企業(yè)訂單評(píng)審及處理控制程序生產(chǎn)訂單評(píng)審的內(nèi)容與流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂頁次修訂日期A/0初版發(fā)行無制定：審核：批準(zhǔn)：寧波惠康新能源有限公司訂單評(píng)審控制程序1.0目的：為確保本公司能夠完全了解客戶訂單要求，盡快將其轉(zhuǎn)化為本公司的執(zhí)行要求，通過訂單評(píng)審，評(píng)估本公司是否有能力滿足客戶訂單的要求并最大限度滿足客戶要求，維護(hù)客戶資源。2.0范圍：適用于客戶訂單評(píng)審過程。3.0定義：訂單：本公司與客戶以書面的形式簽訂的合約、協(xié)議或以口頭聯(lián)絡(luò)方式達(dá)成的產(chǎn)銷協(xié)議等。4.0權(quán)責(zé)：4.1銷售部：負(fù)責(zé)新訂單的接收、訂單修改及出貨事宜2.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)訂單評(píng)審之制程異常情況的監(jiān)管落實(shí)及預(yù)防控制4.3技術(shù)部：負(fù)責(zé)新型號(hào)工藝標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)制訂4.4計(jì)劃部：參與訂單評(píng)審，制定生產(chǎn)計(jì)劃及回復(fù)交期4.5采購(gòu)部：參與訂單評(píng)審，落實(shí)相關(guān)材料到位事宜。4.6設(shè)備部：負(fù)責(zé)新型號(hào)相關(guān)工模夾具的加工與制作4.7生產(chǎn)部：參與訂單評(píng)審，落實(shí)相關(guān)生產(chǎn)安排事宜。4.8總經(jīng)理：訂單的最終審批。5.0內(nèi)容：5.1訂單接收：5.1.1當(dāng)客戶與我司銷售部達(dá)成產(chǎn)銷意向并達(dá)成一致意見后，由客戶下采購(gòu)訂單或銷售部擬定《銷售合同》。5.1.2接單員根據(jù)客戶采購(gòu)訂單或者《銷售合同》的內(nèi)容填寫《訂單評(píng)審表》，由銷售副總審核后組織各部門評(píng)審。5.2訂單評(píng)審：5.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審工藝、技術(shù)文件等相關(guān)事宜，設(shè)備部負(fù)責(zé)評(píng)審工具、模具的相關(guān)事宜，品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審質(zhì)量要求的相關(guān)事宜，計(jì)劃部負(fù)責(zé)查看庫(kù)存成品狀態(tài)、數(shù)量并給出交付期限，采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審相關(guān)物料到位的相關(guān)事宜，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)能、生產(chǎn)交期的相關(guān)事宜。5.2.2各部門完成訂單評(píng)審后經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。5.2.3計(jì)劃部根據(jù)準(zhǔn)后的《訂單評(píng)審表》，制定周生產(chǎn)計(jì)劃并分發(fā)相關(guān)部門。5.2.4若訂單評(píng)審未能通過，則接單員必須馬上知會(huì)業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)之后再次重新發(fā)起訂單評(píng)審。若訂單評(píng)審過程未能取得協(xié)調(diào)而導(dǎo)致訂單需取消、修訂等情況時(shí)，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)才能生效。5.3訂單修改：5.3.1在訂單的執(zhí)行過程中，如因購(gòu)、銷任何一方對(duì)訂單提出增加、減少、更換、取消及更改交期等情況時(shí)，統(tǒng)一由銷售部提出申請(qǐng)，經(jīng)銷售副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后由計(jì)劃部更改生產(chǎn)計(jì)劃。5.3.2如若訂單所涉及的生產(chǎn)工藝、工程技術(shù)、檢測(cè)方法、原材料等項(xiàng)目需要修改，則由技術(shù)部、品質(zhì)部按相關(guān)文件要求對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。5.4訂單執(zhí)行：5.4.1技術(shù)部根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃單負(fù)責(zé)制定BOM單及相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)。5.4.2計(jì)劃部根據(jù)BOM單上所需的材料，檢查所需物料庫(kù)存情況。當(dāng)物料不足時(shí)，由計(jì)劃部提出相關(guān)材料的《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。并跟催物料的到位情況，以保證出貨計(jì)劃的落實(shí)；具體參照《生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序》內(nèi)容。5.4.3生產(chǎn)按照BOM單領(lǐng)料安排生產(chǎn)。具體參照《生產(chǎn)過程控制程序》的內(nèi)容。5.4.4完成成品后，由車間辦理入倉(cāng)手續(xù)后入成品倉(cāng)。5.5出貨核準(zhǔn)：5.5.1接單員接到辦事處《出貨通知單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交計(jì)劃部，由計(jì)劃部分發(fā)技術(shù)做出《技術(shù)確認(rèn)單》，交文控中心分發(fā)相關(guān)部門。5.5.2包裝車間按《出貨通知單》及《技術(shù)確認(rèn)單》進(jìn)行生產(chǎn)包裝出貨。5.6訂單歸檔：所有訂單完成后，與訂單評(píng)審相關(guān)的資料均由銷售部按《文件管理控制程序》及相關(guān)管理規(guī)定的要求進(jìn)行記錄歸檔。6．0相關(guān)文件/資料：《文件管理控制程序》《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》《生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序》7.0相關(guān)表格/表單：《__周生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行表》《訂單評(píng)審表》《出貨通知單》《技術(shù)確認(rèn)單》8.0附件《訂單評(píng)審控制流程》訂單評(píng)審操作流程責(zé)任部門應(yīng)用表單備注訂單接收訂單接收訂單評(píng)審訂單評(píng)審訂單修改訂單修改訂單執(zhí)行訂單執(zhí)行出貨核準(zhǔn)出貨核準(zhǔn)訂單歸檔訂單歸檔銷售部銷售部、計(jì)劃部部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部、設(shè)備部、采購(gòu)部、技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理銷售部生產(chǎn)部品質(zhì)部、銷售部總經(jīng)理銷售部《銷售合同》《客戶訂單》《訂單評(píng)審表》《訂單評(píng)審表》《__周生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行表》《出貨通知單》訂單評(píng)審作業(yè)流程圖精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件名稱版本A/0訂單評(píng)審管理程序頁碼1of3文件編號(hào)ZTP—SD--0011、目的:為確保本公司能夠完全了解客戶合同導(dǎo)向，盡快將其轉(zhuǎn)化為本公司的執(zhí)行導(dǎo)向，通過對(duì)合同的評(píng)審,評(píng)估本公司是否有能力滿足客戶合同要求。2、范圍:本公司與客戶所簽訂的合約或訂單以及口頭方式達(dá)成的產(chǎn)銷協(xié)議的評(píng)審均適用。3、職責(zé):3.1銷售部：負(fù)責(zé)訂單接收及與客戶溝通、聯(lián)絡(luò)訂單修訂、出貨之事宜等。3.2總經(jīng)理:合約/訂單簽署、修改、取消的核準(zhǔn)。3.3相關(guān)部門:參與合約、訂單的評(píng)審。4、定義:4.1合約、訂單：本公司與客戶以書面的形式簽訂的合約、協(xié)議或以口頭聯(lián)絡(luò)方式達(dá)成的產(chǎn)銷協(xié)議等。4.2常規(guī)訂單:已經(jīng)過訂單評(píng)審的訂單。4.3非常規(guī)訂單:未經(jīng)過訂單評(píng)審的訂單。5、作業(yè)流程：5.流程步驟權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人記錄/表單作流程步驟權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人記錄/表單作業(yè)流程圖訂單接收相關(guān)部門《訂單生產(chǎn)說明書》《訂單審查記錄表》總經(jīng)理《訂單生產(chǎn)說明書》《訂單審查記錄表》4相關(guān)部門《訂單生產(chǎn)說明書》756銷售部《訂單補(bǔ)增說明書》PMC生產(chǎn)部銷售部銷售部321銷售部文控中心NGNG《訂單明細(xì)表》NG記錄歸檔交貨訂單修改訂單管理核準(zhǔn)OK審查OK訂單接收相關(guān)部門《訂單生產(chǎn)說明書》《訂單審查記錄表》總經(jīng)理《訂單生產(chǎn)說明書》《訂單審查記錄表》4相關(guān)部門《訂單生產(chǎn)說明書》756銷售部《訂單補(bǔ)增說明書》PMC生產(chǎn)部銷售部銷售部321銷售部文控中心NGNG《訂單明細(xì)表》NG記錄歸檔交貨訂單修改訂單管理核準(zhǔn)OK審查OK文件名稱版本A/0訂單評(píng)審管理程序頁碼2of3文件編號(hào)ZTP—SD--0016、流程說明：6.1訂單接收:6.1.1合約/訂單的簽署：當(dāng)客戶與我公司達(dá)成產(chǎn)銷意向時(shí)，則由客戶下訂單或由銷售部擬定產(chǎn)銷合同，銷售確認(rèn)書（SalesConfirmation）,經(jīng)銷售副總或其職位以上管理人員及客戶方代表共同簽署后方可生效。6.1.2客戶下單后，由銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接收，然后將其轉(zhuǎn)交于銷售部。銷售部根據(jù)訂單內(nèi)容（如產(chǎn)品品名、機(jī)種、規(guī)格、訂單號(hào)碼、交期、單價(jià)、數(shù)量、付款條件、交運(yùn)方式、交運(yùn)地點(diǎn)等相關(guān)事項(xiàng)）進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，確認(rèn)無誤后按月匯總記錄于《訂單明細(xì)表》交銷售副總審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)。6.1.3若客戶為口頭訂單，經(jīng)銷售部轉(zhuǎn)化為書面訂單，雙方協(xié)商一致后按6.1.2執(zhí)行。6.2訂單評(píng)審:6.2.1銷售部在接到銷售部轉(zhuǎn)交之訂單時(shí),將客戶品質(zhì)要求以及其它相關(guān)事項(xiàng)轉(zhuǎn)化成本司之《訂單生產(chǎn)說明書》，然后須依照《訂單生產(chǎn)說明書》要求的項(xiàng)目與銷售人員溝通（銷售人員需同客戶溝通），并達(dá)成共識(shí)，《訂單生產(chǎn)說明書》經(jīng)銷售副總簽署后生效。6.2.2訂單由銷售部將有效之《訂單生產(chǎn)說明書》交給技術(shù)部、生產(chǎn)部、PMC進(jìn)行審查。其中技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、材料選用及BOM制定；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力、交貨日期審查；PMC6.2.3每張生產(chǎn)訂單經(jīng)初審達(dá)成一致后,生產(chǎn)部召集相關(guān)部門人員召開訂單審查會(huì)議,各相關(guān)部門根據(jù)《訂單生產(chǎn)說明書》內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,并將簽署意見記錄于《訂單審查記錄表》內(nèi)。6.2.4訂單評(píng)審時(shí),如訂單要求與我公司相沖突時(shí),則由銷售部與客戶協(xié)調(diào),重新進(jìn)行評(píng)審。6.2.5樣品訂單審查依《客戶樣品制作管理辦法》執(zhí)行。6.3訂單核準(zhǔn)：6.3.1客戶訂單由各相關(guān)部門對(duì)訂單生產(chǎn)能力、品質(zhì)要求等情況進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審后，各相關(guān)部門一致表示均能滿足客戶要求時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)《訂單審查記錄表》。6.3.2對(duì)無法取得協(xié)調(diào)的合約/訂單或合約/訂單執(zhí)行中的修訂,取消須由副總經(jīng)理或總經(jīng)理做出最后決議。6.4訂單管理:6.4.1合約/訂單評(píng)審?fù)ㄟ^后，銷售部將《訂單生產(chǎn)說明書》分發(fā)給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部接到《訂單生產(chǎn)說明書》后，具體安排按照生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)，具體參照《生產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。6.4.2銷售部人員須將訂單資料的未完成情況登錄于《訂單交期回復(fù)、確認(rèn)一覽表》內(nèi),以追蹤訂單交貨的狀況。文件名稱版本A/0訂單評(píng)審管理程序頁碼3of3文件編號(hào)ZTP—SD--0016.5訂單修改：6.5.1在執(zhí)行訂單過程中，若客戶與本公司任意一方對(duì)訂單內(nèi)容有變更需求時(shí)，經(jīng)雙方以書面或口頭協(xié)商一致后生效。6.5.1.1如為制造工藝、研發(fā)技術(shù)、檢測(cè)條件、材料變更等項(xiàng)目的修改，則依《工程變更管理程序》有關(guān)要求執(zhí)行。6.5.1.2如為訂單數(shù)量變更，則由銷售部填寫《訂單增補(bǔ)說明書》,經(jīng)各相關(guān)部門確認(rèn)后執(zhí)行。6.6交貨:6.6.1所有訂單由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)完畢,由生產(chǎn)部知會(huì)銷售部。6.6.2銷售部根據(jù)訂單交期安排出貨，并由銷售部填寫《送貨單》，PMC填寫《物品放行條》出貨。6.7記錄歸檔:6.7.1所有與訂單評(píng)審相關(guān)之資料均由銷售部、文控中心依《文件與資料管理程序》、《記錄控制管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行歸檔。7、相關(guān)資料:7.1《文件控制管理程序》7.2《記錄控制管理程序》7.3《工程變更管理程序》7.4《生產(chǎn)管理程序