訂購(gòu)采購(gòu)流程規(guī)定公司物料與零件的訂購(gòu)采購(gòu)管理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔訂購(gòu)采購(gòu)流程總則制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。適用范圍本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開(kāi)產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。交期相同且同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)。緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)的撤消已開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。請(qǐng)購(gòu)部門回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作。采購(gòu)規(guī)定采購(gòu)方式本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：集中采購(gòu)：通用性物料，盡量采用集中采購(gòu)方式。合約采購(gòu)：經(jīng)常性物質(zhì)料，盡量采用合約采購(gòu)方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。一般采購(gòu)：除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定詢價(jià)、議價(jià)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。采購(gòu)議價(jià)應(yīng)采用交互議價(jià)方式。議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。呈核及核準(zhǔn)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說(shuō)明。標(biāo)注擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。訂購(gòu)作業(yè)采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定詢價(jià)、議價(jià)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。呈核及核準(zhǔn)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。訂購(gòu)作業(yè)采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。進(jìn)口事務(wù)處理依國(guó)家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。進(jìn)口船務(wù)安排。進(jìn)口結(jié)匯。依國(guó)家法令申辦進(jìn)口稅。提供提貨文件。辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。報(bào)關(guān)。公證退匯。附件訂購(gòu)單NO._________請(qǐng)購(gòu)單號(hào)：_________日期：_________廠商編號(hào)地址電話訂購(gòu)內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額交貨日期數(shù)量12345合計(jì)合計(jì)金額（大寫）萬(wàn)仟佰拾元交貨地點(diǎn)交易條款一、交期承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購(gòu)部以電話或書面調(diào)整之交期交貨，若有延誤，每逾一日扣該批款的%。二、品質(zhì)1.依照?qǐng)D紙要求。2.進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-105DⅡ抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。三、不良處理1.經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。2.如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。四、附件1.產(chǎn)品圖紙：張2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理課長(zhǎng)承辦人承制廠精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔5S推行實(shí)施計(jì)劃一、總方案成立推行組織，明確職責(zé)內(nèi)容；制訂實(shí)施步驟，形成書面制度；展開(kāi)宣傳造勢(shì)，進(jìn)行教育培訓(xùn)；全面實(shí)施5S，實(shí)行區(qū)域責(zé)任制；執(zhí)行檢查評(píng)比，制定激勵(lì)制度。二、5S實(shí)施步驟步驟1：成立推行組織，明確職責(zé)內(nèi)容步驟2：擬定推行方針及目標(biāo)方針制定：做為導(dǎo)入公司5S管理之指導(dǎo)原則目標(biāo)制定：做為公司5S管理活動(dòng)努力之方向步驟3：擬定工作計(jì)劃及實(shí)施方法1．?dāng)M定日程計(jì)劃做為推行及控制之依據(jù)2．收集資料及借鑒他廠做法3．制定5S活動(dòng)實(shí)施辦法4．制定要與不要的物品區(qū)分方法5．制定5S活動(dòng)評(píng)比的方法6．制定5S活動(dòng)獎(jiǎng)懲辦法步驟4：教育1．對(duì)組員組織學(xué)習(xí)2．每個(gè)部門對(duì)全員進(jìn)行教育內(nèi)容包括：·5S的基礎(chǔ)知識(shí)·5S的方針、目標(biāo)·5S的內(nèi)容及目的·5S的實(shí)施方法·5S的評(píng)比方法步驟5：活動(dòng)前的宣傳造勢(shì)5S活動(dòng)要全員重視、參與才能取得良好的效果1．總經(jīng)理發(fā)表宣言（大會(huì)、內(nèi)部報(bào)刊等）2．宣傳欄步驟6：實(shí)施1．前期作業(yè)準(zhǔn)備(資源準(zhǔn)備)2．紅單運(yùn)動(dòng)(全面整理)3．工廠“洗澡”運(yùn)動(dòng)（全體上下徹底大掃除）4．建立地面劃線及物品標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)5．“3定”“3易”的展開(kāi)（定位、定量、定標(biāo)準(zhǔn)，易取、易放、易管理）6．定點(diǎn)攝影7．做成"5S日常確認(rèn)表"及實(shí)施步驟7：活動(dòng)評(píng)比辦法確定（會(huì)討）1．加權(quán)系數(shù)：因素：困難系數(shù)、人數(shù)系數(shù)、面積系數(shù)、教養(yǎng)系數(shù)2．考核評(píng)分法步驟8：查核1．現(xiàn)場(chǎng)查核2．5S問(wèn)題點(diǎn)質(zhì)疑、解答3．舉辦各種活動(dòng)及比賽步驟9：評(píng)比及獎(jiǎng)懲1．依5S活動(dòng)競(jìng)賽辦法進(jìn)行評(píng)比，公布成績(jī)，實(shí)施獎(jiǎng)懲。步驟10：檢討與修正各責(zé)任部門依缺點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行改善，不斷提高。步驟11：納入定期管理活動(dòng)中1．標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的完善2．實(shí)施各種5S強(qiáng)化月活動(dòng)三、公司5S推行小組此處為組織架構(gòu)圖四、5S推行小組職責(zé)5S推行小組：負(fù)責(zé)5S活動(dòng)的計(jì)劃和開(kāi)展工作。組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)5S小組的運(yùn)作，指揮監(jiān)督所有組員有工作；負(fù)責(zé)全程計(jì)劃、執(zhí)行和管制。副組長(zhǎng)：輔助組長(zhǎng)處理小組事務(wù)，并于組長(zhǎng)授權(quán)時(shí)，代行其職務(wù)；擬定推行方案；召集會(huì)議和整理資料；籌劃、推動(dòng)相關(guān)活動(dòng)。組員：共同參與制訂5S活動(dòng)的計(jì)劃，確實(shí)按計(jì)劃執(zhí)行5S具體事項(xiàng)；擬定活動(dòng)辦法；負(fù)責(zé)規(guī)劃活動(dòng)；進(jìn)行宣傳教育、推動(dòng)5S等。五、5S方針及目標(biāo)公司5S推行方針：亮麗環(huán)境！精彩人生！你我共創(chuàng)！公司5S推行目標(biāo)：目標(biāo)1：2012年12月份內(nèi),每一名員工都接受一次5S的系統(tǒng)培訓(xùn)，以達(dá)到對(duì)5S的共識(shí)。目標(biāo)2：2013年元月份,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域考核達(dá)85分以上。目標(biāo)3：2013年3月份,全公司各部門考核達(dá)90分以上。目標(biāo)4：創(chuàng)建并保持一個(gè)清潔、有序、安全的工作環(huán)境！六、5S日程計(jì)劃（一）5S培訓(xùn)計(jì)劃表序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)像備注15S基礎(chǔ)知識(shí)面授12月3日5S推行小組成員行政部組織安排具體培訓(xùn)事宜（通知、登記、培訓(xùn)紀(jì)律控制、培訓(xùn)效果評(píng)估等）2公司5S方針、目標(biāo)會(huì)討與宣傳12月3日5S推行小組成員3公司5S實(shí)施方法及制度會(huì)議12月3日—元月28日5S推行小組成員注：根據(jù)5S實(shí)施實(shí)際進(jìn)度確定。（二）5S實(shí)施計(jì)劃表（適用范圍：生產(chǎn)車間\材料及成品庫(kù)\模具倉(cāng)庫(kù)\辦公室）1、整理序號(hào)過(guò)程階段方法形成資料或制度完成時(shí)間備注1整理1.大區(qū)域確定5S小組會(huì)討或到現(xiàn)場(chǎng)確定各部門分管大區(qū)域區(qū)域劃分圖12月6日2.資源配備1.各部門經(jīng)理合理評(píng)估,提出資源配制規(guī)格與清單；各部門資源配制清單12月7日2.5S小組會(huì)討,確定具體規(guī)格與數(shù)量。公司資源配制清單12月8日3.總經(jīng)理統(tǒng)一安排配制。12月10日3.實(shí)施整理1.5S小組會(huì)討確定物料”要”與”不要”的標(biāo)準(zhǔn)物料”要”與”不要”的標(biāo)準(zhǔn)12月11日2.各部門現(xiàn)場(chǎng)整理,并列清單.部門待處理物料清單12月15日3.5S小組到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物料確定處理意見(jiàn).(貼紅單)公司待處理物料清單12月17日4.各部門按要求對(duì)物料處理.12月18日2、整頓序號(hào)過(guò)程階段方法形成資料或制度完成時(shí)間備注2整頓1.各部門區(qū)域內(nèi)劃分各部門所轄區(qū)域內(nèi)進(jìn)行合理劃分,并確定每個(gè)小區(qū)域的責(zé)任人.各部門5S區(qū)域責(zé)任圖12月10日2.標(biāo)識(shí)確定1.5S小組會(huì)討,確定標(biāo)識(shí)類型具體規(guī)格。地面劃線標(biāo)準(zhǔn)公司各類標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)\地面劃線標(biāo)準(zhǔn)12月16日2.各部門提出標(biāo)識(shí)需量清單。5S小組匯總并整理總清單.部門標(biāo)識(shí)需求清單公司標(biāo)識(shí)總清單12月18日3.總經(jīng)理統(tǒng)一安排制作或購(gòu)買。12月18日3.實(shí)施整頓1.各部門進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃12月20日2.各部門區(qū)域畫線,物品標(biāo)識(shí)12月22日3.5S小組到現(xiàn)場(chǎng)查看和定點(diǎn)攝影,提出整改意見(jiàn).照片\整改意見(jiàn)表12月24日4.各部門對(duì)按要求整改完成.整改意見(jiàn)表12月28日3、清掃序號(hào)過(guò)程階段方法形成資料或制度完成時(shí)間備注3清掃1.清掃要求確定5S小組會(huì)討確定清掃標(biāo)準(zhǔn)(包括頻次\要求等)地面\墻面\門窗\設(shè)備\模具\(yùn)工作臺(tái)等清掃標(biāo)準(zhǔn)12月20日2.實(shí)施清掃1.各部門確定清掃責(zé)任人部門5S值日表12月24日2.按清掃標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日常清掃工作。3.檢查1.5S小組會(huì)討確定檢查標(biāo)準(zhǔn)和打分標(biāo)準(zhǔn)5S檢查表5S檢查值日表12月26日2.5S小組到現(xiàn)場(chǎng)查看和定點(diǎn)攝影.照片\5S檢查記錄12月29日3.各部門對(duì)未達(dá)要求進(jìn)行整改下次檢查前4、清潔序號(hào)過(guò)程階段方法形成資料或制度完成時(shí)間備注4清潔1.制定5S評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲辦法5S小組會(huì)討確定5S評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲辦法考慮因素：困難系數(shù)、人數(shù)系數(shù)、面積系數(shù)、教養(yǎng)系數(shù)5S評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲辦法元月5日2.開(kāi)展5S評(píng)比工作1.5S小組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)比.評(píng)比統(tǒng)計(jì)表元月16日開(kāi)始2.組織考試或競(jìng)賽活動(dòng)3.執(zhí)行獎(jiǎng)懲按獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行5、素養(yǎng)序號(hào)過(guò)程方法