夏園健康科技有限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書

PAGE55目錄1執(zhí)行總結 11.1公司 11.2市場 21.3投資與財務 21.4組織與人力資源 21.5團隊創(chuàng)業(yè)特色 21.6公司標識簡介 42項目背景 52.1產(chǎn)業(yè)背景 52.2服務項目 52.3公司的優(yōu)勢 162.4發(fā)展前景 173市場機會 183.1市場特征 183.2市場細分 193.3競爭分析 203.4SWOT分析 213.5市場容量 223.6趨勢分析與預測 234公司戰(zhàn)略 234.1公司概述 234.2公司使命與文化 234.3公司目標與戰(zhàn)略 245市場營銷 255.1目標市場 255.2營銷組合 255.3合作伙伴 265.4銷售渠道 276生產(chǎn)管理 286.1生產(chǎn)安排 286.2廠址選擇 296.3項目進度 296.4生產(chǎn)工藝流程 307投資分析 307.1股本結構與規(guī)模 307.2資金來源與運用 317.3投資收益與風險分析 318財務分析 338.1會計報表及附表 338.2會計報表分析 369管理體系 389.1公司性質(zhì) 389.2組織形式 399.3部門職責 399.4創(chuàng)新機制 4010風險資本的退出 4010.1撤出方式 4010.2撤出時間 41附錄1市場調(diào)查和定性分析 411.1調(diào)查目的 411.2調(diào)查方法 411.3調(diào)查時間 411.4綠色農(nóng)產(chǎn)品購買行為調(diào)查問卷 411.5樣本分布 431.6調(diào)查結果 431.7目標市場 451.8市場走勢預測 45附錄2合作證明 46附錄3有關財務報表 46夏園健康科技有限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書1執(zhí)行總結1.1公司夏園健康科技有限責任公司是一個提議中的公司，是一家為消費者提供綠色農(nóng)產(chǎn)品及健康餐飲小電器的專業(yè)公司，產(chǎn)品結構以綠色農(nóng)產(chǎn)品為核心。夏園將綠色農(nóng)產(chǎn)品目標市場定位于高收入消費人群，為此，夏園與物業(yè)公司、消費者之間建立了一種全新的“四兩撥千斤”式的商業(yè)模式，夏園司的積極宣傳與支持下，夏園將以最小的成本、最快的速度取得鎖定的高免費為選中的高檔小區(qū)物業(yè)公司提供免費物業(yè)管理網(wǎng)絡平臺，并與物業(yè)公司分享綠色農(nóng)產(chǎn)品交易收益，以此方式推動夏園與物業(yè)公司結成戰(zhàn)略聯(lián)盟，締結排他性的專署協(xié)議。在物業(yè)公收入業(yè)主消費群體，物業(yè)公司還將保障產(chǎn)品交接在小區(qū)內(nèi)特設地點完成。在未來,夏園將憑借多年的管理經(jīng)驗，整合我國各地具有影響力的綠色農(nóng)產(chǎn)品供應商、高端小區(qū)物業(yè)公司、物流公司及業(yè)主，在全國范圍內(nèi)打造綠色聯(lián)盟。屆時“夏園·綠淘網(wǎng)”將成為國內(nèi)最著名的電子商務平臺之一。夏園的健康餐飲小電器定位于全國消費者。小家電業(yè)務板塊會為綠色農(nóng)產(chǎn)品項目提供資金支持，并大大提升“夏園”品牌的知名度與美譽度。在創(chuàng)業(yè)之初，夏園會推出一款命名為“班族寶貝”的全自動多功能遠程控制洗菜機，該款洗菜機具有獨一無二的設計理念及功能，在國際、國內(nèi)尚無同功能產(chǎn)品，本產(chǎn)品現(xiàn)已進入申請專利階段。夏園商業(yè)模式得到了臺灣新黨主席郁慕明先生旗下?lián)犴槝坊钗飿I(yè)管理的認可與支持。樂活物業(yè)已與夏園達成合作意向，將成為夏園的第一個戰(zhàn)略伙伴，并將夏園的商業(yè)模式引入臺灣、香港、澳門等地區(qū)。樂活物業(yè)為本次競賽出示的合作證明見附錄2。1.2市場目前，嚴峻的飲食安全問題給廣大消費者帶來了很多無奈與困惑，也最大程度的激發(fā)了人們的健康意識。在此背景下，以綠色農(nóng)產(chǎn)品及相關產(chǎn)品為核心的健康服務產(chǎn)業(yè)成為一個規(guī)模龐大的新興產(chǎn)業(yè)。綠色農(nóng)產(chǎn)品及相關產(chǎn)品雖然是一個利潤較高、發(fā)展又快的行業(yè)，但是業(yè)內(nèi)公司的競爭模式趨同，市場定位不清，導致整個產(chǎn)業(yè)處于亞健康的膨脹式發(fā)展。如果在此行業(yè)內(nèi)能夠構建一個理性、清晰、充滿活力的商業(yè)模式，無疑將會開拓出一個與夢想共舞的利潤大陸。1.3投資與財務公司設在撫順李石高新技術開發(fā)區(qū)，有稅率減按15%的優(yōu)惠政策。公司成立初期共需資金430萬,其中自有資金270萬，風險投資80萬，長期借款80萬。用于固定資產(chǎn)投資230萬，流動資金200萬。股本規(guī)模及結構暫定為：公司注冊資本500萬。自有資金入股270萬（54%）；外來風險投資入股80萬（16%）；撫順北研專利技術入股100萬（20%）；撫順機械設備設備入股50萬（10%）。第二年估計盈利853.15萬人民幣，以后每年平均銷售利潤率35%左右（前期銷售費較多），此后會逐年增加。第二年凈資產(chǎn)報酬率為38.03%。風險資金盡量在第3—5年撤出，采用收購方式比較適合本公司。1.4組織與人力資源公司性質(zhì)是有限責任公司，組織結構采取直線制。公司所有權與經(jīng)營權分離，實行總經(jīng)理負責制。總經(jīng)理統(tǒng)籌公司戰(zhàn)略規(guī)劃及管理決策。內(nèi)部部門設有財務部、客戶服務部、銷售部、辦公室、人力資源部、采購部、后勤管理部、綠色農(nóng)產(chǎn)品部、家電部、物業(yè)公司管理等部。1.5團隊創(chuàng)業(yè)特色夏園健康科技有限責任公司是由幾個志同道合的大學生共同創(chuàng)建的公司，目前正在籌建中。我們的團隊作風：團結·合作·自信·拼搏！創(chuàng)業(yè)隊伍核心成員綜合了機械裝備、自動化、精細化工、工商管理、信息管理、市場營銷和會計等各具特色的專業(yè)人才，其知識結構合理，差異性明顯，以優(yōu)勢互補的方式組成團隊服務，為共同的目標不懈努力，組員情況見表1。表1夏園創(chuàng)業(yè)團隊成員簡介職務姓名專業(yè)名稱個人簡介總經(jīng)理孫A工商管理女，09級本科生，中共黨員。曾任校學生會副主席，參與舉辦多場大型校園活動并多次擔任接待來我校訪問的外國使團的工作。善于整體把握公司發(fā)展方向具備較強的活動組織調(diào)配能力，能夠組建凝聚力強、員工實力高的團隊。行政副總張B石油加工女，09級本科生。所在班級的團支書、被學院任命為11級新生班導生，經(jīng)過多次鍛煉，具備了較強的社交能力。在寒暑假期間，曾多次到一些公司及工廠實習曾獲學校一等獎學金，并多次獲得優(yōu)秀學生干部、“校園十佳標兵”等榮譽稱號。生產(chǎn)副總兼任小家電生產(chǎn)總監(jiān)王C自動化男，09級本科生。預備黨員，學習成績穩(wěn)居專業(yè)前三名。曾在“機械創(chuàng)新設計”、“挑戰(zhàn)杯”等大賽中獲得省級以上獎項。個人也熱愛技術發(fā)明，對電子產(chǎn)品的技術原理都有相當?shù)牧私狻I銷副總李D市場營銷男，09級本科生。性格開朗，親和力強，對營銷專業(yè)有獨特的偏愛，且其營銷基礎扎實，學習優(yōu)異，并在暑假期間在一些公司實習，任營銷助理。財務采購總監(jiān)楊E會計女，09級本科生。學習成績在班級名列前茅，專業(yè)知識掌握扎實并能夠靈活運用，利用了假期時間在3家外企實習，具有一定的工作經(jīng)驗，有很強的學習能力和一定的財務管理能力。銷售客服總監(jiān)楊F會計女，09級本科生。預備黨員.擔任學院學生會的科技部部長，組織開展了進十次校、院級活動，取得了很好的效果。同時，會計學知識掌握牢固，綜合能力較強。辦公室、人力資源總監(jiān)秦G機械裝備女，09級本科生。其個人在校期間輔修了人力資源管理專業(yè)，并考取了人力資源師資格證書。經(jīng)過社會實踐，已經(jīng)熟知辦公室部、人力資源部的運作，有一定的經(jīng)驗基礎。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)總監(jiān)李H精細化工女，09級本科生。做事認真仔細，辦事效率高，能夠完成老師及其他成員交辦的其他臨時、緊急性任務，其個人興趣廣泛，在校期間輔修了物流管理，經(jīng)過社會實踐，已經(jīng)熟知物流公司的運行過程，有一定的經(jīng)驗基礎。物業(yè)公司管理總監(jiān)黃I信息管理女，09級本科生。學習成績優(yōu)異，曾利用假期時間在網(wǎng)站公司實習，鞏固專業(yè)知識，對網(wǎng)站的維護及創(chuàng)建相關方面知識能夠扎實掌握并進行實際操作運用。我們的創(chuàng)業(yè)團隊的成員們來自五湖四海，都有極強的創(chuàng)新意識與競爭意識，我們會與時俱進不斷革新，我們會用最飽滿的熱情與活力將公司帶到一個理想的發(fā)展境界。隨著公司的發(fā)展，我們也將在合作中不斷成長、接受挑戰(zhàn)，在這個充滿競爭的時代成為一支無堅不摧的隊伍，相信在擁有各自閃光點的成員共同聯(lián)手，必將造就耀眼的光芒。1.6公司標識簡介夏園健康科技有限責任公司的logo設計主要圍繞人類生存的幾個必然要素：外邊藍色的水圈形象體現(xiàn)著我們的地球是在藍色海洋中；中間的綠色，是人們依賴的自然環(huán)境，那三片向上生長的葉子，代表自然的偉大及生命的生生不息；一座房子就是一個家；SG正是為您創(chuàng)造一個良好的生活環(huán)境和方式的大家；SG的橘紅色象征著溫暖的火焰，代表了清潔能源。在這里我們擁有夢里的藍天、海洋、房屋、草地、能源；在這里消費者享受的是綠色、健康的服務。綠之夢是全世界共有的夢，夏園將通過不懈努力在最大程度上實現(xiàn)美麗的綠之夢。夏園的logo如圖1。圖1夏園logo2項目背景2.1產(chǎn)業(yè)背景近幾年，食品安全性問題日趨嚴峻，較為嚴重的問題有：農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥超標、地溝油流入餐館食堂、食品中添加有害物質(zhì)等。我國農(nóng)藥用量每年超百萬噸，全國農(nóng)藥平均使用每畝每年達2.34kg，不僅有害健康，而且污染環(huán)境。農(nóng)藥對人體危害很大，人體攝入體內(nèi)后，輕者表現(xiàn)為頭昏、惡心、腹痛等，重者出現(xiàn)呼吸困難、昏迷，甚至死亡。近年來農(nóng)藥中毒事件層出不窮，農(nóng)業(yè)部門也進一步加強了對農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的管理工作，然而目前市場上農(nóng)藥超標現(xiàn)象很普遍。在農(nóng)藥超標問題困擾市場的同事，“地溝油”也在損害著廣大消費者的健康，地溝油被業(yè)內(nèi)人士稱之為“毛油”，制作過程骯臟不堪，由于低廉的提取價格，巨大的商業(yè)利潤使地溝油的流傳甚廣。近年來黨和國家對食品安全非常重視，針對地溝油采取了許多措施，進行了治理，取得了明顯的成效，但地溝油的問題尚未得到徹底根治。由于檢測手段有限，真假難辨，從上世紀開始以山東、江蘇四省十幾個油脂、飼料公司形成地溝油利益產(chǎn)業(yè)鏈。僅在撫順，2021年9月，遼寧省公安廳破獲撫順制售“地溝油”案，抓獲涉案人員19人，該案共制售“地溝油”2021余噸，案值1700余萬元。如今，發(fā)達國家對健康生活服務需求以每年上升20%高速度遞增，其銷售額已大大超過服務業(yè)平均值。由于中國食品安全危機，我國健康生活服務消費需求已超過發(fā)達國家，據(jù)北京、上海兩城市的調(diào)查，80%左右的消費者對健康生活產(chǎn)品及服務的需求很旺盛，與健康相關的農(nóng)產(chǎn)品及環(huán)保家電擁有巨大的市場空間。2.2服務項目夏園在現(xiàn)階段提供的主要服務項目為：綠色農(nóng)產(chǎn)品、健康餐飲小電器，同時為合作的物業(yè)公司提供網(wǎng)絡服務平臺。夏園目前的商業(yè)模式在中國尚屬首例，非常適合產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，也是推動我國綠色農(nóng)產(chǎn)品市場健康發(fā)展的重要途徑。夏園商業(yè)模式如圖2。圖2夏園商業(yè)模式圖綠色農(nóng)產(chǎn)品項目是目前的主營項目，夏園與物業(yè)公司間的戰(zhàn)略聯(lián)盟完全是為了綠色農(nóng)產(chǎn)品交易的順利實施。在近期，健康餐飲小家電不是夏園的重點，小家電的經(jīng)營戰(zhàn)略目標是在全國范圍內(nèi)打響夏園的品牌，利潤上保本即可，夏園的公司網(wǎng)站見圖3。圖3夏園公司網(wǎng)站效果2.2.1綠色農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)階段，夏園綠色農(nóng)產(chǎn)品的客戶是與夏園結成戰(zhàn)略的高檔小區(qū)內(nèi)的業(yè)主，每戶每年交易量要遠高于普通消費者。為保障產(chǎn)品的質(zhì)量，夏園在撫順高灣農(nóng)場建立了種植、養(yǎng)殖基地，實現(xiàn)“當日鮮”配送系統(tǒng)。同時，夏園依托撫順北研特產(chǎn)農(nóng)業(yè)提供的高端農(nóng)業(yè)技術，不斷提高種植、養(yǎng)殖技術。為方便業(yè)主購買綠色產(chǎn)品，夏園建立了夏園●綠淘網(wǎng)，業(yè)主可以在網(wǎng)上完成購買，見圖4。圖4夏園公司網(wǎng)站效果圖公司為消費者提供的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品種類有：（1）純農(nóng)家肥、有機肥種植的當?shù)貞臼卟恕⑺?；?）放養(yǎng)的雞鴨等家禽及蛋類；（3）正規(guī)養(yǎng)蜂場養(yǎng)殖蜜蜂，采集純正蜂蜜；（4）在非轉(zhuǎn)基因大豆、玉米、花生產(chǎn)原地購買農(nóng)作物，在基地內(nèi)開辦的油坊榨取非轉(zhuǎn)基因食用油；（5）非轉(zhuǎn)基因糧：小麥、水稻等。2.2.2健康餐飲小電器夏園為方便家庭生活、提高飲食質(zhì)量，將不斷研發(fā)各類家用健康餐飲小電器。夏園創(chuàng)業(yè)之初，會在全國首推一款遠程控制洗菜機，該機在市場上屬于最新產(chǎn)品，國際、國內(nèi)沒有同功能產(chǎn)品，該機的推出將迅速提升夏園品牌的影響力。未來，夏園還將陸續(xù)推出多款家用健康餐飲產(chǎn)品，如便攜式地溝油監(jiān)測器等產(chǎn)品?！鞍嘧鍖氊悺钡脑O計圖為圖5。圖5“班族寶貝”外觀圖（1）需求來源：隨著人們生活水平的不斷提高，飲食安全已經(jīng)成為越來越多人關注的焦點，尤其是食用的水果、蔬菜上殘留的農(nóng)藥，都在盡力避免。市場現(xiàn)有的洗菜機都是基于臭氧化解農(nóng)藥的技術線路制造的，但是該技術始終沒有得到最廣大消費者的認可，更多的消費者還是偏愛用清水浸泡蔬菜、水果，1-2小時，解決農(nóng)藥附著問題。實驗證明該方法是解決農(nóng)藥問題的最佳途徑，但這一方法對于廣大上班族來說卻是不可能的，對于交通不太擁擠的二、三線城市，一般下班到家時間是18點鐘，如果再泡菜1-2個小時，等到最后吃晚飯，已經(jīng)很晚了，嚴重影響正常的休息。所以，市場急需一款能夠用清水去農(nóng)藥，卻又不占休息時間的洗菜機。（2）主要功能：本洗菜機除了具有普通洗菜機所具備的臭氧去除農(nóng)藥、解凍食品、浸泡粗糧等功能外，還具有兩項獨特的核心功能：第一個核心功能：定時自動洗菜，消費者在上班前可以通過按鍵在顯示盤上預定機器運轉(zhuǎn)的時間，如果實在18:00點到家；可設置在下午16:00點自動啟動，通過電磁閥給桶中注水，當水位到達設定位置后，氣動閥自動關閉。半個小時后出水閥打開，使桶中水自動排放，進行多輪洗菜。第二核心功能：在任意時間，遠程啟動洗菜機。對于工作時間不固定的消費者，定時功能無法有效解決問題，但消費者卻可以通過本產(chǎn)品的遠程控制功能，利用在任意時間啟動洗菜機，解決提前洗菜問題。控制者使用來操控，洗菜機的信號接收裝置可以用家里的固定也可以用洗菜機自帶的卡接收信號裝置。遠程控制者可以通過短信對洗菜機進行反復啟動或停止控制。（3）技術來源：本產(chǎn)品的技術全部自主開發(fā)，基礎技術皆取至常規(guī)科技，無需借用任何現(xiàn)有專利技術，本產(chǎn)品技術目前已經(jīng)在申請專利，在公司正式成立之前將取得專利證書。（4）硬件結構簡介1）單片機介紹本設計采用的單片機是AT89c51型號，是低功耗，高性能CMOS8位單片機，片內(nèi)含4Kbytes的可系編程的Flash只讀程序存儲器，器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術生產(chǎn)，兼容標準8051指令系統(tǒng)及引腳。它集Flash程序存儲器既可在線編程（ISP）也可用傳統(tǒng)方法進行編程及通用8位微處理器與單片芯片中，ATMEL公司的功能強大，低價位AT89c51單片機可為提供高性價比。用單片機控制與三極管相連的Ｉ/Ｏ口的輸出電平，接通或關閉相應的三極管，達到使繼電器吸合或斷開，從而起到以弱控強的目的。2）電磁繼電器本設計是用單片機控制繼電器達到以弱控強的電路。單片機是一個弱電器件，一般情況下他們大都工作在5V甚至更低。驅(qū)動電流在ｍA級以下。而要把它用于一些大功率場合，比如控制電動機，顯然是不行的。所以，就要有一個環(huán)節(jié)來銜接，這個環(huán)節(jié)就是所謂的“功率驅(qū)動”。繼電器驅(qū)動就是一個典型的、的功率驅(qū)動環(huán)節(jié)。電磁繼電器是在在輸入電路內(nèi)電流的作用下，由機械部件的相對運動產(chǎn)生預定響應的一種繼電器。它包括直流電磁繼電器、交流電磁繼電器、磁保持繼電器、極化繼電器、舌簧繼電器,節(jié)能功率繼電器。繼電器HK4100F-DC5V-SH的主要技術參數(shù)見圖6,電磁繼電器驅(qū)動原理圖見圖7。圖6繼電器HK4100F-DC5V-SH的主要技術參數(shù)圖7電磁繼電器驅(qū)動原理圖3）執(zhí)行結構圖采用洗衣機的微動開關，從結構上講合理安全。如果為了簡化還可以做一些測試，采用十秒定時進水的方式，這種控制的精度不是很大，但是卻可以很大程度上減少控制執(zhí)行機構的結構。執(zhí)行機構見圖8。圖8執(zhí)行機構圖4）TC35I西門子工業(yè)GSM模塊TC35是Siemeils公司推出的新-代無線通信GSM模塊。自帶RS232通訊接口,可以方便地與PC機、單片機連機通訊?？梢钥焖?、安全、可靠地實現(xiàn)系統(tǒng)方案中的數(shù)據(jù)、語音傳輸、短消息服務(ShortMessageService)和。除了TC35i模塊，我們還需要40芯專用排線及接插件一個；GSM天線轉(zhuǎn)接線一根；GSM小天線一根；普通SIM卡座一個，如圖9：圖9TC35i模塊及相關配件5）程序流程圖開始開始TCi35初始化檢測外部GSM信號系統(tǒng)1初始化N時間與定時顯示修改時間修改時間子程序YN修改定時時間修改時間子程序N定時時間到開關接通NYY開關斷開結束Y圖10程序流程圖6）實際電腦微芯片（單片機）硬件外圍電路總連接圖，見圖11。圖11電腦微芯片（單片機）硬件外圍電路連接圖2.2.3物業(yè)服務網(wǎng)絡平臺夏園與物業(yè)公司、消費者共同建立了全新的商業(yè)模式。這種商業(yè)模式的基礎就是夏園獨特的網(wǎng)絡平臺，在該網(wǎng)絡平臺中，夏園為所有合作物業(yè)公司免費提供物業(yè)管理平臺。每個物業(yè)公司在夏園的網(wǎng)站上都會有自己的管理平臺，可以向園區(qū)的業(yè)主發(fā)布信息、征集意見，業(yè)主也可以通過網(wǎng)站自帶的論壇進行聯(lián)誼。這種合作模式不僅為物業(yè)公司提供了網(wǎng)絡管理平臺，也為業(yè)主提供了更多的附加值，撫順樂活物業(yè)公司網(wǎng)站效果見圖12。圖12撫順樂活物業(yè)公司網(wǎng)站效果圖2.3公司的優(yōu)勢2.3.1市場定位準確夏園創(chuàng)業(yè)之初將以綠色農(nóng)產(chǎn)品、健康餐飲小電器、物業(yè)服務網(wǎng)絡平臺為主要服務內(nèi)容。其中，綠色農(nóng)產(chǎn)品定位于高收入消費群體，以鎖定高端物業(yè)公司為途徑；健康餐飲小電器定位于全部消費者。目前，國內(nèi)的綠色農(nóng)產(chǎn)品市場十分廣闊，但卻鮮有巨頭式的商家，也缺乏強有力的品牌。究其原因，各個綠色農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)都緊盯最廣大的市場，雖然營銷渠道廣泛，卻還是陷入營銷模式、市場定位趨同的混戰(zhàn)中。而夏園“四兩撥千斤“式的全新商業(yè)模式為夏園開辟了一條與眾不同的捷徑，在清晰的市場定位中遠離市場的混戰(zhàn)。2.3.2首創(chuàng)的商業(yè)模式塑造行業(yè)領袖地位“通過與高檔小區(qū)物業(yè)公司結成戰(zhàn)略聯(lián)盟獲得高收入消費群體并由物業(yè)公司保障產(chǎn)品在小區(qū)內(nèi)順利完成交接的商業(yè)模式”是夏園與普通綠色農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營公司最大的不同，在國內(nèi)為首創(chuàng)，也是目前解決綠色農(nóng)產(chǎn)品市場問題的有效途徑之一。高檔小區(qū)一般來說包括別墅和公寓，其單位建筑面積銷售價格高于同地區(qū)普通住宅銷售價格一倍以上，并擁有較好的綠化、商業(yè)服務、物業(yè)管理等配套設施。由于別墅區(qū)的業(yè)主戶數(shù)較少，而且別墅區(qū)又都處于城郊地區(qū)，因此別墅區(qū)的綠色農(nóng)產(chǎn)品交易量少且成本高。夏園在創(chuàng)業(yè)初期鎖定的高檔小區(qū)基本上只是高檔公寓園區(qū)，而且是每平售價排名在前10%的小區(qū)，如果別墅區(qū)在市內(nèi)也可以納入目標范圍。夏園商業(yè)模式一經(jīng)推出必將在市場上引起轟動，隨著夏園市場份額的不斷擴大，將逐漸樹立起夏園在健康生活產(chǎn)業(yè)的領袖地位，大大提高品牌的號召力與影響力，使夏園產(chǎn)品及服務更具附加值，牢牢掌握數(shù)量眾多的品牌擁護者。2.3.3首創(chuàng)的洗菜機擴大社會知名度在夏園初建的時候，如果僅憑首創(chuàng)的商業(yè)模式開拓市場，企業(yè)很難快速被社會熟悉并接受。但是，夏園首創(chuàng)的洗菜機卻是廣大消費者期待并能夠被快速推廣的產(chǎn)品，夏園洗菜機的普及將把夏園健康科技有限責任公司推到生活大眾的面前。夏園洗菜機對企業(yè)的宣傳力是其他同類企業(yè)無法獲取和復制的。2.3.4獲得企業(yè)的支持夏園首創(chuàng)的商業(yè)模式得到臺灣新黨主席郁慕明先生旗下?lián)犴槝坊钗飿I(yè)管理的支持。樂活物業(yè)已與夏園達成合作意向，將成為夏園的第一個戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴。當夏園發(fā)展到上市階段的時候，夏園還將力邀郁主席注資成為夏園集團的董事成員，大力開辟臺灣及國際市場。2.3.5知名農(nóng)產(chǎn)品科研機構提供技術支持夏園將與撫順北研特產(chǎn)農(nóng)業(yè)有限責任公司展開合作，撫順北研特產(chǎn)農(nóng)業(yè)有限責任公司是一家全國聞名的農(nóng)業(yè)科技研究所，其生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品得到社會廣泛的接受，也得到了國家領導人的贊許，夏園將與撫順北研聯(lián)合研發(fā)新產(chǎn)品，研發(fā)成功后夏園將運用更科學的方式種植生產(chǎn)。2.3.6政府大力支持建立種植、養(yǎng)殖基地撫順李石開發(fā)區(qū)政府大力支持夏園建設自有農(nóng)產(chǎn)品種植基地與家禽養(yǎng)殖基地。當?shù)卣粌H鼓勵夏園創(chuàng)業(yè)團隊在本地建設基地，還將為夏園提供各種政策保障，當?shù)卣c夏園的合作將會成為政企合作雙贏的典范，在政府的扶持下，夏園會得到快速的發(fā)展，反過來，夏園的壯大又會帶動兩地綠色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，為地方謀福利，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的步伐。2.4發(fā)展前景夏園的市場與商業(yè)模式將帶來豐厚的回報。根據(jù)沈撫兩市的消費水平，高檔小區(qū)的一戶人家一年僅在有機農(nóng)產(chǎn)品、綠色家禽、精選米面油三項上的基本消費為1.5萬元，只限于普通綠色產(chǎn)品且不包括物流費用。如果在一個高檔物業(yè)園區(qū)擁有客戶100-300戶，按每戶都選取中檔消費的話，一年營業(yè)收入在150-450萬之間。夏園第一年在沈、撫兩市計劃進入5個高檔小區(qū)，一年的綠色農(nóng)產(chǎn)品營業(yè)收入在750-2250萬之間。另外，市場家用健康環(huán)保產(chǎn)品的需求也越來越大，各種家用健康電器層出不窮。在“擁有健康”這個概念被人們重新認識的今天，以綠色農(nóng)產(chǎn)品與家用健康產(chǎn)品為主的健康生活服務產(chǎn)業(yè)蘊藏無限商機。3市場機會3.1市場特征3.1.1市場概述目前，健康生活服務產(chǎn)業(yè)主要集中在綠色農(nóng)產(chǎn)品市場和健康餐飲小電器市場。我國綠色農(nóng)產(chǎn)品市場發(fā)展飛快，從1990年到2021年，綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)總量接近1億噸，國內(nèi)年銷售額早已超越3000億元，出口總額超20億美元。國內(nèi)綠色農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)營模式基本上分為：俱樂部會員制、高端超市、店中店、便利店、網(wǎng)上銷售等多種方式。俱樂部會員制、高端超市、店中店、便利店的發(fā)展比較順利，已經(jīng)打開了市場空間。國內(nèi)健康餐飲小電器市場近年來也發(fā)展很快，如各類空氣凈化器已經(jīng)進入各大賣場。3.1.2購買決策過程在購買決策中，消費者購買決策模式如圖13。圖13消費者購買決策模式圖由圖可以看出，消費者在決定購買某項產(chǎn)品時，要經(jīng)過比較長的時期來衡量產(chǎn)品的各個方面的性能、賣家的售后服務體系是否健全、及產(chǎn)品功能與自身需求的匹配程度。對于高檔物業(yè)園區(qū)業(yè)主來說，產(chǎn)品的健康性能與購買的方便性是最重要的考慮要素，為迎合廣大消費者的需求，夏園在把握產(chǎn)品質(zhì)量的同時，積極構建有效的物流配送系統(tǒng)，保障業(yè)主滿意的選購并接收產(chǎn)品。夏園會輔以客戶滿意度問卷調(diào)查，接受客戶的反饋信息，進一步改進自己的產(chǎn)品與服務。3.1.3市場瓶頸作為市場主力的高收入人群一般很忙，無法經(jīng)常去超市等場所購買產(chǎn)品。借助電子商務平臺銷售綠色農(nóng)產(chǎn)品的模式雖然早已出現(xiàn)，但市場反映一直不佳，其主要原因為：（1）很難與高收入人群建立買賣關系并保持長期合作;（2）高收入人群主要居住在高檔小區(qū)，其物業(yè)管理一般很嚴格，農(nóng)產(chǎn)品是快速消費品，購買行為頻繁，這將導致物業(yè)公司對交易行為的阻礙，嚴重影響綠色農(nóng)產(chǎn)品電子商務模式的發(fā)展。3.2市場細分項目小組根據(jù)消費者的收入水平及銷售載體將健康生活服務產(chǎn)業(yè)進行了細分，見表2。表2健康生活服務產(chǎn)業(yè)市場細分表指標以實體店為市場載體以電子商務平臺為市場載體普通收入消費者市場（1）：以實體店購買為主要消費方式的普通收入消費群體。特點是：每戶交易次數(shù)少，購買量少。市場（2）：通過電子商務平臺購買為主要消費方式的普通消費群體。特點是：每戶交易次數(shù)很少，購買量很少。高收入消費者市場（3）：以實體店購買為主要消費方式的高收入消費群體。特點是：每戶交易次數(shù)多，購買量大。市場（4）：通過電子商務平臺購買為主要消費方式的高收入消費群體。特點是：每戶交易次數(shù)很多，購買量很大。通過對細分市場的分析，可以看出細分市場（4）的市場效益最好。根據(jù)我國統(tǒng)計局的劃分方法，我國高收入人群的比例為20%。高收入人群，一般人均年收入超過12萬元，與普通、低收入人群相比，高收入人群在綠色農(nóng)產(chǎn)品上的投入上最具需求性與可行性。但是選擇市場（4）將會面對前文所闡述的健康生活服務產(chǎn)業(yè)目前面臨兩個問題。幸運的是，夏園的商業(yè)模式同時解決了這兩個主要問題，夏園的市場定位及商業(yè)模式極具前瞻性與可操作性。占全國人口20%的高收入人群為夏園提供了一個永遠都不會枯竭的市場，而作為以高收入人群為目標，以全新商業(yè)模式撬動市場的先行者來說，夏園的市場機遇無限寬廣。3.3競爭分析3.3.1競爭產(chǎn)品和競爭對手（1）洗菜機市場：國內(nèi)洗菜機市場主要有兩個品牌，中山愛思特電器生產(chǎn)的愛思特品牌洗菜機及美的品牌洗菜機，這兩款洗菜機的基本功能幾乎完全一樣。目前，中山愛思特電器正在狀告美的公司侵犯其專利技術。“班族寶貝”洗菜機在具備以上兩款洗菜機的基本功能外還具有“定時全自動洗菜”及“遠程控制全自動洗菜”兩項獨特的功能，因此“班族寶貝”的競爭者是相對的，缺少功能相似產(chǎn)品的挑戰(zhàn)。（2）綠色農(nóng)產(chǎn)品市場：從1990年到2021年，我國綠色食品企業(yè)由63家發(fā)展到6003家，產(chǎn)品由127個發(fā)展到15707個，夏園的廣義競爭者很多。但是，由于夏園的商業(yè)模式與普通綠色農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)完全不同，因此真正意義上的競爭者幾乎沒有。3.3.2競爭影響力量分析在行業(yè)競爭方面，夏園進行了深入的市場調(diào)查，利用“波特”五力模型對市場進行了透徹的分析，見圖14。潛在入侵者潛在入侵者供應商替代品生產(chǎn)商現(xiàn)有行業(yè)間的競爭買家行業(yè)競爭對手圖14波特五力分析模型（1）現(xiàn)有企業(yè)間的競爭在健康餐飲小電器方面，無論從市場規(guī)模還是企業(yè)規(guī)模，夏園不具有比較優(yōu)勢。但是夏園卻可以將健康餐飲小電器產(chǎn)品推薦給自己的綠色農(nóng)產(chǎn)品客戶，使其面對廣大的準顧客群體。在綠色農(nóng)產(chǎn)品方面，我國目前以綠色食品為營業(yè)內(nèi)容的企業(yè)雖然很多，但商業(yè)模式基本相同，競爭手段單一。到目前為止，市場還沒有出現(xiàn)與夏園商業(yè)模式相似的企業(yè)，因此競爭產(chǎn)品很多，但幾乎在夏園選定的細分市場，還沒有出現(xiàn)具有相似商業(yè)模式的競爭對手，夏園的競爭壓力較小、發(fā)展空間巨大。（2）潛在入侵者夏園的商業(yè)模式很特殊，最難的時間點是開始推廣業(yè)務，一旦物業(yè)公司與業(yè)主加入，幾乎沒有被侵入的可能，因為即使有物業(yè)公司退出聯(lián)盟，但夏園已與業(yè)主建立很好關系，夏園可以在小區(qū)周邊租下一個小型門市房，作為業(yè)主接收產(chǎn)品的地點，而且成本更少。（3）替代品生產(chǎn)商替代品及其生產(chǎn)商是必然會出現(xiàn)的，夏園只需不斷提高自己產(chǎn)品、服務質(zhì)量、優(yōu)化商業(yè)模式、研發(fā)新產(chǎn)品，擴大消費者的收益，就會牢牢掌握自己的市場份額。（4）供應商可選擇的供應商有很多，本公司采用招標的方式來選擇供應商。同時，夏園將幾個業(yè)務城市中間設置自有的綠色農(nóng)產(chǎn)品基地，在保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時也可威懾其他供應商。（5）購買者根據(jù)市場調(diào)查，國內(nèi)還沒有與夏園業(yè)務相似的企業(yè)，因此購買者群體十分巨大。3.4SWOT分析根據(jù)SWOT分析圖可以看出，本公司的內(nèi)部優(yōu)勢與外部機會相一致和適應。公司處于創(chuàng)業(yè)階段，商業(yè)模式及新產(chǎn)品都是市場空白，國家政策支持，應加大投入資金，開發(fā)技術，迅速占領市場?？傊膱@應該充分利用內(nèi)部優(yōu)勢撬起外部機會，使機會與優(yōu)勢充分結合，使企業(yè)維持增長型的良好發(fā)展勢頭。SWOT分析圖見表3。表3夏園SWOT分析圖內(nèi)部優(yōu)勢(S)劣勢(W)市場定位準確，可以迅速打開市場；首創(chuàng)的商業(yè)模式塑造行業(yè)領袖地位；首創(chuàng)的洗菜機擴大社會知名度；獲得實力雄厚公司的的支持；政府大力支持建立種植、養(yǎng)殖基地；知名農(nóng)產(chǎn)品科研機構提供技術支持；商業(yè)模式雖然易被模仿，卻很難被侵入。1.公司剛剛成立，高層管理人員基本都是技術出身，管理經(jīng)驗少；2.品牌初立，缺乏號召力；3.商業(yè)模式易被模仿；4.公司資金有限，影響業(yè)務的快速推廣；5.營銷團隊年輕，與潛在合作伙伴的談判存在一定困難。外部機會(O)威脅(T)1.亞健康與食品安全問題已經(jīng)成為一個全國性的問題，為夏園商業(yè)模式提供了巨大的市場需求；2.國家及地方政府大力鼓勵大學生創(chuàng)業(yè)，為夏園的發(fā)展提供了政策保障；3.夏園的商業(yè)模式及電器產(chǎn)品都屬于市場空白。1.國內(nèi)法律制度不夠完善，缺少應有的專利保護；2.產(chǎn)品與服務推出之后，將引起眾多公司的模仿。3.5市場容量綠色食品經(jīng)過20年發(fā)展，創(chuàng)立了一個具有鮮明特色的新興產(chǎn)業(yè)，構建了一套具有國際先進水平的技術標準體系，綠色食品的公信力和美譽度得到了全社會的高度認可。2021年，全國有效使用綠色食品標志的企業(yè)為6391家，產(chǎn)品總數(shù)為16748個，同比分別增長5.1％和4.4％；全國有340個單位創(chuàng)建了479個綠色食品原料標準化基地，種植面積1億多畝，帶動農(nóng)戶1686萬個，對接龍頭企業(yè)1256家，每年直接增加農(nóng)民收入8.4億多元。2021-2021年，綠色食品市場依然處于一個快速發(fā)展期，市場遠未飽和，尤其是高收入人群的綠色農(nóng)產(chǎn)品市場還是一個未被開發(fā)的利潤大陸。綠色環(huán)保小家電的市場同樣面臨國內(nèi)巨大的市場需求。3.6趨勢分析與預測“十二五”期間，綠色食品和有機食品將得到更大的發(fā)展，綠色食品企業(yè)總數(shù)達7500家，產(chǎn)品2萬個；有機農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)2021家，產(chǎn)品總數(shù)1.1萬個，綠色農(nóng)產(chǎn)品市場還將處于快速的發(fā)展階段。綠色環(huán)保小家電的市場將持續(xù)擴大。4公司戰(zhàn)略4.1公司概述夏園健康科技有限責任公司是一家為消費者提供健康生活產(chǎn)品及服務的專業(yè)公司。夏園主要服務項目為：綠色農(nóng)產(chǎn)品、健康餐飲小電器，同時為合作的物業(yè)公司提供網(wǎng)絡服務平臺。目前，夏園綠色農(nóng)產(chǎn)品的消費群體定位于高檔小區(qū)業(yè)主。在未來,夏園將根據(jù)多年的管理經(jīng)驗，整合國內(nèi)各地具有影響力的綠色農(nóng)產(chǎn)品供應商及高檔物業(yè)公司，在全國范圍內(nèi)打造綠色聯(lián)盟，屆時“夏園·綠淘網(wǎng)”將成為國內(nèi)最著名的電子商貿(mào)網(wǎng)之一。4.2公司使命與文化4.2.1公司使命就像夏園公司網(wǎng)站上的那兩句話：“夏園青青，君意悠悠”，“一葉菩提，一綠濟世”，夏園是帶有強烈歷史使命感而成立的公司。夏園的公司使命是：為中華民族永世繁衍昌盛貢獻全部心血。夏園在健康生活綜合服務領域內(nèi)的每一步發(fā)展即是公司目標也是公司的責任，夏園將在目標與責任高度統(tǒng)一的軌跡上走出一條光榮之旅。無悔于大學生創(chuàng)業(yè)的激情與夢想，無悔于國家對大學生的一路呵護栽培。4.2.2公司文化夏園的企業(yè)文化與夏園的企業(yè)使命同根相生，基于同樣的情懷，夏園的企業(yè)文化是：誠智立業(yè)，仁善修心。夏園及夏園的員工將以真誠與智慧在社會拼搏實現(xiàn)夢想，也將以仁愛、善良之心與伙伴、消費者、世人相處。4.3公司目標與戰(zhàn)略4.3.1公司目標憑借夏園模式的先進性和先發(fā)性，夏園在7年內(nèi)將發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)的標桿企業(yè)，樹立強大的民族品牌。夏園將以其高質(zhì)量的產(chǎn)品及服務造福一方，并通過各種回饋社會的行動，帶動一方愛國、愛民的精神文化建設。4.3.2公司戰(zhàn)略（1）小市場戰(zhàn)略階段1-5年，夏園將在“小市場”上實施增長戰(zhàn)略?！靶∈袌觥斌w現(xiàn)在兩個方面，一方面是綠色農(nóng)產(chǎn)品市場小，將綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)定位在自產(chǎn)自銷的模式上，全部生產(chǎn)基地都是自營的，大大限制了公司的發(fā)展速度與空間；另一個方面是健康餐飲小家電市場小，只做“班族寶貝”一個產(chǎn)品，由于公司成立前期，資金有限，不能將市場鋪的太大，只能做最有把握的產(chǎn)品。1-5年，夏園依據(jù)增長型戰(zhàn)略，致力于將全新的商業(yè)模式及創(chuàng)新產(chǎn)品推向市場。在這一階段，夏園在高檔物業(yè)園區(qū)的綠色農(nóng)產(chǎn)品市場的份額將在遼寧省占據(jù)主導地位；“班族寶貝”洗菜機將在全國洗菜機市場占據(jù)較大份額。由于，夏園今后的主營項目將一直是綠色農(nóng)產(chǎn)品，所以在“班族寶貝”進入較好的盈利階段后，要將較多的利潤投向綠色農(nóng)產(chǎn)品交易。同時，性價比極高的“班族寶貝”洗菜機還將快速提升“夏園”品牌的影響力與美譽度，為綠色農(nóng)產(chǎn)品項目及日后的健康小家電項目打下市場基礎。（2）大市場戰(zhàn)略階段在夏園成立第6-8年，夏園將在“大市場”上實施增長型戰(zhàn)略?！按笫袌觥笔侵赶膱@不再只立足于自產(chǎn)自銷的模式，將在全國一線、二線城市整合當?shù)刂G色農(nóng)產(chǎn)品供應商及高端小區(qū)物業(yè)管理公司、物流公司、業(yè)主形成一個綠色農(nóng)產(chǎn)品供應鏈，最大化的優(yōu)化資源配置。在這一階段，把“夏園·綠淘網(wǎng)”打造成國內(nèi)知名的網(wǎng)絡交易平臺。同期，夏園將推出更多的健康餐飲小家電，如“地溝油分析器”等產(chǎn)品。餐飲小家電的成功推出將進一步擴大“夏園·綠淘網(wǎng)”的知名度。在夏園成立的第8年，夏園將有計劃的啟動上市進程，爭取在第8年正式上市。通過上市獲得的資金在全國范圍內(nèi)打造綠色聯(lián)盟巨無霸。5市場營銷5.1目標市場在現(xiàn)階段，夏園目標市場采用兩分法，綠色農(nóng)產(chǎn)品將主攻遼寧省高收入消費群體，以鎖定高端小區(qū)物業(yè)管理公司為途徑。健康餐飲小電器將面向全國市場，主要鎖定上班族。5.2營銷組合5.2.1產(chǎn)品營銷（1）綠色農(nóng)產(chǎn)品夏園對綠色農(nóng)產(chǎn)品市場的開發(fā)是通過鎖定高端物業(yè)公司完成，為了與有實力的高端物業(yè)公司結成聯(lián)盟，夏園利用自己的公司網(wǎng)站為所有合作的物業(yè)公司免費提供物業(yè)管理平臺，并與物業(yè)公司分享部分收益，建立伙伴關系，以此方式整合選中的物業(yè)管理公司。在與目標物業(yè)公司結盟后，利用物業(yè)服務網(wǎng)站，向園區(qū)內(nèi)的業(yè)主宣傳食品安全危機的嚴重性，同時將夏園的產(chǎn)品與服務推薦給業(yè)主。夏園對于一次性購買1.5萬元以上消費卡的VIP業(yè)主免費贈送“班族寶貝”洗菜機。（2）健康餐飲小電器創(chuàng)業(yè)初期，健康餐飲小電器不是主營項目，是為最大化推廣夏園品牌及綠色農(nóng)產(chǎn)品服務，因此“班族寶貝”的營銷使命是以最快的速度面世。為了達到這一目的，“班族寶貝“的生產(chǎn)將全部外包給生產(chǎn)制造企業(yè)，營銷方案也要別出心裁。營銷方案主要內(nèi)容是：在“班族寶貝”投放市場時，將策劃一個宣傳活動，夏園屆時會向社會征集“班族寶貝”廣告創(chuàng)意并海選廣告主演，廣告主演還將成為夏園形象代言人。廣告情節(jié)務必溫馨感人，走親情路線，廣告主演形象務必健康、有親和力。通過征集、海選活動迅速在社會中迅速叫響“班族寶貝”及夏園的品牌。5.2.2品牌營銷夏園網(wǎng)站上的兩句原創(chuàng)句子——“夏園青青，君意悠悠”，“一葉菩提，一綠濟世”充分體現(xiàn)了夏園品牌的內(nèi)涵。“夏園青青，君意悠悠”體現(xiàn)了夏園品牌的責任感：夏園將以滿園青甜味美的果實奉獻社會，這一行為也正是君子心懷天下的心意所至?！耙蝗~菩提，一綠濟世”體現(xiàn)了夏園的精神境界，在一定程度上蘊含禪理，只可意會不可言傳。簡單的說就是奉獻關愛之心彌足珍貴，心懷大愿，一枚葉子也會印證菩提之境，一抹淺綠也可回報紅塵。當然，這只是一種簡單的解釋，還有更廣更富智慧的理解，仁者見仁智者見智。夏園品牌將深懷感恩回報之心，用綠色產(chǎn)品為中華民族的永世繁衍昌盛奉獻己力。夏園將為每位注冊業(yè)主及每一位購買“班族寶貝”的消費者免費贈送一個精美的鑰匙扣見圖15，上書“夏園青青，君意悠悠”或“一葉菩提，一綠濟世”。夏園希望在這種美好理念的傳播中，不僅樹立夏園經(jīng)典品牌的效果，還能促進社會和諧進步，這也是夏園不變的追求。圖15贈送消費者的鑰匙扣5.3合作伙伴夏園將在高灣農(nóng)場開辟種植基地，該基地是一家集種植管理、生產(chǎn)運輸及銷售于一體的農(nóng)業(yè)科技。通過與撫順北研、優(yōu)質(zhì)綠色種子公司、有機肥公司、飼料公司及物業(yè)公司合作，實現(xiàn)自產(chǎn)自銷。夏園將與地區(qū)實力較大的物流公司合作，將夏園產(chǎn)品發(fā)往各個高端小區(qū)。夏園所需的種子由指定的公司提供，保證種子的質(zhì)量及品質(zhì)。種植作物期間需要的肥料由當?shù)剞r(nóng)家肥及高科技有機肥組成，保證綠色無害。養(yǎng)殖禽畜的飼料是從固定的飼料公司訂購的，確保健康環(huán)保。由于夏園是大學生自主創(chuàng)業(yè)，清原縣政府及李石開發(fā)區(qū)政府將給予很大的支持。5.4銷售渠道5.4.1綠色農(nóng)產(chǎn)品營銷渠道對于綠色農(nóng)產(chǎn)品服務項目，公司將采用單一的網(wǎng)絡銷售和物流配貨的銷售模式。夏園的客戶是合作物業(yè)公司所轄園區(qū)的業(yè)主，夏園將通過自己的網(wǎng)絡平臺向注冊業(yè)主推廣健康生活類產(chǎn)品與服務，方便全國各地的客戶了解和購買夏園的產(chǎn)品與服務。具體營銷渠道見圖16。用戶注冊用戶注冊用戶登錄瀏覽商品向賣家咨詢訂單生成選擇付款方式填寫客戶信息決定購買營銷渠道圖16營銷渠道5.4.2健康餐飲小電器針對自營“班族寶貝”，夏園采用了傳統(tǒng)消費渠道與自身網(wǎng)絡銷售相結合的模式，擬采取的銷售渠道有四種：大型電子商務，利用淘寶網(wǎng)、京東網(wǎng)和卓越網(wǎng)進行產(chǎn)品的推廣。大型連鎖零售商，有利于迅速搶占市場、擴大品牌知名度，為夏園的整體發(fā)展打下基礎。實力雄厚的一級代理商，為了迅速地搶先占領市場，節(jié)約前期成本，我們選擇在主要的城市密集區(qū)進行，利用前期市場調(diào)研掌握的情況和信息，有針對性地密集推廣，銷售方面貨源充足，供貨及時；如果銷售受阻，也要盡可能地進行針對性地廣告營銷，提升產(chǎn)品和公司的知名度。夏園自有網(wǎng)絡銷售平臺，夏園可以通過自身的網(wǎng)絡平臺推廣自行設計和生產(chǎn)的電子產(chǎn)品。6生產(chǎn)管理6.1生產(chǎn)安排（1）綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地：夏園為了提供優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品，將在高灣農(nóng)場建立自有種植和飼養(yǎng)基地。生產(chǎn)要求：綠色農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程完全貫穿國家的《綠色食品標志管理辦法》中與生產(chǎn)有關的要求，力爭夏園的產(chǎn)品能夠順利通過綠色食品認證。工人要求：責任心較強的當?shù)剞r(nóng)業(yè)雇工及具有相關專業(yè)?？苹蛞陨蠈W歷的農(nóng)科技術人員。技術水平：引進撫順北研特產(chǎn)農(nóng)業(yè)的高端農(nóng)業(yè)技術，撫順北研農(nóng)產(chǎn)品得到多為國家領導人的認可，技術水平高，易被高端市場接受。（2）“班族寶貝”生產(chǎn)模式：夏園的原始資本有限，綠色農(nóng)產(chǎn)品與“班族寶貝”不能同時投入大量資金。因此在創(chuàng)業(yè)初期，班族寶貝不承擔盈利任務，而是憑借自身的優(yōu)勢最大化推廣夏園品牌及綠色農(nóng)產(chǎn)品服務?？紤]到“班族寶貝”的戰(zhàn)略任務及費用問題，“班族寶貝”將采用生產(chǎn)全部外包的策略。生產(chǎn)外包又稱為制造外包，是以外加工方式將生產(chǎn)委托給外部優(yōu)秀的專業(yè)化資源，達到降低成本、分散風險、提高效率、增強競爭力的目的。合作基礎：夏園將與2-3家制造企業(yè)結成伙伴關系，將全部生產(chǎn)外包，夏園負責技術研發(fā)、營銷渠道建設、訂單與外委企業(yè)生產(chǎn)進度間的協(xié)調(diào)。夏園將對外委企業(yè)的生產(chǎn)能力進行嚴格的審核，合作伙伴必須具有較高的生產(chǎn)水平，達到較高的質(zhì)量管理水平。6.2廠址選擇種植基地設在高灣農(nóng)場，農(nóng)產(chǎn)品加工車間將建在李石開發(fā)區(qū)，開發(fā)區(qū)有稅收優(yōu)惠政策，更重要的是撫順市委、大型醫(yī)院都將搬遷至李石開發(fā)區(qū)，李石開發(fā)區(qū)已經(jīng)開發(fā)一些高檔樓盤，萬科首次進入撫順也是選擇在李石開發(fā)區(qū)。李石開發(fā)區(qū)也是撫順距離沈陽最近的地方，夏園農(nóng)產(chǎn)品基地、加工車間建立在李石可以很方便對撫順、沈陽兩市供應產(chǎn)品、節(jié)省物流費用、保障農(nóng)產(chǎn)品的新鮮度。6.3項目進度公司項目進度如圖17。建立基地、采購建立基地、采購前期公關宣傳是否申請必要證件市場推廣規(guī)模生產(chǎn)市場銷售結束小規(guī)模生產(chǎn)籌集資金可行性分析一年左右3-4個月1-2個月生產(chǎn)、銷售等人員培訓與目標物業(yè)公司結盟圖17項目進度示意圖6.4生產(chǎn)工藝流程建立生態(tài)種植建立生態(tài)種植區(qū)產(chǎn)品半成品半成品養(yǎng)優(yōu)質(zhì)種植幼苗農(nóng)研所提供技術建立生態(tài)養(yǎng)殖區(qū)聘請養(yǎng)殖專業(yè)戶蔬菜水果生長過程高品質(zhì)牲畜蔬菜水果加工牲畜肉加工有機肥養(yǎng)優(yōu)良品種幼崽 圖18生產(chǎn)工藝流程7投資分析7.1股本結構與規(guī)模公司注冊資本500萬。風險投資方面，夏園打算引入2-3家風險投資共同入股，以利于籌資，化解風險，并為以后可能的上市做準備。股本結構和規(guī)模見表4。表4公司股本構成表股本來源股本規(guī)模風險投資技術入股資金入股設備入股撫順北研國家創(chuàng)業(yè)基金自投資金撫順機械金額80萬100萬100萬170萬50萬比例16%20%20%34%10%7.2資金來源與運用公司的資金來源主要包括初期自有資金270萬，需要外借資金80萬(金融機構兩年期借款利率6.65%)，另外，風險投資為80萬，共430萬。資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)(230萬)，以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費用及其它各類期間費用等（200萬）。（注：第三年分別追加固定資產(chǎn)投資20萬，第四年分別追加固定資產(chǎn)投資是220萬。）7.3投資收益與風險分析主要假設：公司的設備、自營菜地和飼養(yǎng)都順利進行，設備到貨、安裝、調(diào)試在4—6個月內(nèi)完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量；租賃種植基地，選址在設施完善的李時開發(fā)園區(qū)，付租金即可運營，投資現(xiàn)金流量表如表5。表5投資現(xiàn)金流量表單位：萬元（注：前半年為建設期（初期），后半年即投入生產(chǎn)，均記入第一個會計年度）初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資230.0020.00220.00流動資金200.00銷售收入445.62853.151129.641543.122067.24-變動成本246.35320.27412.61549.38693.29-固定成本233.07256.40290.00374.90447.00稅前利潤0.00-33.80276.48427.03618.84926.95-稅收0.0036.4064.0592.83139.04稅后利潤0.00-33.80240.08362.98526.01787.91+折舊18.0018.0020.0031.0031.00+無形資產(chǎn)攤銷10.0010.0010.0010.0010.00凈現(xiàn)金流量-430.00-5.80268.08392.98567.01828.917.3.1投資凈現(xiàn)值………………（1）NPV=890.93(萬元)銀行短期借款（1年期）利率為6.56%，長期借款利率為6.65%（以12年3月為準）?；诋斍笆袌銮闆r與機會成本，i取10%，此時，NPV=890.93（萬元），遠大于零。計算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。7.3.2投資回收期回收期=累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)–1+(未收回現(xiàn)金/當年現(xiàn)值)=2+225.26/392.98=2.57通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計算，投資回收期為2.57年，投資方案可行。而且，回收期比較短，也說明投資之后公司的回本能力比較強。7.3.3內(nèi)含報酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率如下：內(nèi)部收益率，即凈現(xiàn)值為零時的貼現(xiàn)率。 …（2）IRR=52%內(nèi)含報酬率達到52%，遠大于資金成本率10%，主要因為本產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)有較好的銷售量，而且價格適宜，使得銷售利潤率較高，得到的報酬也很可觀;而且，前5年內(nèi)市場增長性很好。7.3.4盈虧分析（保本點分析）根據(jù)計算保本點公式Q=(p-b)×X-a表6保本點分析表年份項目第一年第二年第三年第四年第五年保本銷售額(萬元)479.42576.75702.61924.281140.29當企業(yè)的銷售收入達到保本銷售額時，企業(yè)的利潤正好為0，即盈虧平衡點。超過保本點的收入越多，利潤越大。本公司第一年沒達到保本點，出現(xiàn)了虧損，經(jīng)過對公司經(jīng)營的調(diào)整以及對某些費用的縮減，使得以后每年的銷售收入都超過了保本點，從而是公司獲得了較好的收益。7.3.5投資回報根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司第一年不分紅，第二、三年每年分紅為凈利潤的20%，第四、五年分紅為凈利潤的30%。 8財務分析8.1會計報表及附表8.1.1主要財務假設（1）公司設在撫順李石開發(fā)區(qū)，被有關部門認定為高新技術企業(yè)，享受稅率減按15%的稅收優(yōu)惠政策。（2）存貨控制采用先進先出，機器設備估計使用壽命10年，期末無殘值，按直線折舊法計算。廣告和業(yè)務宣傳費定額在銷售收入的15%以內(nèi)。（3）公司第一年不分紅，第二、三年每年分紅為凈利潤的20%，從第四、五年起以后每年按凈利潤的30%分紅。（4）管理費用中的業(yè)務招待費按實際發(fā)生的60%扣除,最高不超過銷售收入的千分之五。另外，不存在所得稅的納稅調(diào)整.8.1.2資產(chǎn)負債表表7資產(chǎn)負債表年報 單位：萬元注：壞帳準備按當季應收帳款的0.5%提；存貨控制采用先進先出;機器設備估計使用壽命10年，期末無殘值，按直線折舊法資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年負債及權益第一年第二年第三年第四年第五年流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金125.78283.06608.43835.531623.55應付帳款12.7894.73137.95196.35258.72應收帳款38.6749.9662.1873.6482.58長期借款80.000.000.000.00150.00減:壞帳準備10.370.41負債合計92.7894.73137.95196.35408.72應收帳款凈額38.4849.7161.8773.2782.17存貨42.7269.2175.2584.3692.35流動資產(chǎn)合計206.98401.98745.55993.161798.07固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價280.00280.00300.00520.00520.00減:累計折舊18.0036.0056.0087.00118.00所有者權益固定資產(chǎn)凈值262.00244.00244.00433.00402.00實收資本500.00500.00500.00500.00500.00無形資產(chǎn)100.00100.00100.00100.00100.00盈余公積0.0020.6356.93109.53188.32減:累計攤銷10.0020.0030.0040.0050.00未分配利潤-33.80110.59364.67680.281153.03無形資產(chǎn)凈值90.0080.0070.0060.0050.00所有者權益合計466.20631.22921.601289.811841.35資產(chǎn)合計558.98725.951059.551486.162250.07負債及權益合計558.98725.951059.551486.162250.078.1.3收益表表8利潤表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年一.營業(yè)收入445.62853.1529.641543.122067.24減：營業(yè)成本158.60195.75256.12328.61401.81營業(yè)稅金及附加44.5685.32112.96154.31206.72銷售費用219.43240.15280.02354.70416.23管理費用46.5448.1551.4883.04101.53財務費用5.325.320.000.009.98資產(chǎn)減值損失3.273.584.135.826.52加：公允價值變動損益0.000．000.000.000.00投資收益0.000.000.000.000.00二.營業(yè)利潤-32.10274.88424.93616.64924.45加：營業(yè)外收入1.502.804.705.906.70減：營業(yè)外支出03.704.20三.利潤總額-33.80276.48427.03618.84926.95減：所得稅費用0.0036.4064.0592.83139.04四.凈利潤-33.80240.08362.98526.01787.918.1.4現(xiàn)金流量表表9現(xiàn)金流量表單位：萬元(注：由于行業(yè)特殊性，本產(chǎn)品研發(fā)費用、銷售費用（包括贈送產(chǎn)品和建立銷售網(wǎng)絡）高于一般行業(yè))項目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金403.52843.471099.581523.182035.29現(xiàn)金流入小計403.52843.471099.581523.182035.29購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金132.91156.36224.13302.58388.62經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金10.0020.0020.0080.0080.00支付給職工的現(xiàn)金23.2726.0029.8645.6755.84支付的所得稅0.0036.4064.0592.83139.04支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金306.24320.85343.57397.2489.42現(xiàn)金流出小計472.42559.61681.61918.281150.92經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額68.9283.86417.97604.9884.37二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金230.000.0020.00220.000.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-230.000.00-20.00-220.000.00三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金350.000.000.000.000.00借款所收到的現(xiàn)金80.000.000.000.00150.00現(xiàn)金流入小計430.000.000.000.00150.00償還借款所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.000.00分配股利所支付的現(xiàn)金0.0041.2672.60157.80236.37償付利息所支付的現(xiàn)金5.325.320.000.009.98現(xiàn)金流出小計5.32126.5872.60157.80246.35籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額424.68-126.58-72.6-157.80-96.35四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額125.78157.28325.37227.10788.028.2會計報表分析重要報表數(shù)據(jù)提示：五年銷售收入（萬元）：445.6；853.15；1129.64；1543.12；2067.24；五年凈利潤（萬元）：—33.8；240.08；362.98；526.01；787.91；達到正現(xiàn)金流所需時間：十個月；達到收支平衡所需時間：十五個月。8.2.1比率及趨勢分析表10比率及趨勢分析單位：萬元能力分析項目第一年第二年第三年第四年第五年償債能力流動比率05.064.40速動比率12.853.514.864.636.59資產(chǎn)負債率16.60%13.05%13.02%13.21%18.16%營運能力應收賬款周轉(zhuǎn)率（次）11.5219.2520.1522.7226.47存貨周轉(zhuǎn)率（次）3.713.503.554.122.27獲利能力銷售利潤率——28.14%32.13%34.09%38.11%凈資產(chǎn)收益率——38.03%39.39%40.78%42.79%由以上分析表明，公司的償債能力、營運能力和獲利能力都很強，特別是公司的獲利能力明顯高于同行業(yè)的獲利水平，因此，在現(xiàn)競爭市場中比較有優(yōu)勢。8.2.2預計銷售趨勢分析圖（19）預計銷售趨勢從銷售趨勢圖可知，從開始至第五年的銷售量及銷售收入處于增長趨勢，而且公司的銷售利潤率也逐年增長，此銷售水平表明本公司有較好的發(fā)展前途。收益表顯示公司的經(jīng)濟利潤在后三年比較高，是因為在預測和報表中使用固定預算，如果考慮彈性預算，銷售收入受市場變動的影響，如競爭者加入或產(chǎn)品降價等，則銷售利潤會比預算數(shù)據(jù)低。具體考慮在風險假定與分析中。8.2.3風險假定與分析由于在財務預測中，沒有考慮彈性分析，假定洗菜機價格定在800元/個的基礎上，銷售利潤較高。現(xiàn)假設由于經(jīng)濟利潤較高，使得潛在競爭者的加入，爭奪市場份額；公司經(jīng)營達不到預期的銷售。這些因素都會對公司的銷售收入造成比較大的影響。具體價格、銷量、成本每年的可變化空間如下頁表所示：表11價格、銷量、成本變化趨勢第一年第二年第三年第四年第五年價格(元)實際數(shù)800.00800.00800.00800.00800.00臨界值745.00705.00645.00605.00600.00銷量(臺)實際數(shù)1900.004000.005250.006875.009000.00臨界值1800.003500.004900.006200.008700.00變動成本(萬元)實際數(shù)95.00200.00262.50343.75450.00臨界值93.27173.98253.92321.65439.78將各因素實際數(shù)與臨界值比，可見銷售量每年變化到如表數(shù)據(jù)的臨界點仍可以保本，達到盈虧平衡。最低售價為600元左右，變動成本允許有較大的增長。因此，公司在各方面能承擔一定的不確定性風險。9管理體系9.1公司性質(zhì)本公司的性質(zhì)是有限責任公司?？偨?jīng)理行政副總營銷副總生產(chǎn)副總辦公室總經(jīng)理行政副總營銷副總生產(chǎn)副總辦公室人力資源部財務部采購部綠色農(nóng)產(chǎn)品部小家電部銷售部客戶服務部物業(yè)公司管理部圖（20）直線制組織結構圖9.3部門職責總經(jīng)理：負責公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃、確定產(chǎn)品開發(fā)方向、建立健全溝通渠道、建設高效領導團隊，直接領導行政副總、生產(chǎn)副總、營銷副總。行政副總：負責公司全部行政事務管理，負責總經(jīng)理辦公司、人力資源部、財務部、采購部的管理。生產(chǎn)副總：負責制訂綠色農(nóng)產(chǎn)品和小家電的生產(chǎn)運營計劃,向客戶提供最佳服務;籌劃產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、運輸?shù)裙芾砉ぷ?。營銷副總：專業(yè)知識扎實，具備較強的市場分析、營銷、推廣能力。辦公室：負責公司的內(nèi)務工作，檔案的管理，外事接待，法律事務。人力資源部：負責公司的人事工作，以及管理人員的培訓。財務部門：負責現(xiàn)金的管理，資產(chǎn)的核算，長期投資的核算。財務的預算、結算與審核。采購部門：負責采購計劃的制定，產(chǎn)品的儲存與管理，庫存產(chǎn)品狀況的管理，積壓物資的處理。農(nóng)產(chǎn)品及小家電生產(chǎn)部門：負責落實兩大類產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。銷售部門：負責市場的策劃、調(diào)研、開發(fā);產(chǎn)品的宣傳、銷售；銷售的統(tǒng)計，銷售服務網(wǎng)點的管理。客戶服務部：負責產(chǎn)品的售前及售后服務，同時調(diào)查統(tǒng)計客戶的滿意度。物業(yè)公司管理部：負責與物業(yè)公司溝通，建立良好的合作伙伴關系，維護物業(yè)公司網(wǎng)站平臺。9.4創(chuàng)新機制創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂。本公司將與撫順北研建立長期合作關系。在核心技術方面，有著豐富科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗的研究人員將作為我們的技術顧問。在生產(chǎn)過程中，我們始終把創(chuàng)新作為我們永遠的追求。本公司著眼發(fā)展的創(chuàng)新機制主要表現(xiàn)在以下幾個方面：◆機制創(chuàng)新：采用期權制，將給公司經(jīng)營管理或技術研究開發(fā)的關鍵人員適當?shù)钠跈?；給員工優(yōu)先參股權；采用全員質(zhì)量管理（TQM）；建立公司人才資源庫，為員工提供接受培訓和再教育的機會；◆技術創(chuàng)新：利用社會現(xiàn)有的人才資源，通過與高校、研究機構等合作的形式，進行技術創(chuàng)新；◆觀念創(chuàng)新：技術是第一生產(chǎn)力，搞好技術創(chuàng)新，樹立整合營銷觀念，形成“產(chǎn)、銷、研”一體化；搞好企業(yè)內(nèi)部、外部、代理商與經(jīng)銷商和各層客戶之間的合作關系；◆文化創(chuàng)新：積極倡導綠色和諧，樹立企業(yè)的品牌文化，開啟綠色食品、品質(zhì)生活的新紀元。10風險資本的退出10.1撤出方式風險投資的退出方式一般有三種：首次公開上市（IPO）、收購和清算。其它國家的實踐表明：首次公開上市（IPO）收益最高。許多運作成功的風險投資都追求以此種方式退出。就目前資本市場的現(xiàn)狀而言，收購（項目整體轉(zhuǎn)讓）方式比較適合本公司。另外，通過協(xié)議的方式，風險投資方轉(zhuǎn)讓部分的股權也是一種可操作性較強的退出方案。10.2撤出時間未來投資的收益現(xiàn)值高于公司的市場價值時，是風險投資撤出的最佳時機。因此，從撤資的時間和公司發(fā)展的角度考慮，第4—6年時，公司經(jīng)過了導入期和成長期，已成為東三省實力雄厚的大公司；同時，公司在國內(nèi)樹立了良好的形象，產(chǎn)品將有相當?shù)闹?，此時退出可獲得豐厚的回報。附錄1市場調(diào)查和定性分析1.1調(diào)查目的調(diào)查的目的是了解遼寧省內(nèi)消費者對食品安全問題的態(tài)度、類型與價格對不同消費者購買行為影響等問題,通過調(diào)研結果決定夏園對遼寧綠色農(nóng)產(chǎn)品市場及相關產(chǎn)品的開發(fā)計劃。1.2調(diào)查方法采用抽樣并分別訪談的形式進行調(diào)查，在具體過程中記錄和錄音，在整理分析基礎上得出調(diào)查結果，調(diào)查目標分類遵循沈陽農(nóng)業(yè)大學周靜老師的綠色食品調(diào)研法。1.3調(diào)查時間調(diào)查時間設在2月—3月。1.4綠色農(nóng)產(chǎn)品購買行為調(diào)查問卷居民朋友們：您好！我們是夏園健康科技，為進一步了解我省居民對綠色農(nóng)產(chǎn)品的認識程度及購買行為特征，特做此調(diào)查，非常感謝您的積極配合，我們會認真分析您的答卷并為市場提供更多您需要的產(chǎn)品。1.您的年齡處于哪個之間（）A20—30歲B30—40歲C40—50歲D50—60歲E其他2.您所在的城市是（）A沈陽 B撫順C營口D其他3.您所居住的小區(qū)類型是（）A普通小區(qū)B高檔公寓C別墅區(qū)D其他4.您的月收入是在A1500元以下 B1500—3000元C300—5000元D5000元以上5.對日常生活中所購買的農(nóng)產(chǎn)品是否放心（）A放心B不太放心C不放心6.您認為當今綠色農(nóng)產(chǎn)品的價格看法是（）A很高B比較高C比較低D很低7.您是否愿意經(jīng)常購買綠色農(nóng)產(chǎn)品作為日常食品？A是 B不是8.在不考慮物業(yè)公司協(xié)助的情況下，您選擇購買綠色農(nóng)產(chǎn)品地點一般在A超市B商店或副食店C綠色農(nóng)產(chǎn)品專賣店D其他9.如果在小區(qū)物業(yè)公司協(xié)助的情況下，您會將購買綠色農(nóng)產(chǎn)品地點選擇在A超市B網(wǎng)上購買、送貨到家C大型商店或副食店D專賣店10.請分別寫出1—3種您最喜愛的蔬菜和水果。11.您對當今銷售綠色農(nóng)產(chǎn)品的廠商有什么建議？表圖（附）（21）目標分類1.5樣本分布樣本數(shù)據(jù)來自于遼寧省沈陽、撫順、營口3個城市的問卷調(diào)查。此次問卷調(diào)查共