制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)

漢得信息技術(shù)股份有限企業(yè)HANDEnterpriseSolutionsCompanyLtd.萌蒂制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)萌蒂（中國(guó)）制藥有限企業(yè)/漢得信息技術(shù)股份有限企業(yè)版權(quán)全部編制人：萌蒂SAP項(xiàng)目組日期：June1制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第1頁(yè)目錄銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求2采購(gòu)、庫(kù)存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求3現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研初步總結(jié)計(jì)劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求4項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求51財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求62制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第2頁(yè)現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研主要工作基本概念培訓(xùn)業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)報(bào)表工廠參觀車間參觀后勤業(yè)務(wù)訪談財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)訪談項(xiàng)目管理訪談后勤業(yè)務(wù)補(bǔ)充調(diào)研現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研匯報(bào)模塊內(nèi)現(xiàn)實(shí)狀況討論顧問(wèn)內(nèi)部討論項(xiàng)目組集中交流業(yè)務(wù)部門討論對(duì)萌蒂各部門業(yè)務(wù)在較短時(shí)間內(nèi)快速掌握；確定業(yè)務(wù)根本、關(guān)鍵業(yè)務(wù)范圍；整理業(yè)務(wù)面主要問(wèn)題/需求/初步提議，詳細(xì)問(wèn)題進(jìn)入IssueLog,專題集中討論-5-19-5-30財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)充調(diào)研-6-1-6-7-6-10業(yè)務(wù)流程需求提議清單管理制度項(xiàng)目管理補(bǔ)充調(diào)研業(yè)務(wù)調(diào)研清單3制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第3頁(yè)問(wèn)題需求和提議清單問(wèn)題需求范圍：

業(yè)務(wù)實(shí)施目標(biāo)中主要內(nèi)容清理；業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷和訪談?wù){(diào)研中梳理主要業(yè)務(wù)問(wèn)題；綜合跨模塊影響業(yè)務(wù)專題；業(yè)務(wù)需求和高層管理目標(biāo)說(shuō)明。訂單管理&折扣信貸管理發(fā)運(yùn)管理&庫(kù)存SAP&SDM接口開(kāi)票&金稅接口貨源管控采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)收貨與IQC批次和FIFO物料狀態(tài)管理

物料使用期管理資源定義計(jì)劃體系生產(chǎn)批維護(hù)及審批半成品管理

稱重系統(tǒng)接口項(xiàng)目分類

立項(xiàng)申請(qǐng)采購(gòu)甄選協(xié)議審批費(fèi)用申請(qǐng)

預(yù)算控制

進(jìn)度管控主數(shù)據(jù)編碼管理

新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則切換

材料成本核實(shí)方式

HR系統(tǒng)接口

網(wǎng)銀接口提出方案提議：

針對(duì)業(yè)務(wù)問(wèn)題原因分析；針對(duì)業(yè)務(wù)問(wèn)題考慮方向；針對(duì)業(yè)務(wù)問(wèn)題初步方案提議；針對(duì)業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方向。4制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第4頁(yè)目錄銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求2采購(gòu)、庫(kù)存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求3現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研初步總結(jié)計(jì)劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求4項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求51財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求65制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第5頁(yè)銷售與分銷專題(1)－訂單管理&折扣6業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單流程；訂單與產(chǎn)品批號(hào)一一對(duì)應(yīng)、客戶與送貨地址一一對(duì)應(yīng)；銷售支持負(fù)責(zé)下單、應(yīng)收會(huì)計(jì)維護(hù)折扣。提議或目標(biāo)：靈活便捷下單、發(fā)運(yùn)及開(kāi)票：物流商可自動(dòng)確定，送貨地址可自動(dòng)確定。一張訂單可對(duì)應(yīng)多個(gè)物料，一個(gè)客戶可對(duì)應(yīng)多個(gè)送貨地址，一張系統(tǒng)發(fā)票可對(duì)應(yīng)多張金稅發(fā)票。報(bào)表實(shí)時(shí)展現(xiàn)客戶可享受現(xiàn)金折扣，減輕手工維護(hù)負(fù)擔(dān)。6制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第6頁(yè)銷售與分銷專題(2)－信貸管理7業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：信用超額系統(tǒng)管控，信用超期人工管控。當(dāng)前信用超額訂單無(wú)法保留客戶實(shí)際下單數(shù)量；當(dāng)前尤其發(fā)貨情況沒(méi)有報(bào)表清單形式表達(dá)。提議或目標(biāo)：客戶信用超額或者超期都由系統(tǒng)管控。被凍結(jié)訂單無(wú)法傳遞生產(chǎn)需求也無(wú)法發(fā)貨。應(yīng)收會(huì)計(jì)收到審批完整特殊發(fā)貨請(qǐng)求，釋放訂單。系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新客戶信用風(fēng)險(xiǎn)總額。開(kāi)發(fā)尤其發(fā)貨情況報(bào)表，可表達(dá)某段日期內(nèi)審批情況&尤其發(fā)貨情況。方便有效對(duì)客戶拖欠款情況進(jìn)行管控。銷售訂單Exceedcreditlimitation!!!超出信用額度7制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第7頁(yè)銷售與分銷專題(3)－發(fā)運(yùn)管理&庫(kù)存8業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前發(fā)運(yùn)流程銷售支持依據(jù)先進(jìn)先出標(biāo)準(zhǔn)在訂單層面手工選擇產(chǎn)品批號(hào)，庫(kù)管員負(fù)責(zé)核實(shí)并反饋。當(dāng)前系統(tǒng)中沒(méi)有交貨單單據(jù)，只是依據(jù)訂單打印出交貨通知單格式；當(dāng)前系統(tǒng)沒(méi)有報(bào)表實(shí)時(shí)表達(dá)庫(kù)存情況，每七天二及周五發(fā)貨后庫(kù)管員手工扣減庫(kù)存。提議或目標(biāo)：SAP系統(tǒng)中增加交貨單單據(jù)，有兩點(diǎn)好處：1.能夠省略訂單打印步驟。2愈加靈活地進(jìn)行發(fā)運(yùn)管理。一張訂單可對(duì)應(yīng)多張交貨單，多張訂單可對(duì)應(yīng)一張交貨單。產(chǎn)品批號(hào)由系統(tǒng)依據(jù)先進(jìn)先出標(biāo)準(zhǔn)在交貨單層面自動(dòng)確認(rèn)并可手工修改。不論是生產(chǎn)收貨還是銷售發(fā)貨，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新庫(kù)存情況，并以報(bào)表形式展現(xiàn)。庫(kù)房可及時(shí)了解庫(kù)存情況。8制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第8頁(yè)銷售與分銷專題(4)－SAP&SDM接口（待更新）9業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前SUN系統(tǒng)與SDM系統(tǒng)沒(méi)有接口提議或目標(biāo)：開(kāi)發(fā)SAP系統(tǒng)與SDM二級(jí)經(jīng)銷商系統(tǒng)接口。SAP系統(tǒng)中可展現(xiàn)4家麻藥一級(jí)經(jīng)銷商與二級(jí)經(jīng)銷商之間銷售情況。明晰一級(jí)經(jīng)銷商庫(kù)存方便銷售預(yù)測(cè)。9制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第9頁(yè)銷售與分銷專題(5)－開(kāi)票&金稅接口10業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前開(kāi)票流程SUN系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)沒(méi)有接口，需要手工開(kāi)具金稅發(fā)票；SUN系統(tǒng)中沒(méi)有維護(hù)系統(tǒng)發(fā)票。提議或目標(biāo)：SAP系統(tǒng)中增加開(kāi)票步驟，及時(shí)更新應(yīng)收、收入等會(huì)計(jì)科目，與FICO模塊集成。針對(duì)需要手工開(kāi)具金稅發(fā)票現(xiàn)實(shí)狀況，啟用金稅系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)接口互聯(lián)來(lái)進(jìn)行自動(dòng)開(kāi)票?？墒瓜到y(tǒng)中選中銷售發(fā)票生成金稅發(fā)票系統(tǒng)能夠接收數(shù)據(jù)文件，直接導(dǎo)入金稅系統(tǒng)，免去人工二次輸入麻煩，降低人為錯(cuò)誤，并確保兩邊發(fā)票金額一致；已生成金稅發(fā)票ERP發(fā)票，將自動(dòng)回填金稅發(fā)票號(hào)，便于對(duì)帳；經(jīng)過(guò)定義用戶權(quán)限，防止越權(quán)操作，確保系統(tǒng)安全。系統(tǒng)發(fā)票金稅發(fā)票金額、客戶、明細(xì)金稅發(fā)票號(hào)10制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第10頁(yè)目錄銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求2采購(gòu)、庫(kù)存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求3現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研初步總結(jié)計(jì)劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求4項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求51財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求611制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第11頁(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)專題-生產(chǎn)性采購(gòu)需求流轉(zhuǎn)12業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：生產(chǎn)部每個(gè)月制訂生產(chǎn)計(jì)劃，流轉(zhuǎn)至物流部，物流部在考慮庫(kù)存總量、安全庫(kù)存以及交貨周期前提下，手工制訂采購(gòu)計(jì)劃。制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第12頁(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)專題-生產(chǎn)性采購(gòu)需求流轉(zhuǎn)13提議或目標(biāo)：貨源管控：物料只能向特定供給商采購(gòu)，不在貨源清單下供給商不允許發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)；采購(gòu)價(jià)格管控：統(tǒng)計(jì)采購(gòu)價(jià)格，首先簡(jiǎn)化前臺(tái)操作、降低錯(cuò)誤發(fā)生，另首先實(shí)現(xiàn)不一樣期間物料采購(gòu)價(jià)格分析；采購(gòu)需求確認(rèn)：經(jīng)過(guò)SAPMRP（物料需求計(jì)劃）運(yùn)算，在考慮銷售需求，生產(chǎn)需求，安全庫(kù)存前提下，產(chǎn)生采購(gòu)需求；關(guān)稅和進(jìn)口雜費(fèi)處理：對(duì)于進(jìn)口采購(gòu)，將關(guān)稅和進(jìn)口雜費(fèi)對(duì)應(yīng)到訂單上。

Requisition采購(gòu)64

27貨源確定1需求確定收貨和庫(kù)存管理8付款3選擇供給商102030購(gòu)訂102030訂單處理5訂單追蹤管理采購(gòu)訂102030?發(fā)票校驗(yàn)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單發(fā)票制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第13頁(yè)庫(kù)存業(yè)務(wù)專題14業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)：采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)與質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)鏈接，經(jīng)過(guò)手工單據(jù)《入庫(kù)單》物料狀態(tài)轉(zhuǎn)移。制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第14頁(yè)庫(kù)存業(yè)務(wù)專題15業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：生產(chǎn)發(fā)料業(yè)務(wù)：生產(chǎn)部出具《生產(chǎn)批指令》以及《物料申請(qǐng)單》至庫(kù)官員，庫(kù)管員后續(xù)揀配物料至車間。制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第15頁(yè)庫(kù)存業(yè)務(wù)專題16業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：成品生產(chǎn)收貨業(yè)務(wù)：生產(chǎn)完成后，質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，因?yàn)闄z驗(yàn)時(shí)間較長(zhǎng)，車間先填寫《生產(chǎn)入庫(kù)單》，庫(kù)管員將物料放置于待檢區(qū)，待質(zhì)量部出具檢驗(yàn)結(jié)果后，庫(kù)管員將物料轉(zhuǎn)移至合格區(qū)或不合格區(qū)。制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第16頁(yè)庫(kù)存業(yè)務(wù)專題17提議或目標(biāo)：物料狀態(tài)：加強(qiáng)庫(kù)存發(fā)放安全性控制，庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)換（如待檢變?yōu)楹细瘢┯少|(zhì)量人員控制，防止不合格材料流入生產(chǎn)工序中；批次管理與物料先進(jìn)先出：經(jīng)過(guò)批次管理，統(tǒng)計(jì)物料進(jìn)庫(kù)日期，物料使用期等信息；同時(shí)實(shí)現(xiàn)貨物先進(jìn)先出，實(shí)現(xiàn)在庫(kù)物料精細(xì)化管理；物料使用期管理：經(jīng)過(guò)批次統(tǒng)計(jì)使用期時(shí)間，確保過(guò)期物料能提前被檢測(cè)，同時(shí)防止過(guò)期物料流入正常生產(chǎn)或成品發(fā)貨業(yè)務(wù)中；單據(jù)功效：業(yè)務(wù)上流轉(zhuǎn)單據(jù)，如采購(gòu)入庫(kù)單、物料申請(qǐng)單、成品入庫(kù)單等，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)打印，代替現(xiàn)時(shí)手工填寫情況；超量收貨控制：對(duì)于供給商送貨超出訂貨數(shù)量情況，需要進(jìn)行容差控制，超出容差部分不能在原訂單上接收；非生產(chǎn)性報(bào)廢控制：從財(cái)務(wù)分析報(bào)廢費(fèi)用角度，在業(yè)務(wù)上區(qū)分非生產(chǎn)性報(bào)廢對(duì)應(yīng)明細(xì)信息，如物料號(hào)，數(shù)量，批次和對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)憑證等。制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第17頁(yè)質(zhì)量業(yè)務(wù)專題18業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：現(xiàn)時(shí)存在檢驗(yàn)業(yè)務(wù)包含：采購(gòu)收貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、物料復(fù)檢；發(fā)生檢驗(yàn)物料包含：原材料、輔料、包裝材料等。制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第18頁(yè)質(zhì)量業(yè)務(wù)專題19提議或目標(biāo)：檢驗(yàn)業(yè)務(wù)觸發(fā)：采購(gòu)收貨，生產(chǎn)工序完成后自動(dòng)觸發(fā)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，并將觸發(fā)數(shù)據(jù)傳達(dá)至LIMS系統(tǒng)；檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)接收：詳細(xì)質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)完成后，LIMS最終止果數(shù)據(jù)（放行、不合格等）傳送至SAP，以鏈接后續(xù)后勤業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)；物料狀態(tài)控制：加強(qiáng)庫(kù)存發(fā)放安全性控制，庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)換（如待檢變?yōu)楹细瘢┯少|(zhì)量人員控制，防止不合格材料流入生產(chǎn)工序中。制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第19頁(yè)目錄銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求2采購(gòu)、庫(kù)存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求3現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研初步總結(jié)計(jì)劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求4項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求51財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求620制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第20頁(yè)計(jì)劃與生產(chǎn)專題(1)－資源定義提議和目標(biāo)：將生產(chǎn)中用到設(shè)備、班組等定義為資源；為資源定義缺省值、能力數(shù)據(jù)、排產(chǎn)數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)；定義人工、機(jī)器、制造等作業(yè)類型。問(wèn)題現(xiàn)實(shí)狀況：沒(méi)有定義資源；手工統(tǒng)計(jì)能力數(shù)據(jù)；只統(tǒng)計(jì)工時(shí)；21制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第21頁(yè)計(jì)劃和生產(chǎn)專題(2)－計(jì)劃體系問(wèn)題現(xiàn)實(shí)狀況：提議或目標(biāo)：手工BOMRouting自動(dòng)報(bào)表--------------------22制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第22頁(yè)計(jì)劃與生產(chǎn)專題(3)－生產(chǎn)批維護(hù)及審批問(wèn)題現(xiàn)實(shí)狀況：

手工制訂批指令；

打印紙制批指令單據(jù)

在各部門間傳遞審批；

提議或目標(biāo)：系統(tǒng)內(nèi)制訂批指令系統(tǒng)內(nèi)審批打印已審批經(jīng)過(guò)批指令未經(jīng)過(guò)審批批指令不能打印下發(fā)

生產(chǎn)部制訂批指令物流部審核批指令質(zhì)量部審批批指令傳遞紙制單據(jù)傳遞紙制單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)完成審批23制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第23頁(yè)計(jì)劃與生產(chǎn)專題(4)－生產(chǎn)半成品管理問(wèn)題現(xiàn)實(shí)狀況：實(shí)際有半成品（包衣片）管理，但沒(méi)設(shè)置單獨(dú)料號(hào)；包衣片與成品使用同一個(gè)料號(hào)，庫(kù)存、成本難于區(qū)分在制品管理；提議和目標(biāo)：為包衣片設(shè)置單獨(dú)料號(hào)；便于庫(kù)存及成本區(qū)分；為半成品設(shè)置單獨(dú)MRP控制者及生產(chǎn)訂單類型；對(duì)半成品進(jìn)行庫(kù)存管理，降低在制品；24制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第24頁(yè)計(jì)劃與生產(chǎn)專題(5)－稱重系統(tǒng)接口問(wèn)題現(xiàn)實(shí)狀況：手工統(tǒng)計(jì)稱重結(jié)果；人為查對(duì)物料及批號(hào)；人為查對(duì)配方信息。提議和目標(biāo)：稱重系統(tǒng)生產(chǎn)批------------物料及批號(hào)重量物料、BOM、生產(chǎn)批生產(chǎn)批發(fā)料結(jié)果25制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第25頁(yè)目錄銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求2采購(gòu)、庫(kù)存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求3現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研初步總結(jié)計(jì)劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求4項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求51財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求626制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第26頁(yè)項(xiàng)目管理專題（1）-項(xiàng)目主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：項(xiàng)目分類：主要分為醫(yī)學(xué)部和市場(chǎng)部項(xiàng)目，然后以產(chǎn)品維度進(jìn)行劃分；各部門自行定義編碼規(guī)則，以下表；按照項(xiàng)目整體進(jìn)行項(xiàng)目管理。提議或目標(biāo)：明確全部項(xiàng)目分類和各部門所包括項(xiàng)目類型；制訂統(tǒng)一編碼規(guī)則；將項(xiàng)目整體進(jìn)行工作分解，每個(gè)項(xiàng)目分解為更細(xì)子項(xiàng)目或工作。ProductSortProjectTypeOXYNationalStandalone全國(guó)級(jí)市場(chǎng)活動(dòng)NationalSymposium

全國(guó)性研討會(huì)ExpertMeeting

教授級(jí)會(huì)議醫(yī)學(xué)部項(xiàng)目年份產(chǎn)品分類流水號(hào)項(xiàng)目流水號(hào)R11A1市場(chǎng)部項(xiàng)目產(chǎn)品代碼年份項(xiàng)目類型項(xiàng)目流水號(hào)X11C1ProductProductNo.ProjectNameNorspanA40NorspanNDAsubmissionA40Norspandossiertranslation

翻譯27制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第27頁(yè)項(xiàng)目管理專題（2）-項(xiàng)目過(guò)程管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：項(xiàng)目過(guò)程管理分為項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，采購(gòu)甄選，協(xié)議/采購(gòu)訂單，項(xiàng)目費(fèi)用申請(qǐng)四個(gè)階段；四個(gè)階段均要進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)。28制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第28頁(yè)項(xiàng)目管理專題（2）-項(xiàng)目過(guò)程管理提議或目標(biāo)：1萬(wàn)以上非生產(chǎn)性項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目管理；實(shí)現(xiàn)立項(xiàng)申請(qǐng)，采購(gòu)甄選，協(xié)議/采購(gòu)訂單三個(gè)流程無(wú)紙化審批，項(xiàng)目費(fèi)用申請(qǐng)審批在系統(tǒng)外完成后在系統(tǒng)中入賬；；立項(xiàng)申請(qǐng)：立項(xiàng)申請(qǐng)完成后依據(jù)立項(xiàng)申請(qǐng)判斷是否進(jìn)行采購(gòu)甄選，如需進(jìn)行采購(gòu)甄選進(jìn)入采購(gòu)甄選流程，如不進(jìn)行采購(gòu)甄選則依據(jù)供給商類型判斷進(jìn)入?yún)f(xié)議或采購(gòu)訂單步驟；供給商類型管理；采購(gòu)甄選：依據(jù)供給商類型判斷需要甄選評(píng)定供給商數(shù)量；采購(gòu)訂單或協(xié)議：下采購(gòu)訂單時(shí)依據(jù)供給商類型判斷是否需要簽署協(xié)議并審批。29制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第29頁(yè)項(xiàng)目管理專題（3）-預(yù)算與進(jìn)度管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：項(xiàng)目預(yù)算分為年初、年中和年末三個(gè)版本，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整在年中和年末集中進(jìn)行；包括到跨年度項(xiàng)目第二年有剩下預(yù)算，重新立項(xiàng)；預(yù)算在編制和調(diào)整時(shí)起到控制作用；項(xiàng)目進(jìn)度分為立項(xiàng)申請(qǐng)、采購(gòu)甄選、協(xié)議及審批、費(fèi)用申請(qǐng)四個(gè)大階段。提議或目標(biāo)：設(shè)置年初、年中和年底三個(gè)成本計(jì)劃版本，項(xiàng)目預(yù)算參考成本計(jì)劃創(chuàng)建和調(diào)整；項(xiàng)目預(yù)算按照總體進(jìn)行控制，不按照年度控制，跨年度項(xiàng)目第二年不在系統(tǒng)中重新立項(xiàng)；從項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始，實(shí)現(xiàn)預(yù)算對(duì)項(xiàng)目成本實(shí)時(shí)控制；在立項(xiàng)申請(qǐng)、采購(gòu)甄選、協(xié)議及審批、費(fèi)用申請(qǐng)四個(gè)大階段基礎(chǔ)上把控每個(gè)階段中審批狀態(tài)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。30制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第30頁(yè)目錄銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求2采購(gòu)、庫(kù)存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求3現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研初步總結(jié)計(jì)劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求4項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求51財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求631制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第31頁(yè)財(cái)務(wù)專題(1)－主數(shù)據(jù)編碼管理業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前萌蒂內(nèi)部已經(jīng)存在一套主數(shù)據(jù)編碼體系，主要包含：會(huì)計(jì)科目：最多10位、5級(jí)編碼，其中往來(lái)科目與供給商、客戶編碼相同，數(shù)量較多，維護(hù)工作量大供給商、客戶：與會(huì)計(jì)科目編碼相同，按成本中心、科目明細(xì)劃分。編碼規(guī)則不統(tǒng)一，數(shù)量較多成本中心：2位編碼，共計(jì)23個(gè)。不包含區(qū)域?qū)傩?，需要單?dú)統(tǒng)計(jì)、管理區(qū)域數(shù)據(jù)，如員工數(shù)量等項(xiàng)目：分為醫(yī)學(xué)部、市場(chǎng)部?jī)纱箢?，均?位編碼。項(xiàng)目之間均為同級(jí)關(guān)系，未表達(dá)出層次結(jié)構(gòu)屬性提議或目標(biāo)：會(huì)計(jì)科目：?jiǎn)⒂媒y(tǒng)馭科目管理，壓縮供給商、客戶等往來(lái)科目數(shù)量，精簡(jiǎn)會(huì)計(jì)科目數(shù)量；供給商、客戶：深入明確分類標(biāo)準(zhǔn)，重新制訂編碼規(guī)則，精簡(jiǎn)供給商、客戶數(shù)量；成本中心：對(duì)于銷售類成本中心提議明細(xì)劃分到銷售區(qū)域，重新制訂編碼規(guī)則，同時(shí)需要考慮可擴(kuò)展性項(xiàng)目：未來(lái)提議采取PS項(xiàng)目層次結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則，表達(dá)項(xiàng)目之間層級(jí)、隸屬關(guān)系。32制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第32頁(yè)財(cái)務(wù)專題(2)－新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則切換業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前萌蒂使用年以前《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)與匯報(bào)。其中，中方報(bào)表需要按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行披露；外方報(bào)表需要按IFRs要求進(jìn)行披露。提議或目標(biāo)：在滿足企業(yè)高層管理目標(biāo)前提下，提議啟用新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)；新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》體系涵蓋了國(guó)際財(cái)務(wù)匯報(bào)準(zhǔn)則-IFRs標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，能夠深入縮小現(xiàn)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與IFRs差異；需要對(duì)現(xiàn)有會(huì)計(jì)科目表進(jìn)行全方面梳理與匹配，采取新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》一級(jí)科目進(jìn)行新會(huì)計(jì)科目編碼體系需要考慮歷史數(shù)據(jù)切換標(biāo)準(zhǔn)，以滿足審計(jì)等相關(guān)要求。33制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第33頁(yè)財(cái)務(wù)專題(3)－存貨成本計(jì)價(jià)方式業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前萌蒂存在主要包含：原材料、輔助材料、包裝材料及產(chǎn)成品，其中：原、輔、包等材料使用移動(dòng)平均價(jià)進(jìn)行庫(kù)存成本計(jì)量；產(chǎn)成品采取類加權(quán)平均價(jià)進(jìn)行庫(kù)存成本計(jì)量。需要深入明確各種物料庫(kù)存成本計(jì)價(jià)方式提議或目標(biāo)：對(duì)于原、輔、包等材料提議使用移動(dòng)平均價(jià)，即實(shí)際成本進(jìn)行庫(kù)存成本計(jì)量。能夠最大程度消除因?yàn)椴少?gòu)價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等變動(dòng)產(chǎn)生采購(gòu)成本差異；對(duì)于半成品、產(chǎn)成品，提議使用標(biāo)準(zhǔn)成本進(jìn)行庫(kù)存成本計(jì)量；材料消耗定額工時(shí)消耗定額X物料單價(jià)工時(shí)費(fèi)率=產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本訂單實(shí)際成本輸入數(shù)量差異輸入價(jià)格差異資源利用差異留存差異34制藥SAP項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)第34頁(yè)財(cái)務(wù)專題(4)－HR系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況：當(dāng)前萌蒂使用Payroll系統(tǒng)進(jìn)行員工薪酬和信息管理，需要定時(shí)將Payroll系統(tǒng)員工HC數(shù)據(jù)、工資憑證導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，來(lái)滿足各種報(bào)表需求。財(cái)務(wù)需要依據(jù)各部門、各區(qū)