某公司分項(xiàng)工作流程圖

領(lǐng)導(dǎo)審核管理部下發(fā)工資總額統(tǒng)計(jì)員工資編制流程圖領(lǐng)導(dǎo)審核管理部下發(fā)工資總額同意否進(jìn)入工資系統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)初始化修改工資工資合計(jì)打印工資表做盤送管理部考核表工資考核同意否進(jìn)入工資系統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)初始化修改工資工資合計(jì)打印工資表做盤送管理部考核表工資考核辦事處來賓申請表科長提出意見統(tǒng)計(jì)員客戶考察流程圖辦事處來賓申請表科長提出意見送給客人準(zhǔn)備禮品接待、陪同考察領(lǐng)取來賓通知單預(yù)訂房間、餐飲送給客人準(zhǔn)備禮品接待、陪同考察領(lǐng)取來賓通知單預(yù)訂房間、餐飲儲運(yùn)科轉(zhuǎn)執(zhí)行完合同登記臺帳統(tǒng)計(jì)員經(jīng)銷商結(jié)算流程圖儲運(yùn)科轉(zhuǎn)執(zhí)行完合同登記臺帳辦款務(wù)總經(jīng)理批示科長審核結(jié)算計(jì)劃分管副總閱示計(jì)算服務(wù)費(fèi)辦款務(wù)總經(jīng)理批示科長審核結(jié)算計(jì)劃分管副總閱示計(jì)算服務(wù)費(fèi)信息管理員信函管理流程圖接收發(fā)送部門長審核公文私人信函按類別發(fā)送分類登記登記后本人領(lǐng)取送各部門辦理信息管理員資料商務(wù)禮品的入庫、領(lǐng)取流程圖資料商務(wù)禮品的入庫、領(lǐng)取入庫按實(shí)數(shù)上帳按類別擺放領(lǐng)用人填寫申請單部門長審核總經(jīng)理簽字如實(shí)發(fā)放登記入帳月底報(bào)表信息管理員文件管理流程圖接收起草的文件對文件進(jìn)行編號各單位來文總公司來文部門長審核文件進(jìn)行初步審核文件進(jìn)行初步審核領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理后科長閱批登記是登記按批閱意見傳遞文件發(fā)放責(zé)任部門執(zhí)行文件要求催辦批復(fù)的文件需反饋意見接收批復(fù)的文件原件存檔綜合管理科科長廣告宣傳流程評估上年度廣告效果評估上年度廣告效果年度費(fèi)用指標(biāo)報(bào)銷售公司總經(jīng)理匯兌統(tǒng)計(jì)登記廣告費(fèi)用監(jiān)督方案及合同的執(zhí)行簽訂合同組織人員實(shí)施報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定實(shí)施方案評估廣告公司、展覽會并洽談報(bào)銷售公司總經(jīng)理審批制訂年度廣告計(jì)劃年度費(fèi)用指標(biāo)報(bào)銷售公司總經(jīng)理匯兌統(tǒng)計(jì)登記廣告費(fèi)用監(jiān)督方案及合同的執(zhí)行簽訂合同組織人員實(shí)施報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定實(shí)施方案評估廣告公司、展覽會并洽談報(bào)銷售公司總經(jīng)理審批制訂年度廣告計(jì)劃否綜合管理科科長制修訂二級體系文件制訂計(jì)劃制訂計(jì)劃下發(fā)實(shí)施報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)傳閱意見組織修改發(fā)各部門傳閱報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批組織實(shí)施下發(fā)計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批下發(fā)實(shí)施報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)傳閱意見組織修改發(fā)各部門傳閱報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批組織實(shí)施下發(fā)計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批否否綜合管理科科長展覽、印刷公司定點(diǎn)評估流程審核評估表制訂評估表擇優(yōu)確定2-3家單位報(bào)銷售公司總經(jīng)理審批提出考察意見選擇3-4家單位實(shí)地考察報(bào)銷售公司總經(jīng)理發(fā)多家單位填寫審核評估表制訂評估表擇優(yōu)確定2-3家單位報(bào)銷售公司總經(jīng)理審批提出考察意見選擇3-4家單位實(shí)地考察報(bào)銷售公司總經(jīng)理發(fā)多家單位填寫綜合管理員車輛管理流程圖油票的購入零部件購置、更換計(jì)劃、二保計(jì)劃接受用車申請油票的購入零部件購置、更換計(jì)劃、二保計(jì)劃接受用車申請?zhí)顚懗鲕囌{(diào)度記錄、安排出車填寫出車調(diào)度記錄、安排出車領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批核算百公里耗油記錄核算百公里耗油記錄過路、過橋、停車、洗車等費(fèi)用審核司機(jī)實(shí)施過路、過橋、停車、洗車等費(fèi)用審核司機(jī)實(shí)施維保發(fā)票維保發(fā)票油票發(fā)放審核出車調(diào)度記錄油票發(fā)放審核出車調(diào)度記錄填寫《車輛維修、更換部件及配相關(guān)物品明細(xì)臺帳》填寫《車輛維修、更換部件及配相關(guān)物品明細(xì)臺帳》費(fèi)用登記費(fèi)用登記登記汽柴油領(lǐng)用登記汽柴油領(lǐng)用月統(tǒng)計(jì)、半年統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表月統(tǒng)計(jì)、半年統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表銷售公司績效考核流程圖開始開始編制績效考核管理程序編制績效考核管理程序不認(rèn)可不認(rèn)可領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批認(rèn)可認(rèn)可執(zhí)行考核執(zhí)行考核工程技術(shù)人員考核銷售人員考核管理、服務(wù)人員考核經(jīng)銷商考核工程技術(shù)人員考核銷售人員考核管理、服務(wù)人員考核經(jīng)銷商考核制定并實(shí)施糾正措施通知受審核部門制定并實(shí)施糾正措施通知受審核部門考核結(jié)果匯總考核結(jié)果匯總認(rèn)可認(rèn)可考核結(jié)果上報(bào)考核結(jié)果上報(bào)執(zhí)行執(zhí)行司機(jī)工作流程圖每月檢查車況、車容每月檢查車況、車容接到出車指令接到出車指令填寫出車記錄填寫出車記錄協(xié)助出車任務(wù)協(xié)助出車任務(wù)用車人簽字用車人簽字返回公司返回公司報(bào)告綜合管理員報(bào)告綜合管理員司機(jī)車輛維修工作流程發(fā)現(xiàn)故障發(fā)現(xiàn)故障報(bào)車輛維修報(bào)告報(bào)車輛維修報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)處理試車驗(yàn)收全程跟蹤有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批出具發(fā)票送汽修廠修理領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)處理試車驗(yàn)收全程跟蹤有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批出具發(fā)票送汽修廠修理廣告設(shè)計(jì)員樣本制作流程圖搜集整理原始資料設(shè)計(jì)、排版由專門人員審核審核后簽字、確認(rèn)印制廠家負(fù)責(zé)送貨廣告設(shè)計(jì)員宣傳品、展板制作流程圖搜集整理內(nèi)容設(shè)計(jì)送廣告公司噴繪內(nèi)容校對返回確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)制作完成綜合統(tǒng)計(jì)物資管理流程圖各辦事處需用物資報(bào)告各辦事處需用物資報(bào)告購物發(fā)票編制計(jì)劃購物發(fā)票編制計(jì)劃發(fā)票登記銷售財(cái)務(wù)科安排資金發(fā)票登記銷售財(cái)務(wù)科安排資金物資臺帳物資臺帳綜合統(tǒng)計(jì)已執(zhí)行合同管理信息來源信息來源儲運(yùn)科轉(zhuǎn)執(zhí)行完合同儲運(yùn)科轉(zhuǎn)執(zhí)行完合同整理、歸類整理、歸類存檔、查詢存檔、查詢綜合統(tǒng)計(jì)費(fèi)用控制與核算信息來源信息來源各部門、各辦事處各部門、各辦事處填寫費(fèi)用支出計(jì)劃本填寫費(fèi)用支出計(jì)劃本每個人員實(shí)際發(fā)生費(fèi)用登記定期報(bào)出本期計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)及限額每個人員實(shí)際發(fā)生費(fèi)用登記定期報(bào)出本期計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)及限額費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺帳均衡、調(diào)整、匯總費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺帳均衡、調(diào)整、匯總公司總費(fèi)用匯總表費(fèi)用控制臺帳公司總費(fèi)用匯總表費(fèi)用控制臺帳報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃報(bào)銷售財(cái)務(wù)科報(bào)銷售財(cái)務(wù)科核對差旅費(fèi)反饋表核對差旅費(fèi)反饋表編制差旅費(fèi)費(fèi)用補(bǔ)貼表編制差旅費(fèi)費(fèi)用補(bǔ)貼表綜合統(tǒng)計(jì)責(zé)任制兌現(xiàn)流程圖信息來源信息來源儲運(yùn)科轉(zhuǎn)執(zhí)行完合同儲運(yùn)科轉(zhuǎn)執(zhí)行完合同銷售財(cái)務(wù)科銷售財(cái)務(wù)科兌現(xiàn)合同統(tǒng)計(jì)臺帳兌現(xiàn)合同統(tǒng)計(jì)臺帳來款情況來款情況計(jì)算業(yè)務(wù)員提成計(jì)算業(yè)務(wù)員提成責(zé)任制兌現(xiàn)明細(xì)表責(zé)任制兌現(xiàn)明細(xì)表領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)銷售財(cái)務(wù)科兌現(xiàn)報(bào)銷售財(cái)務(wù)科兌現(xiàn)綜合統(tǒng)計(jì)股份（集團(tuán)）公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程圖信息來源信息來源集團(tuán)及股份下屬分公司集團(tuán)及股份下屬分公司主要產(chǎn)品出廠價格表主要產(chǎn)品出廠價格表產(chǎn)、銷、存相關(guān)報(bào)表分類登記產(chǎn)、銷、存相關(guān)報(bào)表分類登記錄入相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺帳錄入相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺帳計(jì)算相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算產(chǎn)品的平均價格計(jì)算產(chǎn)品的平均價格分析、匯總統(tǒng)計(jì)資料分析、匯總統(tǒng)計(jì)資料編制工業(yè)品出廠價格報(bào)表編制工業(yè)品出廠價格報(bào)表編制臺帳編制臺帳報(bào)市統(tǒng)計(jì)局報(bào)市統(tǒng)計(jì)局報(bào)生產(chǎn)制造部報(bào)資產(chǎn)經(jīng)營處報(bào)生產(chǎn)制造部報(bào)資產(chǎn)經(jīng)營處信息管理員銷售信息管理流程圖接收信息微機(jī)錄入微機(jī)錄入分類處理分類處理處理銷售項(xiàn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