吉林北華醫(yī)藥經(jīng)銷公司物資采購管理制度

吉林北華醫(yī)藥經(jīng)銷公司（北華醫(yī)藥超市）物資選購 管理制度一、目的規(guī)范選購 行為，加強(qiáng)對選購 業(yè)務(wù)的管理，降低費(fèi)用并規(guī)避選購 風(fēng)險(xiǎn)，提高選購 的競爭優(yōu)勢。二、適用范圍適用于公司各中心、各職能部門及各直屬公司的物資選購 ，包括辦公用品、IT產(chǎn)品。（媒體選購 、自營商品除外）三、基本原則“四最”最快速度，最高質(zhì)量，最低價(jià)格，最優(yōu)質(zhì)服務(wù)四、職責(zé)資產(chǎn)運(yùn)營中心負(fù)責(zé)《申購單》的接收、確定1千元以下選購 物資供應(yīng)商，選購 實(shí)施及歸檔；資產(chǎn)運(yùn)營中心經(jīng)理負(fù)責(zé)確定1千元～5千元選購 物資供應(yīng)商及初步確定5千～5萬元選購 物資的供應(yīng)商；資產(chǎn)運(yùn)營中心負(fù)責(zé)組織5萬元以上物資供應(yīng)商的招標(biāo)；需求部門對選購 回來的物資進(jìn)行驗(yàn)收；資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)請購單的歸檔。五、物資選購 管理1、物資選購 按HYPERLINK\l"OLE_LINK3"《物資選購 流程圖》執(zhí)行。2、選購 安排納入資金安排中，具體呈批手續(xù)按《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行。3、請購《請購單》填寫全部選購 必需填寫《請購單》，請購部門填寫《請購單》時(shí)內(nèi)容填寫須清晰齊全，包括商品規(guī)格、型號、價(jià)格、具體要求及相關(guān)部門簽字等。對所購物品價(jià)格不清晰時(shí)，可詢問選購 部門，通報(bào)價(jià)格后，請購部門將其標(biāo)注在請購單上，以便安排財(cái)務(wù)部對資金安排的限制。假如未詢問選購 部門，標(biāo)注價(jià)格低于市場價(jià)格，選購 部門無法選購 時(shí)，請購部門須重新填寫請購單。請購時(shí)間要求：有特殊要求且可安排的、需供應(yīng)商特殊生產(chǎn)加工的物資，批量需求或大型活動需用物品，如：多聯(lián)打印紙等，需提前一周將請購單送交資產(chǎn)運(yùn)營中心。4、詢價(jià)的程序1）對公司常常性所需物資，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行常年性的動態(tài)詢價(jià)。2）對非常常性所需物資，選購 部門應(yīng)在接到《請購單》一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行詢價(jià)，根據(jù)詢價(jià)流程要求所詢單位至少三家；3）選購 價(jià)格應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：A．開發(fā)票價(jià)格；B．運(yùn)雜費(fèi)價(jià)格；C．安裝調(diào)試價(jià)格；D．其它需質(zhì)檢部門檢驗(yàn)或化驗(yàn)的費(fèi)用；5、付款選購 選購 部門持按規(guī)定簽批的請購單、借款單到安排財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)，對在同一商家購貨金額5,000元以上或單位價(jià)值在1,000元以上的，原則上應(yīng)用支票方式結(jié)算。購回物資驗(yàn)收1）請購部門應(yīng)比較所收物資與請購單上的要求是否相符。如物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，然后再盤點(diǎn)物資并檢查物資有無損壞。對質(zhì)量、技術(shù)有特殊要求的驗(yàn)收部門應(yīng)找專家進(jìn)行驗(yàn)收并簽署看法。2）固定資產(chǎn)、低值易耗品的驗(yàn)收入庫參照《固定資產(chǎn)、低值易耗品管理制度》。3）驗(yàn)收部門如發(fā)覺商品的質(zhì)量、規(guī)格、技術(shù)性能等與請購要求不符，應(yīng)拒絕簽字并通知選購 部門辦理退貨；如數(shù)量短缺的應(yīng)要求補(bǔ)足。報(bào)銷所購物資經(jīng)請購部門簽收后，選購 部門應(yīng)當(dāng)持入庫單、借款單及發(fā)票（發(fā)票上應(yīng)具體注明所購商品的數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、型號及供應(yīng)商地址；如遇特殊狀況，應(yīng)附有說明或供應(yīng)商開具的商品明細(xì)）按《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定即時(shí)到安排財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。選購 信息檔案的管理。1）凡是公司選購 的物資，應(yīng)按適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)具體登記選購 明細(xì)賬，注明所購商品的時(shí)間、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、型號、備注等內(nèi)容。建立質(zhì)量臺賬，對運(yùn)用部門反饋不合格品進(jìn)行登記。2）將選購 合同、標(biāo)書、產(chǎn)品說明書、保修書等相關(guān)文件歸檔管理。3）將選購 安排表、請購單統(tǒng)一歸檔管理。

物資管理流程物資選購 管理流程圖物資選購 管理流程圖記錄時(shí)間要求責(zé)任人檢查項(xiàng)目步驟依據(jù)序號確認(rèn)審批手續(xù)是否齊全填寫內(nèi)容是否精確齊全需求部門即時(shí)招標(biāo)流程資產(chǎn)運(yùn)營中心經(jīng)理即時(shí)總經(jīng)理資產(chǎn)運(yùn)營中心經(jīng)理2～7個(gè)工作日選購 數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求庫房管理員需求部門1個(gè)工作日請購單備選供應(yīng)商資料請購單請購單請購單5萬元以上審核確定供應(yīng)商合同供應(yīng)外1千～5萬元5千元以上請購單請購單發(fā)票入庫單資產(chǎn)運(yùn)營中心3個(gè)工作日供應(yīng)商報(bào)價(jià)單資產(chǎn)運(yùn)營中心確定供應(yīng)商供應(yīng)商是否符合要求合同供應(yīng)內(nèi)或合同供應(yīng)外1千元以下12資產(chǎn)增加調(diào)配流程審批手續(xù)是否齊全填寫內(nèi)容是否精確齊全及采購權(quán)限選購 申請的提出及審批資產(chǎn)管理員是否清晰齊全即時(shí)N請購單請購單資