合格供應(yīng)商評定程序確保采購產(chǎn)品滿足公司規(guī)定要求

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量管理體系文件合格供應(yīng)商評定程序文件編號生效日期頁次1目的為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，對采購供方進行有效控制。2適用范圍本程序適用于向本公司提供產(chǎn)品/服務(wù)的供方的評定與選擇。3職責(zé)3.1制造部-采購負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方的評定，建立供方檔案。3.2品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)、服務(wù)等相關(guān)職能部門的人員參與供方的評定工作。擬定候選名單4工作流程擬定候選名單調(diào)查供方能力及業(yè)績調(diào)查供方能力及業(yè)績組織合格供方評定組織合格供方評定提供合格供方名錄提供合格供方名錄建立供方檔案、記錄建立供方檔案、記錄對供方進行復(fù)評對供方進行復(fù)評調(diào)整供方名單調(diào)整供方名單記錄保存記錄保存5工作程序5.1供方名單的擬定5.1.1采購根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。5.1.2采購根據(jù)歷年各產(chǎn)品供方的資信情況擬定候選名單，其條件如下：由庫房統(tǒng)計有多年業(yè)務(wù)來往的供方最近一年供貨歷史、質(zhì)量、交貨期是否滿足需要；新擬定的供方名單須符合資信度高，生產(chǎn)貯運能力有保證，同類產(chǎn)品物美價廉的條件；A、B類采購的產(chǎn)品填寫《供方調(diào)查表》。5.2采購將擬定的A、B類產(chǎn)品候選供方名單分送相關(guān)部門評定人員進行調(diào)查。5.3供方評定5.3.1對C類產(chǎn)品的供方由采購組織采購人員自行評定，并保存評定文件。5.3.2對A、B類產(chǎn)品的供方由采購組織相關(guān)部門進行評定。5.3.3相關(guān)部門分工及組織評定的范圍：a)供方的供貨能力，由生產(chǎn)、技術(shù)調(diào)查評定；供方的質(zhì)量體系與質(zhì)量保證能力由品質(zhì)組織調(diào)查評定；歷年進貨抽檢由品質(zhì)進行；資信市場調(diào)查由采購調(diào)查評定；同類產(chǎn)品使用類比,由技術(shù)評定；實際使用與試用情況由生產(chǎn)、服務(wù)評定；供方的售后服務(wù)能力由服務(wù)評定；5.3.4根據(jù)相關(guān)部門的調(diào)查結(jié)果，由采購組織，各成員單位派員參加以“招標(biāo)”形式組織的侯選供方配套談判會議，其談判內(nèi)容作為評定合格供方及合格供方供貨順序的重要依據(jù)。5.4評定的方法5.4.1召開評定會議，由采購組織主持討論候選供方名單。5.4.2當(dāng)產(chǎn)品銷售合同規(guī)定時，由采購聯(lián)系，品質(zhì)組織現(xiàn)場檢查供方質(zhì)量體系與質(zhì)量保證能力，并寫出考察報告。已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書的供方可免。5.4.3對第一次供應(yīng)A、B類產(chǎn)品的供方需經(jīng)技術(shù)部對樣品進行測試及試用，出具相應(yīng)的《供方樣品/樣機評價表》，并填入《供方調(diào)查表》中。對于C類產(chǎn)品，其進貨檢驗記錄即為對此供方的評價。5.4.4對A、B類產(chǎn)品的供方實行動態(tài)管理，據(jù)5.3.3評定的范圍，符合程度分為一、二、三級：一級產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、資信度高；二級稍差；三級產(chǎn)品質(zhì)量不甚穩(wěn)定，資信度低。不合格的從原有名單中取消。5.4.5對A、B類產(chǎn)品的供方評定后，采購部組織各參與部門簽署評定意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購匯總評定結(jié)果并編制A、B、C三類產(chǎn)品合格供方名單，納入受控文件發(fā)放。5.4.6A、B類產(chǎn)品合格供方名單由總經(jīng)理批準(zhǔn)，C類產(chǎn)品合格供方名單由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5對合格供方的控制5.5.1采購收到采購產(chǎn)品后，倉庫員及時報檢，檢驗人員及時進貨檢驗或驗證，并將有關(guān)收貨情況、檢驗結(jié)果填入《供方業(yè)績評定表》。5.5.2根據(jù)供方供貨質(zhì)量穩(wěn)定情況，由品質(zhì)組織對供方進行第二方質(zhì)量審核，以促進其提高產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.3必要時品質(zhì)部按合同規(guī)定或協(xié)助顧客及時到供方貨源處進行驗證。5.5.4采購部根據(jù)供方業(yè)績情況，適時調(diào)整合格供方名單：采購建立供方檔案，記載其業(yè)績；供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題時，采購部應(yīng)向供方發(fā)出《外購貨品不合格單》，并將其供應(yīng)商資格降低一級（如：由一級降到二級或三級降到不合格，降到不合格時應(yīng)取消其資格）。調(diào)整更改合格供方名單要經(jīng)制造部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.5每年年初組織對A、B類產(chǎn)品的供方進行評定，調(diào)取《供方業(yè)績評定表》，參考供貨業(yè)績，違約等情況進行評定，并根據(jù)評定的結(jié)果調(diào)整合格供方名單。對C類產(chǎn)品的供方由采購部自行評定。5.6對國家授權(quán)的計量試驗室，培訓(xùn)機構(gòu)等可不再做質(zhì)量評價。6相關(guān)文件6.1《質(zhì)量記錄控制程序》6.2《采購控制程序》相關(guān)質(zhì)量記錄7.1《供方調(diào)查表》7.2《供方評定表》7.3《供方業(yè)績評定表》7.4《供方樣品/樣機評價表》7.5《合格供方名單》7.6《合格供方供貨記錄》7.7《供方質(zhì)量體系的考察報告》

8．本程序更改記錄序號修改碼更改條款更改申請表號修改人/日期修改部門批準(zhǔn)人/日期實施日期備注123459．審簽表起草人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期10．會簽表部門簽字/日期部門簽字/日期部門簽字/日期精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深聯(lián)線路SUN&LYNN文件名稱：采購管理程序1.0目的：規(guī)范采購過程的管理及控制程序，確保采購的物料能滿足質(zhì)量要求。2.0適用范圍本程序適用于深聯(lián)線路所有原材料的采購及設(shè)備零配件、低值易耗品等。3.0定義常規(guī)物料：采購頻次較高的生產(chǎn)性物料（貴重物品除外）。非常規(guī)物料：常規(guī)性物料以外的物料。4.0職責(zé)4.1物料倉管員負(fù)責(zé)發(fā)出“生產(chǎn)物料需求表”，物料需求部門負(fù)責(zé)發(fā)出“物料申請單”或依據(jù)“物料申請單”找供應(yīng)商采購。4.2采購員負(fù)責(zé)發(fā)“采購單”并跟進供應(yīng)商供貨。4.3物控部經(jīng)理批準(zhǔn)常規(guī)采購。4.4總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)非常規(guī)采購和批準(zhǔn)從“合格供應(yīng)商一覽表”以外的供應(yīng)商采購。4.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)對來料進行檢查（IQC）。5.0程序內(nèi)容5.1常規(guī)采購：5.1.1物料倉根據(jù)物料庫存情況及消耗情況，填寫“生產(chǎn)物料需求表”交物控部、批準(zhǔn)后上交采購，“生產(chǎn)物料需求表”必須注明物料的料號、規(guī)格、數(shù)量、要求交貨時間，必要時還需提供物料的質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、特別的技術(shù)要求等。5.1.2采購員根據(jù)“生產(chǎn)物料需求表”填寫“采購單”，供應(yīng)商必須從“合格供應(yīng)商一覽表”選擇，同一物料有多個供應(yīng)商供應(yīng)時，盡量從“供應(yīng)商成績排序表”中選擇評審成績較優(yōu)的供應(yīng)商。然后向供應(yīng)商發(fā)出經(jīng)批準(zhǔn)后的“采購單”。5.2非常規(guī)采購：非常規(guī)物料的“物料申請單”交使用部門經(jīng)理審核后還必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。貴重的生產(chǎn)物料以及有固定供應(yīng)商的設(shè)備采購需同時有采購單。非常規(guī)物料的供應(yīng)商選擇要求與常規(guī)采購相同。設(shè)備零配件、低值易耗品及非常規(guī)物料由使用部門直接向總經(jīng)理指定人員采購。5.3特別采購：因試用、實驗等，經(jīng)各部門申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以從“合格供應(yīng)商一覽表以外的臨時供應(yīng)商采購少量物料。5.4緊急采購：因生產(chǎn)急需。深聯(lián)線路SUN&LYNN文件名稱：采購管理程序5.4.1合格供應(yīng)商不能提供生產(chǎn)急需物料，且來不及對新供應(yīng)商作首次資歷評審的，經(jīng)品質(zhì)部同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以先行采購，再作首次評審。對于緊急采購的物料，IQC需全檢合格后方可投入生產(chǎn)，如檢測手段欠缺，則由IPQA對此物料依全流程跟蹤，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即上報品質(zhì)部主管及經(jīng)理，采取相關(guān)措施，如暫停、調(diào)整工藝、篩選、讓步接收等。5.4.2緊急采購僅限于已經(jīng)正常使用的物料品種。5.5采購員或總經(jīng)理授予權(quán)人員向供應(yīng)商發(fā)出采購信息后，必須跟進供應(yīng)商交貨情況。如供應(yīng)商不能滿足采購要求，采購員應(yīng)及時反饋至物料控制員和采購批準(zhǔn)人。5.6采購物資的驗證5.6.1物料倉按照“倉儲與交付程序”接收來料。5.6.2IQC對來料參照“進料檢驗程序”檢驗并統(tǒng)計各供應(yīng)商來料質(zhì)量情況。6.0相關(guān)文件與記錄6.1《檢驗與試驗管制程序》SL-OP-0196.2《倉儲與交付程序》SL-OP-0106.3采購單SL-OP-009-0016.4物料申請單