DB37T 3198-2018地下開采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofUndergroundgoldmining山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生地下開采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)地下開采黃金企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2972-2017非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T2882-2016、DB37/T2972-2017界4體系建設(shè)4.1概述地下開采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)程序包括成4.2成立機(jī)構(gòu)成員包括安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備能源等各職能部4.2.3領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)4.2.3.2確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)所需人力資4.2.3.3組織編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案及相關(guān)管理制度。4.2.4工作組職責(zé)4.2.4.1負(fù)責(zé)本工作組范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)4.2.5專業(yè)組職責(zé)4.2.5.1負(fù)責(zé)本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)4.2.5.2對(duì)本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行組織實(shí)施、協(xié)調(diào)指導(dǎo)4.3制定制度4.3.1體系建設(shè)實(shí)施方案應(yīng)提出具體的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)管理保障措施，從組織協(xié)調(diào)、資金4.3.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度控層級(jí)確定、管控措施編制、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的規(guī)范化。4.3.3培訓(xùn)教育制度制定培訓(xùn)計(jì)劃、確定培訓(xùn)內(nèi)容、落實(shí)培訓(xùn)投入等職責(zé)，明確各基層單4.3.4運(yùn)行管理考核制度4.3.5持續(xù)改進(jìn)管理制度應(yīng)明確更新標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審程序、溝通機(jī)制和考評(píng)內(nèi)容，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、4.4.1宣傳發(fā)動(dòng)針對(duì)全體從業(yè)人員做好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的宣傳發(fā)動(dòng)工作，宣傳內(nèi)容包括：開展風(fēng)險(xiǎn)控的目的意義、目標(biāo)任務(wù)、方法步驟、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等，相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域事故案例，以及企業(yè)員工應(yīng)4.4.2法律法規(guī)學(xué)習(xí)4.4.3培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，指定專門部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作?？衫?.4.4落實(shí)分工企業(yè)要根據(jù)各職能部門、車間、班組、崗位的職責(zé)，按照本企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)實(shí)施方案，部署排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、制定管控措施、編制風(fēng)險(xiǎn)4.5劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.5.1劃分原則4.5.2劃分方式黃金企業(yè)分為采礦系統(tǒng)、選礦系統(tǒng)、尾礦管理系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)等四大系統(tǒng)4.5.3確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)全員參與劃分出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，組織安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備能源等部門人員和專業(yè)、崗位人4.5.4地下開采黃金企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示例4.5.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定4.6辨識(shí)危險(xiǎn)源4.6.1確定辨識(shí)方法4.6.2確定辨識(shí)內(nèi)容辨識(shí)內(nèi)容應(yīng)涵蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有的設(shè)施設(shè)備、常規(guī)和非常規(guī)作4.6.3實(shí)施辨識(shí)組織全員按照確定的辨識(shí)方法和內(nèi)容，考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理4.6.4確認(rèn)危險(xiǎn)源組織安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備能源、通風(fēng)、機(jī)電、采礦、地測(cè)等專業(yè)人員，依據(jù)能夠4.6.5危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)分級(jí)級(jí)，將危險(xiǎn)源分為1、2、3、4級(jí)，每級(jí)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般4.7制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施4.8落實(shí)管控主體4.9編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)、管控措施制定后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類4.10風(fēng)險(xiǎn)告知4.10.1全員培訓(xùn)4.10.2風(fēng)險(xiǎn)公告企業(yè)應(yīng)對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄，在各崗位懸掛安全風(fēng)險(xiǎn)告險(xiǎn)點(diǎn)名稱及等級(jí)、危險(xiǎn)源名稱及等級(jí)、事故類別或后果、管控措施、管控層級(jí)、責(zé)任單位、責(zé)應(yīng)急電話等內(nèi)容，并分別用紅橙黃藍(lán)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行5.1重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容——水文地質(zhì)條件復(fù)雜且排水系統(tǒng)不完善，可引發(fā)透水的采區(qū)；——存在設(shè)備缺陷、保護(hù)缺失可引發(fā)墜罐的人員提5.2重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定要求對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)盡可能地采取較高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，——采空區(qū)、采掘作業(yè)存在的頂板大面積垮塌企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包制度、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄、通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所——存在風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的告知牌板、警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善，涉及重大——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱9持續(xù)改進(jìn)員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等全部風(fēng)險(xiǎn)信息1234567891否2否3CA-8A否4是5否6否7否8否9否否否是否否否MF3037DD否否否否否是是是否否作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施113與工作面壓入式應(yīng)不超式通風(fēng)應(yīng)不123害燈3石3擊全評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施141幫53擊全63電評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施74體打全213擊全評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施23傷33炸習(xí)24退2炸習(xí)評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施15當(dāng)2故習(xí)31頂3擊23傷評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施333息44倒35機(jī)3害作進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保64訓(xùn)74碰傷訓(xùn)評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施413擊23傷434識(shí)全43傷謝評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施454謝51石3擊訓(xùn)23傷53車3害全評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施54車4訓(xùn)553習(xí)63擊甲573息罩評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施583害594害3害3害訓(xùn)評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)61石3全6236334確265穩(wěn)4評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施663害67固4品83息罩94擊甲評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào)施71無防護(hù)欄或高度不警示標(biāo)志天作業(yè)平臺(tái)及上下砂倉(cāng)鋼梯4落班2護(hù)4落班734害班4源4害班評(píng)價(jià)級(jí)別編號(hào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