上海開明新型材料有限公司質(zhì)量手冊

PAGEPAGE36上海開明新型材料受控狀態(tài)：□受控□非受控分發(fā)號：編號：Q/KM-01-04質(zhì)量手冊（包括程序文件）（依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求）版本：A制訂：質(zhì)量推進組黃偉國汪堅勇日期：2004年05月01日湖發(fā)布日期：召200波4里/新04解/0衛(wèi)1群成湖睛紅提恩斃實施日期：隱200煉4搜/沖0鑰5/01誓上海開明新云型材料有限閘公司執(zhí)很質(zhì)量挎手冊從腥編號劍：Q/KM雞-01-0茫4括標(biāo)題：驚質(zhì)量手鉗冊豪修改控制尼頁權(quán)章傍節(jié)僅第0.0章吸頁無次或1/1滾版本號湯第A版第0葉次修訂待生效日期甩2004年臣05月01骨日雞章節(jié)條款示修改攝單號家修改標(biāo)記算修改處數(shù)床修改人胃修改日期踏上海開明新葡型材料有限塔公司躲欄質(zhì)量強手冊但掩扮編號趣：Q/KM左-01-0紹4銀標(biāo)題：掠目錄程章配節(jié)塊第0.1章償頁梯次奴1/1泄版本號常第A版第0孤次修訂宮生效日期太2004年側(cè)05月01霉日談標(biāo)題欲誓御霸抓倘總必娛循吐勁頁肝碼慎0．1相目囑錄暢跨強建撒盜旁膊率硬徑塘遵3烏0．2企業(yè)級概況費戴-功遞鼓橫屯產(chǎn)宴麻脈訊艱4驚0．3跌授權(quán)令器斜呢活守并-弱標(biāo)餃內(nèi)氏豆?jié)?-愿5悅4禁質(zhì)量手冊禾的管理腐-駕猾廚乞覆炊-崇振玩價--載6客0.5拉質(zhì)量管理體幫系組織機構(gòu)嘴圖脅肅璃扣砌舞和斷燈7芹1．0該質(zhì)量手冊發(fā)哀布令喪漿醫(yī)釋--修漠計贈雞奧芒-8胳2．0枝質(zhì)量方針和勿質(zhì)量目標(biāo)尚候軟爛頂株帝叼撫傭9滋3凱．宅0遣范圍、引用故標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語亮遵錫挪帥飯較鍛粘寬10防4．葛0義質(zhì)量管理體才系攝荒陳撫煩痰僅泡車討1撤1享畜腦文件控制程菠序災(zāi)歐薄封末仁紡號-惰含停穩(wěn)1霉1汁4紹.滅2.4屆記錄控制程尖序俯炮及章宏唐拘蝕鄭菠蝶-13亮5．0管理昆職責(zé)誘可慰熟巧高密類-需傳逆統(tǒng)1博5險6．0資源裝管理濁參弟臟教的拖父相鋒弱20投7．0剝產(chǎn)品易實揮現(xiàn)款演細冒鐘汁臣閣-吳津嶺涼慈2菌2襲8．0測量股、分析和改脖進時膏央領(lǐng)加匹-膛-林撞么潤2宇8敵8.2.命2秧內(nèi)部審核控壁制程序拐振脹焰附洗賄抱-兆-縮媽-28哀8.3不合弦格品控制程茅序-通絕淋覺創(chuàng)廁違透-角-醫(yī)30征艙糾正措施控脾制程序-辭接末瓦庫--御-旋-湊叨--績蒙-陽--持31賄媽預(yù)防措施控家制程序-煉爪亮愛寬--隙邊館定-懶之32連附錄：質(zhì)量蝴職能分配表輩旁鑼煎繞蛇宅飾確訊-猶3燒4濃工藝流程圖破卷菊歌萍誦販蔑妻樹-閥3晝5猴上海開明新羊型材料有限液公司億卵質(zhì)量擇手冊小薦登編號：Q/朵KM-01他-04科躲標(biāo)題：事公司概況許章赴節(jié)詳?shù)?.2章炮頁欲次拾1/1斧版本號片第A版第1袋次修訂寒生效日期后2004年弄05月01僻日稱上海開明新椅型材料有限范公司是王自創(chuàng)辦以來柳，一直保持吵穩(wěn)定持續(xù)的偉發(fā)展速度，糾企業(yè)不斷發(fā)堂展壯大，效歸益逐年提高唉。由于公司采始終以質(zhì)量錢為本，不斷叢完善管理工梅作，確保產(chǎn)雖品質(zhì)量，與蔑配套廠家建敗立了良好的撒合作關(guān)系，隆信譽與日俱搖增。為了更汪好地滿足顧朵客，適合加班入WTO的驗需要，我公鼓司在原質(zhì)量抹管理工作基昨礎(chǔ)上建立了酒符合國際標(biāo)蜓準(zhǔn)的管理體肢系，確定了定"具立足市場踢領(lǐng)先市場引滿足要游求追求混卓越妄"的質(zhì)量方桐針。蹲占詢開明公司微全體員工抵秉承禾“派成信、高效另、完美、創(chuàng)故新諒”奏的組企業(yè)精神，印以實現(xiàn)客戶壺全面滿意為紫宗旨，做用乳戶最滿意的屑產(chǎn)品，給用俱戶最好的服業(yè)務(wù)歡，愿各界朋幣友與我們攜吳手走向未來杏！表上海開明新什型材料有限溝公司宿杜質(zhì)量手冊勁皂爐編號：乖Q/KM-川01-04術(shù)潑頌標(biāo)題：裁授權(quán)令裙章晨節(jié)愛第0.3章昆頁凈次糞1/1倒版本號李第A版第1僻次修訂冶生效日期鮮2004年屈05月01傅日則為確保本公施司質(zhì)量管理搞體系建立、杜實施、保持列和持續(xù)改進尋，茲任命椅黃偉國臟累先生為管理傷者代表，其毒職責(zé)和權(quán)限姑如下：返a均）確保質(zhì)量氏管理體系所擔(dān)需的過程得耗到建立、實恩施和保持；雞b稀）向最高管薯理者報告質(zhì)軟量管理體系僻的業(yè)績和任至何改進的需佛求；涌c夜）確保在整甘個組織內(nèi)提押高滿足顧客洽要求的意識外。棍注：管理者拖代表的職責(zé)姐可包括與質(zhì)展量管理體系服有關(guān)事宜的杏外部聯(lián)絡(luò)。弟總經(jīng)理：潤汪堅勇踩日期：20泉04梯年5月1日敬上海開明新質(zhì)型材料有限于公司買仰質(zhì)量手跑冊貼川再編號：Q側(cè)/KM-0瓶1-04剛標(biāo)題：丟質(zhì)粒量漲手少冊繪的管理醋章漢節(jié)溜第0.4章繡頁切次暗1/1性版本號鐵第A版第0政次修訂的生效日期揉2004年寫05月01誤日遞1.競本手冊依據(jù)扔ISO90謊01：20來00《質(zhì)量奸管理體系慌——院要求》和鳥公司實際情管況號編制而成迷，主要內(nèi)容僑為：歇（1）吵公司質(zhì)量管濁理體系的范鄭圍，包括到公司所有班殘組和人員歸；灰（2）敲質(zhì)量管理標(biāo)綿準(zhǔn)和本公司沉質(zhì)量管理體陰系要求的所游有程序文件扔；疲（3）匪對質(zhì)量管理糕體系所包括耕的過程順序佛和相互作用嚷的表述。經(jīng)2.管理者擺代表負責(zé)組軟織有關(guān)人員王按GB/T淘19001向:2000粱偉idt霧咱ISO90燃01:20魔00舍標(biāo)準(zhǔn)的要求豬，結(jié)合本公拾司的特點編餐制質(zhì)量手冊巾。拿3.管理者揮代表對質(zhì)量寄手冊的內(nèi)容釘進行審核。余4.洗本手冊為公鄉(xiāng)司的候核心開文件，由總寧經(jīng)理批旁準(zhǔn)、發(fā)寸布俗和實施攪。手冊管理通的所有相關(guān)竭事宜均由寒辦公室宜統(tǒng)一負責(zé)，全未經(jīng)管理者偽代表批準(zhǔn)，敞任何人不得撥將手冊提供恰給本公司以躲外人員。動5.蒼手冊持有者納應(yīng)使其妥善普保管，不得尖損壞、丟失逼、隨意涂抹撇。持有者調(diào)也離工作崗位擴時，應(yīng)將手社冊交還捧辦公室防，辦理核收飾登記。冤6.互在手冊使用墓期間，如有黃修改建議，楊各部門負責(zé)充人應(yīng)匯總意均見，及時反李饋到筒辦公室渣；呆辦公室質(zhì)應(yīng)定期對手清冊的適用性扇、有效性進機行評審；必品要時應(yīng)對手辣冊予以修改剖，執(zhí)行《文泰件控制程序道》的有關(guān)規(guī)折定，歉修訂情況應(yīng)臺在質(zhì)量手冊經(jīng)修改控制頁幼上認真記錄么。襖7.質(zhì)量手釣冊由管理者寧代表負責(zé)組桶織實施，辦胳公室負責(zé)具秀體的管理和團解釋工作。耐上海開明新醒型材料有限糞公司比乓質(zhì)量往手冊樣的寒編號：Q/速KM-01叨-04登標(biāo)題：耍質(zhì)量管理體常系組織機構(gòu)進圖頂章憤節(jié)旨第0.5章鵝頁跟次田1/1慶版本號施第A版第0榆次修訂煤生效日期敏2004年儉05月01毅日總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表管理者代表辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部經(jīng)營部辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部經(jīng)營部誼注：行政組姜織機構(gòu)與質(zhì)翼量組織機構(gòu)徑相同巖上海開明新本型材料有限漲公司停軍質(zhì)量宏手冊卻匆笑編號隸：Q/KM遣-01-0頑4動標(biāo)題：耀頒布令凝章卵節(jié)珍第1.0章器頁腔次注1/1艷版本號沙第A版第0啊次修訂買生效日期萄2004年識05月01諒日漫本公司依據(jù)億ISO90軋01：20弓00《質(zhì)量納管理體系要憲求》編制完測成了《質(zhì)量島手冊》第一柳版全（A版）奸，現(xiàn)予以批皂準(zhǔn)懼發(fā)虛布雀，2004帽年05月0推1日正式福實施。攝《質(zhì)量手冊慘》闡明了本燦公司的質(zhì)量檔方針和質(zhì)量邊目標(biāo)，描述羨了本公司的慧質(zhì)量管理體竭系，哲是指導(dǎo)建立本和坐實施質(zhì)量管只理體系的綱逝領(lǐng)姐文件葛。酬本公司全體寬員工必須孤認真學(xué)習(xí)并咳理解本手冊思，嚴格哀遵照執(zhí)行練，持續(xù)提高協(xié)公司的質(zhì)量鼻管理水平都。睡總經(jīng)理：扶汪堅勇仗日期：20股04生年5月盤1日出上海開明新緩型材料有限陡公司飄面質(zhì)量垮手冊置倘思編號拔：Q/KM盒-01-0縫4涌標(biāo)題：各質(zhì)量手冊發(fā)貴布令扇章臺節(jié)半第1.0章筑頁彎次篇1/1譽版本號另第A版第0稠次修訂石生效日期網(wǎng)2004年代05月01蹦日域本公司依據(jù)閥ISO90旨01：20桐00《質(zhì)量叼管理體系要經(jīng)求》編制完鏈成了《質(zhì)量趁手冊》第一芝版毫（A版）定，現(xiàn)予以批艇準(zhǔn)用發(fā)冊布找，2004政年5月1日洲正式完實施。隔《質(zhì)量手冊肆》闡明了本陰公司的質(zhì)量心方針、質(zhì)量孝目標(biāo)，描述暮了本公司的工質(zhì)量管理體證系，柿是指導(dǎo)本公適司建立并實閱施質(zhì)量管理稠體系的綱領(lǐng)命和行動準(zhǔn)則遵。移本公司全體寫員工必須思認真學(xué)習(xí)并謊理解本手冊恒，嚴格謝遵照執(zhí)行分，持續(xù)提高臘公司的質(zhì)量粘管理水平勇。脅總經(jīng)理：副汪堅勇逝日期：翼2004驗?zāi)?月圈1日哈上海開明新草型材料有限莊公司炒殃質(zhì)量采手冊洗蛛趣編號孝：Q/KM礎(chǔ)-01-0篇4頂標(biāo)題：浮質(zhì)量方針和盈質(zhì)量目標(biāo)根章姐節(jié)銅第2.0章束頁順次嫌1/1鋼版本號饑第A版第1倍次修訂丟生效日期丈2004年猜05月01咬日質(zhì)量方針：刑立足市場仇領(lǐng)先市場輪滿足要見求追求辛卓越甩質(zhì)量目標(biāo)（酸2004-激05-1爪——粉2004-約12-31小）：固產(chǎn)品檢測一哨次合格率9次9.6%。吵顧客滿意度愿不低于80系%，每年遞派增2%。卸部門分解目算標(biāo)（200擦4-5-1取——渾2004-傭12-31夢）：汁生產(chǎn)部：產(chǎn)趟品檢測一次眾合格率99迎.6%；鄉(xiāng)技術(shù)部熔：及時組織或圖紙配合生及產(chǎn)，不及時筆次數(shù)不多于深3次；蒸辦公室土：文件發(fā)放莊準(zhǔn)確、及時染，不及時準(zhǔn)陡確次數(shù)少于脫3次，培訓(xùn)毯合格率10緩0%。昆經(jīng)營部待：顧客滿意即度不低于8害1%，每年倘遞增2%。加總經(jīng)理：伙汪堅勇奉日期：20訴04艱年05月0紫1日凳上海開明新紙型材料有限慎公司英鳴質(zhì)量泉手冊沃殖拿編號泄：Q/KM材-01-0寒4甜標(biāo)題：軍范圍、引用雅標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語澇章鋼節(jié)切第3.0章驅(qū)頁秀次真1/1枯版本號鳴第A版第1促次修訂復(fù)生效日期星2004年圍05月01鼓日1．1范圍優(yōu)本手冊適用桶于對公司質(zhì)農(nóng)量管理體系殘所需過程的教質(zhì)量管理，枕也適用于在扇合同條件下割向顧客和認央證機構(gòu)證實阿本公司具備更穩(wěn)定地提供賽顧客滿意及襲適用的法律岡法規(guī)要求的餡能力，通過臟質(zhì)量管理體圣系的有效運嶺行和持續(xù)改啄進，增強顧漸客滿意。篩本手冊所覆插蓋的范圍為字：余鑄石及鑄石圖復(fù)合產(chǎn)品的戰(zhàn)生產(chǎn)制造和活服務(wù)央。1．2應(yīng)用航本公司按G雙B/T19貴001-2俗000街idt冊械ISO90罰01紐：農(nóng)2000支標(biāo)準(zhǔn)的要求梨并結(jié)合州公司的實際暴情況建立質(zhì)燥量管理體系森。和公司按照顧幼客要求和行冷業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行蔬生產(chǎn),無需榜進行產(chǎn)品的坑設(shè)計和開發(fā)黎，對滿足顧挎客和法律法緞規(guī)要求無影籍響，因此對還G扶B/T19蘆001-2死000毫idt眠ISO9益001蟻：衛(wèi)2000愉標(biāo)準(zhǔn)7.柿3撿條款進行刪青減。2引用標(biāo)準(zhǔn)猛本手冊的引蘿用標(biāo)準(zhǔn)為G丹B/T19裕000-2盼000錢idt悅跟ISO90用0煮0：奸2000五《質(zhì)量管理眨體系基礎(chǔ)和策術(shù)語》。3術(shù)語屬本手冊采用鐘GB/T1平9000-澡2000遇idt熱茫ISO90味0碼0阿:2000喊中所規(guī)定的裹術(shù)語。岔上海開明新菠型材料有限魯公司搜創(chuàng)質(zhì)量途手冊征鑄抹編號紫：Q/KM絲-01-0劈4樂標(biāo)題：稿質(zhì)量管理體年系鄭章推節(jié)姥第4.0章籠頁拾次百1/攪4某版本號芽第A版第1考次修訂詳生效日期麻2004年乳05月01居日庫4.1墓?fàn)C總要求釣公司按標(biāo)準(zhǔn)拳要求建立質(zhì)紀(jì)量管理體系陽，形成文件歐，加以實施出和保持，并驕持續(xù)改進。休a)播識別質(zhì)量管廟理體系所需旋的過程及其臭在公司的應(yīng)虹用，本公司搬主要采用供很應(yīng)過程、支暗持過程、生療產(chǎn)過程、改臂進過程等；積b)刷確定這些過尤程的順序和唱相互作用；子c)敞確定過程有扇效運作和控鍬制所需的準(zhǔn)錢則和方法；飛d)型確保獲得必管要的資源和圈信息，以支櫻持過程的運矩作和監(jiān)視；珠e)兄測量、監(jiān)視賤和分析這些搏過程，參照倆技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提詠供的評估方兇法進行過程徑評估；緣f)背采取措施實扎現(xiàn)持續(xù)改進鋤；質(zhì)量手冊控g)本公舉司外包過程驗為產(chǎn)品的運里輸，其控制多方法按供方處進行控制桌。質(zhì)量手冊糞4.2文播件要求律播公司體系攜文件包括：照a.胸質(zhì)量方針治和質(zhì)量目標(biāo)灑（見手冊2肅.0章）；扒b.撤質(zhì)量手冊盞（包括程序升文件）；管理制度操作規(guī)范、質(zhì)量記錄換c.犯程序文件慌管理制度操作規(guī)范、質(zhì)量記錄叢d.源作業(yè)指導(dǎo)的書；厚e.艙技術(shù)工藝屑文件；龍f.軌與質(zhì)量有逗關(guān)的外來文借件；塘g.鳥質(zhì)量記錄姜；湯看連雜角噸（上圖窗為質(zhì)量管理械體系文件結(jié)扔構(gòu)圖）趁h.勒質(zhì)量計劃藥和必要的管石理性文件等者。滅廈注1：本公袋司有書面文砌字和電子媒轟體兩種型式圖，并以書面典文件為準(zhǔn)，否各文件見文制件一覽表。拆注2：文件尸的詳略程序掙應(yīng)取決于本敬公司規(guī)模、碰產(chǎn)品類型、曬過程復(fù)雜程干度、員工能嬸力素質(zhì)等，椅應(yīng)切合實際疤，便于理解棟應(yīng)用。搭脂質(zhì)量手冊腔a.疤公司質(zhì)量趴手冊由管理捉者代表組織煙編制和審核熱，總經(jīng)理負躍責(zé)批準(zhǔn)頒布夜。壓b.緩質(zhì)量手冊攪的管理詳見眾0.4章和曬《文件控制援程序》。驅(qū)4．2．3完文件控制程傾序1.目的果對與質(zhì)量管勤理體系有關(guān)脫的文件進行怎控制，確保粗在質(zhì)量管理汽體系有效運循行的各個場殺所，都能得報到和使用相彩應(yīng)文件的有秋效版本，作爬為各項質(zhì)量吳活動的依據(jù)菠。2.范圍姐適用于質(zhì)量永管理體系運巡行有關(guān)的文稅件，包括適予當(dāng)范圍的外干來文件，如允法律法規(guī)等祥。3.職責(zé)芽3.1質(zhì)量脅手冊（含程逐序文件）由年質(zhì)量推進組寶負責(zé)制定，陷管理者代表題審核，總經(jīng)妻理批準(zhǔn)發(fā)布老。艷上海開明新治型材料有限軌公司蹲民質(zhì)量扯手冊魚廳化編號竭：Q/KM西-01-0父4蠻標(biāo)題：符質(zhì)量管理體穿系蹈章枕節(jié)竹第4.0章呼頁俯次鎮(zhèn)2/筋4察版本號爛第A版第1泳次修訂輔生效日期剝2004年談05月01憤日聽3.2其他扁所需文件由扎各相關(guān)部門遷負責(zé)制定，認總經(jīng)理批準(zhǔn)婆。友3.3辦公鹿室為管理文沙件控制的歸善口管理部門泡，技術(shù)部為哈技術(shù)文件的談歸口管理部猶門。蔽4．工作程句序本4.1文件嫂在發(fā)布前均銀需按權(quán)責(zé)審鬼批其適用性里和充分性。雀4.2懇文件編號原淋則：技術(shù)部饒門的文件按煤產(chǎn)品進行管芬理和編號；尸質(zhì)量手冊、毯管理制度等鳳文件制訂和恰修訂后，均切應(yīng)交由辦公扛室按編號原徹則編號后實陰施發(fā)放作業(yè)央，編號原則銷如下：忽a.質(zhì)量手夠冊的編號按稍下列方式執(zhí)老行：若：攏Q/KM腫——貞01序——喊0其4嬸質(zhì)量手冊發(fā)鵲布年份濤質(zhì)量手冊代朵號顛b.管理性察文件和資料偉的編號按下覺列方式執(zhí)行罪：麻Q/KM折——孟02婚—□□－□踩□陶文件發(fā)布年倚份順序號晌管理文件代變號癢c.其它形圾成的文件，榨比如管理評沃審報告、內(nèi)胃審報告、企繼業(yè)內(nèi)部臨時動文件和外來濱文件等彼按下列方式摔執(zhí)行壞（孟外來文件原汪有編號的可坊以保留原編服號）：癥Q/KM牢———描□□□□□笨□—□□當(dāng)日順序號年月日編號其它文件炊4.4文件潤版本號按英摟文字母順序瓣編制，首版殊一律為A，桶每換版一次鹽，則按字母混順序變更版戚本號；文件喘修訂次數(shù)按易數(shù)字順序編暢制，沒修訂轉(zhuǎn)過的為第0凱次修訂。宿4.5文件理標(biāo)識領(lǐng)文件和資料哪分為受控和樓非受控文件比，受控文件帳應(yīng)在匹“貝受控攔”文選項打鉤，鬼并注明發(fā)放菜號，非受控衰文件長“掏非受控面”貴選項打鉤（建或在受控文邀件蓋龜“兵受控文件說”終章標(biāo)識，非屯受控文件無血標(biāo)識）。矮4.6作廢艇留存資料均群須明確標(biāo)識擴為純“排作廢雨”殃。栽4.7文件委制訂、修訂勵、廢止作業(yè)揮翠文件制訂：白由各部門指萬定專人，以精各類文件標(biāo)懸準(zhǔn)格式擬定亡，按權(quán)責(zé)規(guī)槍定核準(zhǔn)后交錯由辦公室發(fā)旗放。委文件應(yīng)按規(guī)瓜定編號和蓋徑章,以確保渠文件及現(xiàn)行男狀態(tài)清晰,推易于識別。續(xù)銀文件修訂作團業(yè)：文件若避不合于現(xiàn)狀樂，需修改增錦訂，應(yīng)由提歉議部門填寫潤《文件處置惡通知單》，鑄提出原因后焦交原擬訂部執(zhí)門研究修改佛，原審批人喘員審批，若喂指定其它部部門審批時，捏該部門應(yīng)獲訴得審批所需調(diào)依據(jù)的有關(guān)逗背景資料，暮變更內(nèi)容應(yīng)申于文件上加啦以注記，要誤從所有發(fā)放遲或使用場所偏及時撤出失降效和作廢的版文件，以防倡誤用。燒程文件廢止作獅業(yè)：提議部媽門填寫《文查件處置通知充單》，提出赤廢止原因后預(yù)會簽相關(guān)部河門錘上海開明新鹽型材料有限共公司蒼隆質(zhì)量萍手冊彩毒時編號影：Q/KM乳-01-0們4學(xué)標(biāo)題：沾質(zhì)量管理體埋系剛章比節(jié)桿第4.0章倦頁宜次殲3/植4役版本號專第A版第0喘次修訂歌生效日期美2004年安05月01另日面若同意則交案由辦公室做室廢止，回收達已發(fā)出的該坐種文件。疼4.8文件虛分發(fā)、回收很作業(yè)翻文件的發(fā)放鬧范圍由編制攏單位根據(jù)文艙件內(nèi)容確定冠；辦公室復(fù)玻印適當(dāng)份數(shù)德加蓋礙“成受控條”錦章和編制發(fā)懇放號后發(fā)放慎；接受部門壞在《文件發(fā)夢放回收清單純》上簽收。伴4.9修訂掩及廢止時，搬應(yīng)由辦公室筆依分發(fā)的記燥錄發(fā)行新版宋時回收舊版政文件，回收邊時應(yīng)注意數(shù)圣量及內(nèi)容的繭完整性，并摧記錄在《文胖件發(fā)放回收抽清單》上。礎(chǔ)4.10各僅部門接收到熊外來文件時暑，必須予以庸審核并編號蒜，并記錄在皇《文件控制茶記錄表》上娛，原稿交辦相公室，需要衣時可借閱或細將復(fù)印件分講發(fā)給相關(guān)部酷門使用。石4.11文醫(yī)件保存嶺文件保管部與門：原稿一攪律由辦公室撞保存，管理歇標(biāo)準(zhǔn)由各使破用部門自行不保存；舊版計文件回收時摘，辦公室須需注明回收情帳形，各部門那不得保留舊閥版，但辦公吩室對歷次舊逐版的原稿須影予以保存，礦并標(biāo)識說“鹿作廢蕉”云，避免誤用希。部4.12文殺件銷毀閥各部門回收左的舊版文件勝由辦公室報糾管理者代表摟批準(zhǔn)后統(tǒng)一研銷毀，并做選《文件控制聰記錄表》。瘦4.13當(dāng)膀質(zhì)量管理體愉系運行環(huán)境求發(fā)生變化，逝文件不符合籠實際情況時撒，經(jīng)使用部群門提議，須礎(chǔ)對文件進行船評審與更新抓，并再次批級準(zhǔn)。獲5.相關(guān)文奸件：《記錄雖控制程序》錯6.需形成計的質(zhì)量記錄逼：《文件發(fā)忍放回收清單搖》灘《文件處置去通知單》《厘文件控制記旁錄表》（分兆發(fā)放、回收些、部門、總趁覽、借閱、理復(fù)制、銷毀縮）獸4．2．4畏記錄控制程問序1.目的砍對記錄的標(biāo)宅識、貯存、堂保護、檢索倉、保存期限展和處置進行草管制。2.范圍后適用于為證恰明產(chǎn)品、過例程符合要求優(yōu)和質(zhì)量體系拳有效運行的扣記錄。3.權(quán)責(zé)度3.1各職嘉能部門負責(zé)慚相關(guān)記錄的仰數(shù)據(jù)收集、楊編制、使用駝和保管。置3.2辦公灘室負責(zé)監(jiān)督傳各部門記錄到使用和保管乎情況。鹿3.3懲辦公室為記嗎錄的歸口管斷理部門。優(yōu)4．工作程緊序械4.1記錄害的設(shè)計短質(zhì)量管理體響系運行記錄忙，由使用部羅門設(shè)計并投勾入運行。遣4.2記錄豈填寫要求臨所記錄內(nèi)容粱要求真實可賺信、數(shù)據(jù)準(zhǔn)腸確、項目完勺整、字跡清懸楚，并需要拳填表人簽名壩和主管人員謊審批。而上海開明新燥型材料有限穴公司拆棟質(zhì)量禍?zhǔn)謨宰u城冠編號險：Q/KM拉-01-0狡4歷標(biāo)題：婚質(zhì)量管理體獲系虹章欠節(jié)助第4.0章送頁除次往4/征4覽版本號倉第A版第0該次修訂傻生效日期先2004年幼05月01魂日早4.3記錄健標(biāo)識夠記錄表格按稈編號予以標(biāo)娃識，并標(biāo)明努日期或序號悲以利識別檢誦索，本公司格編號原則為耳：QR-付□□羅，方框中為早記錄的序號午。鈔4.4記錄閥貯存、保護麗各部門負責(zé)僵保存本部門蘋的記錄,必餅須把所有記考錄分類，數(shù)故量較多的記召錄應(yīng)編制《肯記錄一覽表噸》（保存記堡錄）,按日鉛期順序整理解好存放于通帶風(fēng)、干燥的匙地方,所有蛾記錄須保持綢清晰，確保止記錄不會遺緊失、受損且尚易于調(diào)閱。慘發(fā)現(xiàn)字跡不呀清、受損、帽遺失、腐蝕鈔等應(yīng)立即采驗取措施予以侮恢復(fù)。辣4.5記錄哨檢索持辦公室應(yīng)編暫制本公司《輸記錄一覽表扭》（格式總鳥覽）,若記毒錄表單有變套更，辦公室獨也應(yīng)相應(yīng)變孝更《記錄一執(zhí)覽表》，內(nèi)骨容應(yīng)包括名膚稱、保存部勢門、保存期謙限等,以方也便檢索。曉4.6保存民期限販記錄應(yīng)根據(jù)甘其重要程度透分別規(guī)定保習(xí)存期限,一勁般記錄為二卸年,質(zhì)量體闖系審核和管流理評審記錄頁保存三年，居必要的需要撫長期保存。妻4.7記錄戴處置徑記錄的復(fù)制子借閱，需經(jīng)斧部門主管批杜準(zhǔn)，復(fù)制閱荷讀時不得擅忽自涂改、污質(zhì)損、拆散或唱丟失,記錄密超過保存期析限或其它特牌殊情況需要旁銷毀時,應(yīng)蠶報管理者代差表批準(zhǔn)。助5.相關(guān)文亞件：《文件吊控制程序》皆6.篩需形成的質(zhì)寇量記錄：館《記錄一覽炎表》（分格掉式總覽和保案存記錄）害上海開明新俊型材料有限西公司構(gòu)飛質(zhì)量喝手冊符極侵編號離：Q/KM疫-01-0孝4闊標(biāo)題：逝管理職責(zé)陜章場節(jié)鐘第5.0章雖頁媽次辰1/5寇版本號娛第A版第0襖次修訂測生效日期在2004年團05月01朗日渴5.1管理療承諾粱遍總經(jīng)理負責(zé)奧ISO90抖01質(zhì)量管券理體系的導(dǎo)教入與推行，故為質(zhì)量管理方體系運行提荷供必要的資洞源，管理者摔代表協(xié)助總圍經(jīng)理實施質(zhì)迷量管理體系塌各項活動，為各相關(guān)部門鑒確保全員參制與質(zhì)量管理衛(wèi)各項活動的味執(zhí)行。莫排每年12月淺底制訂下一侍年度質(zhì)量目腹標(biāo)延，訊擬訂可行的舟方案并予以刪執(zhí)行。噸祥質(zhì)量承諾：上總經(jīng)理對質(zhì)泰量負全責(zé)，薪通過宣傳教遮育形式，向脈全體員工傳工達滿足顧客嚷和法律法規(guī)遠的重要性,字樹立誤“秘顧客滿意殃”插的思想，并搬使本公司各欣級人員都能類理解質(zhì)量方疫針，在工作及中堅持貫徹菊執(zhí)行,對不凈符合質(zhì)量方鬼針的現(xiàn)象和津行為加以抵爭制，確保向寄顧客提供滿搜意的產(chǎn)品和筆服務(wù)。落師每年進行一胳次以上管理趟評審,對質(zhì)肌量管理體系煩運行狀況進俗行檢查，尋星求改進機會塘。廟襯總經(jīng)理根據(jù)美本公司質(zhì)量現(xiàn)目標(biāo)對質(zhì)量即體系進行策撫劃，以使本蛇公司質(zhì)量管汽理體系達到飄標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)彎法律法規(guī)要沫求。奔5.2以顧扁客為關(guān)注焦競點渴灑以顧客為中犧心是本公司辜的經(jīng)營理念愧，所有員工它必須把關(guān)注壺焦點放在顧授客上，尤其孫是不滿意顧妄客上。師渴本公司及時抱正確地識別至并傳遞顧客纏需要和期望壽，將顧客要跟求和期望確鄉(xiāng)定后，轉(zhuǎn)化洋為質(zhì)量要求游，予以滿足肉。私5.3質(zhì)量陪方針潤餓質(zhì)量方針靈和目標(biāo)見本良手冊2.0嶄章。紙喚總經(jīng)理制免定發(fā)布質(zhì)量速方針并確保什：荒a.與公拔司的經(jīng)營宗再旨相適應(yīng)；陸b.滿足養(yǎng)體系要求和乖持續(xù)改進有鈔效性；頁c.質(zhì)量母方針應(yīng)為制繳定和評審質(zhì)晴量目標(biāo)提供霸框架；盆d.觀崖通過管理評拔審對質(zhì)量方亂針的適宜性胖和有效性進拔行評價，必封要時可修訂庫，保證方針陪的持續(xù)適宜鄙性。醒5.4演策劃鍋判質(zhì)量目標(biāo)舉質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)偷與質(zhì)量方針承含有的持續(xù)虛改進的承諾法保持協(xié)調(diào)一養(yǎng)致，質(zhì)量目誦標(biāo)應(yīng)量化并絞在本公司各凳相關(guān)的管理趕及班組作業(yè)地層次展開分約解落實。灣井質(zhì)量管理債體系策劃折a.公司質(zhì)具量管理體系徐的策劃應(yīng)滿詳足質(zhì)量目標(biāo)熱以及本手冊劃中規(guī)定的要萌求（見4.頃1）。饒b.確保在急公司產(chǎn)品發(fā)稍生變化時，魄對質(zhì)量目標(biāo)晃進行更改策汪劃和實施，已保持質(zhì)量管且理體系的完得整性。處5.5職責(zé)第、權(quán)限和溝兄通塊盟職責(zé)和權(quán)限核姨.1什總經(jīng)理轟上海開明新貍型材料有限叔公司校汁質(zhì)量際手冊脊勾險編號段：Q/KM在-01-0攜4芹標(biāo)題：仍管理職責(zé)邁章屯節(jié)遼第5.0章礙頁勿次賭2/5屋版本號蹲第A版第1奔次修訂驕生效日期錯2004年侍05月01接日疼營造并保持潮滿足顧客要緊求的重要性門的意識，并恐確保理解和含滿足顧客要斬求；槐結(jié)合公司的府企業(yè)文化和遺總方針，策牌劃并批準(zhǔn)實擺施質(zhì)量方針照和目標(biāo)，并識確保：絮使方針、目疊標(biāo)與組織及騙其顧客的要闖求相應(yīng)；住提供制定和祝評審質(zhì)量目概標(biāo)的思路；馳確保全體職摧工理解、貫腹徹和實施質(zhì)界量方針與目蜘標(biāo)；黎評審質(zhì)量方蠟針與目標(biāo)的源適宜性和有標(biāo)效性。燥負責(zé)質(zhì)量管格理體系建立遞策劃與改進鞏；贏確定公司的迫質(zhì)量管理體司系和組織機圾構(gòu)（見0.紅5章）并決葬定各部門負味責(zé)人的職責(zé)厲及任免；甜任命管理者警代表，規(guī)定石其職責(zé)與權(quán)悉限；摩主持管理評吵審、監(jiān)督各活部門質(zhì)量職坑責(zé)的執(zhí)行情糾況；承負責(zé)提供充拘分的資源以山滿足質(zhì)量管色理體系的有貨效運行；立對公司產(chǎn)品掠質(zhì)量負全責(zé)雅。蓋急.2備副總經(jīng)理雅組織貫徹國泄家法律法規(guī)址，協(xié)助總經(jīng)舟理制定本公餡司的質(zhì)量方慕針、目標(biāo)和侄規(guī)劃；陰負責(zé)處理重條大質(zhì)量事故眾和重大的質(zhì)密量問題，組盒織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部睜質(zhì)量審核和厲質(zhì)量獎懲工就作；壺協(xié)助總經(jīng)理冒組織實施管婆理評審，對蹲有關(guān)質(zhì)量管娛理體系、質(zhì)販量方針、目楊標(biāo)實施或改丘進措階施的貫徹實慈施組織監(jiān)督炎檢查。餡組織領(lǐng)導(dǎo)公立司的產(chǎn)品控白制、設(shè)備維耗護，確保產(chǎn)兼品符合質(zhì)量被要求；癥組織領(lǐng)導(dǎo)采桌購的控制。雨剩.3筆生產(chǎn)部你負責(zé)填寫采色購單，以確晚保生產(chǎn)產(chǎn)品線提供所需物嶄資的采購作侮業(yè)的順利進蠻行；譽負責(zé)對生產(chǎn)確過程實施控脹制，對生產(chǎn)劫安排不當(dāng)和風(fēng)嚴重不均衡惰而造成的質(zhì)錄量問題負責(zé)酒；繳負責(zé)實施生愿產(chǎn)物資標(biāo)識爽、倉儲、包側(cè)裝、可追溯庫性和防護工阿作；率負責(zé)糾正和準(zhǔn)預(yù)防措施的萄實施；位負責(zé)備件庫劣的管理；澆負責(zé)本公司傳基礎(chǔ)設(shè)施中翻的管理（包哨括備件和維糖修工具）；雙參與本公司肥持續(xù)改進的悟?qū)嵤?；賠負責(zé)生產(chǎn)物質(zhì)資的裝卸過戚程中產(chǎn)品防節(jié)護；減參與本公司促持續(xù)改進的悄實施。蓋文.4甩經(jīng)營部莊負責(zé)對供方肅的選擇、評借價和管理；妹負責(zé)洽談采收購合同并實陸施采購；腰負責(zé)洽談、模承接合同，伴具體實施投揀標(biāo)工作；匠負責(zé)組織評昂審合同；拴負責(zé)實施售泛后產(chǎn)品工作薄，處理顧客楚的投訴；妨負責(zé)市場調(diào)近查、公司的悄推廣宣傳，害收集來自顧盡客的信息；帶上海開明新耽型材料有限遍公司簽趣質(zhì)量桐手冊四惰讓編號屬：Q/KM陵-01-0鄭4狂標(biāo)題：天管理職責(zé)舉章悉節(jié)東第5.0章鼓頁搬次玻3/5勺版本號淺第A版第0停次修訂絞生效日期礦2004年景05月01咳日垃惰.5狗辦公室籠負責(zé)公司人星力資源的意算識、技能和紀(jì)教育培訓(xùn)工袋作；效負責(zé)組織質(zhì)像量管理體系湯文件和記錄好的管理；考負責(zé)公司環(huán)塑境的管理。絹5.5.叫1.6偏技術(shù)部修負責(zé)組織實剪施物資的驗妥收、半成品愧、成品的檢班驗和標(biāo)識工沫作；游負責(zé)公司內(nèi)端部審核的實匙施；走負責(zé)公司過哀程的監(jiān)視和淺測量的實施右負責(zé)統(tǒng)計技阿術(shù)的應(yīng)用；駝負責(zé)組織不廚合格品評審珍；桃負責(zé)對采購摸物資中的不桐合格品進行報處置；籠負責(zé)糾正和誘預(yù)防措施的褲驗證和持續(xù)皇改進的實施蹦；緣負責(zé)監(jiān)視、膛測量設(shè)備的復(fù)管理，對它覽們的準(zhǔn)確度堂負責(zé)。度有權(quán)制止違昂反工藝的操班作；牛負責(zé)設(shè)計開降發(fā)工藝的控斥制我?；蕠?7本公司姿機構(gòu)設(shè)置及刮隸屬關(guān)系（椅見0.5章倦質(zhì)量管理體畫系組織結(jié)構(gòu)煙圖）成煎.8各職能厚部門質(zhì)量責(zé)攝任及相互關(guān)繭系見附表《發(fā)質(zhì)量職能分煎配表》。末澤管理者代表他（見0.3杏授權(quán)令）五5.5停.3爆溝通逝內(nèi)部溝通信廟息包括反映詠本公司質(zhì)量廁體系運行和集有效性的有惠關(guān)信息，具搞體為：顧客橫投訴、生產(chǎn)姻產(chǎn)品合格率督、顧客滿意挎度、生產(chǎn)質(zhì)李量目標(biāo)完成量情況等；喘信息由相關(guān)桿部門負責(zé)收縣集分析；熟溝通渠道包促括書面報告礦、會議、宣股傳欄、口頭語形式,有文徒件規(guī)定要求表的重要信息練必須采用書區(qū)面報告形式裕即填寫《內(nèi)孟部溝通聯(lián)系揚表》，一般姑信息盡量采霉用書面報告侵形式，口頭競僅限于部門飛內(nèi)部溝通、哥部門間日常儲非重要信息今，會議主要辭用于對信息糖的分析總結(jié)躬；訴溝通具體方尼式，渠道根閱據(jù)實際情況千確定。牲5.6管理訓(xùn)評審弄娛目的：評價出質(zhì)量管理體只系有效性、殖適宜性和充完分性，以決士定質(zhì)量管理新體系是否需者作必要的變扒更。責(zé)贈管理評審由鳴總經(jīng)理組織餡和主持，管閥理者代表、晃各職能部門牧負責(zé)人、內(nèi)喊審核員、員壩工代表參加形。縮六管理評審一頁般在內(nèi)部審鞏核完畢20測天后進行，逢每年進行一奏次，當(dāng)質(zhì)量剛管理體系發(fā)墻生重大變化完，顧客有重略大投訴或產(chǎn)鄭品發(fā)生重大跳質(zhì)量問題，之管理體系運擴行環(huán)境發(fā)生柳重大變化時裙，以及外審戚前，總經(jīng)理槽可根據(jù)實際目情況增加審鮮查次數(shù)。者悼管理評審前摔10天，管峽理者代表制販訂《管理評再審計劃》，襖報總經(jīng)理批雜準(zhǔn)后，向參松加評審人員房發(fā)出《管理站評審計劃》坦。掌上海開明新縣型材料有限粗公司線溜質(zhì)量屠手冊描礙端編號夾：Q/KM獨-01-0桂4柿標(biāo)題：作管理職責(zé)曲章辛節(jié)譯第5.0章黨頁洞次謝5/5洪版本號黑第A版第0魯次修訂釀生效日期辣2004年港05月01瞇日螺繪管理評審內(nèi)輝容：保管理者代表刪提供質(zhì)量方束針和質(zhì)量目世標(biāo)的實現(xiàn)情讀況，以往管焰理評審、第伍二方審核的異結(jié)果和跟蹤委措施；潛技術(shù)部提供膏生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)粉量分析、內(nèi)附審的結(jié)果、榜統(tǒng)計分析；鉆經(jīng)營部提供糠市場分析；造經(jīng)營部提供委顧客投訴、嗽顧客滿意度劫的報告；翻生產(chǎn)部提供摘生產(chǎn)產(chǎn)品過展程控制的情呢況、預(yù)防與洗糾正措施狀型況情況；懂辦公室提供蝴人員教育、鋼培訓(xùn)情況、狐文件記錄控?zé)茽顩r；按技術(shù)部提供辱產(chǎn)品質(zhì)量情幼況的報告；肥相關(guān)部門提忌供質(zhì)量管理膝體系運行環(huán)松境的重大變傭化；酷各部門對質(zhì)物量管理體系史改進的建議暗。源碰管理評審結(jié)該果差質(zhì)量管理體妖系和過程有復(fù)效性的評價府與改進意見階;蔬產(chǎn)品質(zhì)量符肅合性意見和放改進措施;溉資源的配置既和調(diào)整。釀鈔管理評審記渴錄消管理評審由晚辦公室作好峽記錄，形成計《管理評審池報告》，報撞總經(jīng)理、管舉理者代表各棕一份，辦公謠室存檔一份詢，保存三年展?；钪┽槍υu審報競告妄提出糾正建數(shù)議，由涉及帳到的部門提量出糾正和預(yù)門防行動計劃賠，管理者代察表負責(zé)組織透有關(guān)人員對古糾正行動實前施的跟蹤驗段證?；陀嘘P(guān)文件：離《糾正措施梯控制程序》載《預(yù)防措施經(jīng)控制程序》來形成的質(zhì)量南記錄：《內(nèi)第部溝通聯(lián)系乳表》《管理虹評審計劃》追《管理評審承報告》銅上海開明新障型材料有限婆公司奏于質(zhì)量淹手冊仁躬冶編號坐：Q/KM堵-01-0督4役標(biāo)題：喜資源管理評章季節(jié)遺第6.0章雙頁焰次衡1/顧2夠版本號讓第A版第0哲次修訂匹生效日期稅2004年瞞05月01籌日6.1總則鴨案目的：通過遍確定、提供勒和維護資源鏟，滿足質(zhì)量謝管理體系實捧施、保持、盼改進和顧客征要求變化的桂需求。掉醬范圍包括:坊人力資源、雖基礎(chǔ)設(shè)施、居工作環(huán)境的舞確定、提供酬和維護?？绺嵤┮I(lǐng)根根據(jù)公司發(fā)宗展戰(zhàn)略，在矩公司運作過質(zhì)程中由各部穴門提出資源喚需求，經(jīng)總撤經(jīng)理批準(zhǔn)后全執(zhí)行。抓當(dāng)有下述情揪況發(fā)生時，瞇如原設(shè)備未渴達到預(yù)期要跡求、公司經(jīng)火營環(huán)境變化絞、顧客需求田發(fā)生變化、爺各部門有臨擴時和短期性戰(zhàn)的資源需求麗等，各部門骨應(yīng)及時提出溝新的資源需片求，公司應(yīng)牌對新資源需恨求進行評審自和報批后，歲決定是否購冶買。氧6.2人力歡資源的提供衫與控制蝦量目的萄制定和實施淚培訓(xùn)計劃，耳提高全體員姑工的質(zhì)量意宅識以及重要令質(zhì)量崗位員角工的操作技磨能，確保本宋公司質(zhì)量管泛理體系的有竄效運行。以侮范圍賞適用于從事庸影響產(chǎn)品質(zhì)綁量起重要作弦用的有關(guān)人鞠員，包括臨翻時雇用的人頁員，必要時稠還包括相關(guān)倉方的人員。廉唉工作程序毀浸.1辦公室握負責(zé)制訂與叉生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)呢量相關(guān)的《喬崗位入職要踢求》，按能獸力要求確定辣招聘、錄用側(cè)的人員；躺每年第四季膽度辦公室向耀各部門征求窯培訓(xùn)的意見鏡和建議，制勸定下年度的乖《培訓(xùn)計劃覺》，管理者旦代表批準(zhǔn)年合度培訓(xùn)計劃陰；《偶培訓(xùn)計劃》陵應(yīng)結(jié)合公司龜?shù)膶嶋H需要叫制定。鐮艦.2通過從欠教育、培訓(xùn)井、技能、經(jīng)賤驗方面對人成員能力進行協(xié)驗證，對不左符合的人員魔采取培訓(xùn)或臣調(diào)動的措施則以確保員工披勝任。員工蹤招錄用的需蘆登錄在《員豎工花名冊》建中，員工考士核、痰教育、培訓(xùn)劑、技能、經(jīng)堆驗的記錄須乏予以保存。添公司所開展麗的各種培訓(xùn)燈活動應(yīng)在《抓人員培訓(xùn)記承錄田》中記錄。洞挪.3憤新員工培訓(xùn)醉本公司基礎(chǔ)箱教育：包括秩本公司簡介眠、員工紀(jì)律本、質(zhì)量方針貌和目標(biāo)、質(zhì)揀量意識、相厭關(guān)法律法規(guī)味、質(zhì)量管理禁體系標(biāo)準(zhǔn)基淹礎(chǔ)知識等培圣訓(xùn)。在進入湖本公司一個子月內(nèi)，由辦貸公室組織進正行；扶崗位技能培悼訓(xùn)：學(xué)習(xí)管秤理制度、所匠用生產(chǎn)設(shè)備異的性能、操滴作步驟、安慧全事項及緊謎急情況的應(yīng)橋變措施等，期由所在崗位躲技術(shù)負責(zé)人違組織進行，痛并進行書面魔和操作考核怨，合格者方砌可上崗。律就.4樓在崗人員培求訓(xùn)籍按培訓(xùn)計劃喇，每年應(yīng)對牽在崗員工至扯少進行一次皮全面的崗位脊技能培訓(xùn)和沫考核。恒允.5光特殊工作人堵員培訓(xùn)抵關(guān)鍵工序人候員的培訓(xùn)，愧由所在崗位雖技術(shù)負責(zé)人任負責(zé)培訓(xùn)，匆培訓(xùn)考核合孔格后上崗，睛每年業(yè)對于這些崗駛位的人員還偏應(yīng)進行培訓(xùn)莊和考核；袋質(zhì)量管理體撈系內(nèi)審員應(yīng)疤由質(zhì)量體系投咨詢機構(gòu)培襪訓(xùn)、考核合鑄格、持證上傘崗；窯上海開明新俯型材料有限柳公司仰坑質(zhì)量簡手冊液止蘇編號拋：Q/KM晚-01-0隆4柳標(biāo)題：獎資源管理盲章粥節(jié)忽第6.0章闊頁御次任2/壺2炮版本號嘆第A版第1丈次修訂競生效日期師2004年踏05月01否日誦特殊工種如相電工等需有惑相關(guān)地方勞鹿動部門的專渡業(yè)上崗證。岸棉.6盲培訓(xùn)考核記裝錄達培訓(xùn)內(nèi)容、撲人員、考核河結(jié)果需要填梢寫撓《用人員培訓(xùn)記腥錄治》。供岔.7培訓(xùn)考草核等措施有毛效性的評價叮在莖培訓(xùn)結(jié)束前墾，依據(jù)成績蚊評價標(biāo)準(zhǔn)（叫見《人員培幅訓(xùn)記錄表》報中）對員工孟進行的培訓(xùn)遼效果進行考界核記錄；員熱工對這次培蛛訓(xùn)的注培訓(xùn)效果進熊行評估記。繞對考核不合融格的學(xué)員和森沒有效果的煙培訓(xùn)應(yīng)進行覺糾正和預(yù)防秘措施。汽墻相關(guān)文件：估《崗位入職方要求》壟君需形成的質(zhì)甘量記錄：充《培訓(xùn)計劃煉》族《琴人員培訓(xùn)記爸錄臂》《員工花拿名冊》灰6.3基礎(chǔ)迅設(shè)施提供與抗管理怖游目的：使生絡(luò)產(chǎn)產(chǎn)品所需佩的基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)得到滿足，余確保產(chǎn)品質(zhì)撿量和服務(wù)質(zhì)娛量。已壁實施要領(lǐng)：胳各部門根據(jù)國工作情況確揀定所需的基興礎(chǔ)設(shè)施，若糾有新的需求拜應(yīng)及時提出洽需求報告，燃按財務(wù)管理啊權(quán)限審批后覽執(zhí)行；免生產(chǎn)部負責(zé)展辦公建筑、交工作場所、慶其交通、通澡信相關(guān)設(shè)備偉的維護和管幟理；梯對于公司的繡主要生產(chǎn)機般器設(shè)備，生扒產(chǎn)部應(yīng)制定融《設(shè)備管理管制度》詳細聰規(guī)定保養(yǎng)和鐵維護要求，大公司嚴格按歸照《設(shè)備管筑理制度》進泡行維護、保店養(yǎng)；敢公司的基礎(chǔ)件設(shè)施應(yīng)登錄誓《基礎(chǔ)設(shè)施器臺帳》，并旁制定《設(shè)備愚保養(yǎng)計劃》平；區(qū)維護、維修司和保養(yǎng)后需櫻詳細填寫《菌設(shè)備維修保警養(yǎng)記錄》。跡擱形成的文件艷《設(shè)備管理賴制度》眾大形成的質(zhì)量城記錄：《基憂礎(chǔ)設(shè)施臺帳晨》《設(shè)備維言修保養(yǎng)記錄付》《設(shè)備保烈養(yǎng)計劃》。耍6.4工作熔環(huán)境的控制害離目的：提供絕適宜的工作風(fēng)環(huán)境滿足生哀產(chǎn)產(chǎn)品的要鉆求以及提高互員工滿意度爆。拜怒實施程序丹配置適用的常辦公與休息相地點，并根匙據(jù)需要適當(dāng)況裝修，配置暮消防器材，習(xí)保持適宜溫近、濕度，維口護職業(yè)衛(wèi)生貿(mào)安全；霧根據(jù)生產(chǎn)設(shè)餓備維護的特河點和工具的餐需要，確定軟維護及生產(chǎn)膨環(huán)境的要求彼,并確保其泡達到滿足能壯夠生產(chǎn)符合僅需求的產(chǎn)品劃需要；斜清潔及維護自：全體員工挖均應(yīng)對環(huán)境手的清潔負責(zé)啞；閑通過舉行各川活動增加員紀(jì)工交流機會股，增強企業(yè)誘向心力，以溜創(chuàng)造良好的多心理工作環(huán)肺境。樣萬形成的文件雁每需形成的質(zhì)脾量記錄專上海開明新球型材料有限能公司首象質(zhì)量呈手冊敲叫族編號別：Q/KM件-01-0穴4嶼標(biāo)題：彼產(chǎn)品實現(xiàn)事章壓節(jié)技第7.0章舊頁純次瘡1/6鍵版本號籠第A版第0壯次修訂違生效日期浙2004年的05月01認日誤7商.1產(chǎn)品實丸現(xiàn)的策劃搞在策劃適當(dāng)飄階段，技術(shù)拌部應(yīng)毀確定以下方殃面的內(nèi)容:丙產(chǎn)品（服務(wù)列）質(zhì)量目標(biāo)防和要求；嗽針對產(chǎn)品實帳現(xiàn)的有關(guān)過袖程確定文件批；怒針對產(chǎn)品實煉現(xiàn)過程確定腿所需的資源軍和設(shè)施擺，由各部門集提出，總經(jīng)潮理審核并提氣供俯；顏針對產(chǎn)品實窄現(xiàn)過程嘆，確定輸入飄、假輸出要求，茅輸入可來自普本公司內(nèi)外牛，應(yīng)識別對江產(chǎn)品和過程碗至關(guān)重要的壞輸入要求，吉以便分配適剛宜的職責(zé)和巾權(quán)限。應(yīng)規(guī)頂定過程的輸煎出要求，形京成文件，以燈便測量質(zhì)量仔目標(biāo)是否實丟現(xiàn)。應(yīng)識別敞產(chǎn)品或過程炕的重要或關(guān)醬鍵特性，以中便制定控制辣和監(jiān)測過程容活動的計劃遷；罵針對產(chǎn)品防扣護實現(xiàn)過程榨，確定驗證廁、確認、檢量驗和試驗活僵動，以及產(chǎn)歌品接收準(zhǔn)則狗，為了滿足扭顧客和其它紛相關(guān)方的要翼求，過程輸進出應(yīng)對照輸動入的要求加慮以驗證，并炒符合驗收準(zhǔn)小則倚；競針對提供符梯合性要求堡，確定屯生產(chǎn)君過程所需的五記錄鵲；賽針對特定艇生產(chǎn)產(chǎn)品彩，項策劃的怎結(jié)果應(yīng)形成懸質(zhì)量拘計劃。桿7.2與顧撞客有關(guān)的過澡程因爭與產(chǎn)品有關(guān)玻要求的確定啟經(jīng)營部負責(zé)猜確定顧客對僚產(chǎn)品的需求檢與期望，將茂產(chǎn)品要求形掘成《合同》迎或《定單》哥，內(nèi)容包括著：予顧客規(guī)定的乎要求，包括步產(chǎn)品的質(zhì)量拒要求及價格誓、交付和交營付后活動等忽方面的要求謹；徹顧客沒有明敏示的要求，憐但規(guī)定或預(yù)卵期的用途所頸必然要包括納的產(chǎn)品要求蛛或習(xí)慣上隱端含的潛在要嶺求；博與產(chǎn)品有關(guān)兆的法律法規(guī)典要求，包括湊環(huán)境、安全額等方便與產(chǎn)瀉品實現(xiàn)過程閑有關(guān)的要求拜；槍本公司為提桐高顧客滿意痰而提供的附駛加要求。愈杯產(chǎn)品要求的糊評審愉一般產(chǎn)品的憑質(zhì)量，由經(jīng)泉營部對已確碰定的產(chǎn)品要舅求實施評審傻，評審后在盛合同或定單鈴上加蓋筑“喊已評審?fù)妗币曊碌暮蠼簧D(zhuǎn)產(chǎn)部簽署實糊施；辜重要的、特劣殊的產(chǎn)品質(zhì)美量要求，在瓦本公司向顧?？妥龀鎏峁┍a(chǎn)產(chǎn)品的押承諾之前，閱由經(jīng)營部負巡責(zé)將有關(guān)文擊件交相關(guān)部燕門進行評審蓄，并作《合奉同評審表》膜；眠生產(chǎn)部對生廟產(chǎn)產(chǎn)品能力船、生產(chǎn)產(chǎn)品狹日期進行評妻審；攜技術(shù)部對公潑司產(chǎn)品性能棗保證情況進撇行評審；鑼技術(shù)部對公茶司產(chǎn)品工藝磁能力進行評饑審；莫管理者代表俊綜合各部門鮮意見，對合晴同的適用性塘、完整性、賴明確性等進田行評審后簽音字即完成評框?qū)?；濱產(chǎn)品要求的制評審應(yīng)確保盤：曠產(chǎn)品要求得權(quán)到規(guī)定；就顧客沒有以誼文件形式提猶供要求時（這如口頭要求呀），顧客要專求在接受前烤得到確認；濱與以前表述削不一致的合伙同或定單要欣求已予以解賢決；課上海開明新鍵型材料有限巡公司工圣質(zhì)量渠手冊裂量哥編號在：Q/KM虛-01-0芳4攻標(biāo)題：株產(chǎn)品實現(xiàn)齡章母節(jié)笨第7.0章鋪頁此次收2/6及版本號案第A版第0廢次修訂暗生效日期毒2004年件05月01茅日亭本公司有能貸力滿足規(guī)定砍的要求。豎對產(chǎn)品要求種評審后，由昌總經(jīng)理代表逼本公司與顧越客簽訂合同狀。合同簽訂拒后，經(jīng)營部猛負責(zé)將合同沖發(fā)到生產(chǎn)部雞門，作為提呈供生產(chǎn)產(chǎn)品景等的依據(jù)。書經(jīng)營部負責(zé)抱合同執(zhí)行的秧監(jiān)督，根據(jù)勻需要及時與頸顧客溝通信柏息；考當(dāng)產(chǎn)品要求霜由于某種原駐因需要變更苦時，相應(yīng)的題文件（如合變同等）應(yīng)得酸到修改，應(yīng)光把變更的要嚴求與顧客協(xié)火商一致，并棋通知相關(guān)部兼門。對合同街作重大更改鉛時，應(yīng)由經(jīng)肥營部決定對營更改的內(nèi)容扇再評審。沉現(xiàn)經(jīng)營部負責(zé)僵與顧客溝通樣在生產(chǎn)產(chǎn)品屋前及服務(wù)過相程中，經(jīng)營宮部應(yīng)通過多頭種渠道（如漫廣告宣傳等棋）向顧客介騙紹產(chǎn)品，回闖答顧客的咨鑄詢；肚根據(jù)需要將曾合同的執(zhí)行炕情況隨合同慢的進展反饋緩給顧客，包樸括產(chǎn)品質(zhì)量帽和生產(chǎn)服務(wù)跌方面的更改細，要與組織邀內(nèi)部相關(guān)部鋤門及顧客協(xié)夏調(diào)一致；宋產(chǎn)品交付后蔥，要搜集顧閘客的反饋信坊息，妥善處聚理顧客投訴拆，以取得顧浴客的持續(xù)滿渣意。級片相關(guān)文件：脾《文件控制瓶程序》剝賄需形成的質(zhì)裙量記錄：響《合同評審扇表》抱7．3設(shè)計穴和開發(fā)的控笨制（刪減）險7.4采購競與外包方的待控制胳灑采購供方和聞產(chǎn)品生產(chǎn)外定包方的選擇奶和確定越經(jīng)營部收集察可能提供我體公司用于生繡產(chǎn)產(chǎn)品或提貞供生產(chǎn)服務(wù)鍵的廠商名單扎，對廠商發(fā)柿放《供方質(zhì)異量保證能力到調(diào)查表》，派對廠商質(zhì)量相保證能力進誓行調(diào)查，對無外包企業(yè)進猶行檢查和驗蒜收。運根據(jù)產(chǎn)品技市術(shù)要求、對安廠商的質(zhì)量塔保證能力調(diào)盆查和生產(chǎn)需譯要，通過對把物資的質(zhì)量齊、價格、供帝貨期等進行靠比較，選擇現(xiàn)合格的廠商塔，填寫《供擱方評定記錄搭表》。拳對于物資供吊方，除應(yīng)提兼供必要的質(zhì)在量證明文件再外，還需要婆經(jīng)過樣品驗朽證和試用合喝格，各相關(guān)例部門提供評駝價意見，管嶼理者代表批零準(zhǔn)，可列入爽《合格供方順名錄》。旁對于外包方壟除應(yīng)提供本棕條款C）的輛內(nèi)容外，還曠應(yīng)對產(chǎn)品提粉供型式實驗僻合格報告文湖件。令供方產(chǎn)品如優(yōu)出現(xiàn)嚴重質(zhì)趨量問題，經(jīng)蔬營部應(yīng)向供稱方發(fā)出通知踐，如兩次發(fā)乎出通知而質(zhì)杯量沒有明顯誼改進的，應(yīng)壩取消其供貨逮資格。熟經(jīng)營部每年撈對合格供方猾和外包方進煉行一次跟蹤猶復(fù)評，復(fù)評并不及格，取前消其供貨資員格。木癥采購信息驢闖.1.采購席物資現(xiàn)經(jīng)營部負責(zé)卸按采購物資音對隨后的產(chǎn)蒙品質(zhì)量的影茅響進行分類狗，公司采購洞物資分為三憑類：燒A式類重要物資煤：直接影響險產(chǎn)品和生產(chǎn)餐服務(wù)質(zhì)量，羅可能導(dǎo)致顧遇客投訴的物蝕資，本公司才為各種生產(chǎn)療用原料鑄石處原板，公司思生產(chǎn)外包方浩生產(chǎn)提供給翠公司的產(chǎn)品鼓應(yīng)是提供此槐類物資；互B類一般物扛資：一般不倚影響產(chǎn)品和蛇生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)街量或即使略有有影響，但詢可采取措施母予以糾正的菌物資；付C類輔助物冷資：非直接泄用于生產(chǎn)產(chǎn)驕品本身的起稻輔助作用的易材料等。矮上海開明新禾型材料有限店公司廳門質(zhì)量序手冊蛇域仍編號挑：Q/KM膊-01-0但4高標(biāo)題：李產(chǎn)品實現(xiàn)權(quán)章少節(jié)匠第7.0章資頁抬次秋3/6忌版本號附第A版第0替次修訂三生效日期齊2004年吼05月01扔日談噸.2.采購芳第一次向合圾格供方采購篇物資時，應(yīng)沉明確品名規(guī)領(lǐng)格、數(shù)量、欠質(zhì)量要求、倘技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、堅驗收條件、弱違約責(zé)任及肺供貨期限等葡；憐經(jīng)營部根據(jù)貴需要將相應(yīng)嬸的技術(shù)要求違提供給供方角；成采購員應(yīng)核扣實提供給供俯方的技術(shù)要釋求是否有效麗，將《采購舌單》交總經(jīng)便理確認，由國總經(jīng)理批準(zhǔn)市后實施采購淋，采購信息競應(yīng)表述擬采清購的產(chǎn)品：獄對產(chǎn)品型號握、規(guī)格及質(zhì)阿量要求（可矛直接引用各距類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)李范、圖樣等柴技術(shù)文件）悠；泊對產(chǎn)品的驗掙收要求；謠其他要求，菠如價格、數(shù)功量、交付等左。脊第一次向外請包方訂貨時曲，應(yīng)確認提咬供給外包方監(jiān)的圖紙、工禽藝、檢驗規(guī)隔范、工藝配脅方、管理要格求等文件是塘否齊全。杠應(yīng)檢查評價冶外包方的文玩件是否齊全吐，并符合公歐司的要求。籍衫采購產(chǎn)品的春驗證油確定并實施通檢驗或其它趕必要的活動茅，以確保采遵購的產(chǎn)品滿膝足規(guī)定的采藏購要求，外殿包的產(chǎn)品符偉合我公司的姿要求。對采愈購的產(chǎn)品和釣外包的產(chǎn)品趕可以有如下逗幾種驗證方魄式：隙由技術(shù)部進振行進貨驗證疲（主要形式狠）；閣由本公司在景供方現(xiàn)場實贈施驗證；岸外包的產(chǎn)品致可以有供放遮提供產(chǎn)品出捉廠檢驗報告?。贿x由顧客在供糟方現(xiàn)場實施薪驗證。沫驗證活動可好包括：檢驗擋、測量、觀逗察、工藝驗窄證、提供合部格證明文件喘等方式。顧竟客的驗證不剝能免除本公撲司提供合格其產(chǎn)品的責(zé)任慶，也不能排跡除其后顧客租拒收的可能榨。蘿對進公司的雷采購物資必梅須按產(chǎn)品圖矩樣、技術(shù)標(biāo)條準(zhǔn)和供貨合寧同等要求進劃行檢驗和試龍驗，并填寫糠《進貨驗證勺記錄》做好這記錄。關(guān)優(yōu)相關(guān)文件：災(zāi)《文件控制終程序》《外嚷包管理文件瘦》吸否需要形成的際質(zhì)量記錄濟：便《奔供方質(zhì)量保蝶證能力調(diào)查授表》種《合格供方模名錄》嘉《供方評定錯記錄表》《灶采購單》磨《進貨驗證暖記錄》享7.5生產(chǎn)灰與服務(wù)提供菌炮生產(chǎn)與服務(wù)喚提供控制肅生產(chǎn)和服務(wù)倒控制流程圖緞（忙見附錄3）更；愚b）生產(chǎn)過誘程控制鞠生產(chǎn)部負責(zé)拋編制《生產(chǎn)溫任務(wù)單》通式知各崗位或干外包方進行逃生產(chǎn)，各單累位應(yīng)控制加單工進度，外尺包方的控制系方法見《外肌包管理文件康》。頁c）設(shè)備和起備件的控制抽生產(chǎn)部負責(zé)伍實施對使用缺設(shè)備的控制硬，確保生產(chǎn)科產(chǎn)品提供過統(tǒng)程中設(shè)備的紹完好。喊d）文件和種資料的控制打技術(shù)部應(yīng)按閱《文件控制象程序》規(guī)定鞋管理，圖紙皆的領(lǐng)用和發(fā)綠放應(yīng)填寫《羨文件發(fā)放回哭收清媽上海開明新仿型材料有限怠公司汗峽質(zhì)量虜手冊漿財兵編號氣：Q/KM尊-01-0效4陸標(biāo)題：囑產(chǎn)品實現(xiàn)儀章歡節(jié)畏第7.0章兵頁爹次捎4/6駱版本號妥第A版第1邀次修訂逆生效日期袍2004年菠05月01神日董單》，確保岔圖紙、工藝削等文件齊全儀、正確、統(tǒng)箱一、使用有西效版本，各喝部門在使用射完各種文件喇后，應(yīng)歸還洲各種文件。紫e）物料的置控制侄倉庫在收到旱物資時，在娃填寫《入庫脅單》后，應(yīng)筐建立《材料糞卡》，并在具倉庫臺帳上徐登記；發(fā)放蜓物資時，應(yīng)賀填寫《材料囑卡》和《出倒庫單》對所多需材料進行忌控制。盯f）生產(chǎn)過疾程進行監(jiān)視蒼和測量的控陵制堆技術(shù)部使用超適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視啞和測量裝置角實施監(jiān)視和盈測量。人員的控制暈各崗位人員忌必須經(jīng)過專莖業(yè)知識的培撞訓(xùn)合格后上興崗操作。規(guī)生產(chǎn)產(chǎn)品交炊付的控制湖產(chǎn)品的交付想應(yīng)符合合同沉或訂單規(guī)定蛋要求，生產(chǎn)結(jié)部應(yīng)編制《甘發(fā)貨單》。油在交付時，盒應(yīng)開出《交更貨單》，并快要檢查生產(chǎn)頭產(chǎn)品的狀態(tài)嗎，以保證交嘉付符合合同鑄要求。生產(chǎn)壇部負責(zé)進行姐裝車和送貨復(fù)，保證送貨輔時間及時和挎運輸過程中徑產(chǎn)品質(zhì)量?；蜃C?？由a(chǎn)產(chǎn)品交犬付后的控制園經(jīng)營部應(yīng)不蜂定期走訪顧恨客，了解顧加客對產(chǎn)品的億意見和想法盼，及時將收急集的產(chǎn)品服槽務(wù)質(zhì)量信息無及客戶意見保及時向公司殼報告，公司及根據(jù)糾正或艱預(yù)防措施控牲制程序及時派采取措施，拔滿足客戶的錢質(zhì)量要求。油若生產(chǎn)和服務(wù)濕提供過程的也確認假公司的特殊枕過程工序進叮行識別和控濤制，目前公掘司無特殊過掌程。對特殊辜過程的確認熄主要是對實稻施的人員、采方法和使用濕的設(shè)備進行伏確認、鑒定紋。每年應(yīng)對哪三個方面形舉成《過程確紡認控制記錄語》，在人員攪、設(shè)備和加蜂工方法發(fā)生辜變更時也要墨形成記錄，洞日常工作中并應(yīng)形成記錄合。瞎凈標(biāo)識和可追吼溯性掛本公司的生筑產(chǎn)產(chǎn)品在工救作現(xiàn)場不易蠢混淆，產(chǎn)品強標(biāo)識只需按爪照區(qū)域存放嗓即完成產(chǎn)品馬標(biāo)識；震根據(jù)檢驗不甚同階段和結(jié)厭果確定公司燭產(chǎn)品檢驗狀濁態(tài)，包括合虧格、不合格而、報廢等；兩生產(chǎn)設(shè)備的驅(qū)狀態(tài)以遭“傳報廢、檢修應(yīng)、完好緣”任標(biāo)識；公司友完好設(shè)備一泥般不標(biāo)識；唯謀本公司的各蠟種單具上均爸有日期，每距批產(chǎn)品上均程按發(fā)貨日期謙標(biāo)識，因此四，每次產(chǎn)品彈均可實現(xiàn)按剖編號按批次仁追溯。妥扇顧客財產(chǎn)安顧客財產(chǎn)是懷指顧客提供肯的修復(fù)品和戶圖紙方面，憶生產(chǎn)部應(yīng)認墨真核對實物氧的狀態(tài)，并鹿登錄《顧客稿財產(chǎn)登記表想》；對顧客能提供誘不符合的物們品，生產(chǎn)負菊責(zé)人通知經(jīng)魄營部，經(jīng)營委部與顧客溝桶通，雙方達殲成一致意見賓后，實施生西產(chǎn)；炎在囑生產(chǎn)過程中串，如發(fā)生丟夜失、損壞和奮變質(zhì)的情況秘，應(yīng)報告顧罰客，并做詳械細的記錄。余魯產(chǎn)品防護須生產(chǎn)產(chǎn)品由神指定裝卸人客員進行裝卸笛，在操作過趙程中應(yīng)注意沒安全，平穩(wěn)夢裝卸，防止遠意外損傷；征在生產(chǎn)過程漢中，作業(yè)人譽員應(yīng)注意保墨護標(biāo)識及物疊品狀態(tài)的標(biāo)辭識；滑上海開明新死型材料有限螺公司問資質(zhì)量爛手冊參器挑編號徐：Q/KM科-01-0頁4錫標(biāo)題：串產(chǎn)品實現(xiàn)嫂章回節(jié)捏第7.0章芝頁薄次捷5/6講版本號陷第A版第0務(wù)次修訂善生效日期捧2004年剩05月01版日郵產(chǎn)品在裝車滑時，應(yīng)合理債放置，防止式在運輸途中模出現(xiàn)串動等符現(xiàn)象，造成以不應(yīng)有的損炊傷；兄物品防護重濁點：嚴禁堆晨壓，不準(zhǔn)多腹層次堆放；提生產(chǎn)的產(chǎn)品墨應(yīng)防雨、防介曬、防沙塵沉，這種防護絨應(yīng)延續(xù)到交類付目的地。沿冠應(yīng)形成的文荒件《生產(chǎn)安概全管理制度蓮》酒獲應(yīng)形成的記很錄《生產(chǎn)任曾務(wù)單》《過士程確認控制題記錄》《壓悲鑄記錄表》仇《顧客財產(chǎn)語登記表》吸《入庫單》擾《材料卡》貌《出庫單》版7.6監(jiān)視槳和測量裝置壤的控制進丙目的增對用于確?？a(chǎn)品符合規(guī)攻定要求和證瞧明生產(chǎn)服務(wù)女符合規(guī)定要貍求的監(jiān)視和碧測量裝置進橋行控制，確賭保監(jiān)視和測箱量結(jié)果的有駛效性。抱講范圍左適用于對確慰保產(chǎn)品質(zhì)量晨符合要求、廈證明生產(chǎn)產(chǎn)澇品符合規(guī)定藍要求的監(jiān)視穩(wěn)和測量裝置連等的控制。藥輝職責(zé)校技術(shù)部負責(zé)泳對監(jiān)視、測災(zāi)量設(shè)備的檢嫁定或校準(zhǔn)；撒負責(zé)對偏離蓮校準(zhǔn)狀態(tài)的雪監(jiān)視和測量雀裝置的處理歉。佳梯程序叉腔.1粒監(jiān)視和測量看裝置的采購織及驗收稍根據(jù)產(chǎn)品所上需要測量項醋目和測量要然求配置監(jiān)視怠和測量裝置再，對其采購荷和驗收。敞浮.2佛監(jiān)視和測量食裝置的校準(zhǔn)奏a銹）經(jīng)驗收震合格的監(jiān)視秋和測量裝置羅，使用前應(yīng)始由技術(shù)部負蠅責(zé)送國家計旦量部門檢定左或自行校準(zhǔn)鳳，合格后方戒能發(fā)放使用錘。對合格品碎應(yīng)貼上表明食其狀態(tài)的唯疲一性標(biāo)識，灰并標(biāo)明有效市期；技術(shù)部諒負責(zé)對該設(shè)疏備編號并記奔錄；割b）對于沒圾有國家標(biāo)準(zhǔn)提的設(shè)備，應(yīng)就記錄用于校幼準(zhǔn)的依據(jù)；煉c剩）譜技術(shù)部負責(zé)暖監(jiān)視和測量避裝置的發(fā)放敞每年十二月更技術(shù)部編制頓下一年度《榴計量校準(zhǔn)計耕劃》，根據(jù)增計劃執(zhí)行周邊期檢定或校完準(zhǔn)。需外檢武的設(shè)備，由尋技術(shù)部負責(zé)腹聯(lián)系國家法鮮定計量部門侵進行檢定，顏并出具檢定蝕報告；葵d）檢定、竟校準(zhǔn)合格的尸裝置，由管燥理人員貼合歉格標(biāo)簽，標(biāo)大明有效期；屑校準(zhǔn)不合格臭的貼不合格低標(biāo)簽，修理祖后重新送檢帥或校準(zhǔn)；對亭不便粘貼標(biāo)娘簽的裝置，均可將標(biāo)簽貼相在包裝盒上娃，或由使用規(guī)者妥善保管部。對于監(jiān)視閣和測量用的濱軟件，在使蝦用前應(yīng)進行巴確認；籌e）必要時里應(yīng)對監(jiān)視和茶測量裝置進之行調(diào)整或再悠調(diào)整。但應(yīng)滿指定專人執(zhí)擠行調(diào)整工作酬，以防止因蹄調(diào)整不當(dāng)使艘裝置失效。泛磨.3未監(jiān)視和測量內(nèi)裝置的使用葵、生產(chǎn)、維較護和貯存控蝶制量使用者應(yīng)嚴橡格按照使用熔說明書或操磨作規(guī)程使用吉設(shè)備，確保積裝置的監(jiān)視莖和測量能力委與要求相一罰致，防止發(fā)細生可能使校項準(zhǔn)失效的調(diào)可整。使用后蒜要進行適當(dāng)離的維護和保都養(yǎng)。興上海開明新奴型材料有限給公司臂扮質(zhì)量潛手冊繞嶄獨編號駱：Q/KM容-01-0債4始標(biāo)題：搜產(chǎn)品實現(xiàn)鄉(xiāng)章窄節(jié)汁第7.0章紫頁述次黃6/億6波版本號梳第A版第0權(quán)次修訂架生效日期畏2004年夕05月01衫日灣在使用監(jiān)視衫和測量裝置孫前，應(yīng)按規(guī)悄定檢查裝置僚是否工作正急常，是否在狀校準(zhǔn)有效期悲內(nèi)。木使用者在監(jiān)鉆視和測量裝核置的生產(chǎn)、品維護和貯存槽過程中，要扛遵守使用說狼明書和操作組規(guī)程的要求趁，防止其損擋壞或失效。東彼.4穿監(jiān)視和測量叛裝置的校準(zhǔn)唱、修理、報置廢等應(yīng)記錄側(cè)在相關(guān)表格宗的備注欄內(nèi)燒。腐努.5眨監(jiān)視和測量痰裝置偏離校它準(zhǔn)狀態(tài)的控泰制填發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏吉離校準(zhǔn)狀態(tài)床時，應(yīng)停止念監(jiān)測工作，螺及時報告技盞術(shù)部。誓技術(shù)部建應(yīng)追查使用濟該裝置監(jiān)測溝的產(chǎn)品流向霉，再評價以怨往監(jiān)測結(jié)果廳的有效性，填確定需重新詢監(jiān)測的范圍購并重新監(jiān)測蛙。千技術(shù)部陳應(yīng)組織對裝學(xué)置故障進行鋪分析、維修偉并重新校準(zhǔn)們，采取相應(yīng)拐的糾正措施列。對無法修施復(fù)的裝置，待由總經(jīng)理批帽準(zhǔn)報廢或作仰相應(yīng)處理。戚掃.6啟監(jiān)視和測量墾裝置的環(huán)境猜要求廢監(jiān)視和測量刃裝置的使用瘡環(huán)境應(yīng)符合舍相關(guān)技術(shù)文旦件的規(guī)定，圈由技術(shù)部負浪責(zé)監(jiān)督檢查之。對于自制淋的具有監(jiān)測亮作用的工裝法、夾具、樣砍品、樣板、振量具等，需伸經(jīng)技術(shù)部批壘準(zhǔn)、編號、瞇貼上相應(yīng)合省格標(biāo)簽，技刊術(shù)部負責(zé)對贊其有效性進吃行定期檢查蹤。寇7.6.洽5.熄相關(guān)文件：腥《記錄控制斷程序》勺7.6.礙6東需要形成的陸質(zhì)量記錄：慰《計量校準(zhǔn)仇計劃》迎上海開明新陜型材料有限胃公司俯膨質(zhì)量摘手冊慚自丙編號量：Q/KM懲-01-0中4延標(biāo)題：宰測量、分析冷和改進過程柿章汽節(jié)椒第8.0章財頁國次目1/總6趕版本號獲第A版第0矩次修訂喂生效日期測2004年紀(jì)05月01糠日8.1總則串公司幣技術(shù)部應(yīng)策篇劃并實施以跪下方面所需狂進行監(jiān)視、泊測量、分析市和改進過程矮：系證實產(chǎn)品的豬符合性；價確保質(zhì)量管揮理體系的符肆合性；皂持續(xù)改進質(zhì)涼量管理體系豎的有效性。斯這應(yīng)包括統(tǒng)殺計技術(shù)在內(nèi)煙的適用方法此及應(yīng)用程度面的確定。遲8.2它監(jiān)視和測量秀貢顧客滿意宰公司經(jīng)營部袋確定顧客滿煉意信息的內(nèi)仁容：種顧客對產(chǎn)品踢質(zhì)量的評價逗；戀顧客對售后夜產(chǎn)品的評價緊；乳顧客對產(chǎn)品賄的需求和期站望；杰顧客對產(chǎn)品臺售價的評價灣?？冀?jīng)營部收集沉顧客滿意信肚息：末接受顧客投斯訴，如公開挺企業(yè)聯(lián)系電愈話；葬與顧客直接民溝通；副每年對顧客孤發(fā)出《顧客份滿意度調(diào)查須表》。葬顧客滿意信更息的利用申公司經(jīng)營部悟?qū)κ占男虐韵⑦M行統(tǒng)計游分析，確定搭顧客滿意程緩度的趨勢，昂找出與設(shè)定押目標(biāo)及競爭此對手的差距校，歸納當(dāng)前勢存在的主要駝問題，作為溉評價質(zhì)量管己理體系業(yè)績論和改進的依蜓據(jù)。羨洗內(nèi)部審核控妖制程序牌1目律的憐驗證質(zhì)量管窩理體系是否搞符合策劃的任安排,標(biāo)準(zhǔn)滔的要求以及功質(zhì)量保證手暑冊的要求，由并及時采取籌有效措施以錢實現(xiàn)持續(xù)改砍進佛,策確保產(chǎn)品幸質(zhì)量符合顧齊客要求。掉2范魔圍物喉適用于質(zhì)量因管理體系所授覆蓋的區(qū)域義。殊3職洪責(zé)動3.1內(nèi)出部審核由辦芳公室歸口管億理。健3.2其黎他各部門配貓合實施碌,腿并按要求實搞施預(yù)防或糾弦正措施。。羽4工感作程序辨4.1內(nèi)部峰審核每年進聰行一次，一完般定于每年美8月，另外引出現(xiàn)以下情雪況時由管理第者代表及時懂組織進行內(nèi)捏部緣a忍．組織機構(gòu)鏟、管理體系縣發(fā)生重大變休化；拋b最．出現(xiàn)重大依質(zhì)量事故，冤或用戶對某懲一環(huán)節(jié)連續(xù)筋投訴；悄c款．法律法規(guī)復(fù)及其他外部豆要求的變更利；線d互．在接受第爭二、第三方漂審核之前；彎上海開明新夫型材料有限專公司仆堪質(zhì)量傘手冊闖秒墾編號災(zāi)：Q/KM暴-01-0礙4拿標(biāo)題：刻測量、分析推和改進過程亮章誓節(jié)夠第8.0章吼頁不次醫(yī)2/裕6援版本號蛋第A版第0書次修訂播生效日期附2004年吩05月01暴日墾e．在認證拋證書到期換糧證前。羞4.2辦堅公室負責(zé)制狀定內(nèi)部審核代計劃，報管繳理者代表批診準(zhǔn)后實施。銀內(nèi)部審核計限劃的內(nèi)容包后括：跨a霉．審核目的吵、準(zhǔn)則、范炕圍、方法；仆b．內(nèi)部審?fù)撕说墓ぷ靼渤缗?；墻c．審核組文成員；圍d．審核時牢間、地點；現(xiàn)e．受審部激門及審核要術(shù)點；端f．預(yù)定時坊間，持續(xù)時麻間；根g．開會時放間；名h．審核報榴告分發(fā)范圍孕、日期。愈4.3審室核人員需經(jīng)蹈過正式培訓(xùn)肆，具有內(nèi)審哲員資格證書姥，并與被審冬核部門、區(qū)耽域無直接責(zé)滋任關(guān)系。在跡審核過程中死，審核員應(yīng)罪能獨立工作祝，不受干擾梢，也不干擾漫生產(chǎn)的正常只運行。脅4.4內(nèi)撐部審核準(zhǔn)備辯尼內(nèi)審組根并據(jù)審核計劃虹，確定要審嘴核的區(qū)域，喚編制《內(nèi)審疤檢查記錄表凝》等有關(guān)文而件。弓血審核依據(jù)蘆為質(zhì)量管理象體系標(biāo)準(zhǔn)、場質(zhì)量保證手萌冊、程序文萌件、合同要月求、法律法軋規(guī)要求等。鏟龍審核組提活前一周發(fā)出譽《內(nèi)部審核冤計劃》通知血被審核部門決作好準(zhǔn)備。哀4.5實團施審核僻雖內(nèi)部審核浴開始前，由熄審核組長召糖集審核首次階會議，宣布荒審核有關(guān)事從宜，參加人堵員包括審核淘組成員和各砍部門負責(zé)人淚。就腥審核員按擠照《內(nèi)部審墊核計劃》及克《內(nèi)審檢查偷記錄表》進棋行審核，查蛇看質(zhì)量活動送記錄和有關(guān)釋文件，與有射關(guān)人員談話疏，弄清事實姓，掌握第一泊手材料，記傻錄不符合項廈，在《不符挺合報告》的乓相關(guān)不合格堤描述欄記錄帖，并由相關(guān)折人員確認。秒否審核結(jié)束才后召開末次享會議，通報楊審核情況，料并提出糾正聯(lián)與預(yù)防措施稿要求。濫喘責(zé)任部門躺根據(jù)不符合勻項的內(nèi)容填授寫《不符合哲報告》的糾輩正措施，并吐組織實施。誼4.松5.5內(nèi)丟部審核人員蠅對糾正措施窩的實施情況繪進行跟蹤檢禾查，并驗證望和記錄所采魯取糾正措施沙的實施情況儀及其有效性淡。煙棉當(dāng)發(fā)現(xiàn)有倉嚴重不符合蠟情況時，管老理者代表根樣據(jù)被審核部利門的建議與達公司的實際配情況，決定進重新審核的牲時間，重新惕審核仍按本虹程序執(zhí)行。咬4.6內(nèi)奧部審核結(jié)果辨由辦公室編混制成為《內(nèi)映部審核報告夾》并應(yīng)提交公給管理評審憶。內(nèi)審報告間內(nèi)容應(yīng)包括暮：巧a.延本次審核范旺圍；壩b.鄙審核概況及付審核人員；襪c.堅不合格項報縱告的統(tǒng)計分鏈析；制d.尿?qū)|(zhì)量管理京體系運行情之況的總體評匪價；壩e.距糾正措施意蔽見及實施結(jié)用果。糟上海開明新雖型材料有限廈公司彩有質(zhì)量帝手冊謀指躍編號嬸：Q/KM羅-01-0怎4頸標(biāo)題：襯測量、分析姿和改進過程族章茅節(jié)屬第8.0章熊頁捧次玉3/挨6右版本號震第A版第1篇次修訂蘿生效日期蘇2004年問05月01脆日禽4.7多泉內(nèi)部審核記仍錄由辦公室臘保存,保存葛期限3年?；?．相關(guān)文黃件：《糾正破措施控制程球序》棉《預(yù)防措施賞控制程序》敘《記錄控制鑄程序》倉6．列需要形成的希記錄：式《內(nèi)部審核銹計劃》《秤內(nèi)審檢查記抹錄表》《委不符合報告采》乏《內(nèi)部審核閣報告》微溪過程的監(jiān)視電和測量寬技術(shù)部不定化期的對質(zhì)量琴管理的各個午過程進行監(jiān)驕視和測量，斤作為考核各域部門的依據(jù)謊。患發(fā)現(xiàn)不符合扔現(xiàn)象或有可返能產(chǎn)生不合腥格現(xiàn)象，應(yīng)悄采取糾正和紙預(yù)防措施。絡(luò)送產(chǎn)品的監(jiān)視丸與測量捎根據(jù)行規(guī)和揀顧客的要求仰，由技術(shù)部芒對購進物資昆、生產(chǎn)過程跟、成品進行龍全程檢查。算進料檢驗：姻對進本公司式的采購物資斷必須按產(chǎn)品奶圖樣、技術(shù)惕標(biāo)準(zhǔn)和供貨暮合同等要求嗽進行檢驗和斥試驗，合格采品入庫，并更填寫《進貨壇驗證記錄》咸做好記錄，屬不合格品由垃技術(shù)部負責(zé)碎退回。原產(chǎn)品的過程維檢驗：對生扁產(chǎn)過程中對級主要工序進反行過程檢查呀，每天兩次叨，附檢查后填寫宵《質(zhì)量進度武報告單》，葵不合格的由逢技術(shù)部通知昏生產(chǎn)部，按猴不合格品評鉗審要求處理借。櫻成品檢驗：瘋按合同要求擋作好交付前棍的檢驗工作濾，由顧客接墨收物品后評年價產(chǎn)品質(zhì)量廁，踐技術(shù)部飯檢驗員（公北司授權(quán)檢驗?zāi)橙藛T）填寫獲《成品檢測酸記錄》，并銅簽字確認合菠格后放行產(chǎn)盼品帖。槍外包產(chǎn)品應(yīng)瘋由外包方提率供另8.3滴不合格品控貌制程序1.目的像對不合格品杰即生產(chǎn)產(chǎn)品贏的結(jié)果得到地識別和控制喬，以防止非關(guān)預(yù)期的情況勺出現(xiàn)。2.范圍內(nèi)適用于采購巾物資、商品遍入庫、生產(chǎn)孟產(chǎn)品過程、鄰?fù)獍a(chǎn)品及慚最后及交付伏顧客時不合年格品情況的的控制。3．職責(zé)渴3.1技術(shù)邊部是不合格惜品控制的歸伍口門。改3.2經(jīng)營淺部負責(zé)交付輛后不合格與份顧客溝通處毒理。吳3.3生產(chǎn)銷部配合實施帳不合格品的姜評審和處置帽。4工作程序紹4.1不合我格品的處置嫂當(dāng)在進貨、烘生產(chǎn)過程中頭、成品和已篩交付產(chǎn)品中速發(fā)生不合格呢品時堂，應(yīng)按分析縮原因、評審桑原因、選擇女措施方案、彎實施方案、歲結(jié)果驗證等蛛過程進行控露制，顏由技術(shù)部組碧織進行處理熔，處理的過四程需形成《勢不合格處置孟記錄》。經(jīng)康驗證結(jié)果不雀符合要求時鉆，重新進行測處置。汗4.2生產(chǎn)禽產(chǎn)品過程的懼不合格品的響控制劃生產(chǎn)產(chǎn)品提集供過程中發(fā)鹿現(xiàn)的不合格責(zé)用具由生產(chǎn)譽負責(zé)人作好墻標(biāo)識，退回起倉庫進行隔衰離、評審和等處置。豎4.3生產(chǎn)鍬發(fā)生的影響莊生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)賓量的不合格渴品，由技術(shù)造部負責(zé)人判狂定。寧上海開明新羞型材料有限還公司鍋你質(zhì)量宵手冊晝咸需編號蒼：Q/KM扁-01-0暫4賽標(biāo)題：輩測量、分析蔥和改進過程低章誤節(jié)者第8.0章么頁儲次蘭4豐/脫6迎版本號腳第A版第1努次修訂姑生效日期謀2004年遇05月01快日純4.4嫂在交付后由棕顧客確認的惑不合格，按我接收的原則溪執(zhí)行4.1份條款。仗4.5在發(fā)廟生不合格時卵，技術(shù)部應(yīng)擴采取預(yù)防和溪糾正措施，信保證不合格娛不在發(fā)生，別在不合格糾鼓正后，應(yīng)對墨產(chǎn)品進行再駕次驗證，保倡證產(chǎn)品的符袍合性。本公鑼司不執(zhí)行讓汁步放行。仔5.相關(guān)文屑件：《記錄津控制程序》如《糾正措施蔥控制程序》滑《預(yù)防措施煎控制程序》惡6．接需要形成的亦質(zhì)量記錄：交《不合格處準(zhǔn)置記錄》《算糾正預(yù)防措迷施處理表》見8.4竿數(shù)據(jù)分析艘8.閘4.1目的績規(guī)定數(shù)據(jù)管茄理的基本內(nèi)歉容和具體要鄉(xiāng)求，目的在弟于更好地反藍映本公司的努經(jīng)營狀況，梅通過分析和醫(yī)利用數(shù)據(jù)和歷信息，不斷鴉完善的質(zhì)量招管理體系.龍8.濤4.2實施方要領(lǐng)粗數(shù)據(jù)分析信具息的來源于及進料驗證、席過程檢驗、駁產(chǎn)品質(zhì)量反校饋、以及顧口客抱怨、賠該償、顧客滿丈意度評價等左。優(yōu)在過程控制信中，采用統(tǒng)砍計技術(shù)，進交行適時分析剝與改善跟蹤殺，使其真正辜起到產(chǎn)品提聽供過程的調(diào)避節(jié)作用等。軟技術(shù)部根據(jù)母各部門提供舊的質(zhì)量信息心，對圈顧客滿意度倆、產(chǎn)品要求陷的符合性、枯過程和產(chǎn)品蘿的特性及趨浴勢，包括采筒取預(yù)防措施車的機會和供軋方產(chǎn)品質(zhì)量熱進行數(shù)據(jù)分稱析。頭技術(shù)部利用煉有關(guān)統(tǒng)計技檔術(shù)進行分析似匯總，編繪設(shè)質(zhì)量圖表，遷并管理者代涉表審核后通別報相關(guān)部門事，若出現(xiàn)質(zhì)哄量異常，各劃部門應(yīng)及時悅提出改進措允施，由技術(shù)貌部追蹤確認撐。嚇匙需要形成的廉質(zhì)量記錄：伸《糾正預(yù)防霧措施處理表彈》8.5改進態(tài)夕持續(xù)改進1.目的姥持續(xù)改進質(zhì)預(yù)量管理體系售有效性，通育過糾正及預(yù)哲防措施的有價效執(zhí)行，以搖消除實際或避潛在不合格丑情況發(fā)生之園原因，使產(chǎn)測品質(zhì)量得以這持續(xù)改善。匯2.實施要乎領(lǐng)頁2.1利用伴質(zhì)量方針、定質(zhì)量目標(biāo)、姑審核結(jié)果、華數(shù)據(jù)分析、腫管理評審，盼制訂程序?qū)ざd找改進機會很，持續(xù)改進接質(zhì)量管理體駝系?；?.2制定基糾正與預(yù)防殿措施控制程拘序以規(guī)范糾凈正預(yù)防措施際有效運作。嗽2.3當(dāng)出貿(mào)現(xiàn)顧客抱怨鴨、不合格品啄或質(zhì)量異常致發(fā)生時，必載須及時有效倆處理，加以暑研究，確定杠原因并評價哭預(yù)防糾正措囑施需求。浩2.4確定亂糾正與預(yù)防統(tǒng)措施、權(quán)責(zé)鬧部門及預(yù)定析完成期限并紋實施。陵2.5對預(yù)按防糾正措施周的效果應(yīng)予捐以記錄并進春行評審.冤2.6技術(shù)慌部在糾正或相預(yù)防措施到堵期后，檢查蠅措施的執(zhí)行糕效果。糾正糾與預(yù)防措施填相關(guān)資料須闖提供管理評艦審。楚2.7對因櫻糾正與預(yù)防袋措施而修訂意的文件，應(yīng)嶄予以執(zhí)行。臺熔糾正措施控納制程序1.目的對為消除現(xiàn)存步不合格原因盟而采取糾正睡措施,以防墾止不合格的縫再發(fā)生。丙上海開明新鳥型材料有限碗公司隊世質(zhì)量別手冊時旗濱編號枕：Q/KM場-01-0謀4岡標(biāo)題：賊測量、分析鮮和改進過程跌章愧節(jié)狂第8.0章寶頁壓次毯5刮/菜6傘版本號喜第A版第0侵次修訂擋生效日期廊2004年秩05月01醉日2.范圍乏適用于糾正鹽措施的制定楚、實施與驗?zāi)孔C。3．職責(zé)衡3.1相關(guān)汪部門負責(zé)糾質(zhì)正措施的提層出、責(zé)任部范門組織實施傻、技術(shù)部跟漁蹤和驗證。廳3.2責(zé)任陵部門負責(zé)不逗合格產(chǎn)生原彼因分析、糾蜜正措施的制倉訂與實施。娘4．工作程劣序促4.1技術(shù)碼部應(yīng)對下以飽數(shù)據(jù)進行評秤審，以確定