品質(zhì)管理制度及流程

為規(guī)范并完善TRYBA品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的制定、來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及客訴處理；指導(dǎo)TRYBA品管人員和生產(chǎn)操作人員正確執(zhí)行自檢、互檢；使門窗、卷簾產(chǎn)品的質(zhì)量得到有效的管理和控制，以符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求，特制定本辦法。一、品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)圖:品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部經(jīng)理（冷林監(jiān)管）客訴處理（郭東東客訴處理（郭東東）99品管（QA）品管（QA）(郭東東)卷簾自檢（QC）時小光9門窗自檢（QC）李建來料品檢（IQC）(郭東東兼)9成品檢驗(IPQC)（郭東東兼）二、品質(zhì)部與各相關(guān)部門的責(zé)任與權(quán)限:旦責(zé)任與權(quán)限火部門廣執(zhí)行事項說品質(zhì)部輸配合技術(shù)部僅進行椅品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的罪制定；品質(zhì)跳檢驗；產(chǎn)品肌測試；品質(zhì)做判定是否合堡格、是否發(fā)勝貨；產(chǎn)品合柄格品、不良喚品的標(biāo)示處寇理；材料廢遼品率的統(tǒng)計稻分析；客訴警問題的及時糾處理與反饋扭等。竊采購部湯進料產(chǎn)品品籍質(zhì)處理及反訴饋。沿生產(chǎn)部跨制程、半成親品及成品品線質(zhì)異常處理槳；產(chǎn)品收料描、入庫及退嚷料處理?；鸺夹g(shù)部溝加工工藝子標(biāo)準(zhǔn)善的制定及改巡良；產(chǎn)品的遮設(shè)計、廈研發(fā)、越變更和發(fā)放埋；樣品的提丹供。所品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的川制定、變更蛾及提供。愉客訴部答客戶反映品鳴質(zhì)不良的問之題記錄；要植求解決問題狹的時間、地凍點；品質(zhì)部刷會同生產(chǎn)部紹、技術(shù)部拿糧出徹底解決只的技術(shù)方案耽交給客訴部柳及時有效的秀反饋給客戶回。三、品質(zhì)部管理職責(zé)：（一）品質(zhì)部經(jīng)理職責(zé)：（冷林監(jiān)管）1、參與卷簾和門窗產(chǎn)品的研究與開發(fā)；或者其它產(chǎn)品的研究與開發(fā)；2、對產(chǎn)品、原材料等的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見和建議；3、制定來料、在制品、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行；削4、沃制定生產(chǎn)過內(nèi)程檢驗標(biāo)準(zhǔn)擊，并監(jiān)督實洗施；芬5、射質(zhì)量異常的片處理和報廢貢品的鑒定、墊簽字；編6、機器、吊設(shè)備、量規(guī)倍的管理與校朱正；朋7、原料供蹦應(yīng)商、外協(xié)酷加工商交貨昨品質(zhì)的評估錯；蟲8、對生產(chǎn)君過程進行巡尿回檢驗；亂加強各車間怕自檢、互檢借的管理；亞9、對生產(chǎn)美過程檢驗進機行案例分析宴并制定改善孤、預(yù)防措施削；嫁10、閥對客服投訴逆案件進行分兵析并制定改稼善、預(yù)防措磁施；耀11、劉將相關(guān)品質(zhì)份資料反饋給暗相關(guān)單位；兵12、細做好質(zhì)量管佛理的日常檢宰查工作；粱13、研究鑰制定并執(zhí)行堅質(zhì)量管理中的的教育培訓(xùn)駝計劃；拌14、制定愧質(zhì)量管理標(biāo)爺準(zhǔn)，在內(nèi)部滑推行全面質(zhì)放量管理；鄉(xiāng)15、全面露負責(zé)其他有此關(guān)質(zhì)量問題族的解決、管款理與控制措床施；饑（二）QA犯（品管）職摧責(zé)：姨（郭東東）者1、主要負微責(zé)客訴反饋害、處理、跟李蹤工作；糞2、主要負斤責(zé)來料檢驗匪、簽字入庫易工作；圈3、什主要負責(zé)成碌品燥入庫驚、出貨檢驗俯、簽字放行遠工作；敲4、執(zhí)主要負責(zé)門悼窗、卷簾每究一訂單完成揚后的芽材料旨損耗率的統(tǒng)米計分析工作叢；舟5驚、主要負責(zé)赴《卷簾、門伍窗生產(chǎn)檢驗華表痕》的簽字、爺審核、批準(zhǔn)隨出貨的工作聽；酸6、卷簾、鋼門窗車間的握品質(zhì)日常巡云查抽檢工作蘋；黎7、各種丈日常昆品質(zhì)表單林的填寫與控臣制：灣群始①桶《門窗塑生產(chǎn)沒檢驗表》-逝--復(fù)核并扮簽字認可；蹤洲②哪《卷簾鋒生產(chǎn)顛檢驗表》-掏--復(fù)核并金簽字認可；丹③誰《材料入庫納單》廢----曉驗收并簽字左認可；漂④已《成品入庫渾單》脾----露驗收并簽字劉認可；溝⑤博《成品出庫騰單》僅----徹驗收并簽字賄認可；眨⑥蒙《門窗每一稼訂單完成的暢材料損耗率謹(jǐn)分析報告表雁》；那⑦打《門窗每一允訂單完成的抵材料損耗率秀分析報告表附》；隔⑧剃《來料檢驗辰品質(zhì)報告表舉》---填閥寫并匯報；砍逝長⑨璃《不合格品板處理通知單兇》---填熄寫并要求改爛善；疫歡⑩掌《客訴矯正杰預(yù)防單》振--即-及時處理怎、填寫處理描報告及改善呼措施；狼（三）QC梢職責(zé)：著1、門窗Q司C（李建）鴨職責(zé)：脂瘦幼①臉《門窗生產(chǎn)波檢驗表》-大--檢驗并鍛填寫；盤暴②怨衫門窗卡員工生產(chǎn)過雪程中的自檢畏、互檢工作門的監(jiān)督；紫俘③貸棋門窗酬員工生產(chǎn)安蜂全的監(jiān)督與櫻要求；窯2、卷簾Q蹤C（時小光篩）職責(zé)：膀峰屬①寸《卷簾生產(chǎn)鞭檢驗表》-狂--檢驗并銜填寫；顆問②鍛卷簾員工幣生產(chǎn)過程中夕的自檢、互暫檢工作的監(jiān)章督；豈殼③雄約卷簾壟員工生產(chǎn)安灣全的監(jiān)督與資要求；愧四、品質(zhì)管猾理流程：傍1、特諾塔發(fā)來料檢驗傅流程栽圖螞：終止店嘴榮字有殲秧報檢終止報檢（由采購員自行報檢）QA檢驗（郭東東）9緊急放行QA簽字入庫檢驗結(jié)果不合格合格退貨或者換貨QA簽字入庫入庫后發(fā)現(xiàn)的不良品（吳禮松匯報處理）挑選特采供應(yīng)商有條件接收QA簽字入庫采購部與供應(yīng)商協(xié)商改善膠2、特諾發(fā)久客訴處理流癥程圖窄：紐輸動入拌流程圖桿輸域出臉責(zé)任單位查重點提示/炒說明曠相關(guān)表單橫顧客投訴投訴信息來源投訴信息來源品質(zhì)信息處理改善報告確認改善回復(fù)實施效果確認熊《客戶投訴受單》陶客服部瞞品質(zhì)部讀客服部開出真《客戶投訴不處理單》；抖描述客戶抱粒怨內(nèi)容、要估求及處理時斬限；并提供值圖片或不良沒附樣。妻《客戶投訴訂處理單》赴客戶投訴處般理單摟《客戶投訴胳單》雙品質(zhì)部戴生產(chǎn)部擱相關(guān)部門葬《客戶投訴陣單》在品質(zhì)稼部備案存檔常；同時由Q唱A傳遞到各忽相關(guān)部門查捉找原因。春《客戶投訴浩處理單》及客戶投訴處菊理單盡《客戶投訴膽單》護《改善對策至?xí)冯m品質(zhì)部府生產(chǎn)部夢相關(guān)部門林品質(zhì)經(jīng)理在肚《客戶投訴儀單》上進行征責(zé)任歸屬判賀定并要求責(zé)丸任單位改善底處理；品質(zhì)科部回復(fù)改善屢意見；圓改善對策裁及有關(guān)改善汪資料。授改善對策摩及有關(guān)改善羊資料。棄改善對策及委有關(guān)改善資犧料。拘責(zé)任部門主園管俯品質(zhì)部歸客服部或技極術(shù)部評估回箱復(fù)報告的合炒理性和有效巡性并交品質(zhì)蓬部經(jīng)理確認梨；報告經(jīng)確獵認后才可以珠發(fā)給顧客；誓整改措施必德須在規(guī)定的獅時間內(nèi)完成皆；依改善對策書看及有關(guān)改善攻資料。滑改善對策報驕告敵改善對策報茂告楚責(zé)任部門主蘿管雜品質(zhì)部泥責(zé)任部門因迫確保實施改煩善措施后相翼同的質(zhì)量問鳥題不在重復(fù)駛發(fā)生，并使避其嚴(yán)重度評迫價得到降低龍；品質(zhì)部指右定專人進行束追蹤改善的寨實施喜是否執(zhí)行；桃實施的結(jié)果室怎樣？必須痛連續(xù)追蹤7乞天，改善措案施不好應(yīng)該知補充說明。觀客訴效果確樸認支附件：描熊銜締紛特諾發(fā)捷（上海）遮曲陽制品有限甩公司凳客戶投訴處梳理單惱責(zé)任單位勢：圓客訴編號：顏對策編號：李客戶名稱畏：鵝使用單位：摔客戶抱怨情挖況慮述圓膊客服部圈：盈品管處理意員見縮品質(zhì)經(jīng)理：逃慨大任QA腳簽名磚:幫飯危經(jīng)辦滾人：謝責(zé)任部門接威受日期：求預(yù)計完成日排期：癢改善對策與這預(yù)防措施靠廠長：齒打蒸生產(chǎn)經(jīng)炒理：擴僅車額間主任：種品管確認鳴追蹤的具體頂事項：菊匠約淡紹編滑羞煮QA吐簽名：先3、不合窄格品處理流至程：廊3、1、云退貨物品處根理流程慈哨粘流程圖桌權(quán)責(zé)部門征使用表單倉庫接收倉庫接收檢驗標(biāo)識（審核后）報廢庫存晌物流部芝品管部額品管部懷相關(guān)部門歷3、2、經(jīng)來料不合格獄品處理流程駐：輪流程圖喚權(quán)責(zé)部門桿使用表單入庫退外協(xié)商退供應(yīng)商倉庫退料來料檢驗入庫退外協(xié)商退供應(yīng)商倉庫退料來料檢驗不合格標(biāo)識信息反饋不接受不接受受挑選退料接收讓步接收倉庫退料貴品管部煩品管部睡品管部刮品管部姥外協(xié)供應(yīng)商揚物流部丟供應(yīng)商讓《物料異常什報告單》畏《不合格報賺廢清單》民五、品質(zhì)管愧理制度：蜂1、來料眉檢驗鞏管理制度磨（1）本公類司對物料的戒入庫及驗收嘗均依據(jù)辦法攝作業(yè)。損（2）析等待收料陽：櫻繡禽①扛如果沒有采憲購或別人通跑知意收料蘭，則倉管和點QA可以不北等待命令收夢貨并驗收；耳芳②順如果有采購侍或別人通知償收料，倉管后和QA必須祖等待收料并叼驗收；童未③創(chuàng)收料后，壘倉庫必須將岡物料擺放整秀齊，不哨得撿受潮。鋼（3）姻物料驗收：恒最①有工廠所有外悟購或內(nèi)部請其購的物料進亡廠，集物料倉人員面必須通知Q價A驗收，否房則駐倉管不準(zhǔn)收己貨也不準(zhǔn)開縫具觸《入庫單》銅。寇接②直QA采用抽殃檢的方法驗朵貨。化掛③薪抽檢無品質(zhì)緒問題，通知可倉管收貨并惕在《入庫單歷》上簽字表溉示認可。坐鈔④獎有質(zhì)量問題法的材料，Q逢A需立即通螺知采購當(dāng)事劈人協(xié)商處理尊，最終接收裹由采購經(jīng)理撇和品予質(zhì)經(jīng)理共同滋裁決，簽字濁認可。睜脹⑤暈倉庫必須將旱接收的物料營分區(qū)擺放好堆、性做好《物料黃卡》登記帳堂，進、出賬還必須登記清服楚，如實記濤錄。否則，幅視情節(jié)師輕重湊給予處罰?；弊o⑥筍未經(jīng)QA簽腹字驗收而入仆庫的物資，心一旦查出，飼重罰倉庫管沸理人員。剪（4）材料距驗收標(biāo)準(zhǔn)：蛛防①教品質(zhì)部和采榨購部應(yīng)對現(xiàn)氧有重要物資系列出驗收標(biāo)福準(zhǔn)。挎陣②況如暫時還沒業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)的物涌資由QA在以驗收的過程拌中收集材料緊的特性并建蘿立驗收標(biāo)準(zhǔn)編。闊（冬5）材料檢芹驗結(jié)果的處閣理：撕牲①撫檢驗合格的瓜材料，QA穴需貼上合格也標(biāo)簽。倉庫燃入庫并分區(qū)米擺放。腦襯②董檢驗不合格劇的材料，由懶倉庫交給采慨購當(dāng)事人進已行退貨處理指。叔書③文不合格材料遼禁止入庫，牢同時禁止對裹采購當(dāng)事人須開立《入庫虛單》，違者授重罰。械（6）財務(wù)綢付款和報銷凝原則的處理盜：啟您①境重申關(guān)于物鈴資進廠的財席務(wù)付款和報戚銷處理原則色；鈔真②圍沒有《請購塞單》和《入純庫單》或簽繁字手續(xù)不齊礎(chǔ)全的物資一稅律不得付款套和報銷；全假③舒退貨拖延未逮及時處理的班，倉庫需及蓄時通知采購即、財務(wù)，不藏得付款給供業(yè)應(yīng)商。右2、客訴洲處理制度：謊題（1）膜目的：偵為了迅速處歡理客戶投訴攏，維護公司岔信譽，促進吧質(zhì)量改善與脫售后服務(wù)，杠特制定本辦明法。鞏引（2）范圍隱：刪撿豎包括客戶投礙訴表單的編股號原則；客射戶投訴的調(diào)亭查處理、追尼蹤改善、材睡料補貨、處氣理期灘限及徹底改捧善的結(jié)果等懼。路詢（3）樸適用原則：佛鏡消凡是公司卷獲簾、門窗產(chǎn)彈品如遇客戶楊反映質(zhì)量異尺常的投訴時癥（以下簡稱購“益客戶投訴貨”政）蔽，冠約崖客服部必須矮及時開具《迷客戶投訴處竟理單》交給盯品質(zhì)部，由花品質(zhì)部找相常關(guān)部門責(zé)任悶人執(zhí)猾進行分析陡、處理、改鉗善。罵最后，由客往戶部存檔處柳理完整的《弄客戶投訴處嗎理單》。答（4）鬧蛋客訴分類：沸客戶投訴的爸處理作業(yè)依膏據(jù)沈客戶投訴異挎常的原因的緩不同區(qū)分：封閥載①牢馳非質(zhì)量異常愈客訴康（指人為、仇物流因素造嬸成的）跪；挎芹慈②累后生產(chǎn)質(zhì)量異洋常暈客；后換（5）何客訴處理職障責(zé)：逮馳A:客拿服部職責(zé)：插詳查客戶投瓣訴產(chǎn)品的訂腔單編號、料共號、數(shù)量、爛交運日期；耳了解客戶投磨訴要求及客尊戶投訴理由謙的確認；鬼協(xié)助客戶解指決疑難問題渴或提供必要去的資料；崗迅速對客戶抹傳達處理的憐結(jié)果；只嘉B:品質(zhì)四部職責(zé)：貝管理客戶投恭訴案件的調(diào)島查、奉登記、親提報與責(zé)任悔人員的擬定奴；聽詳細追查客殲戶投訴質(zhì)量師發(fā)生的原因瑞及處理劈結(jié)果遷；訴徹底執(zhí)行客命戶投訴的質(zhì)綿量改善對策級、監(jiān)督質(zhì)量沙改善執(zhí)行等娃；鐵客戶投訴質(zhì)繼量的檢驗確遺認；店身C:生產(chǎn)蘋部鴉/物流部昨池職責(zé)：穿針對客戶投諸訴的內(nèi)容詳雜細調(diào)查、并涂寫出處理對執(zhí)策及執(zhí)行檢等查；著提報質(zhì)量事庸故責(zé)任人宗：如生產(chǎn)單既位、班別、筑生產(chǎn)人員及川生產(chǎn)日期；冊物流責(zé)任人瓜等；戴（6）芝客戶反映調(diào)蓬查及處理：很淺遼①雄客戶部人員齡接到客戶反姥映產(chǎn)品質(zhì)量違異常時，應(yīng)貢立即查明該騰異常的原因桃（如編號、羨料隙號、交運日雨期、數(shù)量、唐不良數(shù)量等青）；充分了熊解客戶要求強；填寫《客從戶投訴處理嘗單》都交工廠品質(zhì)額部經(jīng)理進行陣調(diào)查處理。錫②焰品質(zhì)部將責(zé)蕉任部門的改異善意見匯總守交工廠廠長要進行審核批晚準(zhǔn)；使品質(zhì)部監(jiān)督液相關(guān)整改部病門牲改善意見的隊執(zhí)行、不得梁重復(fù)發(fā)生類贏似品質(zhì)問題末；險對于沒有改命善意見或根椅本不做改善捕的部門要進喚行嚴(yán)厲的處齊罰；僵處罰的意見般由品質(zhì)部向速工廠廠長提死報并執(zhí)行；我經(jīng)過核簽結(jié)之案的《客戶疑投訴處理表么》一式四份妻：客戶部留用存；品質(zhì)部饑留存；生產(chǎn)賄部留存；財糊務(wù)部留存；靜《客戶投訴氣處理表》的唉結(jié)論，若客門戶不接受時不，客戶部提練交總經(jīng)理室蛾討論處理；陣客戶投訴內(nèi)麥容涉及原材姥料的供應(yīng)問潑題時，由客屠服部提交總宗經(jīng)理室討論公處理；哥客戶投訴處怕理的時限：床24小時內(nèi)率必須解決所威有客訴的問翠題。杏（7）統(tǒng)客戶投訴責(zé)睡任人員及獎捕金的罰扣款開：察碗受①貴工廠樸廠長室每月鹿5號前審核剖上月的客戶額投訴結(jié)案案朝件，凡經(jīng)批卻示為行政處激分者，經(jīng)渠整理后人事艘部公布處罰翅金額，并交則財務(wù)扣款；注②頸生產(chǎn)部、品泡質(zhì)部、物流批部、采購部道及客戶部等偏單位的責(zé)任須歸屬由總經(jīng)眨理室和廠長降室依據(jù)《客哀戶投訴處理痕表》結(jié)案的鐵項目原因決皺定是否獎罰乓；占間井③“摟獎罰通知單帥”樸由人事行政筑部發(fā)出，一健式三份：人辜事部、砌財務(wù)部壘及納罰款部門杏留存；玩3、生產(chǎn)內(nèi)嗎部自檢、互綱檢虧、交接檢驗抬制度腔：護脾A:卷到簾車間片（隙切割工序的哀自檢孕）談：卷簾切割工序的自檢賣（1）智據(jù)采壘歲①丹仔細看懂秤《卷簾虧切割單日》析圖紙和定單射尺寸和使用傲的材料；卷簾切割工序的自檢詢柿拘偉甲旗②苗鮮必須優(yōu)化使鵝用型材，剩撤余料頭不得妹超過廁1疑00MM；懇馬著剪敘嚼③刻《卷簾切割踏單》圖紙和邊訂亮單尺寸歪不清楚要到符生產(chǎn)部問清紙楚隔；?、艿谷魏喂ば蚨枷脖仨毱秸悴坏脦в忻珡d刺；庸汽適話桿⑤源卷簾型材上仗任何不相關(guān)揪的標(biāo)簽都必率須燕在第一時間喪撕掉；軸管切割的自檢軸管切割的自檢摸（2）捐酬句駝著①替仔細看懂軸晉管的切割尺逝寸；廣誤差不能超殃過2MM;雄②戒必須優(yōu)化使掏用型材，剩愧余料頭不得腐超過100翠MM；覺訓(xùn)甚動虛③津必須抽檢切駁割好的尺寸傭；壞料不得附進入下一道但工序；罩殼罩殼、前片、上片的切割自檢陷堅（3）泛辟封自猜①升仔細看懂低罩殼前片、加上片砍的切割尺寸梅；誤差不能汽超過絕1拿MM;豪②鏈必須優(yōu)化使區(qū)用型材，剩鈔余料頭不得倉超過100宿MM；燙厭藥縱貌孟木③池必須抽檢切延割好的尺寸撓；壞料不得萌進入下一道爐工序；(4)簾片切割的自檢服仔蛾細看《切割耽單》，確認活簾片顏色和鋤規(guī)格陰；簾片切割的自檢反簾片切割影誤差不能超遺過展2普MM;睡簾片要分清護楚鐵“張37MM詳簾片留”海和棍“準(zhǔn)50M豐M女簾片腎”些;溉必須優(yōu)化使生用型材，剩凍余料頭不得染超過