生產(chǎn)、質(zhì)量部工作流程圖

二、組織機構(gòu)、部門和崗位職責二、組織機構(gòu)、部門和崗位職責2020.生產(chǎn)任務下達工作流程流程流程表達負責人記錄/參考訂單銷售訂單

生產(chǎn)中心銷售部/成品庫管

《月銷售打算》《訂貨單》查詢庫存狀

原料 ：庫存不夠時，編寫“要貨打算經(jīng)生產(chǎn)部負責人簽字且總經(jīng)理審批后下達《生產(chǎn)訂單》原〔輔〕料需求：生產(chǎn)部依據(jù)《生產(chǎn)訂單》編制《生產(chǎn)打算用料表選購：供給部負責選購

生產(chǎn)中心銷售部/成料庫管/總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)

《原料庫存表》《產(chǎn)成品庫存表》《生產(chǎn)訂單》《生產(chǎn)打算用料表》生產(chǎn)訂單 選購生產(chǎn)排程 請檢/檢驗領料 入庫生產(chǎn) 訂單交

請檢/檢驗的檢驗入庫：檢驗合格后入庫保存；生產(chǎn)打算：依據(jù)訂單需求，編制“生產(chǎn)領料到原料倉領取相關原料；投產(chǎn)：預備就緒，正式開頭安排人員開頭生產(chǎn)；按雙方商定日期保質(zhì)保量交貨

供給部/品控主管原料庫管生產(chǎn)總監(jiān)/生產(chǎn)統(tǒng)計/生產(chǎn)主管生產(chǎn)全員/廠銷售部

《原材料內(nèi)控標準》《原材料檢驗報告》《入庫單》《生產(chǎn)通知單》/生產(chǎn)打算《領料單》《生產(chǎn)日報表》入庫手續(xù)辦理完畢質(zhì)量治理流程質(zhì)量治理質(zhì)量治理 治理職責

產(chǎn)品實質(zhì)建控管以建建開確策管設采管管量立制理顧立立展保劃理計購理理管質(zhì)文承客質(zhì)質(zhì)管質(zhì)產(chǎn)與和管生監(jiān)理量件諾為量量理量品顧開理產(chǎn)測體手和要中方目評管實客發(fā)和過系冊記求心針標審理現(xiàn)有服程錄并活體過關務策劃動系的程的過過程實持程現(xiàn)續(xù)過性程質(zhì)量治理流程質(zhì)量治理資源管 測量、分析和提人基工監(jiān)過控進供力礎管視程制行質(zhì)資設環(huán)和和不數(shù)量源施境測產(chǎn)合據(jù)管管管管量品格分理理理理顧品析的客和資滿改源意度進采持取續(xù)糾改正進和預防措進料工作流程圖〔品管〕表達負責人表達負責人記錄/參考進料收；員/檢驗《送檢通知單》《產(chǎn)品檢驗報查看產(chǎn)品的檢驗報告檢驗員告》進查看產(chǎn)品檢驗N判O

通知主管

產(chǎn)品檢驗報告；判定否符合要求；

檢驗員

《產(chǎn)品檢驗報告》合格：報告合格再抽樣檢驗；合格：報告合格再抽樣檢驗；檢驗員不合格：通知品管主管；品管主管《原材料內(nèi)控知會倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不/倉管標準》退貨抽知會選購部合格入倉存檔

合格；交予倉庫，退貨處理；與選購部溝通該供給商供給當批次產(chǎn)品的問題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：全部文件檢驗記錄存檔

員/供給部/倉管員倉管員

《送檢通知單》《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡單》《供給商每批供給記錄表》《送檢通知書》《原材料檢驗檢驗員

報告》《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計》流程流程表達負責人記錄/參考原〔輔〕料領用、退庫工作流程產(chǎn)前檢驗產(chǎn)前檢驗操作工/質(zhì)檢《投料工序記錄表》人員進展產(chǎn)前檢查；保證原料符合生產(chǎn)要求；員《XX工序記錄表》《領用單》生產(chǎn)領用/辦理手續(xù)〔日生產(chǎn)任務，進展領用；交接班時辦理領用手續(xù)。/生產(chǎn)統(tǒng)計/生產(chǎn)主管《退庫單》生產(chǎn)領 辦理手投產(chǎn)不合格退 質(zhì)檢確

/生產(chǎn)不合格品退庫原輔材料時，通知當班質(zhì)檢員進展確認

《檢驗記錄單》產(chǎn)后退庫

質(zhì)檢確認

/品控行質(zhì)量投入；避開不合格原〔輔〕料誤入生主管產(chǎn)；產(chǎn)后退庫確認退庫

/生產(chǎn)手續(xù)辦

耗或者生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整統(tǒng)計/生產(chǎn)主管與庫房清點退貨退庫：不合格原輔材料及生產(chǎn)盈余產(chǎn)后2天內(nèi)安排退庫處理。 領料員/生產(chǎn)手續(xù)辦理：辦理退庫手續(xù)，日事日畢，統(tǒng)計/庫管/生產(chǎn)主每天交班前辦理當班的領用、退庫手續(xù) 管

《退庫單》產(chǎn)成品生產(chǎn)工藝線工作流程流程原料〔亞麻籽〕去石、除 除塵雜壓榨 磁選冷凍葉片過濾〔粗

表達投料：將合格的原料投入原料倉去石、除雜、除塵、磁選、壓榨：經(jīng)清理工序處理后，保證入榨原料合格粗濾：將壓榨毛油經(jīng)葉片過濾機冷凍后打結(jié)晶養(yǎng)晶罐冷凍養(yǎng)晶、結(jié)晶、壓濾〔精濾：

負責人投料操作工壓榨工序操作工壓榨操作工

記錄/參考《投料記錄表》《壓榨記錄表》《養(yǎng)晶、結(jié)晶記濾〕 養(yǎng)〔結(jié)晶〕完成的半成品油經(jīng)壓濾精

精制操作員

錄表》檢壓濾〔精濾〕養(yǎng)晶、結(jié)晶濾后打入清油箱檢驗經(jīng)化驗室檢驗，檢驗合格后通知灌裝。檢/化驗《取樣、檢驗記驗灌裝、封包材燈檢驗人員隨時對各工序的半成品油脂質(zhì)量進展跟蹤員/品控主管錄》口檢灌裝、封口、燈檢、倒立噴碼驗貼標產(chǎn)品灌裝、封口；玻璃瓶〔PET桶〕經(jīng)燈檢檢驗；鐵桶經(jīng)1小時倒立滲漏檢驗灌裝操作工《灌裝工序記錄》產(chǎn)品后合格，貼標、噴碼并且裝箱入外包操作工外包噴碼裝箱、封庫待檢箱入庫待檢：入成品庫待檢區(qū)，標識清《包裝工序記檢驗、入入待檢庫楚檢驗、入庫：檢驗合格后，轉(zhuǎn)入成品生產(chǎn)統(tǒng)計/庫管錄》庫區(qū)質(zhì)檢/庫管辦理手續(xù)：轉(zhuǎn)入成品區(qū)通知生產(chǎn)車間辦理入庫手續(xù)

生產(chǎn)統(tǒng)計/庫管

接單》《檢驗記錄》單》流程流程表達負責人記錄/參考物資〔工器具、耗材〕請買、驗收、領用工作流程需求編制《材料計

材料需求：生產(chǎn)車間、電工、機修、化驗室依據(jù)本部門的實際用量及現(xiàn)有庫存情況分析材料需求115號編制材由電工或機修工定期了解庫存〔一般為每季度〕

各部門申請人QC主管/生

《材料打算》審批 審批部門主管負責本部門的《材料計 產(chǎn)主管/電工/機修劃》的審核，最終由總經(jīng)理審批《打算》 復印存

/總審批完畢的打算遞交至供經(jīng)理

復印件《材料打算》比照；采買

/供來貨請檢驗收 請買人

采買依據(jù)實際需求狀況，進展材料采 應部長買或調(diào)撥來貨請檢庫管依據(jù)各部門申買的材料 供給部通知各申請人驗貨庫管/供給部驗收進展核對驗收辦理入庫

各部門申請入庫辦理：驗收無誤后，庫管辦理入庫 人未到材料匯總請買人依據(jù)實際到貨情況每月編制最近兩月已審批未到的材料計 庫管劃

《未到材料打算》工器具報損工作流程

各部門主管/請買人流程報損申請機師/主管審核領導審批以舊〔損〕報損報告質(zhì)量反響存檔備案

表達各部門將損壞的工器具填報申請單遞向各部門主管機師/主管的物品進展性能審核確認領導審批經(jīng)理審批；進展報損、報廢處理；有必要時請董事長審批；以舊〔損〕工器具實行以舊換或以損換；由供給部統(tǒng)一負責報損報告：依據(jù)工器具的使用、報廢狀況，填寫報廢報告質(zhì)量反響：依據(jù)使用狀況，給供給部以完整的使用狀況說明存檔備案：供給部負責報廢、報損報告的存檔備案；以便備查

負責人全部人員機師/設備部長總經(jīng)理/董事長生產(chǎn)、品控/庫管報損部門生產(chǎn)主管/品質(zhì)主管供給部

記錄/參考《報損/報廢申請單》《出庫單》《報損、報廢報告》《報損、報廢報告》生產(chǎn)統(tǒng)計本錢統(tǒng)計工作流程流程 表達

記錄/參考領 退用單 庫單

助劑 電費 入消耗 消耗 庫單比對、匯報表匯總審核財務報送分析

原始單據(jù)：收集原始單據(jù)，為數(shù)據(jù)統(tǒng)計做好根底工作比對、匯總：對收集的根底單據(jù)找相關人員比對簽字；保證單據(jù)的有效真實報表匯總：依據(jù)原始單據(jù)，進展生產(chǎn)報表填寫由生產(chǎn)主管及生產(chǎn)負責人逐級審核，并簽字確認財務報送：將《生產(chǎn)報表》向財務部提交分析：負責協(xié)作財務部進展《生產(chǎn)報表》及生產(chǎn)本錢分析；

領料員/生產(chǎn)統(tǒng)計/庫管/電工領料員/生產(chǎn)統(tǒng)計/庫管/電工生產(chǎn)統(tǒng)計生產(chǎn)主管/部門負責人部門負責人/財務部長部門負責人/財務部長/其它相關人員

《領料單》、《退庫《入庫單》《生產(chǎn)報表》《生產(chǎn)報表》《生產(chǎn)報表》品控掌握/品質(zhì)提升工作流程流程覺察問題

表達1、品控人員要有問題意識；23、要隨時養(yǎng)成筆記本記錄習慣

負責人品控部全員

記錄/參考《質(zhì)量跟蹤記錄表》分析問題 分析問題1收集和問題有關的數(shù)據(jù)及資料對數(shù)據(jù)及資料進展客觀理性分析3、找出影響因素4、分析結(jié)果

質(zhì)量掌握小組數(shù)據(jù)收集 了解事實 影響因素制定解決措施措施實行效果確認追蹤維持標準化 推行

12篩選最正確措施3、考慮掌握本錢4、達成的目標效果確認1確認結(jié)果及檢討措施方法至修改最正確2、不抱負在重檢討3 、最終確認實施過程中效果維持的穩(wěn)定性及確認標準化措施方法予以標準化正式實施 預防問題重復消滅執(zhí)行生產(chǎn)過程推行標準化作業(yè)追蹤是否標準化作業(yè)及偏差

質(zhì)量掌握小組質(zhì)量掌握小組生產(chǎn)部質(zhì)量掌握小組質(zhì)量掌握小組

質(zhì)量掌握小組成員：工廠總經(jīng)理〔組長〕生產(chǎn)總監(jiān)供給部長生產(chǎn)主管品控主管《SOPCCP規(guī)程》部品管部：生產(chǎn)過程工作流程表流程流程表達負責人記錄/參考原料 原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；

生產(chǎn)部

《投料記錄表》巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場QC對各個工序QC《品控巡檢記錄巡通知有關進展巡檢，抽查檢驗合格：連續(xù)下一工序；QC檢驗不合格：通知主管；品控主管通知有關人員：品管主管和生產(chǎn)主管質(zhì)量掌握小連續(xù)下一道返報生產(chǎn)總監(jiān)確定；組告》報廢：對有問題的成品進展銷毀，并對該次事故提出合理的整改建議；質(zhì)量掌握小成品整改意見：相關人員對該次大事進展組緣由分析，提出整改意見成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成生產(chǎn)部《整改報告》檢整改檢驗：對成品抽樣檢驗各指標；品控部施》QC/QA入倉：檢驗合格產(chǎn)品在放行單上簽入倉：檢驗合格產(chǎn)品在放行單上簽錄》字，入庫保存《每月產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員/庫管小結(jié)》員

存檔 存檔：把各項檢驗記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。

QC/品控主管

告》庫單》全部相關文件過程巡檢問題處理工作流程流程巡檢覺察問題確定反響協(xié)調(diào)解決檢驗記錄會議通報

表達巡檢：品控主管、質(zhì)檢人員對生產(chǎn)過程各工序工藝過程進展巡檢覺察問題：監(jiān)視各工序操作是否符合CCP掌握點確定反響：對不合規(guī)的檢查結(jié)果，向生產(chǎn)主管準時通報協(xié)調(diào)解決：幫助生產(chǎn)主管進展處理，有必要時進展現(xiàn)場培訓檢驗記錄：填好檢驗記錄，保證檢驗記錄的真實性；會議通報：每天的巡查結(jié)果，遞交下一班質(zhì)檢人員及下一班生產(chǎn)主管

負責人品控主管/質(zhì)檢員品控主管/質(zhì)檢員品控主管/生產(chǎn)主管品控主管/生產(chǎn)主管品控主管/質(zhì)檢員

記錄/參考《CCP掌握點規(guī)程》《巡檢記錄表》提升改進 提升改進質(zhì)量提升/分析會議中對生產(chǎn)主管/品案例控主管品控主管錄》不合格品退庫、報損工作流程流程 表達

記錄/參考不合格品

不合格品申報：生產(chǎn)或庫房負責對不合格品進展申報

生產(chǎn)部/庫管

《不合格品申報記錄》檢驗確認

檢驗確認：品控主管會同申報人員對

/生產(chǎn)申報產(chǎn)品進展檢驗確認； 部、庫管檢驗分析

檢驗分析：質(zhì)檢人員、化驗人員進展

質(zhì)檢員/化驗不合格品檢驗 員 《檢驗記錄單》處理方案審批審核

處理方案：將不合格品的檢驗結(jié)果，向主管部門進步行匯報，確定處理方案審批總經(jīng)理對不合格品的處理方案最終審核

生產(chǎn)主管/品控主管/供給部長部門長/總經(jīng)理

《不合格品檢驗記錄》報損、報 報損、報廢：供給部長對確認處理方案的不合格品進展處理；

供給部長

《報廢單》事故報告

事故報告：申報方會同品控主管進展報告說明

申報方/品控主管

《不合格品處理報告》成品出貨品控工作流程流程 表達

記錄/參考出貨：接到倉庫部通知預備出貨；出貨

庫管員

《出貨通知單》檢 通知相關驗 人員

規(guī)格，標簽；通知相關人員：檢驗不合格貨品通知員相關人員；

檢驗員/庫管

告》《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡單》出貨 重發(fā)貨存檔

重發(fā)貨：重按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗報告交予物流部，出貨； 庫管員/庫管存檔：把相關文件存檔以備查。 員相關記錄人

告》《送貨單》告》《送貨單》員全部文件記錄產(chǎn)品〔研發(fā)〕試產(chǎn)品控工作流程流程流程表達負責人記錄/參考開 開頭：客戶特別要求或者公司打算研制產(chǎn)品；

/生產(chǎn)主管/生產(chǎn)總監(jiān)

《設計開發(fā)方案》《設計開發(fā)計劃表》《設計開發(fā)評審報各項資料的準試產(chǎn)前

各項資料的預備：客戶的要求，市場的口味要求，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會議

/品管主管/生產(chǎn)總監(jiān)/生

告》《產(chǎn)前會審確認記錄表》《食品驗收報告開頭試檢善對策調(diào) 改善后效果確認存檔

爭論資料的預備狀況，試產(chǎn)需要留意事 產(chǎn)主管/生產(chǎn)總監(jiān)項；/生開頭試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場，提出產(chǎn)主管不良問題要點；質(zhì)量掌握小產(chǎn)品檢驗：檢驗產(chǎn)品的各指標，是組否符合要求；質(zhì)量掌握小分析：分析對于不合格緣由，收集各組人員關于產(chǎn)品建議，提出改善對策；質(zhì)量掌握小效果確認：依據(jù)改善對策重試產(chǎn)，組逐項確認效果；

記錄表》《工藝更改申請單》《產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表》《產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表》《客戶滿足度調(diào)查表》全部相關文件/營產(chǎn)品調(diào)查進展品嘗調(diào)查；不合格品品控控流程

存檔：保存各種記錄文件。流程

負責人 記錄/參考不合格采 不合格半不合格標識和隔離信息反響

不合格成

的不合格品在生產(chǎn)過程中消滅的不合格品最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品；不合格品由責任部門予以隔離、標識，以防誤用，同時予以記

庫管質(zhì)檢員品控主管庫管/生產(chǎn)部門/品管部門小組小組

《原材料檢驗報告》告》錄； 供給部信息反響：當覺察嚴峻不合格品時，品管部不合格品評審

關人員協(xié)作處理；不合格品評審：相關負責人對不合格品進展處置方式：評審最終定出適宜處理措施；

《質(zhì)量特別報告處置 拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所消滅的不合格質(zhì)量掌握單》接收； 小組拒收 返工 報廢

返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術條件和工藝標準符，但經(jīng)返工后能到達原規(guī)定要求的不合格質(zhì)量掌握返工品〔特點：返工后可能成為合格品；組/品控主管/報廢：對有問題產(chǎn)品進展銷毀； 生產(chǎn)主管制定訂正預防措施存檔記錄、檔案填寫〔審核、存檔〕工作流程

品管部負責組織原門員必需簽名認可；存檔：全部相關資料存檔。

《報廢單》《訂正及預防措施報告》流程記錄填寫主管核準審批月度匯總申報編制成冊編號、存生產(chǎn)主管工作流程

表達記錄填寫：字跡工整、不涂改；內(nèi)容完整、真實牢靠；填寫準時準確主管核準：上級領導負責對下級員工的記錄內(nèi)容負責部門主管領導對記錄最終審批，并簽字月度匯總：每月將部門內(nèi)的全部記錄匯總，并出具月度報表；逐級簽字；申報：匯報表報至總經(jīng)理；請領導審閱編制成冊：原始記錄每月編制成冊，匯總報表及記錄報表每季度進展匯總編制編號、存檔：對編制成冊的報表及記錄進展編號，存檔；以便查詢；生產(chǎn)系統(tǒng)檔案由生產(chǎn)辦公室及品控部自行負責保管

負責人全部員工生產(chǎn)主管/品控主管/部長主管/部長記錄人/主管/部長主管/部長/總經(jīng)理部門主管部門主管

記錄/參考各類記錄《質(zhì)量匯總分析報表》查報表等全部記錄、報表》全部記錄、報表流程 表達

記錄/參考組織召開班前

組織召開班前會：組織部門班前會，承上啟下；總結(jié)缺乏，安排任務；

全體生產(chǎn)員工監(jiān)視接班安排產(chǎn)前預備

監(jiān)視接班狀況：部門內(nèi)的交接班狀況，上一班的生產(chǎn)運行狀況；安排產(chǎn)前預備工作：原、輔料、物質(zhì)領用，及設備《報檢保修記錄》

交接班全體員工/領

《交接班記錄》報修記錄》組織生產(chǎn)巡查生產(chǎn)、處理臨時性事務安排解決、驗證生中消滅的問題和解決

組織生產(chǎn)：安排全體人員進入生產(chǎn)狀料員/生產(chǎn)統(tǒng)計態(tài)全體生產(chǎn)員工巡查生產(chǎn)、處理臨時性事務：對現(xiàn)場工作 生產(chǎn)主管

《生產(chǎn)打算》《XX工序生產(chǎn)記錄》《XX反響單》當班物流

安排解決、驗證生產(chǎn)中消滅的問題和解決問題

生產(chǎn)主管/主管領導/QA主管/

當班物流交接：當班的領用、退庫、 電工等

XX工序生產(chǎn)記安排給下班備監(jiān)視交班

入庫與庫房的手續(xù)辦理、交接工作安排給下一班備料：給下一班預備生產(chǎn)原、輔料的備料工作監(jiān)視交班：部門內(nèi)全部的物質(zhì)、記錄

領料員/統(tǒng)計/生產(chǎn)主管/庫管領料員/統(tǒng)計/庫管

錄》庫單》《交接班記錄》等一切事務的交班交接； 全體生產(chǎn)員二、組織機構(gòu)、部門和崗位職責二、組織機構(gòu)、部門和崗位職責流程表達負責人記錄/參考流程表達負責人記錄/參考25.工質(zhì)檢〔品控〕主管工作流程組織召開班前 組織召開班前會：組織部門班前會，承上啟下；總結(jié)缺乏，安排任務；

品控部全體監(jiān)視接班了解上班質(zhì)量分析緣由過程質(zhì)檢巡查、處理臨時性對當班生產(chǎn)中存中的質(zhì)量問題做好質(zhì)檢分析質(zhì)量緣由監(jiān)視交班電工〔安全員〕工作流程

監(jiān)視交班狀況：部門內(nèi)的交接班狀況，記錄填寫狀況:對上一班記錄及工作中存在的質(zhì)量問題具體了解；分析緣由：對上一班存在的質(zhì)量緣由進展，必要時報送主管領導過程檢巡查、處理臨時性事務：生產(chǎn)過程中定時或不定時進展生產(chǎn)現(xiàn)場巡查對當班生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題分析：生產(chǎn)中存在的質(zhì)量隱患準時與當班生產(chǎn)主管溝通做好巡檢記錄：做好當班的巡檢記錄，并交接班時，安排下一班連續(xù)跟蹤分析質(zhì)量緣由：對當班存在的質(zhì)量問題，進展緣由分析，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)主管對責任人進展教育監(jiān)視交班：交接班前的衛(wèi)生及相關工作的檢查落實

品控部全體人員交班人員/當班人員當班人員/生產(chǎn)人員品控主管品控主管/生產(chǎn)主管品控主管品控主管/生產(chǎn)主管品控部全體

《交接班記錄》《檢驗記錄》《巡檢記錄》《交接班記錄》二、組織機構(gòu)、部門和崗位職責二、組織機構(gòu)、部門和崗位職責2626.參與生產(chǎn)班前會：聽取生產(chǎn)部班前

生產(chǎn)主管/領巡檢巡查糾偏、糾錯現(xiàn)場培訓/意見反解決處理

參與生產(chǎn)班前備品、備材料打算打算提報

安全反響事故排查修理維護

會，聽取生產(chǎn)運行中需幫助處理的問題 導安全反響：接收生產(chǎn)中心全部部門關于電力設施及設施維護的反響 各部門主管事故排查：對各部門提出的安全反響進展排查，找到事故緣由 各部門主管電工修理維護：對各部門提到的設施維護進展處理 電工備品、備件需求：對工廠各區(qū)域所涉及的備品、備件進展統(tǒng)計匯總 各部門主管