制造企業(yè)物資供應(yīng)商管理制度

XXXX有限公司物資供應(yīng)商管理制度總則為加強(qiáng)對(duì)我公司物資供應(yīng)商的管理，建立、健全監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范物資供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)審、選擇、評(píng)價(jià)活動(dòng)，優(yōu)化物資選購(gòu) 供應(yīng)渠道，提高外購(gòu)物資的性?xún)r(jià)比，降低企業(yè)綜合成本，特制定本制度。物資供應(yīng)商管理應(yīng)當(dāng)遵循合法、公允、公正和誠(chéng)信原則，應(yīng)當(dāng)遵循質(zhì)量、價(jià)格、交貨期與服務(wù)并重的原則，應(yīng)當(dāng)遵循公司利益優(yōu)先的原則。本制度適用于對(duì)我公司全部外購(gòu)物資供應(yīng)商的管理。每月平均運(yùn)用金額在10萬(wàn)元以上的物資，不應(yīng)運(yùn)用單一供應(yīng)商，若特別緣由只有單一供應(yīng)商，必需填報(bào)《單一供應(yīng)商審批表》辦理審批手續(xù)。單一供應(yīng)商是指以下兩種狀況：（1）某種長(zhǎng)協(xié)選購(gòu) 物資由一家供應(yīng)商供應(yīng)全部；（2）臨時(shí)或一次性選購(gòu) 物資在招標(biāo)或比價(jià)時(shí)只有一家準(zhǔn)入供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。（注：臨時(shí)或一次性選購(gòu) 物資，若在招標(biāo)或比價(jià)時(shí)有多家準(zhǔn)入供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)，即使最終只選擇一家供貨，也不算單一供應(yīng)商。）外購(gòu)物資的分類(lèi)：第一類(lèi)、高速紙機(jī)（指車(chē)速1000米/分以上紙機(jī)，下同）過(guò)程助劑等不能通過(guò)交貨檢驗(yàn)保證質(zhì)量且干脆影響高速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；其次類(lèi)、高速紙機(jī)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件、紙機(jī)織物等干脆影響高速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；第三類(lèi)、楊木漿線關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件等干脆影響楊木漿線產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；第四類(lèi)、中低速紙機(jī)過(guò)程助劑等不能通過(guò)交貨檢驗(yàn)保證質(zhì)量且干脆影響中低速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；第五類(lèi)、中低速紙機(jī)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件、紙機(jī)織物等干脆影響中低速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；第六類(lèi)、熱電分廠鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)專(zhuān)用機(jī)械或電氣設(shè)備物資；第七類(lèi)、通用的機(jī)械及電氣儀表設(shè)備物資；第八類(lèi)、合同選購(gòu) 的大宗原料，包括：木漿、原煤、進(jìn)口木片、玉米淀粉、開(kāi)票供應(yīng)商供應(yīng)的廢紙；第九類(lèi)、面對(duì)周邊不開(kāi)票散戶(hù)收購(gòu)的物資，包括：楊木塊、切木皮、麥草、連蒸木皮、散戶(hù)供應(yīng)的廢紙；第十類(lèi)、原煤、雙氧水、液堿、碳酸鈣等雖然用量較大但可通過(guò)進(jìn)貨檢驗(yàn)保證質(zhì)量的物資；第十一類(lèi)、消防物資、平安和勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品；第十二類(lèi)、對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率無(wú)干脆影響，價(jià)值不高的物資，如一般五金、工具、不在漿線或紙機(jī)線上運(yùn)用的低值易耗品等。技術(shù)部門(mén)的定義：依據(jù)公司現(xiàn)行的組織架構(gòu)，本制度中的“技術(shù)部門(mén)”是指：機(jī)械設(shè)備物資和電氣儀表設(shè)備物資的“技術(shù)部門(mén)”是裝備部；制漿和造紙用原材料和化學(xué)品、織物的“技術(shù)部門(mén)”是技術(shù)中心；污水處理用原材料和化學(xué)品的“技術(shù)部門(mén)”是環(huán)保部環(huán)保處；熱電分廠原煤、電廠化學(xué)品和鍋爐、汽輪機(jī)專(zhuān)用機(jī)械設(shè)備的“技術(shù)部門(mén)”是熱電分廠；消防物資、平安與勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品的“技術(shù)部門(mén)”是平安處。若公司組織架構(gòu)發(fā)生改變涉及“技術(shù)部門(mén)”的分工變更，應(yīng)另行發(fā)文進(jìn)行修改明確。新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)第一、第四類(lèi)物資新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，選購(gòu) 部門(mén)、運(yùn)用分廠幫助；運(yùn)用分廠負(fù)責(zé)其次、第三、第五類(lèi)物資新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，選購(gòu) 部門(mén)幫助；熱電分廠負(fù)責(zé)第六類(lèi)物資新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，選購(gòu) 部門(mén)幫助；選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)其他物資新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，技術(shù)部門(mén)、運(yùn)用部門(mén)幫助。各部門(mén)收集到的新供應(yīng)商信息，統(tǒng)一匯總到選購(gòu) 部門(mén)，由選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)起準(zhǔn)入評(píng)審工作；公司內(nèi)各部門(mén)均可以向選購(gòu) 部門(mén)供應(yīng)新供應(yīng)商狀況，選購(gòu) 部門(mén)應(yīng)主動(dòng)接收并組織按制度進(jìn)行評(píng)審。納入中國(guó)紙業(yè)投資有限公司集中選購(gòu) 范圍的物資的新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)由選購(gòu) 部門(mén)協(xié)作中國(guó)紙業(yè)選購(gòu) 中心辦理。對(duì)于第一、二、三類(lèi)物資，選購(gòu) 部門(mén)必需與詳細(xì)各種物資的國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)知名度最高的前五名國(guó)外生產(chǎn)商、前兩名國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商取得聯(lián)系（可通過(guò)其經(jīng)銷(xiāo)商），邀請(qǐng)他們參與我公司的招標(biāo)或比價(jià)。對(duì)于第四、五類(lèi)物資，選購(gòu) 部門(mén)必需保證與詳細(xì)各種物資的國(guó)內(nèi)知名度最高的前五名供應(yīng)商取得聯(lián)系（可通過(guò)其經(jīng)銷(xiāo)商），邀請(qǐng)他們參與我公司的招標(biāo)或比價(jià)。新供應(yīng)商必需通過(guò)準(zhǔn)入評(píng)審取得準(zhǔn)入資格后才能進(jìn)入招標(biāo)、比價(jià)，比價(jià)有優(yōu)勢(shì)才能進(jìn)入試驗(yàn)、試用階段，試用評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后才能正式簽約供貨，連續(xù)供貨半年評(píng)審合格后才能成為合格供應(yīng)商。開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商的優(yōu)先依次：生產(chǎn)廠商（制造商）→一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商（或代理商）→二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商（或代理商）→一般貿(mào)易商。新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)審除第九類(lèi)物資，即面對(duì)周邊不開(kāi)票散戶(hù)收購(gòu)的物資的新供應(yīng)商不需進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審?fù)?，其他十一?lèi)物資的新供應(yīng)商必需進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審。新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審的目的是審查供應(yīng)商的資質(zhì)和前三年業(yè)績(jī)、所供應(yīng)物資的質(zhì)量牢靠性、供貨實(shí)力、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等狀況，評(píng)估能否接受其物資在我公司試用。新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)審首先是技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審，技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審為準(zhǔn)入的才能進(jìn)入商務(wù)評(píng)審；技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審由選購(gòu) 部門(mén)提出申請(qǐng)，技術(shù)部門(mén)牽頭聯(lián)合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審；商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審由選購(gòu) 部門(mén)牽頭聯(lián)合財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)展。若新供應(yīng)商是經(jīng)銷(xiāo)商的，需同時(shí)對(duì)其所經(jīng)銷(xiāo)物資的生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審（原煤經(jīng)銷(xiāo)商除外）。新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審流程：1、新供應(yīng)商概況調(diào)查：選購(gòu) 部門(mén)收集新供應(yīng)商填寫(xiě)蓋章的《新供應(yīng)商狀況調(diào)查表》和企業(yè)資質(zhì)文件復(fù)印件，以及盡可能多的企業(yè)介紹資料、業(yè)績(jī)表。2、新供應(yīng)商的技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審：（1）選購(gòu) 部門(mén)填寫(xiě)《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審申請(qǐng)表》，由部長(zhǎng)簽名后連同相關(guān)資料一起遞交給相應(yīng)的技術(shù)部門(mén)。（2）技術(shù)部門(mén)先對(duì)新供應(yīng)商供應(yīng)的樣品進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)價(jià)，然后牽頭成立對(duì)該類(lèi)供應(yīng)商的技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審小組，實(shí)行技術(shù)溝通、樣品測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)考察等形式對(duì)該新供應(yīng)商的產(chǎn)品適用性、在行業(yè)內(nèi)質(zhì)量口碑、質(zhì)量?jī)?yōu)劣、質(zhì)量穩(wěn)定性、供貨實(shí)力等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審小組各人以《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審表》獨(dú)立評(píng)分，技術(shù)部門(mén)工作人員當(dāng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)評(píng)分結(jié)果，填寫(xiě)《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，評(píng)審小組各人簽名確認(rèn)，再報(bào)運(yùn)用部門(mén)主管副總、技術(shù)部門(mén)主管副總審核簽名后，將該《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》正本移交給選購(gòu) 部門(mén)。（3）技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審小組由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)用部門(mén)對(duì)口專(zhuān)家1人、公司專(zhuān)家?guī)鞂?duì)口專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家2人、運(yùn)用部門(mén)運(yùn)用車(chē)間（處室）員工代表2人組成，在充分探討、了解狀況后各自獨(dú)立評(píng)分。3、技術(shù)評(píng)審為不準(zhǔn)入的新供應(yīng)商，干脆列入不準(zhǔn)入名單，不再進(jìn)入商務(wù)評(píng)審環(huán)節(jié)；技術(shù)評(píng)審為準(zhǔn)入的新供應(yīng)商，進(jìn)入商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審環(huán)節(jié)。4、技術(shù)評(píng)審為準(zhǔn)入的新供應(yīng)商的商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審：選購(gòu) 部門(mén)牽頭聯(lián)合財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審，通過(guò)資料核查、面對(duì)面溝通、現(xiàn)場(chǎng)考察等方式了解供應(yīng)商的實(shí)力和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，然后將商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審看法填入《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審表》、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，完成簽名審批。5、商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審小組由選購(gòu) 部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)專(zhuān)家3人組成。6、選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)整理對(duì)每個(gè)新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審的《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，存入供應(yīng)商檔案，并將技術(shù)和商務(wù)評(píng)審均準(zhǔn)入的新供應(yīng)商列入準(zhǔn)入供應(yīng)商名單。選購(gòu) 部門(mén)應(yīng)建立準(zhǔn)入供應(yīng)商信息庫(kù)，依據(jù)提高性?xún)r(jià)比的須要可隨時(shí)支配對(duì)在庫(kù)準(zhǔn)入供應(yīng)商物資的試用；但若上次準(zhǔn)入評(píng)審后超過(guò)一年以上沒(méi)有試用其物資的，在下次試用前需重新評(píng)估。新供應(yīng)商的基本資格要求：1、必需是具備獨(dú)立法人資格的法人單位；2、第一至五類(lèi)物資的供應(yīng)商應(yīng)通過(guò)ISO9002或ISO9001認(rèn)證，屬于經(jīng)銷(xiāo)商的，其經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品的原制造廠應(yīng)通過(guò)ISO9002或ISO9001認(rèn)證；3、特別物資如危急化學(xué)品、氣體、消防器材、勞保用品等生產(chǎn)廠家必需具有法定的經(jīng)營(yíng)許可證、消防平安許可證、平安生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件。如這些特別物資由供應(yīng)商送貨的，運(yùn)輸單位應(yīng)具備相應(yīng)的平安運(yùn)輸資質(zhì)；4、除第九、第十一、第十二類(lèi)物資外，其他物資供應(yīng)商的注冊(cè)資本(實(shí)收)必需大于其可能向我公司月供貨金額的兩倍，且原則上不低于人民幣100萬(wàn)元；5、代理商應(yīng)具備制造商授權(quán)書(shū)等代理資格證明。授權(quán)書(shū)上內(nèi)容必需有：代理有效期、代理銷(xiāo)售地區(qū)、代理銷(xiāo)售產(chǎn)品類(lèi)別。新供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)以下資料：1、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、一般納稅人證書(shū)復(fù)印件，均須注明“與原件一樣”并加蓋公章。2、對(duì)于國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定辦理資格許可的特別行業(yè)，必需供應(yīng)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證照復(fù)印件，須注明“與原件一樣”并加蓋公章。3、法人代表托付書(shū)原件、法人代表身份證復(fù)印件、授權(quán)代表身份證復(fù)印件，均須加蓋公章。4、對(duì)于從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)供應(yīng)相應(yīng)的資質(zhì)文件。5、ISO體系證書(shū)復(fù)印件，須注明“與原件一樣”并加蓋公章。6、上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表、最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表，均須加蓋公章。7、新供應(yīng)商簡(jiǎn)介及其產(chǎn)品的宣揚(yáng)資料。8、公司的組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量部門(mén)組織機(jī)構(gòu)圖。9、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簡(jiǎn)介。10、接單、支配生產(chǎn)及交貨的主要流程或程序。對(duì)于臨時(shí)一次性選購(gòu) 概算金額在人民幣10萬(wàn)元以下的新供應(yīng)商，可以不供應(yīng)其次十一條中規(guī)定的第6、第9、第10項(xiàng)資料。準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)物資的試驗(yàn)與試用若準(zhǔn)入供應(yīng)商參與我公司的招標(biāo)預(yù)中標(biāo)、或在不招標(biāo)的議價(jià)過(guò)程承諾的綜合成本比在用供應(yīng)商低，則選購(gòu) 部門(mén)應(yīng)牽頭辦理對(duì)其供應(yīng)物資的試用手續(xù)。準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)物資的試驗(yàn)由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部門(mén)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，生產(chǎn)運(yùn)用部門(mén)幫助，運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)監(jiān)督。必需在準(zhǔn)入供應(yīng)商與我公司簽訂《物資試用協(xié)議》并收取試用保證金后才能起先試用。試用保證金和試驗(yàn)費(fèi)的收?。河蛇\(yùn)用分廠對(duì)該次試用若不勝利造成的最大損失進(jìn)行評(píng)估，并按該金額收取供應(yīng)商試用保證金。同時(shí)，對(duì)試用未達(dá)到承諾效果的供應(yīng)商按每種（組）物資2萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)收取試驗(yàn)費(fèi)。1、若試用結(jié)果完全達(dá)到投標(biāo)承諾的，選購(gòu) 部門(mén)應(yīng)于10天內(nèi)辦理手續(xù)全額退還試用保證金給對(duì)方且不收取試驗(yàn)費(fèi)。2、若試用結(jié)果雖未完全達(dá)到投標(biāo)承諾，但因該供應(yīng)商的試用綜合成本比其他預(yù)招標(biāo)單位低且穩(wěn)定而被公司最終確定中標(biāo)的，選購(gòu) 部門(mén)應(yīng)于10天內(nèi)辦理手續(xù)全額退還試用保證金給對(duì)方且不收取試驗(yàn)費(fèi)。3、若因試用出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、生產(chǎn)不穩(wěn)定、設(shè)備損壞等狀況造成損失的，該供應(yīng)商應(yīng)賠償我公司的干脆損失，并支付每種（組）物資2萬(wàn)元的試驗(yàn)費(fèi)，選購(gòu) 部門(mén)應(yīng)辦理手續(xù)干脆在對(duì)方的試用保證金中扣除試驗(yàn)損失賠償金額和試驗(yàn)費(fèi)金額，余額在10天內(nèi)退還給對(duì)方，若保證金不足以扣除的，該供應(yīng)商應(yīng)于10天內(nèi)支付補(bǔ)夠。4、若試用雖未達(dá)到承諾效果、但未造成公司損失，且供應(yīng)商所免費(fèi)供應(yīng)的物資在試用過(guò)程替代了原有物資用量削減了生產(chǎn)成本的，按每種（組）物資2萬(wàn)元的試驗(yàn)費(fèi)與生產(chǎn)成本削減額的差額收取試驗(yàn)費(fèi)，公司干脆在試用保證金中扣除，余額在10天內(nèi)退還給供應(yīng)商。試用報(bào)告必需有明確的試用結(jié)論和建議，經(jīng)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管副總、運(yùn)用分廠（部門(mén)）負(fù)責(zé)人和分管副總簽字確認(rèn)后移交選購(gòu) 部門(mén)辦理下一步的手續(xù)。生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)必需做好每次試用新供應(yīng)商物資的試用方案、實(shí)行措施削減試用對(duì)生產(chǎn)的影響，并保證試用數(shù)據(jù)的精確、公正，且接受供應(yīng)商的監(jiān)督。簽約供應(yīng)商的選擇對(duì)于招標(biāo)預(yù)中標(biāo)的試用供應(yīng)商，其物資試用結(jié)束后，由選購(gòu) 部門(mén)召集招標(biāo)時(shí)的評(píng)委組開(kāi)會(huì)探討，聽(tīng)取技術(shù)部門(mén)、運(yùn)用部門(mén)的試用狀況介紹和是否接著選購(gòu) 的建議，依據(jù)該準(zhǔn)入供應(yīng)商的物資性?xún)r(jià)比數(shù)據(jù)，結(jié)合招標(biāo)比價(jià)結(jié)果，投票確定是否簽約選購(gòu) 該供應(yīng)商物資。探討過(guò)程要通知監(jiān)審部全程監(jiān)督。對(duì)于不通過(guò)招標(biāo)選定的試用供應(yīng)商，其物資試用結(jié)束后，由選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)組織選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管副總、運(yùn)用部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管副總、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管副總、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人共七人開(kāi)會(huì)探討，聽(tīng)取技術(shù)部門(mén)、運(yùn)用部門(mén)的試用狀況介紹，依據(jù)該準(zhǔn)入供應(yīng)商的物資性?xún)r(jià)比數(shù)據(jù)，結(jié)合招標(biāo)比價(jià)結(jié)果，投票確定是否簽約選購(gòu) 該供應(yīng)商物資。選購(gòu) 部門(mén)依據(jù)投票結(jié)果整理形成記錄，經(jīng)評(píng)委簽名、監(jiān)審復(fù)核后，方可辦理后續(xù)的簽約選購(gòu) 手續(xù)或試用終止的告知手續(xù)。對(duì)準(zhǔn)入供應(yīng)商的比價(jià)工作必需按公司的《招標(biāo)管理制度》執(zhí)行，合同管理按公司的《合同管理制度》執(zhí)行。在用供應(yīng)商的定期評(píng)審與獎(jiǎng)懲對(duì)于在用供應(yīng)商供應(yīng)的各種物資，每月由運(yùn)用部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部，由運(yùn)營(yíng)管理部監(jiān)督選購(gòu) 部門(mén)對(duì)存在問(wèn)題的供應(yīng)商進(jìn)行剛好處理。對(duì)于在用供應(yīng)商，在月度評(píng)價(jià)中沒(méi)有被終止合作的，每半年進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容主要是質(zhì)量?jī)?yōu)劣與穩(wěn)定性、交貨剛好性、技術(shù)服務(wù)、資金實(shí)力、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)在用供應(yīng)商的半年度評(píng)審由選購(gòu) 部門(mén)發(fā)起，負(fù)責(zé)通知對(duì)應(yīng)的技術(shù)部門(mén)并負(fù)責(zé)整理綜合的評(píng)審結(jié)果。在用供應(yīng)商半年度評(píng)審中的技術(shù)評(píng)審由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門(mén)對(duì)口專(zhuān)家、運(yùn)用分廠負(fù)責(zé)人、運(yùn)用分廠對(duì)口專(zhuān)家、運(yùn)用車(chē)間員工代表分別以《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表之一/二》進(jìn)行評(píng)分。在用供應(yīng)商半年度評(píng)審中的商務(wù)評(píng)審由選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長(zhǎng)分別以《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表之三》進(jìn)行評(píng)分。參與評(píng)審人員評(píng)分并簽名后，由選購(gòu) 部門(mén)收集并匯總填寫(xiě)到《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，由選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核、主管副總審核簽名后，依據(jù)評(píng)審結(jié)論對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)懲，并存入供應(yīng)商檔案。依據(jù)半年度評(píng)審打分結(jié)果將在用供應(yīng)商評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí)：A級(jí)得分≥90分；B級(jí)80≤得分＜90分；C級(jí)70分≤得分＜80分；D級(jí)得分＜70分。A、B、C級(jí)為合格供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商庫(kù)；D級(jí)為不合格供應(yīng)商。對(duì)于A級(jí)供應(yīng)商，在性?xún)r(jià)比相同的前提下，選購(gòu) 部門(mén)在安排選購(gòu) 量時(shí)適當(dāng)加大與其合作量；對(duì)于C級(jí)供應(yīng)商，在性?xún)r(jià)比相同的前提下，選購(gòu) 部門(mén)在安排選購(gòu) 量時(shí)適當(dāng)削減與其合作量；對(duì)于D級(jí)供應(yīng)商，應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)停止與其合作。在用供應(yīng)商出現(xiàn)以次充好、假冒偽劣產(chǎn)品，在索賠的同時(shí)，馬上將其列入禁入供應(yīng)商名單，五年內(nèi)不再與其合作；雖非以次充好或假冒偽劣，但因質(zhì)量問(wèn)題影響我公司損失在5萬(wàn)元以上的，在索賠的同時(shí)，馬上將其列入不合格供應(yīng)商名單終止合作，一年內(nèi)不再與其合作。在用供應(yīng)商的緊急評(píng)審和退出機(jī)制在用的合格供應(yīng)商在供應(yīng)物資過(guò)程中如發(fā)生下列狀況，相關(guān)部門(mén)可提出緊急評(píng)審：1、進(jìn)貨檢驗(yàn)連續(xù)兩次關(guān)鍵指標(biāo)不合格或質(zhì)量太差退貨的；2、供貨質(zhì)量不穩(wěn)定，對(duì)生產(chǎn)造成影響的；3、供貨不剛好，影響正常生產(chǎn)的；4、供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大改變，可能無(wú)法保證供貨量的；5、供應(yīng)商發(fā)生稅務(wù)糾紛，可能牽連到我公司且涉及稅額較大的；6、供應(yīng)假冒偽劣產(chǎn)品、以次充好的。提出緊急評(píng)審的部門(mén)要客觀、剛好地提出，以《在用供應(yīng)商緊急評(píng)審表》的形式提出書(shū)面申請(qǐng)和評(píng)審理由，交給選購(gòu) 部門(mén)，由選購(gòu) 部門(mén)組織緊急評(píng)審。在用供應(yīng)商緊急評(píng)審的參與人員包括選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管副總、運(yùn)用部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管副總、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管副總、運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人共七人。緊急評(píng)審結(jié)果比照在用供應(yīng)商評(píng)審獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行處理，評(píng)審為不合格的，選購(gòu) 部門(mén)應(yīng)在實(shí)行措施通過(guò)其他供應(yīng)商保證供貨量的狀況下馬上停止對(duì)供應(yīng)商物資的運(yùn)用，延付其貨款并依據(jù)造成我公司的損失進(jìn)行索賠。非在用合格供應(yīng)商重新供貨前的評(píng)審對(duì)于合格供應(yīng)商庫(kù)中超過(guò)十二個(gè)月未供貨的合格供應(yīng)商，在擬重新合作參與招標(biāo)或議價(jià)供貨前必需重新進(jìn)行評(píng)審。對(duì)非在用合格供應(yīng)商的重新合作評(píng)審由選購(gòu) 部門(mén)組織，其中技術(shù)評(píng)審由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門(mén)對(duì)口專(zhuān)家、運(yùn)用分廠（部門(mén)）負(fù)責(zé)人、運(yùn)用分廠對(duì)口專(zhuān)家、運(yùn)用車(chē)間員工代表分別以《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表之一/二》進(jìn)行評(píng)分。商務(wù)評(píng)審由選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長(zhǎng)分別以《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表之三》進(jìn)行評(píng)分。參與評(píng)審人員評(píng)分并簽名后，由選購(gòu) 部門(mén)收集并匯總填寫(xiě)到《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》，由選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核、主管副總審核簽名后作為開(kāi)展下一步工作的憑證并存檔。非在用合格供應(yīng)商重新評(píng)審為合格的，可干脆進(jìn)入招標(biāo)比價(jià)或議價(jià)環(huán)節(jié)，預(yù)中標(biāo)或按公司制度確定價(jià)格后可干脆簽約供應(yīng)原已在我公司運(yùn)用過(guò)沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題的物資。非在用合格供應(yīng)商重新評(píng)審為不合格的，必需調(diào)出合格供應(yīng)商庫(kù)，重新進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審、物資試用等新供應(yīng)商評(píng)審流程。供應(yīng)商檔案管理選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)分類(lèi)建立供應(yīng)商檔案，包括在用供應(yīng)商檔案、非在用合格供應(yīng)商檔案、準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案、不準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案、禁入供應(yīng)商檔案。在用合格供應(yīng)商檔案應(yīng)包括：《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)狀況資料、供應(yīng)商所供應(yīng)的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審申請(qǐng)表》、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審表》及統(tǒng)計(jì)表、招標(biāo)或比價(jià)記錄、《新供應(yīng)商物資試用協(xié)議》及合同審批表、新供應(yīng)商物資試用報(bào)告、新試用后選擇探討看法表、《選購(gòu) 合同》及合同審批表、《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表》及統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)資料；非在用合格供應(yīng)商檔案應(yīng)包括《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)狀況資料、供應(yīng)商所供應(yīng)的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審申請(qǐng)表》、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審表》及統(tǒng)計(jì)表、招標(biāo)或比價(jià)記錄、《新供應(yīng)商物資試用協(xié)議》及合同審批表、新供應(yīng)商物資試用報(bào)告、新試用后選擇探討看法表、《選購(gòu) 合同》及合同審批表、《非在用供應(yīng)商重新合作評(píng)審表》及統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)資料；準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案應(yīng)包括《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)狀況資料、供應(yīng)商所供應(yīng)的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》、招標(biāo)或比價(jià)記錄等相關(guān)資料；不準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案應(yīng)包括《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)狀況資料、供應(yīng)商所供應(yīng)的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》（假如技術(shù)評(píng)審為準(zhǔn)入）等相關(guān)資料；禁入供應(yīng)商檔案《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)狀況資料、供應(yīng)商所供應(yīng)的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》、招標(biāo)或比價(jià)記錄、《新供應(yīng)商物資試用協(xié)議》及合同審批表、新供應(yīng)商物資試用報(bào)告、新試用后選擇探討看法表、《選購(gòu) 合同》及合同審批表、《在用供應(yīng)商半年度評(píng)審表》及統(tǒng)計(jì)表（假如有）、《在用供應(yīng)商緊急評(píng)審表》等相關(guān)資料。各類(lèi)供應(yīng)商檔案資料發(fā)生更新或補(bǔ)充后，選購(gòu) 部門(mén)應(yīng)于3個(gè)工作日內(nèi)存入其檔案。供應(yīng)商檔案由選購(gòu) 部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，除監(jiān)察審計(jì)部和運(yùn)營(yíng)管理部以外，其他部門(mén)未經(jīng)選購(gòu) 部門(mén)負(fù)責(zé)人允許，不得查閱。紀(jì)律與監(jiān)督公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商管理進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)覺(jué)違規(guī)違紀(jì)行為可剛好制止，并報(bào)公司進(jìn)行處理。在各階段評(píng)審或探討過(guò)程參與七人地位同等，應(yīng)充分發(fā)表各自的看法和見(jiàn)解，填寫(xiě)舉薦看法或投票時(shí)應(yīng)不受任何提示和干擾，任何人不得將個(gè)人看法強(qiáng)加于他人。供應(yīng)商有下列行為的，經(jīng)公司監(jiān)察審計(jì)部核實(shí)后，將該供應(yīng)商列入黑名單，五年內(nèi)不再與其發(fā)生任何交易行為。1、供應(yīng)虛假材料，騙取供應(yīng)商資格的；2、采納不正值手段進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)或與其他供應(yīng)商串通進(jìn)行惡意報(bào)價(jià)的；3、利用不正值手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；4、向我方人員行賄或者供應(yīng)其他不正值利益的；5