物料接收、發(fā)放、退貨管理流程規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料的全過(guò)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料接收、發(fā)放、退貨管理流程文件編號(hào)：版本：V1.0擬制人：批準(zhǔn)人：生效日期：2013-4-22目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料過(guò)程，理順倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)、采購(gòu)、車間（計(jì)劃）的物流在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)過(guò)程的責(zé)任和義務(wù)，做到來(lái)料一票一結(jié)，物流（料）與信息流（單據(jù)）一致，并及時(shí)有效地解決異常問(wèn)題，避免問(wèn)題拖延，事后再花費(fèi)大量精力處理。范圍：倉(cāng)庫(kù)、內(nèi)勤采購(gòu)、品質(zhì)、車間（計(jì)劃）倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)采購(gòu)車間相關(guān)說(shuō)明供應(yīng)商送料到廠供應(yīng)商送料到廠倉(cāng)庫(kù)接收物料并根據(jù)送倉(cāng)庫(kù)接收物料并根據(jù)送貨單點(diǎn)收/放置待檢區(qū)不合格倉(cāng)庫(kù)辦理物料退貨（整票或挑出的不不合格倉(cāng)庫(kù)辦理物料退貨（整票或挑出的不良）（倉(cāng)庫(kù)需跟催采購(gòu)務(wù)必在一周內(nèi)退運(yùn)）通知倉(cāng)庫(kù)退貨通知倉(cāng)庫(kù)退貨全檢后不合格品全檢后不合格品合格入庫(kù)合格入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)（包括全檢或返工后判定合格品）倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)（包括全檢或返工后判定合格品）合格入庫(kù)合格入庫(kù)材料出庫(kù)材料出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)經(jīng)品質(zhì)判定，采購(gòu)簽字確認(rèn)的物料做退貨處理（并且需跟催采購(gòu)務(wù)必在一周內(nèi)退運(yùn)）倉(cāng)庫(kù)對(duì)經(jīng)品質(zhì)判定，采購(gòu)簽字確認(rèn)的物料做退貨處理（并且需跟催采購(gòu)務(wù)必在一周內(nèi)退運(yùn)）供應(yīng)商責(zé)任/內(nèi)部物流過(guò)程責(zé)任：先開(kāi)補(bǔ)領(lǐng)單增補(bǔ)，再根據(jù)責(zé)任作不良退料；車間生產(chǎn)責(zé)任：開(kāi)補(bǔ)領(lǐng)料供應(yīng)商責(zé)任/內(nèi)部物流過(guò)程責(zé)任：先開(kāi)補(bǔ)領(lǐng)單增補(bǔ)，再根據(jù)責(zé)任作不良退料；車間生產(chǎn)責(zé)任：開(kāi)補(bǔ)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)換料/補(bǔ)領(lǐng)料（供應(yīng)商責(zé)任系統(tǒng)需做退貨）結(jié)束結(jié)束代用入庫(kù)品質(zhì)判定責(zé)任歸屬通知倉(cāng)庫(kù)退貨供應(yīng)商責(zé)任品質(zhì)檢驗(yàn)不合格品質(zhì)檢驗(yàn)代用入庫(kù)品質(zhì)判定責(zé)任歸屬通知倉(cāng)庫(kù)退貨供應(yīng)商責(zé)任品質(zhì)檢驗(yàn)不合格品質(zhì)檢驗(yàn)1、采購(gòu)辦理退貨手續(xù)2、采購(gòu)辦理代用單1、采購(gòu)辦理退貨手續(xù)2、采購(gòu)辦理代用單3、采購(gòu)辦理代用單/供應(yīng)商全檢（或車間全檢，收供應(yīng)商工時(shí)費(fèi)，不良品退供應(yīng)商）不合格采購(gòu)簽字確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常物料（品質(zhì)需在1小時(shí)候內(nèi)處理）車間領(lǐng)料生產(chǎn)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常物料（品質(zhì)需在1小時(shí)候內(nèi)處理）車間領(lǐng)料生產(chǎn)車間全檢開(kāi)點(diǎn)工（需采購(gòu)向供應(yīng)商索賠）1、到料手續(xù)齊全，倉(cāng)庫(kù)在點(diǎn)收物料2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)需通知IQC進(jìn)料檢驗(yàn)，IQC需根據(jù)物料需求緊急程度及時(shí)處理并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知采購(gòu)/倉(cāng)庫(kù)，常規(guī)物料IQC需在到料24小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)時(shí)間較長(zhǎng)的物料，采購(gòu)部和質(zhì)管部溝通確認(rèn)是否需要增加固定提前期，列出明細(xì)，經(jīng)質(zhì)管部、采購(gòu)部、廠長(zhǎng)辦公室簽字后生效，IQC檢驗(yàn)合格后3個(gè)小時(shí)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)需辦完所有入庫(kù)手續(xù)；物料到庫(kù)超過(guò)3天仍無(wú)法辦理入庫(kù)手續(xù)的，倉(cāng)庫(kù)有義務(wù)督促采購(gòu)/品質(zhì)立即處理，并跟蹤完成進(jìn)度；2、車間領(lǐng)料只能直接與倉(cāng)庫(kù)交接，供應(yīng)商來(lái)料非特殊原因不得直接送往車間；3、車間如因特殊原因需向倉(cāng)庫(kù)借料的，務(wù)必開(kāi)具借用單并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意，并且需在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)領(lǐng)料手續(xù)，否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕借料；4、對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物料不良，如是供應(yīng)商不良，經(jīng)品質(zhì)判定后，開(kāi)出補(bǔ)領(lǐng)單向倉(cāng)庫(kù)增補(bǔ)料以滿足生產(chǎn)，后經(jīng)相關(guān)部門(mén)簽字確認(rèn)后，不良品再作退料給倉(cāng)庫(kù)，如是生產(chǎn)過(guò)程導(dǎo)致不良，只能通過(guò)補(bǔ)領(lǐng)料方式補(bǔ)足訂單所需物料。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2015年度總結(jié)及2016年度工作計(jì)劃---物流部許波時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼2015年在不知不覺(jué)中已經(jīng)過(guò)去，在過(guò)去的一年里，我們?cè)诟鞣矫娑枷蚯案M(jìn)了一步！在這一年的時(shí)間中，我們比2014年更加努力，2015年我們改變了很多，無(wú)論是倉(cāng)庫(kù)管理還是個(gè)人工作能力都有很大的提升，也得至到公司上上下下的一至肯定和好評(píng)，這使得我們物流部倉(cāng)庫(kù)管理這個(gè)團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)人員都感到很無(wú)比欣慰！首先，對(duì)2015年度物流部各倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)銷存數(shù)據(jù)進(jìn)行一下匯報(bào)，以下是《公司2015度物流部各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存匯總表》：分區(qū)倉(cāng)庫(kù)品牌上期存進(jìn)貨出貨盤(pán)點(diǎn)差異本期實(shí)存吞吐量采購(gòu)入庫(kù)調(diào)撥收回批退入庫(kù)批發(fā)銷售調(diào)撥發(fā)出采購(gòu)?fù)素涁浧氛{(diào)整廣州LOMREN2868628634244208287272747696312539033949133643553705023金盾12175210937308121519921712422017184715174126659499453蘋(píng)果60125399319911481854484154883924104614006149496特賣(mài)742311480823718230311296176234929-541-105372671254廣州合計(jì)47615862752103168669748576731182531107153351413895902025226惠東LOMREN5058318030640861193671470528450743804510132951997480983金盾494081481101480314867134756479573380-150238742984362371蘋(píng)果302883991964225211410822521979355723414423119203特賣(mài)25875839281681912536104973127282266191248017759235162惠東合計(jì)156154452263789055198142786317041110819547724301271631197719合計(jì)LOMREN792694666488506948094421821147632828384592665955501186006金盾6158335904745615300663518806997452271542869643861824蘋(píng)果363009391226333100299556640707118596728028429268699特賣(mài)266173954082505630766416269303517195137147023131906416總計(jì)20376913150151820731189551285536288664218901081238432167533222945區(qū)域月份吞吐量2015年廣州惠東倉(cāng)庫(kù)月吐吞量匯總表廣州惠東1月196751821472月61077469303月4304512132034月2803201422415月77224638356月94555651347月51497511938月2894391165059月28153819648610月1310097754511月584364617112月7451397893公司2015年物流部成品倉(cāng)進(jìn)銷調(diào)存按月匯總表廣州成品倉(cāng)月份期初存采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)?fù)素浾{(diào)撥發(fā)出調(diào)撥收回批發(fā)銷售批退入庫(kù)貨品調(diào)整盤(pán)點(diǎn)差異期末存月均庫(kù)存量2015014761511834016071539326295337154065140610502076317.5201502105020357491741763219818831236200124561114790.5201503124561185161185513251333041951181728340134496129528.520150413449610570268110830145741386409892101145121245042015051145121834528554857172381137820417103979109245.52015061039792455059273547394505194143308159892788.5201507815981537338179902823227801927223-107033775967.520150870337168246165513371460796223381315240134230102283.5201509134230118307148675519675138080268437550114024124127201510114024368272341595375445397916472-120104713109368.520151110471311247168456865369285225812116091133979232015129113325731437139756138240654997-31808984090486.5合計(jì)863578110711186021034278582416705653351413年均庫(kù)存103944.2[存貨周轉(zhuǎn)率=貨品年銷量(調(diào)拔+批發(fā))÷年均庫(kù)存量÷12]存貨周轉(zhuǎn)率78.31%惠東成品倉(cāng)月份期初存采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)?fù)素浾{(diào)撥發(fā)出調(diào)撥收回批發(fā)銷售批退入庫(kù)貨品調(diào)整盤(pán)點(diǎn)差異期末存月均庫(kù)存量201501156154405651261139166669183401396-7220171989164071.520150217198932681423091391103214040019201118200020150319201175183350388551528081102243300164600178305.5201504164600447345521432911396638597371-25701496181571092015051496181560121908083306226606829302218141913145765.52015061419131614349479343158323195086001255531337332015071255532249510233687180419804229684212127762126657.520150812776261491273119557435824821132022270145595136678.520150914559579869150920410797781339254928330129899137747201510129899173562457684179122860854832570133856131877.52015111338567541280801629911913780281780124805129330.5201512124805390251422526942202180573908770127347126076合計(jì)45268410819170831792184280615204954772430年均庫(kù)存145779.3[存貨周轉(zhuǎn)率=貨品年銷量(調(diào)拔+批發(fā))÷年均庫(kù)存量÷12]存貨周轉(zhuǎn)率34.24%從以上幾個(gè)表可以看出不管是惠東還是廣州，倉(cāng)庫(kù)成品的年吞吐量都超過(guò)了110萬(wàn)件，從《折線圖》上可以看出各個(gè)月份吞吐量的波動(dòng)幅度非常大，這對(duì)于我們公司這種零散批發(fā)模式的出貨來(lái)說(shuō)工作量之大是不言而喻的，特別是3月、4月、8月、9月這四個(gè)月的吞吐量大的最突出。廣州輔料倉(cāng)2015年度按成品中的上衣及配飾類貨品入庫(kù)量計(jì)算一共發(fā)360480套輔料，合格證的打印基本上是由廣州倉(cāng)庫(kù)完成，這些工作基本上都是在11、12月，6月和7月成品吞吐量較小的幾個(gè)月完成。據(jù)此分析廣州倉(cāng)庫(kù)的各月工作量可以說(shuō)基本上是飽和的。其次，對(duì)過(guò)去一年管理工作總結(jié)如下。2015年公司啟用了易神新的二代DRP系統(tǒng)和新賬套，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷調(diào)存的數(shù)據(jù)更進(jìn)一步進(jìn)行了整合，對(duì)商品及營(yíng)運(yùn)的數(shù)據(jù)分析工作給予及大的支持。改變了成品倉(cāng)2014年之前在進(jìn)銷調(diào)存數(shù)據(jù)處理上無(wú)管控的狀態(tài)，現(xiàn)在所有的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都需要有相關(guān)部門(mén)的相關(guān)人如商品專員、生產(chǎn)計(jì)劃專員的指令才能進(jìn)行數(shù)據(jù)操作。這改變了以往倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)處理上無(wú)人監(jiān)管的狀況。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的賬目真實(shí)性，可靠性進(jìn)一步的提高。2015年度廣州倉(cāng)庫(kù)員工的薪資在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下比2014年提高了30%，基本工資由原來(lái)的2300元/月提升到現(xiàn)在的2700元/月加包中餐。待遇的提高給我們倉(cāng)庫(kù)在用人方面擴(kuò)大了可選擇的空間，有利的提高了倉(cāng)庫(kù)整體工作人員素質(zhì)。廣州成品倉(cāng)在發(fā)貨準(zhǔn)確度上有很大的提高，出貨差錯(cuò)全年有誤差的單數(shù)是26單（包括內(nèi)部調(diào)拔發(fā)貨），全年廣州成品倉(cāng)一共處理11643單發(fā)貨。差錯(cuò)率僅為0.22%。在存貨管理庫(kù)存準(zhǔn)確性上基本可以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，2015年7月4日盤(pán)點(diǎn)，按單品（即分到碼）賬實(shí)無(wú)差異單品個(gè)數(shù)為13482，總單品個(gè)數(shù)為14492，準(zhǔn)確率為93.03%；2015年12月29日盤(pán)點(diǎn)賬實(shí)無(wú)差異單品個(gè)數(shù)為9432，總單品個(gè)數(shù)為9946，準(zhǔn)確率為94.83%。這個(gè)準(zhǔn)確率是沒(méi)統(tǒng)計(jì)實(shí)物為零賬面也為零這種帳實(shí)無(wú)差異單品個(gè)數(shù)的，如果這些也統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的話準(zhǔn)確率還會(huì)更高。廣州輔料倉(cāng)的發(fā)料差錯(cuò)率，全年共發(fā)703單輔料收到錯(cuò)誤反饋的不完全統(tǒng)計(jì)估計(jì)在40單左右，這里以45單計(jì)算，差錯(cuò)率為6.04%。在這一年里我們廣州倉(cāng)庫(kù)整體員工的工作心態(tài)及工作態(tài)度在根本上有了很大的變化，員工工作積極性高，自由散慢的現(xiàn)象已看不到了，這是有目共睹的。工作比較積極的員工有陳維金、張楷、劉素平、胡小女，他們基本上都是工作上的排頭兵，很多時(shí)候根本不用指令要做什么都很自覺(jué)的帶頭去處理倉(cāng)庫(kù)的事務(wù)。廣州倉(cāng)庫(kù)員工在工作細(xì)節(jié)上用高度責(zé)任心面對(duì)的工作風(fēng)氣正在形成。以往倉(cāng)庫(kù)員工對(duì)待工作總存在敷衍了事、粗枝大葉的現(xiàn)象，結(jié)果經(jīng)常出現(xiàn)工作上的失誤導(dǎo)致不良后果?，F(xiàn)在每個(gè)倉(cāng)管員都能認(rèn)真對(duì)待工作，來(lái)貨驗(yàn)貨、貨品上貨架、揀貨、打包出貨、清理整理存貨等基本上都能細(xì)致。各自的團(tuán)隊(duì)意識(shí)也不斷增強(qiáng)、特別是有員工離職后接手分管更多的貨品時(shí)沒(méi)有一個(gè)人會(huì)有怨言。速成化對(duì)新入職員工的培訓(xùn)，讓每個(gè)員工在入職一星期左右基本上都可以獨(dú)立處理工作上的事務(wù)。這一年廣州成品倉(cāng)人員流動(dòng)和更換相對(duì)惠東是比較大的，廣州成品倉(cāng)這一年中離職員工共計(jì)12人，如果沒(méi)有一個(gè)速成的新員工培訓(xùn)方案在人員更替時(shí)新員工不能很快適應(yīng)工作的話，那將對(duì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作效率有很大的影響，但事實(shí)上這一年沒(méi)出現(xiàn)過(guò)因員工對(duì)工作不適應(yīng)、沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn)而產(chǎn)生不良后果的事件發(fā)生。這也是和新入職員工的個(gè)人素質(zhì)高分不開(kāi)的。再其次，對(duì)這一年中在物流部倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作中出現(xiàn)的問(wèn)題和不足總結(jié)如下，并列計(jì)劃改進(jìn)方案。入庫(kù)貨品經(jīng)驗(yàn)收后混款混色混碼，吊牌上標(biāo)識(shí)的貨品款號(hào)、顏色、尺碼和貨品實(shí)際款號(hào)、顏色、尺碼不一至（即掛錯(cuò)吊牌）的現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生，有的甚至沒(méi)有掛吊牌也出現(xiàn)在成品倉(cāng)的貨架上，庫(kù)存準(zhǔn)確率不太理想。對(duì)于這一問(wèn)題除了生產(chǎn)部門(mén)嚴(yán)格要求工廠外，我們倉(cāng)庫(kù)這邊也要格外用心把關(guān)，在入庫(kù)驗(yàn)貨時(shí)要做到檢查每一件貨品，入庫(kù)單據(jù)和實(shí)物相一致，無(wú)吊牌的貨品和吊牌掛錯(cuò)的貨品一律拒之倉(cāng)庫(kù)門(mén)外，并且要確保捆綁好的貨品都是同款同色同碼，為發(fā)貨和庫(kù)存的準(zhǔn)確性提供有力之保障。貨品的擺放有不合理的地方，倉(cāng)庫(kù)的存貨中仍有不合格包裝貨品。接下將進(jìn)一步提高各倉(cāng)管員合理管理貨品的意識(shí)，從思想上和行動(dòng)上把不合理擺放，不合格包裝貨品的存在杜絕為零。發(fā)貨裝箱打包存在不規(guī)范的現(xiàn)象，導(dǎo)致客戶收到貨后無(wú)法正確清點(diǎn)貨品、偶爾有客戶反應(yīng)單貨不一至少貨而再進(jìn)一步核對(duì)又能對(duì)上的事情發(fā)生。對(duì)于這一點(diǎn)我們將在掃描裝箱時(shí)盡量做到同款同色的貨品裝在一起，裝箱單與實(shí)物一致。加大對(duì)掃描員和其他倉(cāng)管員有可能協(xié)助裝箱打包的人員，在合理規(guī)范裝箱的思想意識(shí)上進(jìn)行灌輸。倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)協(xié)助其他部門(mén)或者本職工作以外的工作經(jīng)常會(huì)不配合或不心甘情愿的情況。就這一情況我個(gè)人認(rèn)為一是在新員工入職時(shí)就進(jìn)行宣導(dǎo)有義務(wù)協(xié)助其他部門(mén)或者做本職工作以外的工作；其次就是盡可能的讓其他部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員知道同公司協(xié)助工作是相互的，互幫互助，工作上人權(quán)平等，而不是總是倉(cāng)庫(kù)去協(xié)助他們聽(tīng)他們吆喝當(dāng)倉(cāng)庫(kù)工作任務(wù)大時(shí)就和他們無(wú)關(guān)的道理，以平衡倉(cāng)庫(kù)人員的心理。輔料倉(cāng)的發(fā)貨準(zhǔn)確率不高，輔料管理上存在標(biāo)識(shí)不到位及賬卡不相符的情況。這一點(diǎn)接下來(lái)從兩方面著手解決，一是培養(yǎng)提高輔料倉(cāng)管員及其他配料員的業(yè)務(wù)能力，總結(jié)清點(diǎn)貨品時(shí)出錯(cuò)的原因，改正不正確的操作方法，加大對(duì)輔料的標(biāo)識(shí)是否到位的監(jiān)