工程簽證管理制度(修訂版2016.9.19)

工程簽證管理制度（2016年修訂版）總則第一條為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地限制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，現(xiàn)依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合本集團(tuán)工程管理的實(shí)際狀況，特制訂本制度。其次條本制度適用于集團(tuán)全部開(kāi)發(fā)工程及基建工程的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理。第三條集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)本制度的制訂、修改、說(shuō)明。第四條集團(tuán)所屬各置業(yè)公司、投資建設(shè)單位及有關(guān)部門、人員（包括經(jīng)辦、審批、資料管理等）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本制度。二、簽證辦理原則第五條簽證辦理嚴(yán)格執(zhí)行以下原則：1、實(shí)事求是原則：簽證必需嚴(yán)格按項(xiàng)目需求、以實(shí)際發(fā)生狀況辦理。2、權(quán)力限制原則：對(duì)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的審批權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效。如對(duì)公司造成損失的，將追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。工程簽證單、簽證原始記錄及全部的經(jīng)濟(jì)類文件不得僅由外部托付的監(jiān)理單位辦理，必需由本制度規(guī)定的相關(guān)權(quán)限人員簽署方為有效。3、時(shí)間限制原則：施工單位應(yīng)在簽證事項(xiàng)完成后3日內(nèi)上報(bào)簽證單，不剛好報(bào)送的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，非經(jīng)公司審批或授權(quán)的特殊狀況，禁止事后補(bǔ)辦。4、一事一單原則：一份設(shè)計(jì)變更（施工圖設(shè)計(jì)交底紀(jì)要視為一份）、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)對(duì)應(yīng)一份設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同，避開(kāi)重復(fù)計(jì)費(fèi)和分拆簽證。5、一單一算原則：一個(gè)設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。原始記錄必需注明工程內(nèi)容的詳細(xì)位置和部位，必要時(shí)需附圖及照片標(biāo)注，以滿意計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。6、一月一清原則：每月10日前，各置業(yè)公司（或基建項(xiàng)目）應(yīng)對(duì)截止上月末全部設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行清理，對(duì)于遺漏應(yīng)報(bào)未報(bào)的各類設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證，應(yīng)剛好辦理相關(guān)手續(xù)后報(bào)集團(tuán)成本管理部。三、簽證的類型第六條簽證的主要類型：1、由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等狀況，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換、返工拆除等；2、由于方案調(diào)整變更建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、運(yùn)用功能，而導(dǎo)致工程內(nèi)容增減、做法變動(dòng)、材料代換等；3、由于建設(shè)方或監(jiān)理單位要求、施工單位經(jīng)批準(zhǔn)而采納新工藝、新材料等，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換等；4、由于銷售公司、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換等。5、在施工過(guò)程中，由于施工條件變更而實(shí)行的保證工程平安、順當(dāng)進(jìn)行的各種額外的施工技術(shù)處理措施等；6、施工過(guò)程中遇到的不行預(yù)見(jiàn)的地質(zhì)不符合設(shè)計(jì)要求而造成的置換、地下障礙物的清除及管線遷移等；7、施工過(guò)程中出現(xiàn)的招標(biāo)文件及合同中均沒(méi)有約定，屬于合同金額范圍外的事項(xiàng)；8、施工過(guò)程中依據(jù)相關(guān)規(guī)定要求超出文明施工標(biāo)準(zhǔn)等而進(jìn)行的文明施工項(xiàng)目；9、施工過(guò)程中發(fā)生的合同約定之外的機(jī)械臺(tái)班及人工費(fèi)；10、其他零星費(fèi)用簽證。四、簽證辦理權(quán)限第七條簽證辦理嚴(yán)格按以下權(quán)限執(zhí)行：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：1、各置業(yè)公司負(fù)責(zé)人審批開(kāi)發(fā)項(xiàng)目金額5千元以下（含5000元）的簽證。2、房地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批開(kāi)發(fā)項(xiàng)目5千元以上-20000元（含20000元）的簽證。3、房地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批開(kāi)發(fā)項(xiàng)目金額20000元以上的簽證?；?xiàng)目：1、工程管理中心負(fù)責(zé)人審批基建項(xiàng)目金額5千元以下（含5000元）的簽證。2、控股集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批基建項(xiàng)目金額5000元以上的簽證。五、簽證辦理流程及詳細(xì)要求第八條開(kāi)發(fā)項(xiàng)目簽證辦理流程：1、金額5000元以下（含5000元）的簽證辦理流程簽證事項(xiàng)完成后簽證事項(xiàng)完成后14日內(nèi)上報(bào)，若遇簽證事項(xiàng)工程量或計(jì)價(jià)原始依據(jù)因后續(xù)施工而隱藏或滅失的，事前應(yīng)提請(qǐng)項(xiàng)目工程部、集團(tuán)成本部共同見(jiàn)證，辦理原始依據(jù)憑證。施工單位發(fā)起簽證審批單施工單位發(fā)起簽證審批單3個(gè)工作日內(nèi)就施工單位所提事項(xiàng)逐條給出詳細(xì)答復(fù)看法，特殊是對(duì)簽證工程量負(fù)責(zé)，事實(shí)描述清晰。3個(gè)工作日內(nèi)就施工單位所提事項(xiàng)逐條給出詳細(xì)答復(fù)看法，特殊是對(duì)簽證工程量負(fù)責(zé)，事實(shí)描述清晰?，F(xiàn)場(chǎng)工程師初步審核2個(gè)工作2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法現(xiàn)場(chǎng)工程部經(jīng)理審核2個(gè)2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法置業(yè)公司副總（總助）、總經(jīng)理審核55~7個(gè)工作日內(nèi)核定工程量并給出造價(jià)結(jié)論，施工單位協(xié)作核算。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）成本工程師審核成本工程師審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法成本管理部副總經(jīng)理審核成本管理部總經(jīng)理審核2個(gè)工作日內(nèi)審批完成成本管理部總經(jīng)理審核2個(gè)工作日內(nèi)審批完成備注：施工單位每遲報(bào)一天，每單罰款50元；公司相關(guān)經(jīng)辦人若延誤時(shí)間，需給出書(shū)面說(shuō)明，嚴(yán)峻時(shí)通報(bào)指責(zé)。2、金額5000元以上-20000元（含20000元）的簽證辦理流程簽證事項(xiàng)完成后簽證事項(xiàng)完成后14日內(nèi)上報(bào)，若遇簽證事項(xiàng)工程量或計(jì)價(jià)原始依據(jù)因后續(xù)施工而隱藏或滅失的，事前應(yīng)提請(qǐng)項(xiàng)目工程部、集團(tuán)成本部共同見(jiàn)證，辦理原始依據(jù)憑證。施工單位發(fā)起簽證審批單施工單位發(fā)起簽證審批單33個(gè)工作日內(nèi)就施工單位所提事項(xiàng)逐條給出詳細(xì)答復(fù)看法，特殊是對(duì)簽證工程量負(fù)責(zé)，事實(shí)描述清晰?，F(xiàn)場(chǎng)工程師初步審核現(xiàn)場(chǎng)工程師初步審核2個(gè)工作日內(nèi)賜予2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法現(xiàn)場(chǎng)工程部經(jīng)理審核置業(yè)公司副總（總助）、總經(jīng)理審核置業(yè)公司副總（總助）、總經(jīng)理審核2個(gè)工作2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法7~10個(gè)工作7~10個(gè)工作日內(nèi)核定工程量并給出造價(jià)結(jié)論，困難簽證15日內(nèi)辦結(jié)，施工單位協(xié)作核算。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）成本成本工程師審核2個(gè)2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法成本管理部副總經(jīng)理審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法成本管理部總經(jīng)理審核2個(gè)工作2個(gè)工作日內(nèi)審批完成，審定后返回成本部房地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)備注：施工單位每遲報(bào)一天，每單罰款80元；公司相關(guān)經(jīng)辦人若延誤時(shí)間，需給出書(shū)面說(shuō)明，嚴(yán)峻時(shí)通報(bào)指責(zé)。成本管理部審核成本管理部審核簽證事項(xiàng)完成后14日內(nèi)上報(bào)，若遇簽證事項(xiàng)工程量或計(jì)價(jià)原始依據(jù)因后續(xù)施工而隱藏或滅失的，事前應(yīng)提請(qǐng)項(xiàng)目工程部、集團(tuán)成本部共同見(jiàn)證，辦理原始依據(jù)憑證。3、金額20000簽證事項(xiàng)完成后14日內(nèi)上報(bào)，若遇簽證事項(xiàng)工程量或計(jì)價(jià)原始依據(jù)因后續(xù)施工而隱藏或滅失的，事前應(yīng)提請(qǐng)項(xiàng)目工程部、集團(tuán)成本部共同見(jiàn)證，辦理原始依據(jù)憑證。施工單位發(fā)起簽證審批單施工單位發(fā)起簽證審批單3個(gè)工作3個(gè)工作日內(nèi)就施工單位所提事項(xiàng)逐條給出詳細(xì)答復(fù)看法，特殊是對(duì)簽證工程量負(fù)責(zé)，事實(shí)描述清晰。現(xiàn)場(chǎng)工程師初步審核2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法現(xiàn)場(chǎng)工程部經(jīng)理審核2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法置業(yè)公司副總（總助）、總經(jīng)理審核10~15個(gè)工作日內(nèi)核定工程量并給出造價(jià)結(jié)論，困難簽證10~15個(gè)工作日內(nèi)核定工程量并給出造價(jià)結(jié)論，困難簽證20日內(nèi)辦結(jié)，施工單位協(xié)作核算。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）成本工程師成本工程師審核成本管理部副總經(jīng)理審核成本管理部副總經(jīng)理審核2個(gè)2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法成本管理部總經(jīng)理審核審計(jì)工程師審核審計(jì)工程師審核15個(gè)工作日內(nèi)給出最終結(jié)論，困難狀況20個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）審計(jì)部審核審計(jì)部審計(jì)部副總經(jīng)理審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法審計(jì)部2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法審計(jì)部總經(jīng)理審核成本管理部總經(jīng)理審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法房地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)工作日內(nèi)審批完成，審定后返回成本部2個(gè)工作日內(nèi)審批完成，審定后返回成本部房地產(chǎn)集團(tuán)總裁房地產(chǎn)集團(tuán)總裁備注：施工單位每遲報(bào)一天，每單罰款100元；對(duì)于因公司相關(guān)經(jīng)辦人員延誤時(shí)間，需給出書(shū)面說(shuō)明，若無(wú)故拖延時(shí)間，嚴(yán)峻時(shí)通報(bào)指責(zé)，對(duì)于一些特殊困難且爭(zhēng)議較大的變更簽證，甲方依據(jù)詳細(xì)狀況特殊辦理。成本管理部審核成本管理部審核第九條基建工程簽證辦理流程：1、金額5000元以下（含5000元）的簽證辦理流程簽證事項(xiàng)完成后簽證事項(xiàng)完成后14日內(nèi)上報(bào)，若遇簽證事項(xiàng)工程量或計(jì)價(jià)原始依據(jù)因后續(xù)施工而隱藏或滅失的，事前應(yīng)提請(qǐng)項(xiàng)目工程部、集團(tuán)成本部共同見(jiàn)證，辦理原始依據(jù)憑證。施工單位發(fā)起簽證審批單施工單位發(fā)起簽證審批單2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2日內(nèi)賜予辦理看法2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2日內(nèi)賜予辦理看法基建投資方審核33個(gè)工作日內(nèi)就施工單位所提事項(xiàng)逐條給出詳細(xì)答復(fù)看法，特殊是對(duì)簽證工程量負(fù)責(zé)，事實(shí)描述清晰。工管中心基建工管中心基建工程師初步審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法工管中心分管基建領(lǐng)導(dǎo)審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法工管工管中心主任審核2個(gè)2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法5~75~7個(gè)工作日內(nèi)核定工程量并給出造價(jià)結(jié)論，施工單位協(xié)作核算。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）成本成本工程師審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法成本管理部副總經(jīng)理審核2個(gè)工作日內(nèi)審批完成成本管理部總經(jīng)理審核2個(gè)工作日內(nèi)審批完成成本管理部總經(jīng)理審核備注：施工單位每遲報(bào)一天，每單罰款50元；公司相關(guān)經(jīng)辦人若延誤時(shí)間，需給出書(shū)面說(shuō)明，嚴(yán)峻時(shí)通報(bào)指責(zé)。2、金額5000元以上-20000元（含20000元）的簽證辦理流程簽證事項(xiàng)完成后簽證事項(xiàng)完成后14日內(nèi)上報(bào)，若遇簽證事項(xiàng)工程量或計(jì)價(jià)原始依據(jù)因后續(xù)施工而隱藏或滅失的，事前應(yīng)提請(qǐng)項(xiàng)目工程部、集團(tuán)成本部共同見(jiàn)證，辦理原始依據(jù)憑證。施工單位發(fā)起簽證審批單施工單位發(fā)起簽證審批單基建投資方審核基建投資方審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法33個(gè)工作日內(nèi)就施工單位所提事項(xiàng)逐條給出詳細(xì)答復(fù)看法，特殊是對(duì)簽證工程量負(fù)責(zé)，事實(shí)描述清晰。工管中心基建工管中心基建工程師初步審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法工管中心分管基建領(lǐng)導(dǎo)審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法工管中心主任審核7~10個(gè)工作日內(nèi)核定工程量并給出造價(jià)結(jié)論，困難簽證15日內(nèi)辦結(jié)，施工單位協(xié)作核算。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）7~10個(gè)工作日內(nèi)核定工程量并給出造價(jià)結(jié)論，困難簽證15日內(nèi)辦結(jié)，施工單位協(xié)作核算。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）成本成本工程師審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法成本管理部副總經(jīng)理審核2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法成本管理部總經(jīng)理審核2個(gè)工作日內(nèi)審批完成，審定后返回成本部控股2個(gè)工作日內(nèi)審批完成，審定后返回成本部控股集團(tuán)副總裁（基建分管領(lǐng)導(dǎo)）備注：施工單位每遲報(bào)一天，每單罰款80元；公司相關(guān)經(jīng)辦人若延誤時(shí)間，需給出書(shū)面說(shuō)明，嚴(yán)峻時(shí)通報(bào)指責(zé)。成本管理部審核成本管理部審核簽證事項(xiàng)完成后14日內(nèi)上報(bào)，若遇簽證事項(xiàng)工程量或計(jì)價(jià)原始依據(jù)因后續(xù)施工而隱藏或滅失的，事前應(yīng)提請(qǐng)項(xiàng)目工程部、集團(tuán)成本部共同見(jiàn)證，辦理原始依據(jù)憑證。3、金額20000簽證事項(xiàng)完成后14日內(nèi)上報(bào)，若遇簽證事項(xiàng)工程量或計(jì)價(jià)原始依據(jù)因后續(xù)施工而隱藏或滅失的，事前應(yīng)提請(qǐng)項(xiàng)目工程部、集團(tuán)成本部共同見(jiàn)證，辦理原始依據(jù)憑證。施工單位發(fā)起簽證審批單施工單位發(fā)起簽證審批單基建投資方審核基建投資方審核2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法3個(gè)3個(gè)工作日內(nèi)就施工單位所提事項(xiàng)逐條給出詳細(xì)答復(fù)看法，特殊是對(duì)簽證工程量負(fù)責(zé)，事實(shí)描述清晰。工管中心基建工管中心基建工程師初步審核工管中心分管基建領(lǐng)導(dǎo)審核工管中心分管基建領(lǐng)導(dǎo)審核2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2個(gè)工作日2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法工管中心主任審核10~15個(gè)工作日內(nèi)核定工程量并給出造價(jià)結(jié)論，困難簽證20日內(nèi)辦結(jié)，施工單位協(xié)作核算。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）10~15個(gè)工作日內(nèi)核定工程量并給出造價(jià)結(jié)論，困難簽證20日內(nèi)辦結(jié)，施工單位協(xié)作核算。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）成本成本工程師審核成本管理部副總經(jīng)理審核2個(gè)工作日成本管理部副總經(jīng)理審核2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法成本管理部總經(jīng)理審核15個(gè)工作日內(nèi)給出最終結(jié)論，困難狀況20個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）審計(jì)工程師15個(gè)工作日內(nèi)給出最終結(jié)論，困難狀況20個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。（不含爭(zhēng)議及處理時(shí)間）審計(jì)工程師審核2個(gè)2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法審計(jì)部副總經(jīng)理審計(jì)部總經(jīng)理2個(gè)工作日審計(jì)部總經(jīng)理2個(gè)工作日內(nèi)賜予辦理看法控股集團(tuán)副總裁（基建分管領(lǐng)導(dǎo)）控股集團(tuán)副總裁（基建分管領(lǐng)導(dǎo)）2個(gè)工作日內(nèi)審批完成，審定后返回成本部備注：施工單位每遲報(bào)一天，每單罰款100元；對(duì)于因公司相關(guān)經(jīng)辦人員延誤時(shí)間，需給出書(shū)面說(shuō)明，若無(wú)故拖延時(shí)間，嚴(yán)峻時(shí)通報(bào)指責(zé)，對(duì)于一些特殊困難且爭(zhēng)議較大的變更簽證，甲方依據(jù)詳細(xì)狀況特殊辦理。第十條簽證辦理要求：1、全部的簽證審批單都必需運(yùn)用集團(tuán)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格（見(jiàn)附件）。填寫時(shí)嚴(yán)禁采納復(fù)寫，若發(fā)覺(jué)均視為無(wú)效。全部簽證單須加蓋置業(yè)公司（或基建項(xiàng)目）公章，承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。2、因設(shè)計(jì)圖紙出錯(cuò)、變更而造成的簽證，附件必需有經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更單，變更資料必需有總工室和設(shè)計(jì)單位共同加蓋印章方為有效。3、對(duì)涉及到施工技術(shù)、施工方案、施工工藝等方面的簽證，必需附有總工室或工程管理中心等部門下發(fā)的批復(fù)。4、對(duì)于涉及隱藏拆除類事項(xiàng)的簽證辦理，應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)工程師、監(jiān)理工程師（若有則必需）、成本管理人員、施工單位人員共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定，簽署原始資料，注明時(shí)間、部位、事由、幾何尺寸等，同時(shí)要有該事項(xiàng)實(shí)施前、實(shí)施過(guò)程中、實(shí)施后的影像資料。如遇緊急狀況，成本管理人員不能剛好到現(xiàn)場(chǎng)，可先電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施，但應(yīng)有前述同樣要求的影像資料，并于24小時(shí)內(nèi)將相關(guān)資料傳至成本管理部備案。5、對(duì)于不行避開(kāi)發(fā)生的人工和機(jī)械臺(tái)班簽證，如必需發(fā)生，每單人工不能超過(guò)20個(gè)工日，機(jī)械臺(tái)班不能超過(guò)5個(gè)臺(tái)班，如人工超過(guò)20個(gè)工日，機(jī)械臺(tái)班超過(guò)5個(gè)臺(tái)班，應(yīng)先申請(qǐng)報(bào)批后實(shí)施。所屬簽證必需附上審批表、人工及機(jī)械臺(tái)班記錄表、影像資料。6、對(duì)于涉及土方方面的簽證，后附的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的原始記錄應(yīng)記錄規(guī)范，并按要求的格式填寫，繪制規(guī)范的示例圖。7、現(xiàn)場(chǎng)工程師不行簽署類似“狀況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必需對(duì)施工方所報(bào)簽證內(nèi)容逐條審核，對(duì)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等予以描述清晰后簽字確認(rèn)。如簽證單附有竣工圖紙，則現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由成本人員依據(jù)圖紙核算工程量。8、辦理簽證時(shí)，不行以為了規(guī)避審批權(quán)限而將大額簽證化整為零，拆分違規(guī)審批；不行以有違事實(shí)，張冠李戴，弄虛作假。9、在發(fā)起簽證辦理時(shí)，應(yīng)分項(xiàng)目分類別填寫簽證編號(hào)，同時(shí)在交接時(shí)做好收發(fā)交接記錄。六、簽證資料歸檔第十一條簽證的歸檔要求1、簽證資料應(yīng)按月整理編號(hào)歸檔、妥當(dāng)保存，同時(shí)應(yīng)做好簽證資料的收發(fā)交接登記，交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收。2、若某份資料的簽證內(nèi)容涉及到兩個(gè)以上單位工程的簽證資料，應(yīng)當(dāng)在各單位工程簽證資料中分別加入該簽證單，確保在每一個(gè)單位工程中均保存有該簽證資料，并注明簽證資料原件的保存處。七、獎(jiǎng)懲第十二條對(duì)于設(shè)計(jì)單位，假如該項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算總價(jià)限制在所屬合同結(jié)算造價(jià)2%以內(nèi)（含2%）的,該設(shè)計(jì)單位在后續(xù)工程投標(biāo)中具有優(yōu)先權(quán)；如設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算總價(jià)限制在所屬合同結(jié)算造價(jià)2%以上-5%以內(nèi)（含5%）的,該設(shè)計(jì)單位在后續(xù)工程投標(biāo)中不具有優(yōu)先權(quán)。如設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算總價(jià)限制在所屬合同結(jié)算造價(jià)5%以上的,取消該設(shè)計(jì)單位后續(xù)工程的投標(biāo)資格。第十三條若出現(xiàn)下述狀況，對(duì)有關(guān)人員按集團(tuán)員工獎(jiǎng)懲相應(yīng)條款進(jìn)行嘉獎(jiǎng)：一、堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，為降低工程造價(jià)做出突出貢獻(xiàn)的工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員和其他人員；二、對(duì)原設(shè)計(jì)施工圖中不合理處剛好提出修改建議并得到實(shí)施，明顯降低了工程造價(jià)（不影響結(jié)構(gòu)的牢靠性）的工程技術(shù)人員；三、對(duì)于提出合理的施工方案、技術(shù)措施等，明顯降低了工程造價(jià)的工程技術(shù)人員；四、對(duì)違反本制度行為的舉報(bào)有功人員（經(jīng)查證屬實(shí)）。五、在工程變更及簽證辦