè)計《復(fù)合式襯砌二襯拆換指導(dǎo)方案》中采用的“微膨脹細石混凝士”不一致；施工技術(shù)交底未包含隧道滲漏水問題的相關(guān)預(yù)防預(yù)控措施;隧道襯砌施工作業(yè)指導(dǎo)書中關(guān)于水平施工縫留置位置不明確,應(yīng)按設(shè)計明確“留置在高出底板面不少于60Omm的墻面的位置”；部分三級技術(shù)交底內(nèi)容缺乏針對性和操作性，現(xiàn)場質(zhì)量控制差，如：特大橋連續(xù)梁混凝土施工三級技術(shù)交底未明確連續(xù)梁節(jié)段拆模后腹板、底板外側(cè)養(yǎng)護方式，未明確節(jié)段斷面施工縫鑿毛時機和鑿毛方式；地基處理改良水泥土墊層未嚴格落實三級技術(shù)交底制度，第三級技術(shù)交底中未對最佳含水率進行明確；路基防護柵欄安裝Ⅲ級技術(shù)交底中缺少立柱基礎(chǔ)現(xiàn)澆混凝土養(yǎng)護相關(guān)內(nèi)容；信號室內(nèi)設(shè)備安裝技術(shù)交底不完善，墊片、彈墊安裝要求及線纜接線方式均未明確；路基邊坡防護植生袋施工技術(shù)交底個別內(nèi)容不完善，如邊坡坡率陡于1:1.5，植生袋采用疊鋪，對疊鋪后加固方式未明確；錨桿框架梁施工技術(shù)交底中“施工工藝流程”缺少“刻槽”施工工藝內(nèi)容；混凝土灌注樁三級安全技術(shù)交底中引用的安全技術(shù)規(guī)程過期失效。3.施工日志：施工日志對灌注樁成孔過程描述不準確、不完整，缺少泥漿比重、粘度指標，日志記錄未精確到具體時間段;施工日志記錄不全，對已施工的0#臺背防水層施工沒有記錄;隧道二襯厚度不足整改，施工日志未記錄施工安全措施情況；施工日志記錄與現(xiàn)場實際施工情況不符。4.檢驗批記錄：檢驗批對有齡期要求的檢測項目，未按《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收標準》要求填寫試件留置情況、驗收時間及養(yǎng)護方法；隧道錨桿檢驗批質(zhì)量驗收記錄表中錨桿檢測具體數(shù)量未記錄；施工單位提供的個別檢驗批驗收支撐資料缺少驗標中規(guī)定的主控、一般項目驗收記錄，不符合高鐵隧道驗標要求；隧道上臺階初支錨桿注漿材料記錄不全，未記錄砂漿材料配比；初期支護噴射混凝土設(shè)計要求3h強度為1.5MPa，檢驗批資料中未填寫相關(guān)內(nèi)容，且3h噴射混凝土強度記錄未附檢測報告；隧道接觸網(wǎng)槽道檢驗批資料中未明確槽道相應(yīng)規(guī)格型號；檢驗批驗收資料中混凝土實體強度報告為回彈強度；隧道襯砌檢驗批中，混凝土實體強度施工單位評定記錄欄內(nèi)，未填寫回彈法檢測強度值及拱頂回填注漿漿液試件留置組數(shù)、試驗報告份數(shù)、強度值；隧道襯砌拱頂140°范圍拆除重筑檢驗批中，混凝土實體強度欄目填寫的為混凝土抗壓強度報告編號(驗標要求填寫回彈法測區(qū))，同時該段襯砌質(zhì)量地質(zhì)雷達無損檢測提供的為中間報告，未提供正式報告；施工單位未按照施工作業(yè)條件嚴格選取水泥基滲透結(jié)晶性材料施工工藝，施工記錄不全，處理隧道厚度不足等缺陷時，水泥基滲透結(jié)晶性材料施工直接采用人工涂刷方式，與設(shè)計工藝要求不完全一致，施工記錄未記錄水泥基滲透結(jié)晶性材料的實際灰水比及涂料制備的計量情況；《混凝土灌注樁檢驗批質(zhì)量驗收記錄》格式不規(guī)范，主控項目缺少樁底巖性和嵌巖深度內(nèi)容；現(xiàn)澆梁支座檢驗批“支座上下座板安裝質(zhì)量”，未填寫固定支座質(zhì)量評定記錄。5.試驗檢測：試驗室人員培訓(xùn)內(nèi)容無針對性，培訓(xùn)內(nèi)容只是復(fù)印了部分規(guī)范標準章節(jié)，對現(xiàn)場操作規(guī)程沒有培訓(xùn)內(nèi)容;拌合站粉煤灰進場記錄中負壓篩修正系數(shù)填寫錯誤；粗骨料進場質(zhì)量報驗不規(guī)范，試驗報告單代表數(shù)量與庫存數(shù)量不相符；混凝土回彈儀操作規(guī)程編制不完善，未明確回彈儀檢測前后是否進行率定試驗和具體的率定值;微膨脹注漿材料檢測報告中，塑性膨脹率檢測依據(jù)為《水泥基灌漿材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》，與設(shè)計文件要求的《科技基200874號文中附錄C》要求不一致;原材料進場檢驗報告臺賬建立不規(guī)范，臺賬中未記錄原材料批號，未記錄監(jiān)理見證人員及見證情況;對原材料的質(zhì)量控制表述不全面，僅明確進行出廠合格證、檢驗報告檢查、原材料測量，未按驗標規(guī)定明確進行檢測、檢查等；防雷接地材料熱鍍鋅扁鋼、角鋼、圓鋼的產(chǎn)品質(zhì)量證明書未明確標示具體產(chǎn)品型號；防火門、阻燃型聚氯乙烯絕緣無護套電纜的物資驗收記錄(自檢)未填寫驗收結(jié)果，ZB-BV2.5mm2、ZB-BV4mm2電纜未委外檢測；植筋膠復(fù)檢報告中的檢測依據(jù)，未按隧道缺陷整治設(shè)計圖紙規(guī)定和GB50367、GB50728中的指標要求進行復(fù)查，缺少了圖紙中要求的潮濕環(huán)境下不降低技術(shù)性能、耐火性指標等。6.工程驗收：驗收管理辦法缺少有齡期要求的混凝土試件養(yǎng)護方法；未制定過程質(zhì)量檢查驗收相關(guān)管理辦法,不能對相關(guān)部門和人員進行考核；驗收流程中無分項、分部工程驗收內(nèi)容，驗收程序具體內(nèi)容不詳細、不具體；隱蔽工程影像資料留存不規(guī)范，編制的《隱蔽工程影像資料信息化管理實施細則》缺少超欠支護、盲管安設(shè)等留存影像的相關(guān)要求；留存的車站變電所主控室承臺鋼筋影像資料無標識牌；未留存隧道開挖影像資料；地基處理，原地面沖擊碾壓處理后承載力檢驗未按規(guī)定留存圖片影像資料，并及時上傳“鐵路工程影像管理系統(tǒng)”；未按驗標要求開展分部、單位工程自驗工作；隧道已完成單位工程質(zhì)量驗收，未進行鋼筋保護層厚度檢測；對第三方檢測單位提供的所有隧道二襯厚度不足問題，在未經(jīng)驗證的情況下進行了現(xiàn)場“注漿”處理，但無處理過程記錄。7.合同管理：關(guān)于“轉(zhuǎn)包和違法分包”認定，未執(zhí)行鐵建設(shè)（2019）16號新版文件，仍然執(zhí)行鐵總建設(shè)（2017）246號文件；主要管理人員進場后更換較多，合同履約兌現(xiàn)較差，項目經(jīng)理、總工等主要管理人員缺少培訓(xùn)記錄；紅線管理手冊中紅線管理內(nèi)容不全面，未包含轉(zhuǎn)包違法分包相關(guān)預(yù)防卡控措施；合同履約不嚴格，項目經(jīng)理長期不在崗。8.安全管理：應(yīng)急預(yù)案不完善，編制的綜合預(yù)案和各項預(yù)案中無向建設(shè)單位報告的程序，未報建設(shè)單位審批，不符合國鐵集團《關(guān)于進一步規(guī)范鐵路建設(shè)項目事故信息報送工作的通知》（建工電（2019）63號）的規(guī)定；2021年應(yīng)急演練計劃缺少消防、防洪、深基坑風(fēng)險安全應(yīng)急演練；消防安全應(yīng)急演練活動總結(jié)內(nèi)容不全，未對演練存在的不足進行分析并制定下步改進措施；營業(yè)線施工安全培訓(xùn)抽查考核人員不能正確回答，未建立作業(yè)人員參加工程線、營業(yè)線安全培訓(xùn)的動態(tài)臺賬;月度培訓(xùn)頻次不夠，未按照年度培訓(xùn)計劃表的培訓(xùn)頻次進行培訓(xùn)，未記錄培訓(xùn)人員，未形成培訓(xùn)小結(jié)；特種作業(yè)人員資格證已過期，無進場培訓(xùn)記錄；局指安全總監(jiān)未按路局相關(guān)規(guī)定,取得培訓(xùn)證，營業(yè)線施工安全培訓(xùn)取證人員不足；作業(yè)平車管理不規(guī)范，無使用記錄臺賬，缺少部分使用負責(zé)人的明細、移動爬架梯未列入臺賬；項目部未與信號單位簽訂工程線施工安全管理協(xié)議，與四電單位簽訂的施工協(xié)議中施工范圍、作業(yè)內(nèi)容描述不全；隧道安全隱患排查中，對出現(xiàn)問題的原因分析不全面，預(yù)控措施不具體，缺乏針對性；鐵路站房工程安全風(fēng)險隱患排查整治專項行動工作總結(jié)，未對多次檢查發(fā)現(xiàn)的“違規(guī)動火作業(yè)”進行分析，并提出防范改進措施。二、現(xiàn)場檢查問題匯總1.隧道工程安全文明施工：進洞顯示屏顯示洞內(nèi)與實際人數(shù)不符合；防水板臺車一層平臺伸縮桿長度不足，與邊墻縫隙較大；棧橋欄桿防護高度不足1.2米；施工用電不規(guī)范，配電箱供電方式錯誤，采用家用排插供電；下導(dǎo)坑左側(cè)臨時排水不暢，存在積水，右側(cè)泄水孔定位不準確；下錨段施工腳手架未按照門洞要求設(shè)置斜桿等桿件；上臺階掌子面部分開挖已經(jīng)超出已完成支護拱架30-50cm，存在安全隱患；洞內(nèi)未設(shè)置逃生通道；隧道未及時補充防災(zāi)疏散標識；隧道逃生指示燈設(shè)計為單向指示，現(xiàn)場為雙向指示；隧道橫洞小里程正洞線路右側(cè)寬5.0m綜合洞室未及時施作直徑50mm的環(huán)向盲管，該隧道工點二襯臺車僅設(shè)置1個滅火器；隧道2#橫洞上臺階長度71.5m，不符合設(shè)計圖中上臺階長度規(guī)定為“5-10m為宜”要求；隧道出口右側(cè)邊坡頂部臨邊防護欄桿未固定,錐體護坡踏步扶手欄桿斜桿與豎桿未連接，存在安全隱患；明洞作業(yè)平臺防護不到位，護欄不連續(xù)，安全防護網(wǎng)部分缺失；隧道出口非承重腳手架，無水平剪刀撐和防墜網(wǎng)，腳手板未滿鋪，頂部臨邊防護長度不足，豎向剪刀撐搭接長度不足;固定腳手架的水平連接桿間距12m，應(yīng)為6m。洞口及明洞：隧道出口洞門背后防水涂料部分未施作；明洞防水層、回填以及排水設(shè)施施做不及時；洞頂截水溝左側(cè)匯流至洞口邊坡坡頂平臺,未順接到線路左側(cè)排水溝；出口仰坡坡面排水未與路基排水系統(tǒng)有效銜接；未按要求及時施作隧道進出口環(huán)形地網(wǎng)；明暗洞交界處側(cè)溝施工縫未按要求斷開；洞口上部截水溝環(huán)向裂縫、出口斜切式洞門環(huán)向裂紋和水平裂紋、明挖段右墻存在豎向裂紋。監(jiān)控量測及超前地質(zhì)預(yù)報：進口掌子面加深炮孔孔位、角度設(shè)置與超前地質(zhì)預(yù)報實施細則不符；現(xiàn)場上臺階加深炮孔內(nèi)八角布置，《隧道超前地質(zhì)預(yù)報施工方案》中規(guī)定為20°外插角。隧道開挖初支：掌子面附近拱部超前小導(dǎo)管上部未滿噴混凝土，小導(dǎo)管裸露范圍偏大；臺階局部超挖；下臺階開挖面圍巖松散，未采取封閉等臨時防護措施；初支混凝土混凝土不平順、平整度差，肋排狀明顯，局部突出物未鑿除；已初噴混凝土地段未按“鐵路隧道驗標”第8.6.3條要求“分部開挖每3～5m采用埋釘法或鑿孔法檢驗一次初噴混凝土厚度”；上臺階右側(cè)掌子面附近拱腳部位網(wǎng)片外露長度偏短，局部實測外露15cm，不足1個網(wǎng)格（20cm）；左邊墻“L”形鋼筋與鎖腳錨桿連接處未滿焊；格柵鋼架主筋與連接鋼板采用單面焊，焊縫長度不足；格柵鋼架端頭處的兩塊角鋼存在錯臺現(xiàn)象；仰拱初支封閉端端頭積水抽排不及時，泥漿污染噴射混凝土表面。防水施工：現(xiàn)場小邊墻上部防水板安裝高度不夠（低于二襯預(yù)留鋼筋），后續(xù)防水板接續(xù)困難；環(huán)向排水盲管未按設(shè)計要求置于距環(huán)向施工縫0.3m位置，實際置于每板二襯中部，在矮邊墻后縱向引至設(shè)計部位；防水板鋪設(shè)存在焊點脫落、脫焊、漏焊，防水板褶皺鼓包等問題；右側(cè)仰拱環(huán)向背貼式止水帶與環(huán)向中埋式止水帶埋設(shè)偏位，不在同一斷面；兩側(cè)仰拱頂2m高度范圍內(nèi)的防水板部分熱融焊點未焊接或焊接質(zhì)量差；防水板環(huán)向接縫與二襯環(huán)向施工縫距離為0.6m,不滿足不小于1.0m的要求；防水板與止水帶不密貼，止水帶搭接不規(guī)范。二襯及仰拱施工：個別預(yù)埋筋的保護層厚度不足；部分二襯鋼筋勾筋未與環(huán)向主筋垂直,現(xiàn)場實測角度為45°。架立勾筋兩端角度分別為180°、90°,設(shè)計均為180°；右側(cè)襯砌邊墻局部粗骨料堆積；矮邊墻與二襯間的縱向施工縫位置有滲水現(xiàn)象；隧道進口襯砌混凝土環(huán)向接縫不規(guī)范，部分襯砌混凝土接縫存在錯臺，現(xiàn)場采用打磨處理，接縫處存在松散混凝土；縱向施工縫混凝土鑿毛不規(guī)范，浮漿未全部鑿除，鋼筋保護層位置混凝土未鑿除；隧道出口右側(cè)二襯混凝土外觀蜂窩麻面處理不到位。出口左側(cè)仰拱內(nèi)側(cè)2根20cm主筋在矮邊墻頂面被切斷，容易造成二襯主筋與仰拱主筋無法連接；個別地段底板混凝土施工措施不當(dāng)，側(cè)模采用防水板封堵；仰拱端頭采用木模封端，應(yīng)采用鋼端模封端；仰拱頂面鑿毛不足60%。水溝電纜槽及其他：水溝電纜槽豎墻外側(cè)混凝土疏松，局部破損；水溝電纜槽變形縫處墻身采取切縫處理，切縫寬度、深度不足，未完全斷開，未采取止水措施；隧道兩側(cè)電纜槽水溝多處出現(xiàn)貫通裂縫，未編制專項整治方案，部分裂縫僅采用表面水泥漿封閉處理，存在水溝滲漏水質(zhì)量隱患；綜合洞室未見接地端子及標識；綜合洞室口預(yù)埋穿線管未封堵、無穿線鐵絲，不符合《綜合接地》（【2016】9301）要求；接觸網(wǎng)預(yù)埋地腳螺栓試驗報告數(shù)據(jù)不全，無鍍鋅厚度數(shù)據(jù)；洞室口個別過軌管堵塞；隧道洞內(nèi)配電柜金屬框架未按要求接地，不符合《鐵路工程基本作業(yè)施工安全技術(shù)規(guī)程》（TB103012020）7.3.2條要求；隧道進口中央水溝個別蓋板損壞；隧道出口線路左側(cè)水溝內(nèi)有鋼筋濾網(wǎng)，已被雜物堵塞，影響水溝排水；隧道出口無砟軌道接地端子有一處接線長度不夠，且未固定；隧道預(yù)埋式槽道施工質(zhì)量多處不合格,槽道損壞變形、槽道位置間距錯誤。缺陷整改：邊墻有一處橫向疑似冷縫，有缺陷整治痕跡，質(zhì)量缺陷問題庫無相關(guān)記錄，施工單位未針對該段二襯施工質(zhì)量進一步調(diào)查驗證；二襯缺陷處置不規(guī)范，拱墻多處裂紋封閉痕跡，僅簡單封閉處理，處置前未進一步探查缺陷程度，并對照不同的設(shè)計處置原則分類處理；隧道二襯等缺陷整治不規(guī)范，個別混凝土表面疏松，鑿除后表面未打磨平整、未及時涂刷水泥基滲透結(jié)晶性材料封閉；二襯接縫混凝土鑿除修補后鋼筋外露未處理，保護層深度未檢測；隧道進口洞門左側(cè)端墻豎向裂紋未及時處理；二襯貫通縱向裂紋，采取注漿處理，不符合隧道缺陷整治工程施工方案要求。2.橋梁工程安全管理：沉管機的臨時電線敷衍不規(guī)范，未設(shè)置線槽防護；鉆孔樁開口防護不到位，防護網(wǎng)剛度不足；橋墩鋼管立柱上簡易作業(yè)平臺未設(shè)置臨邊防護措施；承臺基坑鄰近道路側(cè)采用放坡開挖，未采取防護措施；連續(xù)梁人行爬梯與支架焊接在一起，對模板穩(wěn)定性造成影響，支架縱橫梁下未安裝防護網(wǎng)；梁頂端部未設(shè)置臨邊防護，且未設(shè)置箱梁安全通道；連續(xù)梁靠公路側(cè)防護網(wǎng)眼較大，存在高空墜物風(fēng)險；連續(xù)梁邊跨模板作業(yè)通道步行板支撐不牢固，周邊未設(shè)置臨邊防護；掛籃精軋螺紋鋼吊桿不垂直，包裹的PVC管破損；個別頂板桁架精軋螺紋鋼連接器未擰滿；掛籃下方作業(yè)平臺步板未滿鋪、未設(shè)置踢腳板；鋼絲繩接頭均未為采用線夾固定，部分鋼絲繩接頭有散絲現(xiàn)象；個別鋼絲繩與縱、橫梁結(jié)合處未采取保護措施；未張拉的橫向預(yù)應(yīng)力鋼絞線無防護措施；遮板現(xiàn)場僅采用點焊臨時固定，無可靠臨時固定措施；部分吊圍欄步板缺失，缺口處未采取安全防護措施；橋面兩側(cè)鋼桁梁上短木板、鋼筋頭、電焊條等物料未清理或固定，有墜落風(fēng)險；特大橋護輪軌部分螺旋道釘歪斜，需要更換，部分作業(yè)人員正在安設(shè)軌道扣件，其兩端未設(shè)安全防護員。樁基、墩臺施工：樁基泥漿池三級沉淀功能不清，泥漿調(diào)整使用的材料膨潤土、純堿現(xiàn)場未到位；樁基施工泥漿循環(huán)軟管局部破損，造成少量泥漿流入河中；樁基超方60%，在鉆進記錄、工程日志中未說明超方量較大的原因；墩身存在多處蜂窩麻面；模板接縫處存在多處修補痕跡。梁場施工：龍門吊鋼軌采用扣鐵固定鋼軌固定間距為一米，施工方案中又無鋼軌固定方法，未說明扣件處理與間距；鋼筋加工廠部分鋼筋無銘牌標識；部分預(yù)制梁涂防水層嚴重滯后；個別端頭預(yù)應(yīng)力錨墊板周邊存在裂縫；箱內(nèi)底板、鋸齒塊混凝土表面振搗、收面不到位，混凝土表面粗糙、不平整；縱向預(yù)應(yīng)力張拉前，未對錨墊板上的水泥漿等雜物進行清除；箱梁底泄水孔PVC管高于梁底面，不利于排水；部分泄水孔未安裝篦子或堵塞；右側(cè)翼緣板處錯臺10cm，左側(cè)翼緣板處錯臺6cm；梁腹板外側(cè)局部存在蜂窩麻面，未處理?，F(xiàn)澆梁：橫向預(yù)應(yīng)力鋼絞線未采取包裹等保護措施，露出段鋼絞線部分銹蝕；縱向預(yù)應(yīng)力在穿鋼絞線之前未對錨墊板上的浮漿、膠條等雜物進行清理，夾片間隙不均勻；節(jié)段拼裝梁預(yù)應(yīng)力施工方案不完善，未明確穿束卷揚機固定方式及配重要求。連續(xù)梁：箱內(nèi)底板及鋸齒塊混凝土未充分振搗，未收面和壓光，混凝土表面存在平整度差、氣泡多、局部骨料堆積等問題；底板端頭模板作為作業(yè)平臺步板使用，被踩踏變形；預(yù)應(yīng)力施作不規(guī)范，腹板及鋸齒塊錨墊板定位不準，相鄰錨墊板之間存在錯位現(xiàn)象；鋸齒塊與模板之間封堵不嚴導(dǎo)致水泥漿流入錨墊板喇叭口；0#塊腹板對拉桿采用螺紋鋼筋制作；個別對拉桿未設(shè)墊板，穿出的對拉桿直接焊在模板上，且與模板加勁肋位置沖突，燒傷加勁肋，影響模板強度；模板未預(yù)留橫向預(yù)應(yīng)力孔洞，且橫向預(yù)應(yīng)力孔洞位置與模板加勁肋位置沖突；0#塊部分縱向預(yù)應(yīng)力波紋管在鑿毛施工時被損壞，影響波紋管連接質(zhì)量；0#塊大里程端箱梁底板兩側(cè)倒角未進行開孔振搗，導(dǎo)致倒角處混凝土表面蜂窩麻面；大里程右側(cè)腹板底部混凝土存在一道明顯夾層；節(jié)段箱內(nèi)混凝土缺陷修補隨意，部分修補處混凝土已經(jīng)開裂；連續(xù)梁梁面預(yù)埋安裝質(zhì)量控制措施不足，標高誤差普遍超標；連續(xù)梁混凝土現(xiàn)場無保濕養(yǎng)護措施，局部出現(xiàn)裂紋。涵洞框構(gòu)橋：混凝土框架涵沉降縫設(shè)置不垂直，且與后期切割的縫不重合；框架涵防水卷材、防水涂層局部破損；框架涵防水施工前基面未處理，防水涂層與基面、涂層間粘接不牢，局部破損；框架涵邊墻出現(xiàn)多處豎向裂紋。附屬施工：漿砌片石錐體護坡現(xiàn)場隨機破檢，厚度不足，錐體護坡泄水孔長度不足，錐體護坡未設(shè)反濾層；0#臺錐體護坡底部個別泄水孔留設(shè)位置偏高；橋面防水保護層未施做斷縫，保護層表面多處出現(xiàn)裂紋；橋面部分防水保護層斷縫未采用密封膠填塞；梁平臺轉(zhuǎn)角處吸音板與立柱間未填塞膠條，吸聲板安裝傾斜；防拋網(wǎng)網(wǎng)片、底部封邊角鋼未按照設(shè)計要求安裝，避車臺或接觸網(wǎng)立柱等處未安裝底部封邊角鋼，立桿封邊鋼板多處螺栓未擰緊，部分螺栓漏裝；大橋橋梁支座未安裝防塵罩；墩頂檢查梯、吊圍欄角鋼防腐施作不規(guī)范，局部銹蝕；吊圍欄兩端豎向角鋼與橫向圓鋼采用焊接方式連接，不符合要求；橋墩圍欄部分螺栓預(yù)留長度不足，無法設(shè)置雙螺母，部分螺栓預(yù)留位置傾斜，導(dǎo)致部分已安裝的圍欄傾斜；接觸網(wǎng)支柱基礎(chǔ)9根e22編號M8鋼筋漏設(shè)，個別接觸網(wǎng)立柱基礎(chǔ)加高平臺未與梁體混凝土同時澆筑；特大橋梁面接觸網(wǎng)立柱基礎(chǔ)抬高部分混凝土澆筑錯誤，造成遮板安裝無法穿設(shè)縱向鋼筋；防撞墻鋼筋預(yù)埋不規(guī)范，間距不均勻，高度不統(tǒng)一；擋砟墻預(yù)埋鋼筋N1、N4安裝錯誤，上下方向顛倒；擋砟墻預(yù)留過水孔鋼筋未斷開；梁面左側(cè)部分地段擋砟墻、豎墻施工縫混凝土采用拉毛方式處理；特大橋遮板個別門形鋼筋偏位，凈保護層厚度小于設(shè)計值，遮板頂部多處出現(xiàn)裂紋；部分活動蓋板加工不規(guī)范，個別蓋板無手孔；遮板安裝臨時固定未穿設(shè)縱向鋼筋；大橋防護欄桿立柱頂柱帽封堵砂漿不飽滿，部分封堵砂漿與柱帽間存在裂紋；墩墊石錨栓孔部分被混凝土封堵，部分積水；梁端部防護墻底部鋼筋外露；梁中部防護墻未設(shè)置排水口，電纜槽積水；部分線間泄水孔預(yù)留PVC管高于梁面；特大橋梁面防護墻排水口多處漏設(shè)；連續(xù)梁兩端擋砟墻過水孔與梁面泄水孔錯位。3.路基工程路基路塹：個別路基段沉降管保護不到位，觀測管松動;路基基床表層部分沉降觀測樁周邊填筑壓實不密實；路基測量樁傾斜，已無法使用，需及時恢復(fù)；路基試驗段臨時路拱坡度小于4%，且平整度差;路基填筑改良土表層呈彈簧土狀，且表面開裂，改良土之上的C組料填筑厚度不規(guī)范，個別處填料厚度達60cm左右；填料拌和不均勻，局部存在集料窩現(xiàn)象；基床表層鋪筑局部碾壓不到位，呈松散狀，未板結(jié)；路基松鋪厚度與工藝性報告中工藝參數(shù)松鋪厚度不符；路基封閉層漏設(shè)每5m一道的伸縮縫；路基兩側(cè)封閉層嵌縫開裂。防排水：路基填筑橫斷面與設(shè)計不符，橫坡設(shè)置不到位，無排水功能，電纜槽側(cè)壁附近填料未壓實；路基表層排水橫坡約1%，不滿足設(shè)計“每層不小于2%”的要求；部分路基沒有施做臨時排水溝;路基右側(cè)臨時縱向排水溝未拉通;線間排水溝施工縫豎向開裂，未采取止水措施；線間排水溝已開始安裝蓋板，豎墻泄水孔未出露，未及時疏通；左側(cè)電纜槽下泄水孔在混凝土護肩處未引出；右側(cè)電纜溝槽排水孔堵塞或偏高，局部積水；基本站臺大里程端頭附近等位置的電纜井未設(shè)泄水孔或泄水孔堵塞，無法排水；混凝土護肩未預(yù)留電纜槽泄水孔，電纜槽泄水孔與擋墻預(yù)留泄水管未連通；路基電纜井排水出口未接出路基邊坡；排水系統(tǒng)不完善，多處存在斷頭溝現(xiàn)象，未順接排入地方排水系統(tǒng)；路基電纜井泄水孔數(shù)量不足；電纜井排水口未與骨架順接，流水沖刷護坡；路塹邊坡防護重力式擋墻底排泄水孔設(shè)計距基面30cm，現(xiàn)場實際底排泄水孔位置偏差較大，距基面50-120cm不等；右側(cè)路基擋土墻泄水孔漏設(shè)，后采用鉆孔設(shè)置，現(xiàn)場未鉆穿混凝土，起不到泄水作用；右側(cè)二級邊坡局部漿砌護坡未設(shè)置泄水孔。附屬施工：金屬過軌管管口未打磨；貫通地線橫穿電纜井，無物理隔離措施，存在質(zhì)量隱患；線路右側(cè)路塹邊坡防護原設(shè)計為錨桿框架梁護坡,實際邊坡為擋土墻；路基線路左側(cè)，設(shè)計邊坡防護規(guī)定基床表層厚度范圍為高750mm的混凝土護肩，下部為植草防護，實際全部為漿砌片石護坡；錐體護坡頂部1.5m范圍設(shè)計為干砌片石，現(xiàn)場實際施作漿砌片石且未設(shè)置泄水管,橋臺背部積水無法排出；路基兩側(cè)電纜槽水溝部位未按設(shè)計文件要求采用切割工藝，現(xiàn)場局部超挖部位回填C25混凝土不到位，局部回填部位基床表層填筑不密實；路塹頂部截水溝側(cè)墻頂面寬度不足；邊坡錨桿框架梁下鑲邊與重力式擋土墻頂面平臺交接處不密貼，不平順；左側(cè)重力式擋墻基礎(chǔ)下沉，上部骨架鑲邊及擋墻基礎(chǔ)局部拉裂；左側(cè)重力式擋墻，存在豎向裂縫和腰部縱縫；路基邊坡、路塹骨架拱圈頂部貫通裂縫，路塹頂部截水溝環(huán)向裂縫；站臺墻施工縫處密封膏施做不規(guī)范，深度不足；部分地段骨架護坡的變形縫漏設(shè)或未貫通；六棱塊安裝不平整，個別厚度不足，頂面低于骨架頂面;六棱塊鋪面未鋪設(shè)至扶壁式擋土墻錐體護坡骨架，已形成沖溝；錨桿框架梁護坡內(nèi)客土不到位、骨架護坡內(nèi)預(yù)留核心土不足;左側(cè)漿砌護坡內(nèi)的植生袋頂面有空隙，沒有鋪滿；路基電纜槽局部沒有活動蓋板，局部缺異型板；左側(cè)路堤邊坡檢查踏步未延伸至硬路肩范圍；路基左右側(cè)預(yù)留檢查踏步臺階未延伸至路堤坡腳；路堤左側(cè)坡腳至柵欄間平臺防護缺失，地表處于裸露狀態(tài)；路基個別拉線基礎(chǔ)預(yù)埋螺栓被碰撞，存在歪斜、偏位問題；線路左側(cè)路基未設(shè)置電纜溝，電纜敷設(shè)在路肩表面；特大橋0#臺線路左側(cè)路橋過渡段電纜槽順接高差約60cm；電纜井尺寸現(xiàn)場未及時按設(shè)計變更整改；電纜井蓋板開啟孔未安裝提手；部分電纜井蓋板安裝錯誤，上下面顛倒；電纜槽蓋板局部高差達20mm；路基個別金屬聲屏障吸聲板變形，未更換。4.站房工程支架施工：一至二層整修平臺上下通道與腳手板沖突，導(dǎo)致臨邊防護有缺口；主站房屋面扣件式鋼管腳手架豎向剪刀撐未設(shè)置到腳手架頂部橫桿；部分門洞未設(shè)置斜腹桿和縱向加強水平桿，已設(shè)置的部分斜腹桿與橫向水平桿節(jié)點未用扣件連接；主站房外墻鋼管腳手架剪刀撐未延伸到架頂；站房外墻腳手架門洞處未設(shè)置雙立桿、挑空立桿、縱向加強桿等桿件，斜腹桿位置偏外一個縱距，三是外墻腳手架部分剪刀撐未按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置，未延伸到頂部；候車廳外腳手架上部2層立桿未接長、按2跨縱距設(shè)置，兩側(cè)未設(shè)置豎向剪刀撐，立桿間距3m，缺少部分橫桿；屋面板支架個別支托未緊固到位，與螺栓球間隙1-2cm，主檁條與支托單側(cè)未緊貼，縫隙明顯；腳手架與結(jié)構(gòu)（如空調(diào)板、雨棚懸挑板）位置沖突處立桿被連續(xù)拆除2根，部分連墻桿固定側(cè)端頭露出扣件長度不足10cm或無外露，部分人行步板兩端未綁扎，存在探頭板；腳手架部分桿件彎曲、銹蝕，需更換；個別立桿底部采用頂托支撐；個別立桿與頂托連接處歪斜；腳手架拆除順序錯誤，滿堂腳手架部分掃地桿先拆除，不符合施工方案要求；砌筑施工內(nèi)墻腳手架均無斜桿，無安全網(wǎng)，腳手板未滿鋪也未固定；站房滿堂支架的部分斜桿支撐在立桿上，不在節(jié)點位置；車站正立面腳手架高18m（非承重支架），未設(shè)置水平剪刀撐，腳手架端部未封閉，防墜網(wǎng)和施工安全通道設(shè)置不規(guī)范。站房雨棚：車站已施做的鋼結(jié)構(gòu)局部防銹未做處理；主站房一樓中央空調(diào)機房部分風(fēng)管等洞口未設(shè)置過梁；衛(wèi)生間墻身拐角及墻身構(gòu)造柱、部分門洞單側(cè)抱框柱缺失；二層庭院屋面保溫板找平層未按設(shè)計要求設(shè)置斷縫；一樓行包房、二樓值班室門窗框與洞口墻體間預(yù)留空間不足，無法安裝5cm厚保溫板；公安派出所、車站單身宿舍樓衛(wèi)生間轉(zhuǎn)角構(gòu)造柱頂部混凝土不密實，鋼筋外露；站房工程行包房通道個別地磚空鼓、翹起，站臺不銹鋼防護欄桿個別焊接焊點不足；二樓門斗幕墻龍骨底座坎臺混凝土面不平整、外觀質(zhì)量差；車輛綜合樓樓梯間左側(cè)墻體抹灰鋼絲網(wǎng)未施作到底；通信鐵塔接地扁鋼個別焊縫未做防銹處理；東站出站通道個別地面板材斷裂損壞；個別框架柱主筋間距偏差大；承臺樁錨固鋼筋長度不足，隨意焊接接長；梁下掛板個別