工藝卡片管理制度

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/GL-SC-403-2009延軍2009-09-18發(fā)布2009-09-18實(shí)施大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布 1234無無4.1生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)工藝卡片的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片編制的組織、審查和管理，負(fù)責(zé)生4.2化驗檢測中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中原材料、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的分析。4.3設(shè)備工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)數(shù)據(jù)的審查和考核。4.5生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)公司級和分廠級的生產(chǎn)工藝卡片的編制和執(zhí)行，負(fù)責(zé)分廠級工藝卡片的管理工作。5管理程序和方法5.1生產(chǎn)工藝卡片的總體要求5.1.1生產(chǎn)工藝卡片是生產(chǎn)過程控制的依據(jù)。任何人不得隨意修改或違反工藝卡片進(jìn)行操作。5.1.2生產(chǎn)工藝卡片實(shí)行公司、生產(chǎn)單位二級管理。量指標(biāo)、主要操作條件(關(guān)鍵參數(shù)控制指標(biāo))、公用工程指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行管理。5.1.2.2分廠級工藝卡片由分廠(車間)工藝技術(shù)管理單位進(jìn)行管理。完整的工藝卡片由封面、會簽表、前言、目錄和正文(表格形式)組成。封面、會簽表、前言、目錄具2，其中原料一項在兩級工藝卡片中均列為重點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)填寫；輔助材料在公司級工藝卡片中可以選擇重點(diǎn)(對生產(chǎn)運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的輔材)進(jìn)行填寫，在分廠級工藝卡片中要 5.3.2.3產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)。此項將為各分廠(車間)外送的所有物料視為本單位的產(chǎn)品。在分廠級工藝卡片5.3.3工藝卡片中各指標(biāo)的單位應(yīng)與相應(yīng)分廠(車間)控制室操作記錄控制參數(shù)的單位一致。5.3.4工藝卡片由各分廠(車間)主任工程師(含主任工程師)以上組織本單位技術(shù)人員編制。5.4生產(chǎn)工藝卡片的審批5.4.1公司級和分廠級工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部給定編號，由分廠(車間)編制初稿，經(jīng)分廠廠長(車間主任)審核后上報生產(chǎn)技術(shù)部。5.4.2生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對公司級和生產(chǎn)單位級工藝卡片進(jìn)行討論和專業(yè)審查。審查通過后，分廠管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施。15.5.2臨時生產(chǎn)工藝卡片是正式生產(chǎn)工藝卡片的補(bǔ)充，與正式生產(chǎn)工藝卡片具有同等法令效力。是臨時下分生產(chǎn)工藝指標(biāo)參數(shù)的技術(shù)性法規(guī)文件，具有時效性。5.5.4臨時生產(chǎn)工藝卡片必須限定起始和終止執(zhí)行日期。臨時生產(chǎn)工藝卡片在有效期內(nèi)部分替換生產(chǎn)工藝控制參數(shù)暫時作廢。臨時生產(chǎn)工藝卡片超過有效期自動作廢，由使12片均由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號和發(fā)放。5.7.1生產(chǎn)工藝卡片每年復(fù)審一次。在原生產(chǎn)工藝卡片到期前兩個月，由生產(chǎn)單位提出修訂草案，生產(chǎn)單3，修改依據(jù)為下列情況之一： b)設(shè)計參數(shù)發(fā)生更改；5.8.3修改申請經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部認(rèn)可后，生產(chǎn)單位按規(guī)定辦理相應(yīng)審批手續(xù)，批準(zhǔn)實(shí)施后，修改生產(chǎn)工藝卡6相關(guān)文件無7記錄有限責(zé)任公司編制編制審核審定批準(zhǔn)實(shí)施日期分發(fā)號歸檔號件，不得復(fù)制或外傳，違者責(zé)任自負(fù) 會簽表單單位負(fù)責(zé)人簽字日期單位負(fù)責(zé)人簽字日期化驗檢測中心輸煤分廠設(shè)備工程部煤氣化分廠生產(chǎn)技術(shù)部凈化分廠公用工程車間MTP分廠空分分廠聚丙烯分廠 前言隨著生產(chǎn)前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產(chǎn)運(yùn)行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運(yùn)行的受序號序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門序號序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門序號序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門 序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門序號序號位號說明介質(zhì)單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門3.…設(shè)計值設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門控制點(diǎn)介質(zhì)去向或來源稱會簽表會 簽簽 有限責(zé)任公司×××分廠(車間)工藝卡片編制編制審核審定批準(zhǔn)實(shí)施日期分發(fā)號歸檔號件，不得復(fù)制或外傳，違者責(zé)任自負(fù) 會簽表單單位負(fù)責(zé)人簽字日期單位負(fù)責(zé)人簽字日期化驗檢測中心HSE管理部設(shè)備工程部××分廠(車間) 前言隨著生產(chǎn)前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產(chǎn)運(yùn)行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運(yùn)行的受控，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門和生產(chǎn)單位編制各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片，該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝置的原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量、公用工程、生產(chǎn)工藝HSE》。請遵照執(zhí)行。序號序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門序號序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目